Guida alla lettura. Marche Multiservizi S.p.A. 2. ott. 13

Transcript

1 Strategie di crescita e creazione di valore di Marche Multiservizi S.p.A.

2 Guida alla lettura La quinta edizione del Bilancio di Sostenibilità, in coerenza con il passato rafforza ma nello stesso tempo innova con un approccio per stakeholder. Nuova rendicontazione per stakeholder. Il documento è strutturato in nove capitoli. - nel primo l identità e le caratteristiche del Gruppo; - nel secondo la dimensione economica e il valore aggiunto; - nei successivi sette capitoli si riportano le informazioni e gli argomenti d interesse principale per i diversi stakeholder, frutto dell analisi della strategia aziendale, delle interazioni con essi e dei relativi impatti delle attività di MMS Marche Multiservizi S.p.A. 2

3 Linee Guida / Verifica del Bilancio Linee Guida La struttura ed i contenuti del Bilancio di Sostenibilità sono allineati: Linee Guida del GRI 3.1 (Global Reporting Iniziative) Principi di Redazione del Bilancio Sociale del GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale), standard AA1000 Framework. Verifica del Bilancio Questa edizione è stata sottoposta ad una verifica di parte terza. Tra i livelli individuati dalla linea guida GRI-G3, questo bilancio ha raggiunto il livello di applicazione A+ che corrisponde al più alto livello di applicazione delle richieste delle linee guida e a una verifica indipendente esterna. (Livelli di Report Possibili: C B+ A+ Marche Multiservizi S.p.A. 3

4 L identità in sintesi COSA FACCIAMO Servizio Idrico Integrato Servizio svolto in 55 Comuni con una rete acquedottistica complessiva di 4464 km, oltre cittadini serviti, 17,62 milioni di m³ di acqua distribuiti, 107 impianti di depurazione gestiti. Acqua potabile all ingrosso al Comune di Fano. Servizio Gas ed Energia Gestione della rete di distribuzione di gas metano per circa cittadini in 41 Comuni, distribuendo oltre 158 milioni di m³ di gas.gestione dell illuminazione pubblica per i Comuni di Pesaro e Falconara Marittima. Servizi Igiene Ambientale Gestione dell intero ciclo dei rifiuti: raccolta indifferenziata, raccolta differenziata, spazzamento e smaltimento in 41 Comuni della Provincia di Pesaro e 6 in Provincia di Ancona, con abitanti serviti, e in 16 di essi in modo completo (compreso lo spazzamento). Marche Multiservizi S.p.A. 4

5 Gli Stakeholder il Dialogo Prosegue il percorso di confronto con il territorio di riferimento che consente di consolidare il rapporto con i Sindaci. Nel 2012 ci sono stati 216 incontri durante i quali sono state approfondite le tematiche relative ai servizi gestiti e agli investimenti. riconoscimenti Buon dialogo e Buon reporting TOP UTILITY AWARD Il Gruppo ha vinto l edizione 2012 del Top Utility Award, premio dedicato alle utilities italiane. Il premio è stato assegnato a seguito di un attenta analisi condotta da Althesys delle 100 principali aziende italiane dell energia, del gas, dell acqua e dei rifiuti, consultando fonti accessibili a tutti come i bilanci economici e di sostenibilità e i siti web e valutate in base alle loro performance economiche ed operative, in tema di comunicazione e sostenibilità, di qualità ed attenzione verso i clienti. CEEP CSR LABEL Riconoscimento del premio europeo per la responsabilità sociale d'impresa: la multiutility ha ottenuto il CEEP-CSR Label, un marchio di qualità destinato alle aziende che si distinguono per l'applicazione degli standard europei sulla responsabilità sociale d'impresa, ed in particolare, per la cura e l attenzione agli impatti sociali e ambientali nello svolgimento delle proprie attività, oltre quanto richiesto dagli obblighi normativi. Diciannove aziende in totale. A valutare le aziende, un comitato scientifico costituito da esponenti della rappresentanza Onu a Bruxelles, da membri della Commissione Europea e dell OCSE. Marche Multiservizi S.p.A. 5

