EASYGEST: GESTIONE MOVIMENTI DI MAGAZZINO

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1 EASYGEST - GESTIONE MOVIMENTI DI MAGAZZINO

2 EASYGEST: GESTIONE MOVIMENTI DI MAGAZZINO Cliccando su Movimenti -> Inserimento si apre la maschera per inserire i carichi e gli scarichi di magazzino. Per in inserire un nuovo movimento si clicca su Nuovo, si compilano i campi di seguito descritti e poi si clicca su Salva : Campi Obbligatori : - Data di Registrazione : è la in cui si effettua la movimentazione - Tipologia Movimento : si indica se si tratta di un carico o di uno scarico - Causale : si indica la causale della movimentazione - Magazzino Nr. : per default zero : si cambia solo per gestire magazzini paralleli : in tal caso contattare EasySystem - Codice Articolo : si digita manualmente l intero codice articolo oppure si preme F8 e si sceglie l articolo - Quantità : si indica la quantità del carico/scarico Altri Campi : - Operatore : si sceglie l operatore fra quelli inseriti nella tabella degli operatori (operatore che ha effettuato la movimentazione ) - Tipo Documento : si indica la tipologia del documento che accompagna la merce caricata/scaricata dal magazzino - Data e Numero del Documento : si indicano gli estremi del documento - Cod. Fornitore/Cliente : si sceglie il fornitore/cliente indicato nel documento - Prezzo Articolo : si indica il prezzo a cui si valorizza il movimento Cliccando su salva viene chiesto se si desidera effettuare un altra registrazione: se sì riappaiono nella maschera di inserimento del nuovo carico tipologia movimento, causale e fornitore. Carichi su Ordini Fornitori : per gestire i carichi sugli ordini fornitore, cioè perché i carichi vadano ad evadere in automatico gli ordini fornitore e diminuire la quantità da ricevere da fornitore per quell articolo in magazzino, bisogna utilizzare, quando si registrano i movimenti di carico, l apposita procedura. Compilati i campi sopra descritti, si clicca su ordine fornitori. (per una descrizione dettagliata della procedura cliccare nell immagine sopra sul pulsante ordine fornitori ) Carichi con Lettore/Acquisizione Barcode : Si clicca su Nuovo, si indica la tipologia del movimento e la causale, poi si clicca sul pulsante Terminale : se non si è mai utilizzata tale procedura occorre contattare Easysystem per la verifica della compatibilità del lettori utilizzati con il programma e per la configurazione delle porte seriali. Dopo aver cliccato su Terminale, appare il messaggio stai effettuando un carico/scarico a seconda della tipologia movimento indicata. Si clicca a questo punto sulla x di chiusura della finestra del messaggio e quindi appare la maschera per acquisire i movimenti da barcode. Per il dettaglio del funzionamento di questa, cliccare nell immagine sopra sul pulsante Terminale.

3 CARICHI SU ORDINI CLIENTI Vi si accede cliccando su ordine clienti -> globale ordini : sulla base del materiale e delle distinte che lo contengono si apre la griglia del fabbisogno dello stesso per i vari ordini inseriti Il Fabbisogno è calcolato dal consumo nella distinta (2) per la quantità di (2) ordinata nell ordine 1475 Già Arrivato : E il totale che è stato già imputato a quel prodotto finito/ordine con carichi fatti precedentemente (Già Arrivato) : in questo caso è zero : se inserisco in arrivato 50 e salvo la volta successiva sarà 50 Arrivato: Qui si digita il quantitativo del carico del materiale da imputare all ordine 1475 per il prodotto finito (2) Il Resto è la differenza fra il fabbisogno e ciò che è stato già imputato a quel prodotto finito/ordine con carichi fatti precedentemente (Già Arrivato)

4 CARICHI SU ORDINI CLIENTI QUANDO IL CARICATO DIFFERISCE DAL TOTALE QUANTITA MATERIALE DA IMPUTARE A GLI ORDINI ATTUALMENTE IN ARCHIVIO Può accadere che il materiale da caricare in giacenza ecceda il fabbisogno degli ordini inseriti : in questo caso noi procediamo registrando nella quantità del carico la quantità totale e imputiamo le quantità a gli ordini presenti nella griglia : nella casella Q.tà da Ass. viene calcolata automaticamente la differenza che quando salviamo il carico rimane memorizzata. Quando siamo in sessione di inserimento del carico inizialmente ci viene ricopiata la quantità totale che verrà scalata via via che imputiamo le quantità a gli ordini.

