IL MODULO CAUZIONI A&D srl
|
|
- Floriana Eva Colucci
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 IL MODULO CAUZIONI 1
2 Sommario 1. INTRODUZIONE ALLE CAUZIONI CAUZIONI LEGATE AD UN DOCUMENTO GESTIONE CAUZIONI IN USCITA RIFERIMENTO AD UN DOCUMENTO (ORDINE) GESTIONE CAUZIONI IN ENTRATA RIFERIMENTO AD UN DOCUMENTO (ACCETTAZIONE MATERIALE) FUNZIONAMENTO GENERALE FUNZIONALITA PER RICERCA SALDI CAUZIONI GESTIONE CAUZIONI DA MOBILE CAUZIONI IN USCITA GESTIONE CAUZIONI PER VIAGGIO (IN USCITA) GESTIONE CAUZIONI PER FORNITORE (IN USCITA) PROCEDURA DI RIENTRO CAUZIONI
3 1. INTRODUZIONE ALLE CAUZIONI La gestione delle cauzioni è riconducibile al sistema di vendita merce con Unità di Carico a rendere. In Automa, i tipi di gestione delle cauzioni possono essere divisi in 2 casi: Ogni cauzione (sia in entrata che in uscita) è legata ad un documento, che può essere di accettazione materiali (entrata) o numero ordine (uscita). Le cauzioni non sono legate a nessun documento, di conseguenza è possibile assegnargli un qualsiasi riferimento. 2. CAUZIONI LEGATE AD UN DOCUMENTO 1.1. Gestione cauzioni in uscita riferimento ad un documento (ordine) Operando una ricerca degli ordini si ottiene come risultato la seguente maschera, in alto alla quale è visibile la testata dell ordine con i suoi dati essenziali. 3
4 Cliccando sull immagine posizionata sull ultima colonna a destra, si verrà indirizzati alla schermata di dettaglio relativa all ordine selezionato. Il tasto Articoli porta alla maschera di riepilogo degli articoli legati a quell ordine. 4
5 Cliccando infine sul tasto Cauzioni, si verrà indirizzati alla maschera di gestione delle cauzioni. Come si può notare dalla maschera di sopra, i campi Nominativo, Documento(tipo/anno/numero) e la Checkbox Consegnato (con segno poiché si tratta di una cauzione in uscita) risultano essere già precompilati (dati dell ordine). Per l inserimento di una nuova cauzione basterà cliccare sul tasto Nuova, ed automaticamente verrà inserita una nuova riga sulla griglia Dettaglio Cauzioni posta in basso a sinistra. Successivamente l operatore sceglierà, tramite l apposita combobox, l articolo, la quantità ed eventuali note. Una volta constatata la corretta scelta dei dati, cliccando sul tasto Salva la cauzione verrà presa in carico da Automa. 5
6 1.2. Gestione cauzioni in entrata Riferimento ad un documento (accettazione materiale) Attraverso la ricerca dei documenti di Accettazione Materiale (ACEMA) si ottiene la seguente maschera, nella parte alta della quale è visibile la testata del documento con i suoi dati essenziali. Cliccando sull icona posta alla destra della riga di testata del documento, si verrà indirizzati alla maschera di dettaglio del documento selezionato, la quale viene riportata qui sotto. 6
7 Cliccando infine sul tasto Cauzioni, si verrà indirizzati alla maschera di gestione cauzioni. Come si può notare dalla maschera, a differenza dell esempio precedente la Checkbox Consegnato (segno - ) non è più valorizzata e viene invece valorizzata la Checkbox Ricevuta (segno + in quanto è una cauzione in entrata). Anche in questo caso saranno già valorizzati i campi Nominativo e Documento(tipo/anno/numero). Per l inserimento di una nuova cauzione basterà cliccare sul tasto Nuova, ed automaticamente verrà inserita una nuova riga sulla griglia Dettaglio Cauzioni posta in basso a sinistra. Successivamente l operatore sceglierà, tramite l apposita combobox, l articolo, la quantità ed eventuali note. Una volta constatata la corretta scelta dei dati, cliccando sul tasto Salva la cauzione verrà presa in carico da Automa. 7
8 3. FUNZIONAMENTO GENERALE Ogni cauzione inserita (sia in entrata che in uscita) viene gestita come un movimento con segno + (nel caso di cauzione in entrata) o con segno (nel caso di cauzione in uscita). Ogni riga di movimento contiene i dati relativi all ordine o al documento ed è possibile ricercarli e visualizzarli attraverso queste due maschere. I criteri di ricerca sono i seguenti: Per articolo Per descrizione Per data a data Per utente Per nominativo (cliente/fornitore/vettore) Per documento (tipo/anno/numero) 8