6 RISULTATO ECONOMICO E VALORE AGGIUNTO Gli investimenti 14 13,3 Investimenti per settore mil di 12,9 13, ,8 2,4 3,8 3,5 8 Il Valore prodotto ,6 6,8 6,3 1,7 2,1 2,2 2010(1) 2011(1) 2012 Servizi generali ed altri Settore ambiente Settore idrico Settore energia Produzione del Valore Aggiunto (migliaia di euro) 2010(1) 2011(1) 2012 Valore Aggiunto caratteristico lordo Valore Aggiunto globale lordo Valore Aggiunto globale netto Distribuzione del valore aggiunto ,3% 15,5% 2,1% 4,1% 19,3% 58,7% Lavoratori Azienda Azionisti Finanziatori Pubblica amministrazione Comunità locale Nel 2012 il valore aggiunto distribuito agli stakeholder del territorio è stato pari a 48,1 milioni di euro. Se si considera, inoltre, il valore economico delle forniture dai fornitori del territorio (rappresentano il 52% con i comuni dell area di Falconara Marittima pari a 26,6 milioni), la ricchezza che nel 2012 è stata complessivamente distribuita al territorio provinciale e regionale è stata pari a 72,4 milioni di euro. Marche Multiservizi S.p.A. 6

7 ALCUNI INDICATORI SULLA SOSTENIBILITA Gli indicatori in sintesi per stakeholder Responsabilità Sociale Lavoratori a tempo indeterminato (% media annua su totale lavoratori) 97,7% 98,3% 100% LAVORATORI FORNITORI TERRITORIO E COMUNITA LOCALE CLIENTI Ore di formazione pro capite (h) 16,8 20,9 20,1 Lavoratori che hanno frequentato almeno un corso di formazione (%) 83% 83%= 67,3% Donne quadri e dirigenti sul totale (%) 14,3% 14,8 14,3 Laureati (%) 11,4% 12,4% 11,7% Indice frequenza degli infortuni (n. infortuni/ore-lavorate X 10 6 ) 54,3 50,3 55,2 Valori di fornitura da fornitori locali (provincia) (%) 50.5% 44,0(1) 52,0 Studenti coinvolti in programmi di educazione ambientale 1900(1) Sponsorizzazioni e Liberalità (euro/1000) 149(1) Rispetto standard AEEG Qualità commerciale GAS (%) 99,8% 99,6% 99,8% Marche Multiservizi S.p.A. 7

8 Stakeholder LAVORATORE Sicurezza sul lavoro Estesa la certificazione OHSAS 18001:2007 a tutta l azienda Andamento degli Infortuni Gli 8 infortuni in ITINERE e l ingresso nel perimetro di Falconara hanno fatto leggermente salire gli indici di Frequenza e Gravità. Rimane importante l impegno in formazione e presidio dei preposti sul posto di lavoro affinché gli operatori possano svolgere il proprio lavoro minimizzando e controllando i rischi per salute e la sicurezza. Infortuni (2) Infortuni sul lavoro di cui infortuni in itinere (spostamento casa/lavoro lavoro/casa) Infortuni mortali o molto gravi (inabilità al lavoro) - - Indice di gravità infortuni (giornate di assenza / ore totali lavorate x 1.000) 2,45 1,28 2,0 Indice di frequenza infortuni (numero di infortuni / ore totali lavorate x ) 54,3 50,3 55,2 Indice di incidenza infortuni (numero di infortuni / n dipendenti al x 100) 8,66 8,24 8,83 comprende 7 eventi di Falconara. Senza i quali gli eventi si posizionerebb ero a 46 Infortuni sul lavoro di lavoratori di ditte appaltatrici e terzi(1) (1) Riferito a lavori di cui a Titolo IV D.Lgs 81/08 o a contratti di servizio lavoro di durata almeno annuale o superiore a 1 milione di euro. La metodologia di calcolo utilizzata è quella della UNI 7249 (2) compresi gli eventi < a 3 gg lavorativi Marche Multiservizi S.p.A. 8