5 Successivamente, quando avrò inserito gli ordini che generano altro fabbisogno per il materiale entrerò in modifica del movimento di carico : nella casella Q.tà da Ass. mi verrà visualizzata la quantità residua del carico da imputare a gli ordini e questa sarà nuovamente decrementata con le nuove assegnazioni che farò e aggiornata quando risalvo il movimento.

6 CARICHI SU ORDINI FORNITORI Se non è stato digitato nessun codice articolo quando clicco su ordine fornitori mi viene richiesto il numero dell ordine fornitore che vado ad evadere parzialmente o totalmente con il carico che sto effettuando : si digita tale numero e poi si clicca su ok : cliccando su annulla si chiude il pannello Colonna Ordinata : è il totale ordinato per l articolo nell ordine Colonna Evasa : è il totale evaso per l articolo nell ordine con carichi precedenti Colonna Rimanenza : è la differenza fra le colonne ordinata e evasa : è la quantità che devo ancora caricare su quell ordine Colonna Consegna: E L UNICA CHE L UTENTE DEVE COMPILARE CON LA QUANTITA DEL CARICO RELATIVA AL MATERIALE/ORDINE NELLA RIGA DELLA GRIGLIA CHE SI STA COMPILANDO : AD ESEMPIO SE STO REGISTRANDO UN CARICO PER L ARTICOLO MRF0N SARA LA 2 RIGA DELLA GRIGLIA : FACENDO DOPPIO CLICK COL SINISTRO DEL MOUSE SULLA COLONNA CONSEGNA SI APRE UNA CASELLA DI INSERIMENTO IN CUI DIGITARE LA QUANTITA : POI CLICCARE SU OK PER CONFERMARE O ANNULLA PER ANNULLARE. CLICCANDO SU OK LA QUANTITA DIGITATA VIENE INSERITA IN GRIGLIA.

7 CARICHI A MEZZO BARCODE ACQUISIZIONE BARCODE PER MOVIMENTI DI MAGAZZINO Cliccando sull icona TERMINALE dai movimenti di magazzino si ha accesso all acquisizione dei codici a barre per effettuare la movimentazione di magazzino. Questa procedura funziona solo con terminali portatili che scaricano i dati via porta seriale. Tutto ciò che è contenuto nella finestra Imposta porta Seriale riguarda la configurazione della porta seriale e la tecnica di acquizione barcode per cui non si deve lavorare in questa finestra se non su indicazione dell Easysystem. Una volta impostata la porta seriale cliccare su ATTIVA LA COMUNICAZIONE PER LO SCARICO DEI DATI per iniziare l acquisizione dei barcode, una volta terminata cliccare su TERMINA LA COMUNICAZIONE AGGIORNA MOVIMENTI DI MAGAZZINO per effettuare la movimentazione di magazzino.

8 Il programma ricerca i codici a barre acquisiti nei campi appositamente predisposti nella scheda di magazzino, i barcode possono quindi essere inseriti dall operatore (per esempio utilizzando quelli del suo fornitore) oppure fatti generare dal software. Comunque per il dettaglio e l impostazione di queste caratteristiche contattare l Easysystem. Nel caso fosse necessario, è possibile anche digitare manualmente sul lettore il codice articolo principale dell anagrafica magazzino Easygest : il programma lo riconoscerà. In particolare, i codici acquisiti da lettore vengono riconosciuti e movimentati se corrispondono al codice articolo assegnato nell anagrafica magazzino oppure ad uno dei 6 campi barcode presenti nella scheda dell articolo oppure, solo se è stata impostata dall Easysystem l apposita procedura, dai codici acquisiti si possono estrapolare i codici magazzino togliendo dei caratteri e aggiungendone altri. (ad. esempio nel caso i codici o barcode di un vostro fornitore siano leggermente diversi dai codici magazzino da voi utilizzati) Per esempio si può impostare il programma in modo che dai codici acquisiti ad. esempio dalle etichette sui materiali di un vostro fornitore I I si ricavino i vostri codici magazzino Se sono state attivate dall Easysystem le relative funzionalità è possibile, oltre alla generazione dei movimenti di magazzino, l aggiornamento automatico degli ordini fornitore e il carico su ordini a cliente. Aggiornamento automatico ordini a fornitore : le quantità caricate vengono sommate alle quantità evase relative ai materiali caricati negli ordini a fornitore seguendo l ordinamento per data ordine fornitore : ad esempio se ho acquisito un carico del materiale per 50 pz e avevo 2 ordini fornitore dove era presente questo materiale, uno con data 01/05/05 per quantità residua da evadere 20, ed uno con data 01/06/05 per quantità residua da evadere 70, prima viene evaso totalmente quello del 01/05/05 e poi parzialmente, per i residui 30 pz caricati, quello del 01/06/05, che risulterà quindi avere un residuo da evadere di = 40 pz.

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