Prot. 448/b15 del 24/01/2014 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENEA VIA DANIMARCA 163 00040 POMEZIA (RM) Codice Fiscale: 97712990585 Codice Meccanografico: RMIC8GZ00L RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Dirigente Scolastico: PROF.GIORGIO LA ROCCA La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. 1
Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. POPOLAZIONE SCOLASTICA E SEDI L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 936 alunni distribuiti su 40 classi, così ripartiti: Scuola Secondaria di Primo grado Martin Pescatore, via Danimarca sede della Dirigenza, della Direzione amministrativa e degli Uffici di Segreteria, composta da 13 classi per un totale n. 310 alunni; l attività didattica si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00; Scuola Primaria- Martin Pescatore via Torralba,1 composta da 12 classi per un totale di 272 alunni. L attività didattica si svolge dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,15 alle ore 16,15 per n. 5 classi dalle ore 8,15 alle ore 13,39 per n.7 classi Scuola dell Infanzia-Martin Pescatore via Vinci,26 composta da 5 sezioni per un totale di 121 alunni. L attività didattica si svolge dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per n.2 classi dalle ore 8,00 alle ore 16,00 per n.3 classi Scuola Primaria- Torvaianica Alta Via Torvaianica alta composta da 7 classi per un totale di alunni 154. L attività didattica si svolge dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 16,00 per n. 7 classi Scuola dell Infanzia composto da n. 3 sezioni per un totale di 79 alunni. L attività didattica si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 936 alunni distribuiti su 40 classi, così ripartiti: Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) 5 3 8 200 124 76 200 5 25 2
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero classi funzionan ti con 24 ore (a) Numero classi funzionan ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionan ti a tempo pieno/pro lungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+ c) Alunni iscritti al 1 settem bre (e) Alunni Alunni Alunni Totale frequenta frequenta frequent alunni nti classi nti classi funzionan funzionan anti classi frequent anti ti con 24 ore (f) ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) funziona (i=f+g+ h) nti a tempo pieno/pr olungat o (40/36 ore) (h) Di cui diversa mente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settemb re e alunni frequent anti (l=e-i) Media alunni per classe (i/d) Prime 0 2 3 5 100 0 37 62 99 0-1 19.8 Seconde 0 2 2 4 88 0 38 50 88 2 0 22 Terze 0 1 2 3 75 0 25 50 75 1 0 25 Quarte 0 1 3 4 87 0 26 63 89 3 2 22.25 Quinte 0 1 2 3 75 0 25 50 75 1 0 25 Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale 0 7 12 19 425 0 151 275 426 7 1 22.4 Prime 0 5 0 5 120 0 120 0 120 1 0 24 Seconde 0 4 0 4 91 0 90 0 90 2 1 22.5 Terze 0 4 0 4 100 0 100 0 100 3 0 25 Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale 0 13 0 13 311 0 310 0 310 6 1 23.8 3
Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto risulta essere costituito da n. 92 unità, così suddivise: Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 44 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 6 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 7 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 4 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto TOTALE PERSONALE DOCENTE 74 0 NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA 18 0 Si rilevano, altresì, n. 6 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. 4
PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 20.925,26 01 Non vincolato 5.431,80 02 Vincolato 15.493,46 02 Finanziamenti dello Stato 50.127,17 01 Dotazione ordinaria 47.155,02 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 2.972,15 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati 40.800,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 40.000,00 03 Altri non vincolati 800,00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre Entrate 8,87 01 Interessi 8,87 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di 111.861,30. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione 20.925,26 01 Non vincolato 5.431,80 02 Vincolato 15.493,46 Nell esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di 20.925,26 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di 5.431,80 senza vincolo di destinazione e di 15.493,46 provenienti da finanziamenti finalizzati. 5
Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad 14.137,42. E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 2.975,65 A02 Funzionamento didattico generale 3.884,10 1.605,79 A03 Spese di personale 0,00 0,00 A04 Spese d'investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P04 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE 494,22 0,00 P05 PROTOCOLLO INTESA COMUNE DI POMEZIA 0,00 850,36 P06 PROGETTI POF E FORMAZIONE PERSONALE 11.115,14 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di 15.493,46 e non vincolato di 5.431,80. AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato 50.127,17 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto 47.155,02 della nota 151/2007. 02 Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 0,00 o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 0,00 utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da 2.972,15 cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la Nota Prot. 9144 del 05/12/2013 (rettificata con Nota Prot.10078 del 31/12/2013 e Nota Prot. 728 del 21/01/2014) ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione finanziaria è calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 e gli importi relativi ai contratti di pulizia. POF. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad 47.155,02, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati 40.800,00 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati 40.000,00 03 Altri non vincolati 800,00 04 Altri vincolati 0,00 6
AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre Entrate 8,87 01 Interessi 8,87 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o o A01 funzionamento amministrativo generale; A02 funzionamento didattico generale; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale 49.071,54 A02 Funzionamento didattico generale 7.067,89 P Progetti P04 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE 3.466,37 P05 PROTOCOLLO INTESA COMUNE DI POMEZIA 850,36 P06 PROGETTI POF E FORMAZIONE PERSONALE 51.115,14 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 290,00 Per un totale spese di 111.861,30. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 Totale a pareggio 111.861,30. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale 49.071,54 Funzionamento amministrativo generale Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.975,65 02 Beni di consumo 1.321,30 02 Finanziamenti dello Stato 46.087,02 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 47.290,16 07 Altre Entrate 8,87 04 Altre spese 460,08 A A02 Funzionamento didattico generale 7.067,89 Funzionamento didattico generale 7
Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.489,89 02 Beni di consumo 545,74 02 Finanziamenti dello Stato 778,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.522,15 05 Contributi da Privati 800,00 P P04 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE 3.466,37 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 494,22 02 Beni di consumo 3.466,37 02 Finanziamenti dello Stato 2.972,15 P P05 PROTOCOLLO INTESA COMUNE DI POMEZIA 850,36 PROTOCOLLO INTESA COMUNE DI POMEZIA Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 850,36 02 Beni di consumo 850,36 P P06 PROGETTI POF E FORMAZIONE PERSONALE 51.115,14 PROGETTI POF E FORMAZIONE PERSONALE Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 11.115,14 01 Personale 350,00 05 Contributi da Privati 40.000,00 02 Beni di consumo 510,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 50.255,14 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 290,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,61% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. CONCLUSIONI Con la presente programmazione si intende assicurare, prioritariamente, il funzionamento amministrativo e didattico dell Istituzione Scolastica attraverso le attività A1/A2. E intenzione di Questa Istituzione Scolastica realizzare i seguenti progetti: 8
PROGETTO INFORMATIZZAZIONE-Mediante i finanziamenti del Miur,in particolare dell USR,si intende implementare le tecnologie a supporto della didattica per la realizzazione di servizi di connettività wireless capaci di favorire l accesso degli studenti e dei docenti della nostra scuola ai materiali didattici e ai contenuti digitali. Tale progetto sarà realizzato nel plesso di Torvaianica Alta in cui, ad oggi,risulta completamente inesistente la connessione alla rete internet. PROGETTO PROTOCOLLO INTESA COMUNE DI POMEZIA Tale progetto è teso alla collaborazione con l Ente Locale per garantire una più completa offerta del servizio scolastico anche avvalendosi di fondi che vengono destinati alle Scuole del territorio dal Comune di Pomezia. PROGETTI POF E FORMAZIONE DEL PERSONALE-Tale Progetto intende garantire all utenza la realizzazione del Pof anche attraverso l attivazione di corsi a carico dell utenza; è prevista la realizzazione del corso Trinity,finalizzato al rilascio della relativa certificazione, la realizzazione di supporti alla didattica attraverso i fondi relativi alla rete Minerva,le uscite e le visite di istruzione per la realizzazione di una più completa offerta formativa. Infine si prevede l aggiornamento del personale sia per ciò che riguarda la sicurezza sia per la didattica. Con queste risorse la Scuola intende porre le basi che possano costituire la qualità del servizio scolastico nella prospettiva di successivi e continui miglioramenti e ampliamenti delle linee programmatiche e degli itinerari didattici culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'istituto. IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.GIORGIO LA ROCCA 9
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