DOC 11 MODELLO N. 1 programma annuale di audit. SUPERVISIONE TECNICI di PREVENZIONE

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1 1. OBIETTIVI GENERALI Descrizione DOC 11 SUPERVISIONE TECNICI di PREVENZIONE verifica del rispetto delle norme e disposizioni interne relative al controllo ufficiale effettuato da parte dei Tecnici di prevenzione del settore SPV-SA individuazione delle aree di miglioramento sulle quali intervenire Verificare, attraverso l esecuzione di un numero di audit di supervisione predisposto a livello regionale (v. DGRT n. 657/2009), che i controlli ufficiali effettuati dal personale tecnico assegnato alle UU.FF. di SPV dell Azienda USL 6 di Livorno, vengano svolti in maniera rispondente alle norme di riferimento, alle linee guida ed istruzioni operative definite a livello aziendale e non, alle procedure indicate nello SGQ aziendale e negli allegati dei prodotti finiti (PF). Quanto sopra per uniformare le modalità operative nell ambito delle tre zone attraverso l uso degli strumenti gestionali del Settore (linee guida, istruzioni operative, ecc.) e migliorare l efficacia degli interventi attraverso un processo di revisione continua sul modo di operare con l apporto e la condivisione degli operatori. Indicatore numerico di raggiungimento dell obiettivo 06 audit svolti/06 programmati 100% N 06 audit di supervisione pari al 50% del personale tecnico assegnato al Settore SPV Modalità e tempi di monitoraggio Semestrale ad opera del responsabile del programma di audit Evidenza documentale ( rapporti di audit) entro il 31/12/ 2. EVENTUALI ALTRI ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO DGRT 971/ DGRT 657/ DD 4443/2009 Risultanze di Audit/Ispezioni FVO, Ministeriali e Regionali anni 2010/2011 Risultanze Audit su OSA svolti dal SAV anni 2011 e 2012 PNAA e P.N.R I risultati relativi agli audit di supervisione effettuati negli anni 2011 e 2012 Sistema Gestione Qualità Prodotti Finiti

2 3. OBIETTIVI SPECIFICI Descrizione 5 Tecnici della Prevenzione Verificare se i controlli ufficiali eseguiti presso impresa alimentare registrata ai sensi del Reg. CE 852/2004 ai fini della categorizzazione del rischio dell impresa sono effettuati con regolarità e secondo la programmazione e progettazione definite 5 Tecnici della Prevenzione Verificare se il campionamento di matrici alimentari viene eseguito secondo la normativa specifica e le procedure interne 4 Tecnici della Prevenzione Verificare se i controlli ufficiali relativi all anagrafe zootecnica, eseguiti presso un allevamento bovino registrato ai sensi del DPR 317/1996, sono effettuati secondo la programmazione e la progettazione definite (per ulteriore dettaglio si vedano le estensioni degli audit riportate nel mod. 2 Cronoprogramma di audit 2012) Verificare: a) La conoscenza del sistema di programmazione e pianificazione dell attività nell ambito delle Aree B e C; b) La congruità fra pianificazione ed erogazione delle prestazioni; c) La conoscenza delle norme inerenti i controlli ufficiali di seguito specificati: - Il campionamento nell ambito del PNAA e PNR - L ispezione presso stabilimenti registrati ai sensi del regolamento CE 852/ L ispezione presso l OSA registrato (rivendite di carni e pesce con annesso laboratorio) - L ispezione presso allevamenti con allineamento BDN d) la conoscenza e la messa in atto da parte dei T.P. delle procedure, linee guida, delle istruzioni operative, check listi, e di quant altro predisposto in merito ai predetti controlli ufficiali; e) l utilizzo da parte dei T.P. degli strumenti, delle attrezzature, dei DPI e della modulistica in dotazione alla Struttura Organizzativa; f) la conoscenza e l applicazione del sistema di registrazione dell attività svolta Indicatore numerico di raggiungimento dell obiettivo 06 audit svolti/ 06 programmati e rispetto degli obiettivi specifici prestabiliti 100% La lista di riscontro Modalità e tempi di monitoraggio Semestrale ad opera del responsabile del programma di audit n. 06 liste entro il 31/12/

