Incontro con OO.SS.. e RSU TI IT srl Roma, 5 marzo 2013
Piano Industriale SSC srl 2010/12 17 giugno 2010 Andamento della Produzione - 33% 1
Piano Industriale SSC srl 2010/12 17 giugno 2010 Costo standard : confronti esterno/interno Distribuzione per livello Costo per FTE (K /anno) ( 2.463 7Q 7 312 899 50% circa della consistenza Liv 7-7Q 7 7Q 66,8-25% DIFFERENZA DEL COSTO UNITARIO DEL - 16,8 K/ PERSONALE INTERNO ESTERNO 6 712 66,8 altri 540 Consistenza Personale Operativo (situazione al 31 maggio) 50 INTERNI ESTERNI 2
SHARED SERVICE CENTER CONSISTENZA PERSONALE OPERATIVO (situazione al 31 maggio) SOFTWARE & TEST FACTORY IT SERVICE OPERATIONS IT INFRASTRUCTURES PROGETTAZIONE PERFORMANCE E PROGRAM MANAGEMENT Staff TOTALE 7Q liv. 7 e 6 AS IS AS IS AS IS AS IS AS IS AS IS altri TOT 7Q liv. 7 e 6 altri TOT 7Q liv. 7 e 6 altri TOT 7Q liv. 7 e 6 altri TOT 7Q liv. 7 e 6 altri TOT TOT 7Q BARI 10 91 3 104 2 116 26 144 2 36 9 47 0 0 14 243 38 295 BOLOGNA 0 14 14 28 17 31 48 0 0 0 31 45 76 CAGLIARI 0 0 8 9 17 0 0 0 0 8 9 17 FOGGIA 0 1 11 12 0 0 0 0 1 11 12 FIRENZE 0 0 3 4 7 0 0 0 3 4 7 MESSINA 0 5 5 0 0 0 0 0 5 5 MILANO 2 2 2 22 8 32 18 9 27 2 2 1 1 7 40 17 64 MONZA 0 0 2 14 11 27 0 0 2 14 11 27 NAPOLI 83 320 36 439 9 81 22 112 3 4 3 10 2 1 3 4 2 6 101 408 61 570 PALERMO 0 1 1 3 4 7 0 0 0 4 4 8 PADOVA 0 2 17 4 23 10 18 28 0 0 2 27 22 51 ROMA 40 196 39 275 44 268 114 426 19 110 59 188 25 15 1 41 6 4 1 11 134 593 214 941 TRENTO 15 116 57 188 1 4 5 1 1 0 1 1 15 118 62 195 TORINO 8 23 6 37 12 50 8 70 4 16 8 28 1 4 5 5 5 30 93 22 145 VENEZIA 0 25 5 30 0 0 0 0 0 25 5 30 Staff 20 20 TOTALE 158 771 146 1075 71 579 225 875 30 231 157 418 30 20 1 51 16 7 1 24 20 305 1608 530 2463 liv. 7 e 6 altri TOT 3
SHARED SERVICE CENTER 17 giugno 2010 ECCEDENZE (al netto Dirigenti) SOFTWARE & TEST FACTORY IT SERVICE OPERATIONS IT INFRASTRUCTURES PROGETTAZIONE PERFORMANCE E PROGRAM MANAGEMENT Staff TOTALE 7Q liv. 7 e 6 altri TOT 7Q liv. 7 e 6 altri TOT 7Q liv. 7 e 6 altri TOT 7Q liv. 7 e 6 altri TOT 7Q liv. 7 e 6 altri TOT TOT 7Q BARI -10-20 -3-33 -2-9 0-11 -2-1 -5-8 0 0 0 0 0 0 0 0-14 -30-8 -52 BOLOGNA 0 0 0 0 0 0-5 -5 0 0-2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -7 CAGLIARI 0 0 0 0 0-1 -4-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 -4-5 FOGGIA 0 0 0 0 0 0-1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 -1 FIRENZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MESSINA 0 0 0 0 0 0-1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 -1 MILANO -2 0 0-2 -2-1 -1-4 0 0 0 0-2 2 0 0-1 1 0 0-7 2-1 -6 MONZA 0 0 0 0 0 0 0 0-2 -4 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0-2 -4 0-6 NAPOLI -83-103 -25-211 -9-8 0-17 -3 2 0-1 -2 2 0 0-4 4 0 0-101 -103-25 -229 PALERMO 0 0 0 0 0-1 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0-1 PADOVA 0 0 0 0-2 0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2 0 0-2 ROMA -40-71 -22-133 -44 22-18 -40-19 -3 1-21 -25 25 0 0-6 6 0 0-134 -21-39 -194 TRENTO -15-23 -35-73 0 0-2 -2 0 0-1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0-15 -23-38 -76 TORINO -8-16 -6-30 -12-2 8-6 -4 0 2-2 -1 1 0 0-5 5 0 0-30 -12 4-38 VENEZIA 0-5 -3-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-5 -3-8 Staff liv. 7 e 6 altri TOT -20-20 TOTALE -158-238 -94-490 -71 0-24 -95-30 -6-5 -41-30 30 0 0-16 16 0 0-20 -305-198 -123-646 4
