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1 Modello 770/2018 Rev.0 Doc Pag. 1 di 27 I:\DAB\NoteOperative\NoteSpecifiche\770\770_2018\770_2018_note_operative.doc

2 Indice INTRODUZIONE ALL ELABORAZIONE... 3 MULTI AZIENDA ELABORAZIONI QUADRI... 3 QUADRO ST... 5 RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE SEZIONE I ERARIO... 5 SEZIONE II ADDIZIONALE REGIONALE... 9 QUADRO SV TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF QUADRO SX QUADRO SX RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI PROVENIENZA CONTENUTO CASELLE QUADRO SX QUADRO SY SOMME LIQUIDATE A SEGUITO PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SUPPORTO MAGNETICO OPERATIVITÀ QUADRI Rev.0 Doc Pag. 2 di 27

3 Introduzione all elaborazione L elaborazione del modello 770/2018 Redditi 2017 è attivabile tramite la seguente scelta: AMMINISTRAZIONE o Modelli Azienda/ Dipendente Modelli Azienda Modello 770 Quadri Anno 2018 La procedura offre la possibilità di effettuare l elaborazione per singoli Quadri oppure di utilizzare la funzione Multi azienda per effettuare un elaborazione massiva Multi Azienda Elaborazioni Quadri Tramite questa scelta è possibile effettuare l elaborazione automatica di tutti i quadri. E possibile selezionare le aziende ed i quadri desiderati da elaborare, ST sezione I, ST sezione II, SV, SX,SY con l elaborazione multi aziendale dei quadri azienda il periodo di elaborazione per la lettura delle distinte Irpef avviene in base al parametro inserito sulla tabella del datore di lavoro Parametri vari, Versamenti IRPeF Rev.0 Doc Pag. 3 di 27

4 Se l impostazione è: Sempre Corrente il periodo considerato sarà dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Sempre differito il periodo considerato sarà dal 01/02/2017 al 31/01/2018 Controllo su data emissione il periodo considerato sarà dal 01/01/2017 AL 31/01/2018 Se è necessario fare delle forzature al periodo da considerare è necessario effettuare l elaborazione dei quadri tramite l elaborazione singola. Tramite Il bottone Selezioni è possibile selezionare: Tutte le ditte oppure Aggiungi nuove selezioni per selezionare solo le aziende desiderate È possibile utilizzare questa scelta anche per eliminare per più aziende alcuni quadri, selezionando i quadri da eliminare e l opzione ELIMINA tutti i modelli Dopo aver selezionato le ditte e i quadri da elaborare con l opzione Elabora modelli confermare con il bottone OK. Al termine dell elaborazione il programma visualizza l ora e data di inizio e il tempo impiegato per effettuare l elaborazione con la seguente segnalazione: Rev.0 Doc Pag. 4 di 27

5 QUADRO ST Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale Sezione I Erario Il Quadro ST è diviso in due Sezioni e prevede due elaborazioni separate : Sezione I contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e alle trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive. Sezione II contiene i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale. Si segnala una novità in termini di compilazione dei righi nell ipotesi di presenza di interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica, relativi a somme trattenute a seguito di assistenza fiscale. In particolare, quest anno, nella casella campo 2 Ritenute operate trovano esposizione le somme trattenute (saldo e acconti IRPEF, addizionali regionale, ecc.) al netto degli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica (versati, in F24, cumulativamente alla somma cui si riferiscono, con il medesimo codice tributo) che vanno invece, evidenziati separatamente nella casella 8 Interessi Esempio Rev.0 Doc Pag. 5 di 27