9 Attraverso la schermata di ricerca è inoltre possibile inserire una nuova cauzione senza riferimenti (ordine/documento), cliccando sul tasto Nuovo. La maschera d'inserimento cauzione si presenta come di seguito. Come si può notare la maschera non risulta essere precompilata come per gli esempi precedenti, in quanto l operatore potrà utilizzare alcune delle seguenti funzionalità: Inserimento nuova cauzione sia in entrata che in uscita inserendo obbligatoriamente il Segno (+ - )/Tipo Nominativo/Numero(documento). Una volta scelto il segno, il programma imposterà di default la stringa Web come tipo documento, per differenziare il movimento creato dal Web e quello creato da Mobile. Inserimento nuova cauzione per giacenza magazzino Inserimento nuova cauzione per Rettifica (nel caso in cui si debba correggere un movimento) 9
10 4. FUNZIONALITA PER RICERCA SALDI CAUZIONI Cliccando sulla voce di menù Saldi Cauzioni si verrà indirizzati alla seguente maschera, attraverso la quale sarà possibile, ricercando per Intestatario/Articolo, ottenere: Un saldo aggiornato di tutte le cauzioni attualmente consegnate al cliente/fornitore/vettore Un saldo aggiornato della giacenza di magazzino La lista dei saldi mette in evidenza alcuni dei dati legati alle cauzioni, dati che possono essere visualizzati nel dettaglio per qualsiasi saldo attraverso il click sull icona. La maschera permette inoltre di esportare la lista dei saldi attraverso il pulsante Esporta. 10
11 5. GESTIONE CAUZIONI DA MOBILE CAUZIONI IN USCITA La gestione delle cauzioni nella parte Mobile prevede la gestione di casi: Ogni cauzione in uscita è legata ad un ordine Le cauzioni non sono legate a nessun ordine ma solamente al Cliente/Fornitore/Vettore 1.3. Gestione cauzioni per viaggio (in uscita) La procedura di gestione cauzioni per viaggio è possibile solo nel caso in cui si verifichi una relazione 1 a 1 tra viaggio ed ordine. Questo perché l operatore digiterà il numero del viaggio (o barcode) e il programma automaticamente ricaverà tutti i dati relativi all ordine associato a quel viaggio. La procedura viene di seguito illustrata: Inserimento del numero viaggio Scelta della cauzione La maschera presenta la lista delle cauzioni, l operatore sceglierà le cauzioni da inserire ed inserirà il numero di cauzioni in uscita, che appariranno in blu sull ultima colonna a destra della riga. 11
12 Fin quando l operatore non confermerà l operazione digitando F3, il numero di cauzioni potrà essere modificato ulteriormente selezionando nuovamente la cauzione e digitando la nuova quantità. Conferma dell operazione Una volta premuto il tasto Conferma, il programma inserirà tutte le cauzioni, con quantità > 0, con segno - e mostrerà un messaggio di conferma a video. 12
13 1.4. Gestione cauzioni per fornitore (in uscita) La procedura di gestione cauzioni per fornitore permette di gestire il flusso delle cauzioni in uscita legandole ad un Cliente/Fornitore/Vettore e ad una baia di carico. Di seguito viene illustrata la procedura: Scelta della baia di carico L operatore sceglie la baia di carico che intende associare alla cauzione. Inserimento codice Cliente/Fornitore/Vettore Nel caso in cui si voglia gestire tutti e tre i casi, allora l operatore dovrà scegliere il tipo di nominativo Cliente/Fornitore/Vettore prima di digitare il codice (barcode). 13
14 Scelta della cauzione Nella maschera della lista cauzioni l operatore sceglierà le cauzioni da inserire e digiterà il numero di cauzioni in uscita, che appariranno in blu sull ultima colonna a destra della riga. Fin quando l operatore non confermerà l operazione digitando F3, il numero di cauzioni potrà essere modificato ulteriormente selezionando nuovamente la cauzione e digitando la nuova quantità. Conferma dell operazione Una volta premuto il tasto Conferma, il programma inserirà tutte le cauzioni, che avranno una quantità > 0, legate alla baia scelta in precedenza e mostrerà un messaggio di conferma a video. 14
15 A questo punto il programma si riposizionerà sulla maschera di scelta cliente tenendo in memoria la baia scelta inizialmente, per poter continuare l inserimento cauzioni per un altro Cliente/Fornitore/Vettore. Una volta riempita la baia di carico con tutte le cauzioni in uscita, l operatore premendo il tasto F3 Lista cauzioni da trasferire potrà visualizzare tutte le cauzioni inserite all interno di quella baia, differenziate per Cliente/Fornitore/Vettore. A questo punto, l operatore potrà ulteriormente modificare la quantità o semplicemente mettere quantità zero per le cauzioni che si vogliono eliminare, o aggiungere una nuova cauzione. Premendo infine il tasto funzione F3 Inserimento Cauzioni, il programma scriverà definitivamente le cauzioni e stamperà un Report con la lista delle cauzioni legate alla baia in questione. 15