SSC - Azioni 2010-2012 Sintesi Azioni per gestione Piano Industriale 2010-2012 1. Gennaio 2010: piano industriale IT + SSC + 715 esuberi 2. Maggio 2010 : conferimento ramo IT Operation 3. Giugno 2010 : Piano Industriale SSC e presentazione a OOSS (+ 646) esuberi 4. Luglio dicembre 2010: Applicazione Bandi con uscita da SSC vs Telecom Italia spa (Trento, Napoli, Roma- Tilab Open Access) (ca 200 uscite, ) 5. Applicazione cds per 388 fte, e 70 fte (pro formato su IT di TI) da novembre 2010 a novembre 2012, 50 aliquote Applicazione accordo mobilità in SSC e 17 su IT di TI 6. Uscite incentivate, mobilita e varie da SSC e IT : (-130 ca) 7. Applicazione bandi interni di TI con uscita da TI: (- 46) (9 Audit, 4 OA, 33 NWS) 8. Processi di riconversione interni a SSC da funzioni ad alta cds vs funzioni a bassa cds per (- 76) unità 9. Processi di Riqualificazione in SSC 2011/2012 per ca (- 85) 10.Residuo esubero Piano Industriale SSC + IT: ca 190 5
TOTALE BIENNIO 2011 2012 11-12 GG/P PARTECIPAZIONE 8.400 11.800 20.200 (FTE impegnati anno) 38 54 92 di cui in solidarietà 71,00% 71,00% 71,00% GG FORMAZIONE PRO-CAPITE 3,60 5,00 8,56 EDIZIONI 220 450 670 ALIQUOTE 3.200 4.300 7.500 CONSISTENZA MEDIA PERIMETRO EX-SSC 2.360 2.360 2.360 INTERNALIZZAZIONE INDOTTA DA RIQUALIFICAZIONi/RICONVERSIONI 2011-2012 (FTE) 161 (85+76) COVERAGE 37 % 42,8 Tasso di efficacia della Formazione di Riqualificazione 161/92 1,75 fte 6
Master Plan IT 2013-2015 Incontro AD Telecom Italia PROGETTO Bozza preliminare in corso di aggiornamento SSC Progetti Riqualificazione 2011 Part.ni GG/P PROGETTO Part.ni GG/P Certificazioni ORACLE per SSC 86 86 Progetto BILLING per SSC 274 263 Progetto Credito Mobile x SSC 100 100 Progetto CRM per SSC 148 145 Test Integration Managment 80 80 Billing prepagato - prg. 1- SSC 63 63 Certificazioni ORACLE per SSC 1362 1361 Certificazioni WINDOWS x SSC 128 128 Change Managment per SSC 846 845,5 Cloud server farm & my host 59 59 Corsi PUBBLIC SPEAKING da 2 gg 116 116 Corso Fast Funcion Point 77 77 Corso PUBBLIC SPEAKING per SSC 21 21 Corso SAP EHS per SSC 54 54 CRM Siebel Technical & Archite 106 106 CRM-fase 2-Siebel Essentials 108 107,5 Formazione Formatori SSC 69 69 IBM Z/OS - II tranche per SSC 165 165 Java EE Web Enterprise I fase 239 239 Java EE Web Enterprise-FASE 2 252 252 NGOM - TIBCO - Fase 1 102 102 Nuvola italiana per SSC-prg. 7 33 33 Prog.Sist.Amm. Controllo x SSC 74 73,5 Progetto BILLING per SSC 309 305,5 Progetto Credito Mobile x SSC 227 227 Progetto CRM per SSC 174 171,5 Progetto ERP per SSC 67 66,5 Progetto Funcion Point 302 302 Progetto SAP B.O. 185 185 RLS per SSC 18 18 RLS per SSC - Seconda edizione 12 12 SAP B.O. - Parte 2 104 104 Sist.Amm. Controllo - Parte 2 32 32 Solution Provider partetecnica 437 437 SSC - Corso su Exact 24 24 SSC-B.I. Oracle 59 59 SSC-IBM Mainframe 112 112 SSC-Oracle Sun 97 97 SSC-Qualità DNV 226 225,5 SSC-Solution Provider 512 512 Tec.HP-Storage P9000 per SSC 50 50 Tecn. HP Exp.UNIX System Adm. 84 84 Test Integration Managment 440 439,5 TOJ per SOLUTION PROVIDER 379 379 VM WARE per SSC 80 80 Totale 8494 8470