6 Gli eventuali interessi per rateizzazione trattenuti e versati separatamente con codice tributo distinto (rispetto alla somma cui si riferiscono) continuano, invece, a trovare esposizione a campo 2 Ritenute operate in un rigo separato rispetto all importo cui si riferiscono (saldo IRPEF, saldo Addizionale regionale, primo acconto IRPEF, ecc.). La compilazione delle due Sezioni rispetto all anno precedente, riguarda la casella 2. Con riferimento alle casistiche in esame (interessi per incapienza, per rettifica ovvero per rateizzazione relativi a somme trattenute da assistenza fiscale), le modalità di compilazione dei righi del Quadro SV (addizionali comunali) sono, invece, rimaste immutate rispetto allo scorso anno, con la conseguenza che : le somme trattenute (saldo e acconto addizionale comunale) vengono esposte a campo 2 al lordo degli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica (versati, in F24, cumulativamente alla somma cui si riferiscono con il medesimo codice tributo: 3846 se trattasi di saldo ovvero 3845 se trattasi di acconto); gli interessi per rateizzazione continuano ad essere esposti separatamente dalla somma cui si riferiscono dal momento che sono versati con un differente codice tributo (3795). La fase di elaborazione Quadro ST SEZIONE 1 E 2 vengono conteggiati gli importi degli interessi nel corpo dei cedolini e per scorporare gli stessi, dovuti per incapienza, dall importo presente in distinta IRPEF esponendo tali importi nella casella 8 e dimunuendo di tale importo dall importo della casella 2. Per ottenere il quadro 770/ST Sezione I e Sezione II si effettua l elaborazione e la visualizzazione/variazione attraverso la stessa scelta. Entrando nella scelta è necessario selezionare l Azienda, il quadro la Sezione e l anno vengono già proposti. Rev.0 Doc Pag. 6 di 27

7 Selezionando il bottone CALCOLA viene richiesto il tipo di elaborazione da effettuare: Se nella tabella del Datore di Lavoro Parametri Vari è definito quale tipo Versamenti IRPeF: Sempre Corrente il periodo proposto è dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Rev.0 Doc Pag. 7 di 27

8 Sempre differito il periodo proposto per il travaso dati è dal 01/02/2017 al 31/01/2018, in questo caso viene proposta l opzione Mese precedente rispetto alla distinta IRPEF, con numero mesi 0 È possibile selezionare l opzione Mese precedente rispetto alla distinta IRPEF, con numero mesi 1. In questo modo i versamenti presenti nelle distinte IRPEF del periodo sopra selezionato verranno travasati con il periodo diminuito di un mese rispetto alla distinta IRPEF. Controllo su data emissione il periodo proposto per il travaso dati è dal 01/01/2017 al 31/01/2018, in questo caso vengono proposte l opzioni: Mese precedente rispetto alla distinta IRPEF, con numero mesi 0 Questa opzione è da utilizzare esclusivamente quando nella distinta IRE ci sono ritenute relative sia a mese corrente sia a mese differito (es. impiegati pagati a fine mese, operai pagati al 10 del mese successivo); in questo caso il periodo proposto sarà gennaio 2017 gennaio 2018 e sarà necessario intervenire dopo il calcolo dei quadri ST Sezione 1 e 2 e quadro SV, per eliminare i tributi dei dipendenti con IRPEF differita nel mese di gennaio 2017 (in quanto già comunicati con 770 ST del Rev.0 Doc Pag. 8 di 27

9 precedente anno), ed eliminare i tributi dei dipendenti con IRPEF corrente dal mese di gennaio 2018 in quando andranno esposti su 770 del prossimo ANNO; nel caso in cui vi sia il test controllo su data emissione ma i versamenti sono effettuati sempre come mese Corrente, il periodo proposto va cambiato in 01/01/ /12/2017 ; nel caso in cui vi sia il test controllo su data emissione ma i versamenti sono effettuati mese Differito il periodo proposto va cambiato in 01/02/ /01/2018. sempre come Per evitare modifiche al periodo proposto, se il tipo di versamento è sempre CORRENTE o sempre DIFFERITO, per tutti i dipendenti, si consiglia di inserire il corrispondente test sempre CORRENTE o sempre DIFFERITO nella tabella Parametri Vari del Datore di Lavoro. In questo modo, elaborando i quadri ST e SV, i periodi proposti saranno sempre CORRETTI e non necessiteranno di modifiche, ed anche le distinte Irpef saranno corrette e più veloci nell elaborazione. Dopo aver confermato il periodo da elaborare e terminato il calcolo, gli importi sono riportati nella videata nella quale si può intervenire con inserimenti e/o modifiche è comunque necessario memorizzare i valori con il Bottone Salva. è possibile, selezionando il Bottone Stampa, ottenere una stampa di controllo dei dati elaborati oppure salvare i dati in un file csv selezionando un rigo e il tasto destro del Mouse. se il versamento si riferisce a ritenute operate su somme e valori relativi al 2017 erogati entro il 12/01/ 2018, nelle note viene esposta la lettera B. se il versamento si riferisce a importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell anno d imposta corrente (2017) nelle note viene esposta la lettera S. Sezione II Addizionale Regionale Rev.0 Doc Pag. 9 di 27

