Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:
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1 SCHEDA AUDIT N : 02/2017 Azienda USL auditata: Azienda USL Toscana Centro ambito territoriale ex Aziende USL 10 Firenze 11 Empoli Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate: U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Data esecuzione audit: settembre 2017 Base legale: Delibera Giunta Regione Toscana n. 971 del 24.Novembre.2008; Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.6107 del 16.Dicembre.2008; Delibera Giunta Regione Toscana n. 657 del 27.Luglio.2009; Decreto Dirigenziale Regione Toscana n del 16.Settembre.2009 Delibera della Giunta Regione Toscana n.966 del 14.Novembre.2011 Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1159/2013 Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1377/2016 Tipologia Audit: Programmato X Straordinario Gruppo di audit regionale: Personale in rappresentanza del Settore Prevenzione Collettiva: nr. 5 funzionari Obiettivo dell audit: OBIETTIVO GENERALE DELL AUDIT Verificare l'attività di controllo ufficiale ai sensi del Reg.(CE) n. 882/2004, da parte delle strutture organizzative dell'autorità Competente Territoriale dell'azienda USL Toscana Centro ambiti territoriali ex USL 10 Firenze e 11 di Empoli riguardo i controlli relativi alla filiera funghi. OBIETTIVI SPECIFICI DELL AUDIT Verificare la conformità alle disposizioni prese al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati come pianificato e che il personale incaricato osservi tutte le istruzioni o linee guida ricevute rispetto all obiettivo generale del presente audit regionale; Verificare che le disposizioni prese siano adottate in modo efficace in relazione all obiettivo generale del presente audit regionale; Verificare che le disposizioni prese siano adeguate per conseguire gli obiettivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004; 1
2 Verificare la capacità di laboratorio delle strutture organizzative dell Autorità Competente Territoriale dell Azienda U.S.L. Toscana Centro - ambito territoriale ex Azienda USL 10 Firenze ed ex Azienda USL 11 Empoli - in relazione all obiettivo generale del presente audit regionale; Verificare l attività di controllo ufficiale eseguita da parte delle strutture organizzative dell Autorità Competente Territoriale dell Azienda U.S.L. Toscana Centro -ambito territoriale ex Azienda USL 10 Firenze ed ex Azienda USL 11 Empoli - verso i laboratori che seguono analisi in regime di autocontrollo per conto delle imprese alimentari in relazione all obiettivo generale del presente audit regionale. Tipologia di imprese alimentari visitate: Stabilimento di produzione, trasformazione, confezionamento e deposito funghi Deposito all ingrosso e confezionamento funghi Mercato ortofrutticolo Stabilimento di commercio all ingrosso e confezionamento funghi Sintesi del Piano di Audit: Attività Data Durata Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda USL Toscana Centro -ambito territoriale ex Azienda USL 11 Empoli, via dei Cappuccini n. 79, Empoli 18/09/2017 Dalle ore alle ore Gestione piano di miglioramento DGRT 1159/2013 1)Disposizioni generali; 2)Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza; 3)Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni; 4)Organizzazione; 5)Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro; 6)Sistema di gestione; 7)Sistema informativo ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e organismi; 18/09/2017 Dalle ore alle ore Zona Empolese verfica documentale presso U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare c/o Zona Empolese; visita in campo presso impianto trasformazione funghi 18/09/2017 Dalle ore alle ore Pausa Pranzo 18/09/2017 Dalle ore alle ore territorio ex Azienda USL 10 Firenze Processo controllo ufficiale: verifica documentale e in campo presso impianto di trasformazione di funghi 18/09/2017 Dalle ore alle ore
3 8) gestione risorse finanziarie 9) Formazione e addestramento (audit interni di supervisione professionale) 10) Qualificazione del personale; 11)sicurezza operatori 18/09/2017 Dalle ore alle ore Zona Fiorentina verifica documentale e verifica in campo presso mercato ortofrutticolo all ingrosso 19/09/2017 Dalle ore alle ore ) capacità di laboratorio; 13) Obblighi generali in relazione all organizzazione dei controlli ufficiali; 13 bis)registrazione/ Riconoscimento degli Stabilimenti del Settore dei Mangimi e degli Alimenti 14) Conseguenze dei controlli, Gestione NC, e sanzioni; 15) Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali; 16) Altre attività ufficiali; 17) Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi; 18) Comunicazione e informazione; 19)Piani di emergenza e sistemi di allerta; 19/09/2017 Dalle ore alle ore Pausa Pranzo 19/09/2017 Dalle ore alle ore Ambito territoriale ex Azienda USL 10 Firenze verifica documentale e visita in campo presso: impianto di produzione funghi coltivati 19/09/2017 Dalle ore alle ore Riunione di chiusura sede del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda USL Toscana Centro -ambito territoriale ex Azienda USL 10 Firenze via San Salvi Firenze 26/09/2017 Dalle ore alle ore Presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative Verifica Follow up audit precedente: Riferimento R/OSS Nr. Tipo Requisito norma Evidenze oggettive dell attuazione delle azioni correttive Data dell attuazione dell azione correttiva Evidenze oggettive dell efficacia dell azione correttiva 3
4 Conclusioni: Esito audit: Non conforme DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI Si raccomanda di tenere aggiornate le anagrafiche di riferimento della sicurezza alimentare ed effettuare in modo corretto e puntuale le registrazioni delle attività svolte per consentire che il monitoraggio sia coerente con tutti i processi di controllo. Destinatari della raccomandazione: Direttore del Dipartimento di Prevenzione Direttore del Dipartimento dei Servizi Tecnico Sanitari DESCRIZIONE OSSERVAZIONI Sarebbe opportuno portare a termine l assegnazione del personale e la definizione della dirigenza di tutte le strutture semplici e complesse del Dipartimento della Prevenzione Direttore del Dipartimento di Prevenzione Responsabili di UUFF SPVSA Sarebbe opportuno aggiornare la ricognizione e verificare l uso dei DPI del personale delle UUFF che effettuano controlli di Sicurezza Alimentare. Sarebbe opportuno rivedere per gli stabilimenti della filiera funghi l assegnazione della categoria di rischio. Sarebbe opportuno attuare in modo sistematico la valutazione dell'efficacia dei corsi interni svolti che sono contenuti nel piano annuale della formazione. Destinatari dell osservazione: Responsabili di UUOO SPVSA e UF Micologia 4
5 Commento: //// Osservazioni formulate dall Azienda USL auditata Nessuna 5
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