Master Plan IT 2013-2015 Incontro AD Telecom Italia PROGETTO Bozza preliminare in corso di aggiornamento SSC Progetti di Riqualificazione 2012 GG N.ro Partecipanti Addetti antincendio 6 6 Cert. WINDOWS MCITP SERVER 137 11 Certificazioni ORACLE per SSC 465 58 Certificazioni WINDOWS MCITP-DB 78 14 Certificazioni WINDOWS x SSC 149 15 Compensi e traffico mobile 139 10 Corsi x Certificazioni ORACLE OCP 371 62 Corso Fast Funcion Point 221 74 Corso Formazione formatori 26,5 9 Data Managment per TIIT 109,5 36 Dominio CRM - PEGA e ORACLE 168 19 Formazione per Solution Provider 1485,5 39 Gestione Emergenze e Primo Soccorso 39 23 Integrazione ITSM NOC e ITSM Top Client 134 11 Nodi Managerili per SSC 187,5 45 Processo Sales Force Management 171,5 14 Progetto BILLING (NA) 2012 per SSC 409,5 32 Progetto BILLING PREPAGATO 2012-Fase 1 239 25 Progetto BILLING PREPAGATO 2012-Fase 2 96 18 Progetto BILLING PREPAGATO 2012-Fase 3 218 29 Progetto CREDITO MOBILE 2012 per SSC 21 7 Progetto CREDITO MOBILE 2012-Fase2 70 7 Progetto CREDITO MOBILE 2012-Fase3 140,5 10 Progetto CRM - Specializzazione 216 22 Progetto CRM 2012 254,5 34 Progetto Funcion Point 27 10 PROGETTO GG N.ro Partecipanti Progetto HP per SSC 961,5 31 Progetto Mediation Mobile-Mestre 300 14 Progetto NUVOLA ITALIANA 2012-Fase 1 90 14 Progetto NUVOLA ITALIANA 2012-Fase 2 292,5 30 Progetto PVCS Infodelivery 5 1 Progetto TESTING per SSC 598 28 Progetto TESTING per SSC-fase 3 673 28 Public Speaking per SSC 72 36 Rational Testing - FASE 1 140 32 RI-alfabetizzazione Informatica 203 47 Riconversione Service Operations 233 14 Riconversione Service Operations-Ed. 2 126 8 SAP B.O. - Parte 2 334,5 160 Service Managment per SSC 360 25 Service Managment-Modulo ITIL 72 24 Sist.Amm. Controllo - Parte 2012 215 44 TCP/IP - Cloud e virtualizzazione 20 4 Test Integration Managment 348 20 TIBCO 2012 449,5 42 TOJ per SSC 332,5 78 VMWARE 106,5 25 WorkFlow Sharing con SharePoint 2010 44 22 Totale 11.800 1.367 Skill Assessment per SSC - 2012 2.183 TOTALE COMPLESSIVO 13.983
SSC - Progetti di Riconversione 11/12 Progetti di Riconversione POSTI DISPONIBILI TOTALE IDONEI % sul TOT. Fabbisogno (posti disponibili Cloud Server Farm Engineering - PJ 2 6 Infrastrutture Next Generation WorkPlace - PJ 4 5 SSC - IT INFRASTRUCTURES Data Management - PJ 3 9 15 Cloud Server Farm & My Host - PJ 1 4 Potenziamento Soluzioni ICT Mainframe - PJ 5 2 Energy - PJ 2 1 SSC - ERP Human Resources and Legal - PJ 3 3 5 Progetti Riconversione 2011 / 2012 TELECOM ITALIA - TOP CLIENT Business Intelligence e Datawarehouse PJ 1 3 Solution Provider 60 32 TOTALE IDONEI SSC - IT SERVICE OPERATIONS Configuration Management 11 NBS Fatturazione Mobile 6 14 SSC - PERFORMANCE & PROGRAM MANAGEMENT Policy Management & Compilance 2 2 SSC - ADM Billing Application Operation Service Assurance 10 8 TOTALE COMPLESSIVO 107 76 78% 9
SSC Certificazioni Professionali 2011-2012 2012 Certificazioni Professionali ottenute al 31.12.2012 : SUN SOLARIS : 73 ORACLE DB : 74 HP UNIX ADMINISTRATION: 124 HP P9000 STORAGE: 10 VMWARE: 5 ISTQB: 50 IFPUG: 2 TAGETIK: 7 PMI: 1 ITIL V3: 55 CISCO: 2 MICROSOFT: 28 ORACLE BI: 17 PVCS: 1 Costituzione di un albo di 50 Formatori interni per le seguenti aree: PROCESSI DI BILLING CRM VM WARE FUNCTION POINT TESTING PVCS PROJECT MANAGEMENT ORACLE CONFIGURATION MANAGEMENT ABAP PL/SQL SQL TOTALE: 449 Ottenimento a livello aziendale della ORACLE MEMBERSHIP GOLD PARTNER.
SSC: Evoluzione organici e inquadramento 10/12 SSC 31 12 10 SSC 31 12 11 SSC 31 12 2012 LIV. TOT. LIV. TOT. LIV. TOT. DIR. 30 DIR. 28 DIR. 25 LIV.2 4 LIV.3 7 LIV.3 5 LIV.3 5 LIV.4 43 LIV.4 37 LIV.4 66 LIV.5 257 LIV.5 258 LIV.5 401 LIV.5S 155 LIV.5S 152 LIV.6 647 LIV.6 644 LIV.6 631 LIV.7 825 LIV.7 806 LIV.7 777 LIV.7Q 460 LIV.7Q 435 LIV.7Q 421 TOTALE 2438 TOTALI 2375 TOTALI 2306