3 4. CAMPO DI APPLICAZIONE Processo di controllo ufficiale ai sensi del Regolamento (CE) n.882/2004 DGRT 971/ DGRT 657/ DD 4443/2009 Il controllo ufficiale, ai sensi del Regolamento CE 882/2004, eseguito presso gli OSA dai TP assegnati alle UU.FF., con sedi nelle quattro articolazioni zonali dell Azienda USL 6 di Livorno ( U.F. SPV-SA zona Livornese, U.F. SPV-SA zona BVC, U.F. SPV-SA zona VDC, U.F. SPV-SA zona Elba), nell ambito della programmazione annuale dell attività di vigilanza, nello specifico: - n. 3 ispezioni presso stabilimenti registrati ai sensi del regolamento CE 852/2004; - n. 1 ispezioni presso allevamenti con allineamento BDN; - n. 2 campionamento di mangime nell ambito del PNAA (sorveglianza sulle micotossine) e nell ambito del PNR ( aflatossine ) Il controllo, presso le sedi delle tre Strutture Organizzative SPV-SA, dei processi di programmazione e registrazione dell attività svolta, compresa l archiviazione della documentazione. 5. CRITERI DI VALUTAZIONE Schede di progettazione e relativi allegati approvate dal Direttivo SPV-SA Specifica modulistica regionale recepita dal SPV-SA per l esecuzione degli Audit Regolamento CE 178/2002 Regolamento CE 852/2004 Regolamento CE 853/2004 Regolamento CE 854/2004 Regolamento CE 882/2004 Linee guida Ministeriali per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE 882/2004 e 854/2004 D.G.R.T. n. 133/2008 e chiarimenti dello IZS D.R.T. 3471/2005 Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi del Regolamento 852/2004, Regolamento CE 152/2009, Linee guida ministeriali(ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) in applicazione del Regolamento CE 152/2009 Regolamento CE 183/2005 DGRT 1073/2005 sulla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi D.D.R.T. 919/2010 indirizzi operativi per il controllo ufficiale della produzione primaria del latte D.G.R.T. 381/2007 D.G.R.T. 1067/2008, linee guida sui prodotti della pesca del 16/11/2006 (conferenza permanente Stato Regioni) D.Lgs 193/2007 D.G.R.T. n. 583/2008 Linee di indirizzo per la verifica del D.Lgs. 193/2007 in materia di sicurezza alimentare P.N.A.A D.G.R.T. 559/2008 Nota della R.T. prot. N AOO-GRT /Q Manuale SGQ ed i relativi allegati Procedura C ,NA modalità di erogazione delle prestazioni ed i relativi allegati Istruzioni operative aziendali comprese le check list

4 6. PROCESSI OGGETTO DI AUDIT DOC 11 PROCESSO AUDITATO Tracciabilità degli animali CRITERIO DI RIFERIMENTO PER LA SIGNIFICATIVITÀ (1) SIGNIFICATIVITA' RISPETTO AL TOTALE DEI PROCESSI 1/6 (personale interessato) L ispezione presso il produttore di latte ovino Controllo ristorazione collettiva Categorizzazione del rischio imprese alimentari registrate L ispezione presso la rivendita di carne e pesce Campionamento matrici alimentari Il campionamento di mangimi nell ambito del PNAA per la ricerca delle micotossine Il campionamento di mangime nell ambito del PNR per la ricerca delle aflatossine Criterio generale: sottoporre a supervisione professionale tutto il personale SPV-SA nell arco di 2 anni significatività processo auditato/totale processi UO SA ( rif. ore impiegate) numero di utenti interessati in fasce di rischio protette processo auditato/totale processi SAV (rif. ore impiegate) processo auditato/totale processi SAV (rif. ore impiegate) Specifica attività dei TdP rispetto agli altri profili professionale Almeno il 25% del personale sottoposto a Supervisione professionale il primo anno ed almeno il 50% il secondo anno (l intervento avverrà su tre anni a seguito di ristrutturazione organizzativo del settore) 40% 1/14 2/14 40% 2/14 20% Rif. mansionario SPV-SA TdP 06/28 (1) Ad esempio: impiego personale appartenente alle ACR/ACT, n di OSA,impatto economico, impatto sociale, ecc. 7. AUTORITÀ COMPETENTI TERRITORIALI OGGETTO DI AUDIT NELL'ANNO (Paragrafo utilizzato esclusivamente da parte della Autorità competente regionale) AREA VASTA TOSCANA AUTORITÀ COMPETENTI TERRITORIALI AUDITATE NUMERO DI AUDIT % TOTALE

5 8. IMPEGNO DELLE RISORSE PREVISTE Umane 06 operatori soggetti ad audit di supervisione che comunque esplicheranno la loro attività di controllo ufficiale Direttore U.O. Tecnici della Prevenzione in ambito veterinario: - 36 ore per l esecuzione degli audit (scostamento ± 10%) - 36 ore per la preparazione, analisi e riesame degli audit Coordinatore TdP: 6 ore x n 6 supervisione = 36 ore n. 06 tecnici auditati (n. 2 zona LI, n. 1 zona bvc, n.2 zona VdC, 1 zona Elba) per complessive 36 ore (6 ore x 6 tecnici ) Strumentali Documentazione derivata dai Documenti e dalle schede di progettazione SPV-SA Auto, PC portatili con relativi programmi e stampanti, attrezzature del SPV-SA Data: 27 settembre Nominativo Responsabile del Programma annuale di audit Dr. Maurizio Fatticcioni Firma (firmato in originale) APPROVAZIONE Data: 27 settembre Nominativo Alta Direzione dell Autorità competente Dr. Marco Battaglini Direttore Dipartimento Firma (firmato in originale)