10 Le stesse operazioni effettuate per l elaborazione del Quadro ST Sezione I Erario devono essere effettuate per elaborare questo Quadro. se nel rigo sono riportati i dati dell ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell anno d imposta corrente nelle note viene esposta la lettera S. Rev.0 Doc Pag. 10 di 27

11 QUADRO SV Trattenute di Addizionali Comunali IRPEF Le stesse operazioni effettuate per l elaborazione del Quadro ST Sezione I Erario E SEZIONE II devono essere effettuate per elaborare questo Quadro. se nel rigo sono riportati i dati dell ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza dell anno d imposta corrente(2017), nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell anno d imposta corrente(2017) nelle note viene esposta la lettera S. Rev.0 Doc Pag. 11 di 27

12 QUADRO SX Quest anno il Quadro SX è stato rivisitato, nella prima parte, dal punto di vista grafico. I dati contenuti, lo scorso anno, nel rigo SX1 sono ora sventagliati su più righi, da SX1 a SX3. Anche il rigo SX4, contenente gli importi complessivi, presenta novità in termini di compilazione. Tuttavia, per effetto dell inserimento, nel rigo SX1, dell informazione relativa all utilizzo nel Mod. F24 dei crediti ivi indicati (colonna 5 del rigo SX1), il credito indicato nella colonna 4 del rigo SX4, denominata Credito risultante dalla presente dichiarazione, risulta nettizzato di quanto già indicato nel rigo SX1 colonna 5. La colonna 2 del rigo SX4 Credito utilizzato in F24 si riferisce esclusivamente al credito indicato nella precedente colonna 1, derivante dal Mod. 770/2017. Si tratta del credito, utilizzato, a seconda dei casi, con i codici tributo R1627, 6781 entro la data di presentazione del Mod. 770/2018, avente il 2016 come anno di riferimento sulla delega F24 Rev.0 Doc Pag. 12 di 27

13 Prima di procedere all elaborazione del Quadro SX è necessario aver elaborato i quadri ST I e II Sezione e il quadro SV Le compensazioni dei crediti fatte su modello F24 con i nuovi codici tributo previsti dalla Risoluzione dell Agenzia delle Entrate, sono evidenziate nelle distinte IRPEF con il colore Blu QUADRO SX Riepilogo delle compensazioni Rev.0 Doc Pag. 13 di 27

14 Come per gli altri quadri selezionando il bottone Elabora viene richiesto il periodo da elaborare dopo l elaborazione è necessario, selezionando il Bottone SALVA, memorizzare i valori calcolati. Il quadro SX ha 3 sezioni : Rev.0 Doc Pag. 14 di 27

15 RIEPILOGO con quadri SX1 SX2 SX3 SX4 RIEPILOGO 1 con quadri SX31 SX32 SX33 SX35 SX37 e SX40 RIEPILOGO 2 con quadri SX41 SX42 SX44 SX46 e SX47 del quadro SX è possibile ottenere una stampa tramite il bottone STAMPA Se si modificano valori nelle caselle relative ai quadri per salvare le modifiche è necessario selezionare il bottone Salva presente in alto. Provenienza Contenuto Caselle Quadro SX Rev.0 Doc Pag. 15 di 27