9 Stakeholder CLIENTE le Tariffe Le tariffe sono rappresentate tenendo in considerazione l intero territorio servito e prendendo quelle determinate attraverso la media ponderata ai residenti dei Comuni Serviti da MMS. Nel 2012, la spesa relativa ad una famiglia media di tre componenti con abitazione di 90 m 2 e un profilo di consumo idrico di 150 m 3 annui è stata complessivamente di circa 534 euro, con un incremento medio dello 5,5% rispetto all anno precedente. Spesa di una famiglia media per i servizi a gestione M M S (euro) 39% 61% Servizi idrici Servizi ambientali Marche Multiservizi S.p.A. 9 Spesa di una famiglia media per i servizi a gestione MMS (euro) media pesata 2010 (1) media pesata 2011 (1) media pesata 2012 (1) Servizi idrici 287,5 309,3 327,8 Servizi ambientali 186,7 197,3 206,5 Totale 474,2 506,6 534,3 Alcuni confronti sulle tariffe Sofia(Bulgaria) 85 Confronto tariffa igiene Bolletta ambientale del (TIA) servizio servizi ambientali idrico citta Europee in nel 2011 per un consumo di 100 mc (fonte: dossier rifiuti di cittadinanza attiva aprile 2012 pag7-9) Timisoara(Romania) 114 (Internetional statistics for watwr services IWA) Lisbona(Portogallo) SALERNO Bolletta del servizio idrico 135 in alcune città italiane per consumo di 100 m (fonte INDAGINE Federconsumatori del ) Vilnius(Lituania) 140 VARESEAGRIGENTO 80, MEDIA CITTA CAPOLUOGO (ITALIA) 144 IMPERIA 92,17 ASTI 317 Breslavia UDINE Wrocław (Polonia ) ,44 BOLZANO Pesaro FERRARA (italia) LUCCA Barcellona (Spagna) CUNEO AREZZO BELLUNO Bratislava(Slovacchia) ASCOLI LA SPEZIA Budapest (Ungaria) TRENTO MATERA Stoccolma(Svezia) TERNI MODENA Parigi(Francia) FORLI LECCO Londra(Inghilterra) PADOVA BERGAMO ANCONA Oslo(Norvegia) VERCELLI PESARO Vienne(Austria) - URBINO RIMINI Bruxell TERNI TRENTO (Belgio) MACERATA Helsinki(Finlandia) CALTANISSETTA VICENZA Limisso(Cipro) PESARO Ginevra(Svizzera) UDINE CESENA 100,72 108,43 134,48 137, , ,69 Countryaverage(Germania) BIELLA , FERRARA 201,99 Band D(Scozia) PISTOIA 204,93 REGGIO NELL'EMILIA Amsterdam(Olanda) ,44 AGRIGENTO Copenaghen(Danimarca) 207,46596 GROSSETO 211,21 AREZZO , PISA , , , ,01 152,79 155,71 157, ,47 180, ,72 188,10 193,36 225,69 421

10 Stakeholder CLIENTE Acqua, un prodotto di qualità I Nostri controlli Il confronto con le altre minerali Controlli acqua effettuati dal laboratorio Marche Multiservizi Controlli alla rete di distribuzione Controlli agli impianti di trattamento Controlli alla fonte Caratteristiche dell'acqua di MMS 2012 rispetto al limite di legge 100% 0% Limit e di legge 58% 41% 30% 20% 20% 15% 14% 13% 7% 6% Sodio Durezza totale Residuo fisso Nitrati Fluoruri Pesaro Urbino Marche Multiservizi S.p.A. 10