Incontro 5 maggio 2012 Organico TI IT al 31 12 2012 : old SSC e Ramo IT Funzione LIV.3 LIV.4 LIV.5 LIV.6 LIV.7 LIV.7Q DIR. Totale % Architecture 1 2 16 31 46 5 101 2,90% Application Development Demand & Assurance 4 27 260 570 854 442 24 2181 62,67% 1 11 77 110 68 10 277 7,96% Infrastructure 1 18 183 194 140 61 7 604 17,36% Operating Governance Techinical Security Human Resources Adiministration & Control 4 8 14 29 46 6 107 3,07% 2 27 49 61 44 3 186 5,34% 5 3 3 6 3 20 0,57% 1 2 3 0,09% Legal 1 1 0,03% Totale 5 53 496 923 1228 714 61 3480 0,14% 1,52% 14,25% 26,52% 35,29% 20,52% 1,75% di cui Ramo old SSC 5 38 409 631 777 421 25 2306 66% di cui Ramo old IT 0 15 87 292 451 293 36 1174 34%
SSC : Evoluzione prestazioni professionali esterne 2010-2012 235 mln Delta - 50 mln Riduzione per : Domanda/volumi Incremento produttività Contratti 185 mln ssc ssc Impatti su processi: - 20% ca su ADM - 20% ca su Infrastrutture TIIT 2010 2012 SSC Prestazioni Professionali Esterne nel periodo di applicazione CdS 2010 / 12 13
Economics e KPI operativi Funzione IT (2009-12) Economics cash cost (Milioni di Euro) KPI operativi: rispetto tempi di delivery ~-27% 84,4 88,9 94,5-318 1.127 804 Rilascio Richieste on time % requisiti rilasciati on time n.d. 2009 2010 2011 2012 Richieste 1 utente analizzate Numero Richieste 1 utente realizzate Numero 2009 2010 2011 8.826 8.685 8.151 4.233 4.466 4.903 2012 8.119 5.232 Densità anomalie di esercizio #anomalie/ gg.pp.*100 KPI operativi: difettosità software 1,65 2009 1,16 2010 1,13 2011 0,98 2012 Include perimetro SSC (1) Richieste di sviluppo e configurazione 14
TIIT Piano Industriale 2013-14 14 15
A supporto delle sfide definite è stato articolato un piano IT, dettagliato in 11 temi di performance A Ottimizzare gestione operativa in logica efficienza ed efficacia Change: lean end-toend da demand a 1 testing Run: crash program 2 efficienza e qualità esercizio Vendor management 3 2.0 4 Rafforzamento governo operativo B per investire in radicale semplificazione e razionalizzazione architetture 5Decommissioning 6Trasformazione architetture integrazione e dati 7Efficientamento infrastruttura centrale e distribuita C e garantire reale business enablement nel breve e medio 8 Ottimizzazione portafoglio progetti IT 9Priorità di business enablement Enable transformation D Riallineare l organizzazione e investire nel capitale umano a supporto del cambiamento 10 Rafforzare skill chiave, migliorando il reale governo sui core process 11 Sviluppo organizzativo 16
Evoluzione prevista economics e KPI operativi IT 2012-2014 KPI operativi: rispetto tempi di delivery Economics cash cost (Milioni di Euro) Dati non Proformati -9% -73 Rilascio Richieste on time % requisiti rilasciati on time 94,5 94,5 95,0 KPI operativi: difettosità software 2012 2013 2014 Densità anomalie di esercizio #anomalie/ gg.pp.*100 0,98 2012 0,98 2013 (*) 2014 In corso di definizione ulteriori KPI orientati al monitoraggio del servizio erogato in ottica business (*) da gennaio 2014 è previsto un nuovo kpi che avrà al denominatore i FP 17
