Sommario. Inserimento fatture in PCC. Nuove modalità.

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1 Sommario Inserimento fatture in PCC. Nuove modalità Esempi di compilazione Esempio n.1 fattura semplice : una aliquota iva, un solo codice univoco, unica scadenza obbligazione Esempio n.2 fattura complessa : più aliquota iva, un solo codice univoco, unica scadenza obbligazione Esempio n.3.fattura complessa : una aliquota iva, più CIG/CUP, unica scadenza obbligazione Esempio n. 4 fattura complessa : una aliquota iva, una combinazione CIG/CUP, più scadenze commerciali. 31 Inserimento fatture in PCC. Nuove modalità. Ovviamente quanto appresso vale solo ed esclusivamente per l inserimento nel registro ex art 7 bis DM 35/13 delle sole fatture cartacee essendo quelle digitali automaticamente caricate a sistema, anche se le informazioni ( a rigore di logica ) ricalcano la struttura della fattura XML con HEADER, BODY e SIGNATURE.

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9 Esempi di compilazione. Esempio n.1 fattura semplice : una aliquota iva, un solo codice univoco, unica scadenza obbligazione. Essendo questo sopra lo schema ( il più diffuso), a sistema dovremo caricarla in questo modo :

10 Passo 1 Codice fiscale, codice univoco di fatturazione e denominazione del cessionario o committente ( di chi registra la fattura per essere più immediati) Passo 2

11 I dati del cedente o prestatore Passo 3 i dati del lotto di fattura ( solitamente il lotto degenererà con un unica fattura)

12 Passo 4 Il corpo principale della fattura Passo 5

13 Il dettaglio IVA Passo 6 Come gli importi sono distribuiti tra i vari CIG e CUP ( desueto) Passo 7

14 Scadenze dell obbligazione passiva ( importante per lo STATUS SCADUTA della fauura) Passo 8 Ricezione della fattura

15 Esempio n.2 fattura complessa : più aliquota iva, un solo codice univoco, unica scadenza obbligazione.

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17 ipotizzando una fattura come quella in alto riportata dovremo avere l attenzione di inserire tante righe quante sono le aliquote ( esenzioni ed esclusioni incluse), e.g. 3 righe.

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21 E evidente che per il CIG / CUP possiamo anche non inserire n. righe ( tre nel nostro caso)

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23 E evidente che per distribuzione CIG / CUP, Dettaglio Pagamenti e ricezione possiamo anche non inserire le n. righe ( tre nel nostro caso).

24 Esempio n.3.fattura complessa : una aliquota iva, più CIG/CUP, unica scadenza obbligazione.

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26 Essendo quello sopra lo schema di riferimento occorre inserire tante righe quante sono le combinazioni possibili con la cura di fare collimare i totali.

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31 Una buona regola in questo caso è controllare che la somma degli importi suddivisi per CIG/CUP <= Totale generale. Esempio n. 4 fattura complessa : una aliquota iva, una combinazione CIG/CUP, più scadenze commerciali.

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