11 Stakeholder TERRITORIO e COMUNITA LOCALE Last Minute Market insieme per la solidarietà, coinvolti 15 esercizi commerciali che donano prodotti (di cui 14 prodotti alimentari) a 13 enti di assistenza in 12 Comuni: Acqualagna, Cagli, Fano, Fermignano, Fossombrone, Gabicce Mare, Gradara, Montelabbate, Orciano, Pergola, Pesaro, Sant Angelo in Lizzola. Nuovo portale web completamente rinnovato. Più Chiarezza della struttura e possibilità di navigazione per target (utenti privati e imprese), struttura all-in-page, navigazione tramite scroll, facilità di interazione da tablet e smartphone, possibilità di registrarsi ed iscriversi alla newsletter Educazione Ambientale Incontri formativi di 2 ore su raccolta differenziata ad alunni e personale docente e non docente delle scuole primarie e secondarie di 1 grado e Distribuzione degli ecocestini nelle classi. Visite agli Impianti di smaltimento e Potabilizzazione. Coinvolgendo, nel 2012, 18 Istituti Comprensivi, ( 133 classi cioè circa alunni e 132 insegnanti) Marche Multiservizi S.p.A. 11

12 Stakeholder AMBIENTE SII: l approvvigionamento idrico Immessi in rete 34,59 mil. di m 3 Il prelievo da superficie rappresentare il 55,6 % (lieve contrazione in termini assoluti del 1,2%), mentre i prelievi da falda 21,4% e da sorgenti 20,3% rimangono invariati. Tutto ciò, nonostante l impegno del gruppo nel cercare di ottimizzare, compatibilmente alle infrastrutture e dorsali esistenti, il prelievo da sorgenti (+ 2,6%) per la miglior qualità delle acque e anche per i minori costi di trattamento richiesti (il prelievo dai pozzi -6.8%). Acquedotto civile - acqua immessa in rete (milioni di mc.)(1) Acqua superficiale 18,92 19,48 19,22 Da falda 7,13 7,94 7,39 Da sorgente 9,43 6,87 7,04 Da altri sistemi (falda-sorgente) 0,40 0,35 0,94 Totale volumi immessi in rete (mc.) 35,88 34,63 34, ,4% 20,3% 2,7% 22,9% Fonti di approvigionamento idrico 19,8% 1,0% 55,6% 56,2% ,9% 26,3% 1,1% 52,7% La risorsa Acqua Quale futuro per il territorio della provincia di Pesaro e Urbino Marche Multiservizi ha presentato uno studio per la razionalizzazione delle fonti di approvvigionamento e distribuzione idrica ad uso potabile per il territorio gestito. Lo studio, partendo dallo stato di fatto infrastrutturale, di domanda idrica e dall andamento demografico, propone di: - Individuare le soluzioni al fine di garantire il necessario approvvigionamento idrico a tutti i comuni serviti in ogni periodo dell anno; - Individuare nuove fonti di approvvigionamento; -Minimizzare l uso di acque superficiali, privilegiando l uso di quelle di falda con il conseguente miglioramento della qualitativo dell acqua distribuita; - Preservare l Ambiente aumentando i rilasci nel periodo estivo nel torrente Giordano; - Contenere i costi di gestione riducendo al minimo la potabilizzazione e i sollevamenti. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% DA FALDA DA SORGENTE DA ALTRI SISTEMI (falda-sorgente) ACQUA SUPERFICIALE Marche Multiservizi S.p.A. 12