Sfide da affrontare nel prossimo biennio Complessità Architettura applicativa e dati Interfacce applicative ~500 applicazioni BSS ed OSS vs. 200 di peer comparabili Nel billing, 50% spesa package vs. <30% utilizzo funzionalità vs. 54% spesa package e 53% utilizzo funzionalità per peer comparabili Qualità servizio Difettosità Time-to-market >1,5 M.ni ticket/anno ~17 settimane tempo rilascio nuovo prodotto vs. 6 di peer comparabili ~28 giorni tempo rilascio campaign vs. 28-35 di peer comparabili Sostenibilità e scalabilità Obsolescenza infrastrutturale e applicativa Competenze ~80% server con >5 anni (ma ~130 M.ni Euro spending per rinnovo hardware ultimi 3 anni) Competenze da allineare ai livelli di mercato per una quota significativa della popolazione aziendale 18
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO G. Pancaccini Assicura, con riporto funzionale ad Administration, Finance and Control di Telecom Italia, il presidio dei processi di pianificazione, controllo di gestione, amministrazione e bilancio Assicura la tutela legale della società, con riporto funzionale a Legal Affairs di Telecom Italia; garantisce altresì le attività di compliance dei processi operativi della società rispetto al quadro normativo di riferimento, con riporto funzionale alle competenti strutture di Compliance di Telecom Italia Administration & Control S. A. De Mare Legal L. Robotti Human Resources and Organization E. Tosco Assicura, con riporto funzionale a Human Resources and Organization di Telecom Italia, i processi di organizzazione, pianificazione, gestione e sviluppo delle risorse umane di competenza nonché il presidio delle relazioni industriali; garantisce altresì la gestione dei fabbisogni connessi ai servizi di facility ed il presidio sulla realizzazione degli adempimenti in materia di sicurezza, salute e ambiente Demand & Assurance Management Application Development & Management IT Infrastructure Operating Governance Architecture Technical Security A. Cozzio P. Borgogelli S. Gigli C. Sordi G. E. Paglia M. Fausti Assicura il presidio del processo di programmazione e gestione della domanda di servizi IT. Assicura inoltre il rispetto dei livelli di costo, di servizio e gli standard di qualità concordati con le funzioni committenti, nonché l analisi di nuove opportunità di sviluppo dell offerta di servizi IT al Gruppo Telecom Italia ed il controllo dell integrità dei flussi informatici delle revenue dalla generazione all incasso Assicura il disegno, lo sviluppo, la gestione, la manutenzione, l evoluzione ed il testing delle applicazioni informatiche, garantendo il funzionamento dei servizi e dei processi da esse supportati nel rispetto degli obiettivi di costo e dei livelli di servizio Assicura il capacity planning, il delivery, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture informatiche, garantendo il funzionamento integrato delle stesse e il rispetto degli obiettivi di costo e dei livelli di servizio. Assicura altresì l erogazione dei servizi di help desk e di control room nonché l evoluzione, il deployment e l esercizio delle postazioni di lavoro Assicura il project management dell Azienda, la definizione, la standardizzazione e la certificazione dei processi, il monitoraggio dell efficienza e dell avanzamento delle attività unitamente al presidio degli indicatori di qualità e di efficienza dei servizi IT; assicura inoltre il vendor monitoring a supporto della strategia di insourcing Assicura l evoluzione delle architetture relative ad applicazioni, dati, infrastrutture e tecnologie abilitanti l Information Technology nonché il presidio delle licenze software. Assicura inoltre le attività d indirizzo e supporto specialistico, per