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1 EASYGEST ORDINI CLIENTI ORDINI CLIENTI Tramite questa procedura vengono emessi gli Ordini Clienti. NUOVO: - numero ORDINE È il numero dell Ordine viene proposto il numero successivo all'ultimo Ordine emesso l'elaboratore ma tale valore è modificabile. - data ORDINE È la data di emissione dell Ordine. È proposta in automatico la data dell'ultimo documento emesso con l'elaboratore; la forma è gg/mm/aaaa - tipo ORDINE E' la causale dell Ordine che si và a generare, alcuni esempi di ORDINE sono: Vendita, Lavorazione, Installazione, Omaggio, Lavorazione c/o terzi, Deposito, Visione.

2 - divisa E il tipo di moneta con la quale si intende generare l Ordine. - riferimento ordine E' il numero relativo all'ordine cliente dal quale si vuole generare l Ordine. - ora E' l'ora dell' emissione, (forma: hhmmss). - trasporto a cura: cedente, cessionario, vettore In base all'indicazione del tipo di trasporto si indica le modalità di consegna della merce, in caso si tratti del vettore, questo può essere selezionato dalla lista. - porto Con questa selezione si indica che le spese di trasporto sono a carico del cedente (franco) oppure a carico del cessionario (assegnato). - codice cliente È il codice utilizzato nell'anagrafica clienti; esso può essere ricercato Velocemente dalla lista. - banca d'appoggio, abi, cab In questo campi viene riportata la banca d'appoggio eventualmente indicata nell'anagrafica del cliente; può comunque essere variata. - pagamento E' la condizione di pagamento applicata per la merce indicata nell Ordine. Tale condizione viene prelevata direttamente dalla scheda anagrafica del cliente, ma in sede di emissione dell Ordine può essere variata. MODIFICA: L Ordine da modificare può essere ricercato attraverso vari parametri di ricerca, quali il Cliente,il numero e il tipo di Ordine, dalla data alla data sia come emissione che scadenza. Una volta individuato l Ordine da modificare basta effettuare un doppio click sulla riga e quindi si riaprirà la maschera di emissione Ordine. Per effettuare la modifica ciccare sull icona modifica. ELIMINA: Vale quanto già accennato per la modifica, quindi cliccare sull'icona Elimina. STAMPA: Vale quanto già accennato per la modifica, quindi cliccare sull'icona Stampa. ANNULLA: Ciccando su questo bottone si annulla il nuovo Ordine o le modifiche effettuate. SALVA: Ciccando su questo bottone si effettua il salvataggio dell Ordine.

3 SCADENZE SOFTWARE In questa sezione cliccando su Calcola Scadenze vengono visualizzate le scadenze di tipo finanziario facendo riferimento alla condizione di pagamento indicata nell ordine e considerando come data di fatturazione presunta la data di scadenza ordine. DATI GENERALI - operatore Dalla lista si seleziona l operatore che sta compilando l ordine. - aspetto beni - numero colli - peso - data consegna - ora consegna Sono dati caratterizzanti la merce in movimento. - destinazione merce In questi campi si indica l'eventuale soggetto e destinazione della merce, nel aso, questo non sia il cliente stesso. Facendo doppio click su questo campo viene visualizzato l eventuale lista delle destinazioni che sono state precedentemente create per il cliente selezionato. - Listino Qui si indica il Listino che si intende adottare per il DDT. Il Listino predefinito è quello indicato nella scheda del Cliente e nell eventualità che non fosse stato indicato si prende per definizione il Listino 1.

4 DETTAGLI GENERALI - LANCIO È la codifica attribuita dal nostro cliente relativa al Lancio dell ordine. - STAGIONE E' la stagione di riferimento dell ordine. - DATA SCADENZA ORDINE E la data ultima di scadenza ordine che ci è stata comunicata dal nostro cliente. - ALTRO RIFERIMENTO E' un campo testo dove è possibile inserire un riferimento ad uso interno. - da 1 a 10 In questi campi vanno inserite le descrizioni delle fasi di lavoro che verranno eseguite relativamente all ordine, i prezzi invece saranno indicati per ogni rigo articolo e quindi cliccando sul bottone ricalcola fasi si otterrà il totale imponibile. TOTALI MERCE In questa sezione vengono visualizzato il totale merce Lorda e Netta ed in più la sua ripartizione per aliquota IVA e il Totale Generale Ordine.

5 LAVORAZIONI TERZI - fasi da 1 a 10 In questi campi vanno inserite le descrizioni relative alle lavorazione effettuate da terzi e alla destra il fornitore relativo. Questi valori saranno poi stampati a livello di promemoria sia sull ordine che sulle bollette di lavorazione. TIPOLOGIA - NOTE - Note In questo campo si ha la possibilità di inserire delle Note relative all ordine. - Ordine Esploso Indica se per questo ORDINE è già stato fatto calcolare il fabbisogno di magazzino (esplosione). - Ordine Evaso Indica se questo Ordine è già stato evaso completamente. - Ordine Bollettato Indica se per questo ORDINE sono già state create le bollette di lavorazione (solo per gli utenti che utilizzano il pacchetto produzione). - Ordine Escluso da Analisi Importi Indica se questo Ordine non deve essere considerato per la procedura di Analisi Scadenze Ordini. - Ordine di Solo Campionario - Ordine di Solo Taglio Qui si indicano due particolari tipologie di Ordini.

6 DETTAGLI RIGHI "Codice" - "Descrizione" - "Tipo" - "Unità di Misura" "Quantità Ordinata, Evasa, Rimanenza" - "Prezzo" "Sconto 1" - "Sconto 2" - "Provvigione 1" - "Provvigione 2" - "IVA" Fase 1. Fase 10 Riferimento Ordine - Riferimento Bolletta - Riferimento Fasi Economiche Riferimento Commessa Quantità Bollettata Con l'inserimento dei dati in questi campi si va' a indicare nel corpo dell ordine il dettaglio della merce. Premendo il tasto F8 sul campo "codice" si aprirà un finestra con la quale sarà possibile effettuare una ricerca rapida degli articoli di magazzino ordinata per codice, mentre con il tasto F9 tale ricerca sarà possibile effettuarla per descrizione articolo, indicando invece nel campo codice articolo uno o più caratteri e premendo il tasto F7 si aprirà una lista con gli articoli rintracciati con la chiave di ricerca indicata. In alternativa si può digitare direttamente nel campo il codice articolo oppure acquisirlo a mezzo lettore barcode, qualora si disponga di tale funzionalità. Nel caso si utilizzi la procedura delle Fasi di Lavorazione per ogni singola Fase dovrà essere inserito il prezzo relativo in modo che il software determini il prezzo finale. Nel campo Riferimento Commessa dovrà essere inserito il numero della commessa di lavorazione che ci ha indicato il nostro Cliente.

7 CONSUMI All interno della maschera inserimento ordini clienti è possibile una gestione dei consumi ( senza effettuare la gestione delle distinte base ) : è possibile inserire il consumo associato all ordine per 3 materiali. In inserimento o in modifica dell ordine, si clicca sul pulsante Consumi nella barra dei pulsanti a destra Si apre il pannello di gestione consumi, in cui possiamo digitare codice articolo o descrizione, o entrambi, che individuano dei materiali e per ciascuno si deve inserire il consumo unitario e, quando ne saremo a conoscenza, quello effettivo totale per l ordine : il programma calcola in automatico i consumi totali come prodotto dei consumi unitari per la quantità ordinata e la differenza fra questi e i consumi effettivi.

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