16 Sezione SX1: casella 1 viene riportato: da distinte Irpef importi tributi con le seguenti sigle 1627,1614,1963,1669XX e 1671XXXX casella 2 viene riportato l importo della casella 6 del quadro ST Sezione I, Sezione II e quadro SV + la differenza tra importo versato - ritenute del tributo 1712 dal quadro ST1 ( caso di tributo 1713 o R1627,R1614,R1963 negativi o di tributo 6781 a gennaio 2018) casella 3 vuota casella 4 vuota casella 5 da distinta irpef somma importi tributi 1627,1614,1963,1669XX, 1671XXXX Sezione SX2: casella 1 e casella 2 da distinte Irpef somma importi tributi 1631, R1631, 3796XX, 3797XXXX, R3797XXXX Sezione SX3: casella 1 da distinte Irpef importi tributi con la seguente sigla 1632 negativi positivi casella 2 da distinte Irpef importi tributi con la seguente sigla 1633 negativi positivi casella 3 da distinte Irpef importi tributi con la seguente sigla 1634 negativi positivi casella 4 da distinte Irpef importi tributi con la seguente sigla Sezione SX4: Rev.0 Doc Pag. 16 di 27

17 casella 1 viene riportata la somma dell importo presente nel quadro SX32 casella 2 + l importo presente nel quadro SX33 casella 2 del 770 anno precedente; casella 2 importi tributi 6781,6782,6783, R1627,R1614,R1963 casella 3 vuota casella 4 importi sezione SX1 (CAS. 1 + CAS. 2 + CAS.3 + CAS. 4 CAS.5) + importi sezione SX4 (CAS.1 - CAS.2 + CAS.3) ; casella 5 viene riportato l importo della casella 4 casella 6 vuota importo da inserire manualmente; QUADRO SX31: casella 1 quadro SX31: importo da inserire manualmente; casella 2 quadro SX31: importo da inserire manualmente; casella 3 quadro SX31: importo da inserire manualmente; QUADRO SX32: Rev.0 Doc Pag. 17 di 27

18 casella 1 quadro SX32: importo da inserire manualmente; casella 2 quadro SX32 importi sezione SX1 (CAS. 1 + CAS. 2 + CAS.3 + CAS. 4 CAS.5) + importi sezione SX4 (CAS.1 - CAS.2 + CAS.3) ; QUADRO SX33: casella 1 quadro SX33: importo da inserire manualmente; casella 2 quadro SX33: importo da inserire manualmente; QUADRO SX34: casella 1 quadro SX34: importo da inserire manualmente; casella 2 quadro SX34: importo da inserire manualmente; Riepilogo altri crediti QUADRO SX35: Rev.0 Doc Pag. 18 di 27

19 casella 1 quadro SX35: importo da inserire manualmente; casella 2 quadro SX35: importo da inserire manualmente; casella 3 quadro SX35: importo da inserire manualmente; QUADRO SX36: casella 1 quadro SX36: importo da inserire manualmente; casella 2 quadro SX36: importo da inserire manualmente; casella 3 quadro SX36: importo da inserire manualmente; QUADRO SX37: casella 1 quadro SX37: importo del credito TFR al 31/12/2017: viene proposto l importo della rivalutazione presente nella tabella PROGRESSIVI ACCONTO IRPEF SU TFR ANNO l importo presente Nel quadro SX37 casella 6 del 770 anno precedente. casella 2 quadro SX37: importo da inserire manualmente; casella 3 quadro SX37: importo da inserire manualmente; casella 4 quadro SX37 : importo tributo 1250 somma algebrica di nov.2017 e gennaio 2018; casella 6 quadro SX37 : residuo credito: deve risultare il totale degli importi di casella 1 + casella 2 casella 3 casella 4 casella 5; QUADRO SX40: casella 1 quadro SX40: importo da inserire manualmente; casella 2 quadro SX40: importo da inserire manualmente; casella 3 quadro SX40: importo da inserire manualmente; casella 4 quadro SX40: importo da inserire manualmente; casella 5 quadro SX40: importo da inserire manualmente; casella 6 quadro SX40: importo da inserire manualmente; casella 7 quadro SX40: importo da inserire manualmente; casella 8 quadro SX40: importo da inserire manualmente; casella 9 quadro SX40: importo da inserire manualmente; casella10 quadro SX40: importo da inserire manualmente; QUADRO SX41: casella 1 quadro SX41: importo da inserire manualmente; casella 2 quadro SX41: importo da inserire manualmente; casella 3 quadro SX41: importo da inserire manualmente; casella 4 quadro SX41: importo da inserire manualmente; casella 5 quadro SX41: importo da inserire manualmente; casella 6 quadro SX41: importo da inserire manualmente; casella 7 quadro SX41: importo da inserire manualmente; casella 8 quadro SX41: importo da inserire manualmente; QUADRO SX42: casella 1 quadro SX42: importo da inserire manualmente; casella 2 quadro SX42: importo da inserire manualmente; Rev.0 Doc Pag. 19 di 27