le tematiche di IT, alle società del Gruppo Telecom Italia Assicura, in coerenza con gli indirizzi e le linee guida fornite per gli ambiti di competenza dalla funzione Security di Telecom Italia, la protezione degli asset informativi, garantendo standard e livelli di sicurezza adeguati per le piattaforme tecnologiche attraverso la gestione del processo aziendale di ICT security e del correlato risk management. Assicura altresì la progettazione, lo sviluppo, il collaudo e la gestione dei sistemi per l Autorità Giudiziaria
Incontro 5 maggio 2012 Organico TI IT al 31 01 2013 Funzione LIV.3 LIV.4 LIV.5 LIV.6 LIV.7 LIV.7Q DIR. Totale % Architecture 1 2 16 31 46 5 101 2,90% Application Development 4 27 260 570 854 442 24 2181 62,67% Demand & Assurance 1 11 77 110 68 10 277 7,96% Infrastructure 1 17 184 194 140 61 7 604 17,36% Operating Governance Techinical Security Human Resources 4 8 14 29 46 6 107 3,07% 2 27 49 61 44 3 186 5,34% 5 3 3 6 3 20 0,57% Adiministration & Control 1 2 3 0,09% Legal 1 1 0,03% Totale 5 52 497 923 1228 714 61 3480 0,14% 1,49% 14,28% 26,52% 35,29% 20,52% 1,75%
Piano Industriale TIIT srl 2013/14 Costo standard : confronti esterno/interno Distribuzione per livello Costo per FTE (K /anno /anno) 7Q 7 3235 530 1228 66,8 73-13 % - 9 K/ DIFFERENZA DEL COSTO UNITARIO DEL PERSONALE INTERNO ESTERNO 6 923 64 altri 554 Consistenza Personale Operativo (esclusi Responsabili area quadri e dirigenti) INTERNI ESTERNI 21
Impatto da razionali organizzativi e di piano Totale sinergie (350 FTE) TELECOM ITALIA Information Technology Gianluca Pancaccini Demand & Assurance Management Application Development & Management IT Infrastructure Operating Governance Architecture A. Cozzio P. Borgogelli S. Gigli C. Sordi Paglia G. Superamento delle attuali duplicazioni nel processo di gestione della domanda Calo domanda e costi unitari elevati 260 2100 580 70 20 225 60 20 10 10 Integrazione attivitàe competenze su fasi di designe e e development Rapporto costo unitario interno / esterno elevati Calo domanda Sinergie tra le aree tecnologiche e le fasi di processo di ADM Azioni di presidio della system integration a supporto dei servizi trasversali ai domini Delivery infrastrutture e configurazione apparati Automazione della gestione in esercizio delle infrastrutture Evoluzione tecnologica dello storage(meno people intensive). Duplicazione organizzativa ex governance SSC /IT Semplificazione dei processi di reporting e pjctmgnt, di contract management, di presidio della qualità e dei processi. Integrazione delle fasi di presidio delle architetture applicative e delle infrastrutture -Sinergie da staff : 5 fte Technical Security M. Fausti 22 180 Sinergie processi e tecnologie
SSC / TIIT: Evoluzione prestazioni professionali esterne 2010-2014 235 mln Delta - 50 mln Riduzione per : Domanda/volumi Incremento produttività Contratti 185 mln 353 mln Delta - 81 mln 316 mln 272 mln TIIT TIIT TIIT ssc ssc TIIT 2010 2012 2012 2013 2014 SSC Prestazioni Professionali Esterne nel periodo di applicazione CdS 2010/12 TIIT Prestazioni Professionali Esterne consuntivo «pro forma 2012» vs budget 2014 23
Prestazioni * Professionali * per dimensione organizzativa SPESE SERVIZI PROFESSIONALI 2012 Mln ADM 257 Infrastructure 42 Technical Security 29 Demand & Assurance 14 Operating Governamce 9 Architetture 5 TOTALE 353