13 Stakeholder AMBIENTE SII: l acqua non contabilizzata La differenza tra i volumi immessi in rete e quelli fatturati rappresenta l acqua non contabilizzata E costituita da: -perdite idrauliche di rete, -perdite amministrative (errore/malfunzionamento dei misuratori e del modello di calcolo, consumi abusivi) -consumi interni del sistema acquedottistico (ad es. lavaggi/spurghi periodici degli impianti, delle vasche di accumulo e della rete). Acqua distribuita (milioni m³) Immessa in acquedotto 35,87 34,63 34,59 di cui ceduta ad altri sistemi d acquedotto 5,95 5,55 6,03 di cui consumi utenze 17,65 17,62 17,62 di cui non contabilizzata 12,26 11,46 10,94 Perdite di rete (amministrative e idrauliche)% 34,21% 33,10% 31,62% Sidra Catania AMAP PALERMO ACEA ROMA Acqua non fatturata nelle principali utility italiane (Studio Mediobanca 2011) 42,31 92,86 102,02 ACEGAS APS 38,13 MM MILANO 28,85 VERITAS VE SMAT TORINO IREN Marche Multiservizi 20,52 13,52 9,21 7,85 mc/km/giorni HERA Distrettualizzazione: Avviati due progetto per ridurre le perdite idrauliche di rete attraverso il controllo della pressione in particolare nelle ore di minor domanda (notte, ecc) con i seguenti vantaggi: - Riduzione delle perdite (oltre 3 litri al secondo) e degli interventi di riparazione. - Riduzione i costi di energia elettrica, potabilizzazione, etc... - Incremento della disponibilità di acqua per il fabbisogno degli utenti. - allungamento della vita delle condotte 7,83 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00 Marche Multiservizi S.p.A. 13

14 Stakeholder AMBIENTE SII: la depurazione Il servizio di fognatura e depurazione è gestito dal gruppo in 55 Comuni della Provincia di Pesaro per oltre 1800 km di rete (dato stimato) e 107 impianti di depurazione, con una capacità depurativa complessiva di circa abitanti/equivalenti. Consistenza impianti gestiti Abitanti equivalenti Portata m³/anno Abitanti equivalenti Portata m³/anno Abitanti equivalenti Impianti grandi (più di ab/eq) ( nuova acquisizione di Gabicce Mare) Portata m³/anno Impianti medi (tra e ab/eq) Impianti piccoli (meno ab/eq) Qualità dell acqua depurata rispetto ai limiti di legge (limite legge 100%) Il valore globale ottenuto dal sistema depurativo risulta essere pari al 30% in miglioramento rispetto al 34,5% riscontrato nel "Efficacia della depurazione"- QUALITA' DELL'ACQUA DEPURATA RISPETTO AI LIMITI DI LEGGE (lim di legge=100% ) Dal processo di depurazione sono stati prodotti tonnellate tra fanghi e vagli 0 27,4 34,5 30,0 Totale impianti gestiti Campionamenti per analisi effettuati Campionamenti effettuati MMS Campionamenti effettuati ARPAM(1) Effettuati 534 campionamenti su oltre 29.6 milioni di m³ trattati Marche Multiservizi S.p.A. 14

15 Stakeholder AMBIENTE IA: la raccolta Aumenta significativamente la quantità dei rifiuti raccolti in maniera differenziata: la qualità del Rifiuto Differenziato favorisce la valorizzazione del rifiuto come materiale negli impianti di recupero e riciclaggio e la riduzione degli scarti destinati a smaltimento. La raccolta differenziata ha raggiunto il 53,5% in incremento del 8% sul dato Rifiuti raccolti (kg) Raccolta differenziata Raccolta indifferenziata (compresa RD a corretto smaltimento(1), RUP ed ingombranti) Totale raccolta Totale Generale + (arenile Spazzamento) Abitanti Kg per abitante di rifiuti da RD Kg per abitante di rifiuti totali Raccolta differenziata d'eccellenza 65,2% 58,2% 67,7% 57,3% 60,0% 56,6% 54,0% 57,2% 55,1% Montecalvo Colbordolo Pesaro Monteciccardo Montelabbate Gradara Urbania Frontino Pietrarubbia ,4% 46,7% 46,0% 38,2% 47,5% ,1% 53,8% 53,4% 53,2% 58,2% 50,2% 40,0% 36,2% 37,0% ,2% 58,2% 67,7% 57,3% 60,0% 56,6% 54,0% 57,2% 55,1% Marche Multiservizi S.p.A. 15