20 casella 3 quadro SX42: importo da inserire manualmente; casella 4 quadro SX42: importo da inserire manualmente; casella 5 quadro SX42: importo da inserire manualmente; casella 6 quadro SX42: importo da inserire manualmente; casella 7 quadro SX42: importo da inserire manualmente; casella 8 quadro SX42: importo da inserire manualmente; casella 9 quadro SX42: importo da inserire manualmente; QUADRO SX44: casella 1 quadro SX44: importo da inserire manualmente; casella 2 quadro SX44: importo da inserire manualmente; casella 3 quadro SX44: importo da inserire manualmente; casella 4 quadro SX44: importo da inserire manualmente; casella 5 quadro SX44: importo da inserire manualmente; casella 6 quadro SX44: importo da inserire manualmente; casella 7 quadro SX44: importo da inserire manualmente; QUADRO SX46: casella 1 quadro SX46: importo da inserire manualmente; casella 2 quadro SX46: importo da inserire manualmente; casella 3 quadro SX46: importo da inserire manualmente; casella 4 quadro SX46: importo da inserire manualmente; casella 5 quadro SX46: importo da inserire manualmente; casella 6 quadro SX46: importo da inserire manualmente; casella 7 quadro SX46: importo da inserire manualmente; casella 8 quadro SX46: importo da inserire manualmente; QUADRO SX47: casella 1 quadro SX47: viene riportato l importo presente nella casella 5 del quadro SX47 dell anno precedente; casella 2 quadro SX47: importi letti dal corpo dei cedolini con codice 1655CM 1655CG Competenza casella 3 quadro SX47: importi letti dal corpo dei cedolini con codice 1655CM 1655CG ritenute casella 4 quadro SX47: viene riportato l importo del tributo 1655 presente nelle distinte IRPEF importi negativi ( CREDITI ); casella 5 quadro SX47: CASELLA 1 + CASELLA 2 CASELLA 3 + importi con tributo 1655 presenti su ST sezione 1 - CASELLA 4; NB è possibile effettuare il debug per il quadro SX entrando nel quadro, prima di selezionare il bottone Elabora, selezionare il tasto F10 allo stesso modo si disattiva. Alla fine dell elaborazione verrà proposta una videata con la possibilità di stampare o salvare i dati del debug su file csv. Quadro SY Rev.0 Doc Pag. 20 di 27

21 Somme liquidate a seguito procedure di pignoramento presso terzi Il quadro si compone di 4 Sezioni. La Sezione I Riservata al debitore principale deve essere compilata a cura del debitore (soggetto a pignoramento) qualora lo stesso sia sostituto d imposta. La sezione va compilata dal sostituto d imposta se debitore e soggetto a pignoramento i dati vanno inseriti manualmente. La Sezione II Riservata al soggetto erogatore delle somme deve essere compilata nell ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica. Rev.0 Doc Pag. 21 di 27

22 La corretta compilazione di questa sezione può avvenire in 3 modalità: 1) Se sulle causali cedolino che sono state utilizzate nel corpo dei cedolini per la trattenuta prestito è presente l impostazione nei totalizzatori Vari: <PIGNRITAIMP> Imponibile rit. acconto creditore pignoratizio Con questa gestione verranno valorizzate: casella 1 codice fiscale del dipendente casella 2 vuota casella 3 l importo somma algebrica della causale che ha il totalizzatore <PIGNRITAIMP> Imponibile rit. acconto creditore pignoratizio; dato che devono essere riportati solo i prestiti in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica, non essendoci con questa gestione il codice fiscale, vengono riportati tutti ed è a cura dell utente eliminare quelli relativi a persone fisiche. 2) La seconda modalità invece deve: avere il prestito inserito nella Gestione Prestiti del dipendente, le causali NON devono avere i totalizzatori e deve essere inserito il codice fiscale del creditore pignoratizio Rev.0 Doc Pag. 22 di 27