Rapporto mos totale interna IT+SSC/totale spesa IT+SSC 2010/2014 2010 = 36,5 % 2012 = 40,2 % 2013 = 44,5 % 2014 = 48,2 % 25
TIIT Evoluzione prestazioni professionali esterne 2013-2014 e piano di internalizzazione Nell arco di piano 2013 / 2014, la contrazione della domanda (- 9 %) e la revisione dei contratti incidono sul contenimento dei volumi di prestazioni esterne; a queste azioni si aggiungono gli interventi di riqualificazione del personale TIIT che consentiranno l internalizzazione di circa 130 fte a regime. 353 mln Delta - 81mln 316 mln 272 mln Il 70% circa degli interventi sarà collocato nelle fasi di Design, Factory, Application Management e Testing ed il restante negli ambienti di Infrastrutture, Technical Security, Governance, Demand e Architetture TIIT TIIT TIIT 2012 2013 2014 TIIT Prestazioni Professionali Esterne consuntivo «pro forma 2012» vs budget 2014 26
Formazione per la Riqualificazione 2013/14 : obiettivi quantitativi TOTALE BIENNIO 2013 2014 13-14 CONSISTENZA MEDIA PERIMETRO TIIT 3.500 3.500 3.500 OBJ-GG/P PARTECIPAZIONE 30.000 OBJ-GG FORMAZIONE PRO-CAPITE 8,5 27
Work in progress Planning Formazione CORSI IN CONTINUITA' BIENNIO PRECEDENTE Progetto Allineamento competenze SAP Billing prepagato Certificazioni Oracle CRM Wholesale Data Management Datawarehouse Function Point TIIT Academy TIIT Academy VMWare Corsi Orga Corsi Siebel Corsi Oracle Corsi Scenari e tendenze evolutive dell'it L'arte della semplicità Il totale delle giornate/persone di formazione ad oggi già erogate e già pianificate è di circa 2.500 CORSI NUOVI BIENNIO 2013-2014 Progetto Billing Cloud Academy Cloud Server Farm Engineering Cloud Server Farm & My Host CRM CCS Top CRM Wholesale CRM Wholesale CRM Wholesale CRM Wholesale Demand Demand Demand Demand Impianti e logistica Opera Opera Opera Oracle BI Oracle DB Oracle MySQL Oracle Portal SAP ABAP SAP BCM SAP MM SCM SRM Sharepoint QLIKVIEW Service Desk Technical Security Technical Security TIIT Academy Transformation Transformation Trial strumenti 2.0 Trial strumenti 2.0 Trial strumenti 2.0 Web Development Corsi Business Process Corsi PEGA Corsi Tibco Dynamics Java FileNet Formazione per formatori UML Business Process Service Management Neteza Datastage Infosphere Bigdata Formazione per formatori Business Process Creare uno stile di leadership corsi Oracle corsi Microsoft Excel avanzato Sharepoint e team collaboration La comunicazione ideografica
TIIT Evoluzione Prestazioni Professionali 2013/14 Principali interventi di contenimento: riqualificazioni interne per strutture/processi - Design, Factory, Application Mgnt e Testing : ORACLE Business Intelligence, PEGA, Dynamics, Siebel, Tibco, Filenet. SAP MM-SCM, SAP BCM, ABAP, Fast Function Point, Share Point, OPERA-IBM, Cloud Academy, ORACLE DB, ORACLE Portal, Java, Business Process, WEB Development, Project Management Avanzato, ecc. Circa 90 FTE - Infrastrutture: VMWare, Data Management, Service Desk, My SQL, Logistica e Impianti, OPERA-IBM, ORACLE DB, Cloud Server Farm Engineering, Cloud Server Farm & My Host, Project Management Avanzato, ecc Circa 20 FTE - Demand Management, Architetture,Tecnical Security : Ingegnerizzazione servizi Cloud IaaS e PaaS, Architetture Server, Piattaforme unix e x86, infrastrutture storage e back up, UML, Business Process, Service Management, Excel Avanzato, Share Point & Team Collaboration, Business Presentation, Project Management Avanzato, ecc Circa 20 FTE 29