16 Stakeholder AMBIENTE IA: il percorso dei Rifiuti Non solo differenziare ma recuperare Nel 2011 L 86% dei rifiuti raccolti in modo differenziato viene recuperato e reinserito in diverse forme nei cicli produttivi. Fra le varie tipologie di rifiuti i metalli sono quelli caratterizzati da una maggiore percentuale di recupero (98%) mentre, considerando i volumi raccolti, la carta incide maggiormente (80,1 kg per abitante). Marche Multiservizi S.p.A. 16

17 Stakeholder AMBIENTE IA: lo Smaltimento Rifiuti smaltiti per impianto (t) Cà Asprete Cà Mascio Cà Lucio Cà Guglielmo Cà Asprete Cà Lucio Cà Guglielmo Rifiuti urbani Rifiuti speciali Sovvallo di compostaggio Fanghi ed alghe Totale Totale Gruppo % Andamento rifiuti smaltiti nell'impiato di Cà Asprete il principale del Gruppo (t) ,11 % nel triennio Meno rifiuti nelle discariche del gruppo Marche Multiservizi S.p.A. 17

18 Navigare nella complessità

19 Elementi base per navigare nella complessità VISIONE, intesa come immaginazione (dream dell organizzazione) di nuovi scenari competitivi, con cui l impresa introduce discontinuità rispetto ai concorrenti. AUTO-ORGANIZZAZIONE, intesa come sistema cmplesso adattativo capace di apprendere, caratterizzato da valori, relazioni interne (team) ed esterne (network).

20 La crisi forza il pensiero «La crisi ha il grande vantaggio di forzare a riprendere familiarità con il tempo, di aprire le menti forzando alla riflessione e al pensiero critico: è in questi contesti, dove per assurdo tutto sembra finito - ma ad essere finito è solo ciò a cui siamo abituati, il circolo vizioso di cui siamo schiavi - che emergono le idee intuitive e "diverse". Ed è proprio l'"unicità" ciò a cui puntare perché le nostre aziende abbiano successo nel futuro».

21 Il rischio più grande è stare fermi, se non si fa niente si sarà sicuramente perdenti.

22 L importanza della velocità La velocità è il vero fattore competitivo, è l elemento chiave per farcela. La velocità è un discorso relativo non assoluto, perché si vince se si arriva prima degli altri e non solo se si corre veloce.

23 Qual è il segreto per vincere? Partire prima degli altri! Rischiare prima degli avversari facendo delle scommesse su prodotti che per gli altri sembrano impensabili. La chiave di tutto è anticipare il cambiamento: si devono creare bisogni latenti che non erano mai stati espressi prima. In questo modo si raggiunge il vero obiettivo e ci si distingue.

24 Creare spirito di squadra Cosa ci vuole per creare uno spirito di squadra? Adrenalina! Produrre una tensione positiva nella squadra, che la fa lavorare compatta verso quell'obiettivo individuato e condiviso da tutto il gruppo. Quando viene fissata la scadenza di un progetto, non si sgarra, non si può arrivare in ritardo ed impreparati. Poi, certo, a cementare lo staff ci deve essere anche la passione di fondo per quello che si fa.

25 Scommettere sulle persone Un Dirigente, un Amministratore Delegato devono essere in grado di individuare il valore e le potenzialità nei suoi collaboratori, e far uscire da loro le qualità migliori. E devono essere capaci di una visione a lungo termine, che consenta di costruire qualcosa che vada oltre sè stessi, a favore del territorio, della comunità.

26 La qualità delle persone Gli uomini sono innovativi, non le aziende: il compito di chi gestisce un azienda è quello di costruire le persone e di farle crescere professionalmente. Una delle maggiori difficoltà di un azienda sta nel trovare figure preparate: la scuola, la formazione, l educazione sono basilari per lo sviluppo dell economia di un Paese.

27 Grazie per l attenzione