23 In questo caso SOLO se il codice fiscale non è ALFANUMERICO quindi non persona Fisica, le caselle vengono valorizzate nel seguente modo: nella casella 1 il codice fiscale del dipendente; nella casella 2 il codice fiscale del Creditore Pignoratizio (persona giuridica); nella casella 3 l importo somma algebrica della causale del prestito; 3) La terza modalità se attiva la gestione Bonifici Terzi: si deve avere il prestito inserito nella Gestione Prestiti del dipendente, le causali NON devono avere i totalizzatori, deve essere collegato il beneficiario per bonifici e l anagrafica del Bonifici terzi collegata, deve avere la tipologia Creditore pignoratizio e il codice fiscale da riportare nella casella 2. la compilazione avverrà come per il caso 2 solo se il creditore pignoratizio è persona giuridica. La Sezione III Riservata al debitore principale deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane Spa per l indicazione della ritenuta operata a titolo di acconto dell imposta sul reddito nella misura dell 8% all atto dell accredito dei pagamenti dovuta dai beneficiari per i bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d imposta. Rev.0 Doc Pag. 23 di 27

24 i dati vanno inseriti manualmente La Sezione IV è riservata ai percipienti esteri privi di codice fiscale ai quali il sostituto d imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo. Per ciascun percipiente devono essere riportati i dati anagrafici, la residenza e i dati fiscali. i dati vanno inseriti manualmente Rev.0 Doc Pag. 24 di 27

25 Supporto Magnetico Il programma consente di creare il supporto magnetico su tracciato ministeriale per l esportazione verso altri applicativi. Vengono proposte solo le aziende che hanno i quadri elaborati ed è possibile selezionare più aziende ed i quadri che si vogliono scaricare. è possibile impostare il nome ed il percorso del file da creare. Rev.0 Doc Pag. 25 di 27

26 Tramite il pulsante Opzioni si può decidere il formato degli importi da trasferire: Gli importi devono Essere mantenuti invariati (scelta da utilizzare per scarico con tracciato ministeriale) Questa opzione deve essere selezionata sia nel caso il file debba essere importato su altre procedure, sia nel caso in cui il contenuto del file debba essere controllato con la procedura del ministero delle finanze. Divisi/moltiplicati per 100 (o valore desiderato) Questa opzione dovrà essere selezionata qualora l elaborazione o lo scarico che contiene importi con valuta in Euro, debba essere importato su altre procedure, moltiplicando o dividendo per 100 on altro valore, con tracciati diversi da quello Ministeriale. Bottone Crea supporto: effettua la generazione del file. Al termine delle operazioni di generazione il programma consente la visualizzazione e la stampa dei dati contenuti nel file. La stessa operazione è possibile mediante il bottone Verifica Supporto della videata generale. Rev.0 Doc Pag. 26 di 27

27 OPERATIVITÀ QUADRI Per inserire/integrare/variare i dati dei quadri ST, Sezione I e Sezione II, SV e SX SY utilizzare i seguenti bottoni: Appendi riga: permette di accodare ai righi già esistenti un nuovo rigo. Inserisci riga: da utilizzare per inserire un nuovo rigo tra righi già esistenti, posizionandosi sulla riga successiva a quella da inserire. Elimina righe: consente di eliminare una o più righe mediante le seguenti procedure Posizionandosi sulla riga da eliminare e premendo il tasto INS della tastiera la riga è evidenziata e pronta per essere cancellata attraverso il bottone Elimina righe. Export CSV: consente di esportare su file csv i dati presenti nel quadro. Per cancellare più righe, dopo aver selezionato la prima riga da cancellare con il tasto INS, premere i tasti SHIFT e FINE contemporaneamente in modo tale che risultino selezionate tutte le righe. Procedere alla cancellazione mediante il bottone Elimina righe. Memorizzare tramite il tasto Salva. Salva: da utilizzare per memorizzare tutte le modifiche apportate al quadro. Calcola: consente il travaso dei dati elaborati dalle distinte Irpef relative all anno Aggiorna: al momento non utilizzato. Stampa: consente di effettuare la stampa dei dati. Rev.0 Doc Pag. 27 di 27