16 Report di riepilogo Questo report verrà affidato al camionista che nel momento in cui consegnerà al Cliente/Fornitore/Vettore le cauzioni, farà firmare il documento relativo alla presa in carico delle cauzioni. Una volta consegnate le cauzioni, il camionista potrà anche prendere in consegna delle cauzioni consegnate precedentemente. 16
17 1.5. Procedura di rientro cauzioni La procedura di rientro cauzioni gestisce il flusso delle cauzioni in entrata per codice (Cliente/Fornitore/Vettore). Il camionista avendo con se il report di stampa con il codice (Cliente/Fornitore/Vettore) utilizzerà la seguente procedura: Inserimento codice Cliente/Fornitore/Vettore (tramite barcode su report) o inserendo semplicemente il codice cliente Nel caso in cui si voglia gestire tutti e tre i casi allora l operatore dovrà scegliere il tipo nominativo Cliente/Fornitore/Vettore prima di digitare il codice (barcode). Scelta della cauzione La maschera presenta la lista delle cauzioni, l operatore sceglierà le cauzioni da inserire e digiterà il numero di cauzioni in uscita, che appariranno in blu sull ultima colonna a destra della riga. 17
18 Fin quando l operatore non confermerà digitando F3, il numero di cauzioni potrà essere modificato ulteriormente selezionando nuovamente la cauzione e digitando la nuova quantità. Conferma dell operazione Una volta premuto il tasto Conferma, il programma inserirà tutte le cauzioni, che avranno una quantità > 0, con segno + e mostrerà un messaggio di conferma a video. 18
Guida all utilizzo Software PDP Programma dei Pagamenti
Guida all utilizzo Software PDP Programma dei Pagamenti Accesso alla procedura Per accedere alla procedura occorre disporre di una connessione Internet e di un qualunque browser in produzione (Internet
DettagliIntroduzione. EMS è un sistema di raccolta e gestione ordini clienti. Si compone in due parti:
Introduzione EMS è un sistema di raccolta e gestione ordini clienti Si compone in due parti: Il sistema centrale che raccoglie e convalida gli ordini e altri dati inviati dagli agenti. Il sistema client
DettagliFLUSSO OPERATIVO Come creare un nuovo DPS (versione 2.0)
FLUSSO OPERATIVO Come creare un nuovo DPS (versione 2.0) Vengono di seguito illustrati i passi necessari per la generazione del vostro DPS aziendale. 1) Inserimento di una nuova azienda. Dal menu laterale,
DettagliEASYGEST: GESTIONE MOVIMENTI DI MAGAZZINO
EASYGEST - GESTIONE MOVIMENTI DI MAGAZZINO EASYGEST: GESTIONE MOVIMENTI DI MAGAZZINO Cliccando su Movimenti -> Inserimento si apre la maschera per inserire i carichi e gli scarichi di magazzino. Per in
DettagliCOMUNI-CHIAMO S.R.L. Via San Martino n. 26/1- Monte San Pietro P.IVA, C.F. e numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Bologna 03160171207
COMUNI-CHIAMO S.R.L. Via San Martino n. 26/1- Monte San Pietro P.IVA, C.F. e numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Bologna 03160171207 Capitale sociale. 10.000,00 i.v. Sommario 1. Accedere alla
DettagliManuale d uso per la raccolta: Sicurezza degli impianti di utenza a gas - Postcontatore
Manuale d uso per la raccolta: Sicurezza degli impianti di utenza a gas - Postcontatore 1. Obbligo di comunicazione dei dati... 2 2. Accesso alla raccolta... 2 3. Compilazione... 6 2.1 Dati generali Sicurezza
DettagliGestione e allineamento delle Giacenze
Release 5.20 Manuale Operativo INVENTARIO Gestione e allineamento delle Giacenze Il modulo permette la contemporanea gestione di più inventari, associando liberamente ad ognuno un nome differente; può
DettagliUtilizzo del Terminalino
Utilizzo del Terminalino Tasti: - ENT: funzionano come INVIO - SCAN: per attivare il lettore di barcode - ESC: per uscire dal Menù in cui si è entrati - BKSP: per cancellare l ultimo carattere digitato
DettagliManuale RENDICONTAZIONE Front Office
Manuale RENDICONTAZIONE Front Office PREMESSA: La procedura di rendicontazione è effettuata solamente dal Soggetto Capofila del partenariato. Ogni operazione di rendicontazione è a cura del Soggetto Capofila
DettagliINDICE 1. INTRODUZIONE... 2 1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 1.2 ACRONIMI... 2 2. MODALITÀ DI COLLOQUIO... 2 3. LE FUNZIONALITÀ... 3
MANUALE UTENTE INDICE 1. INTRODUZIONE... 2 1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 1.2 ACRONIMI... 2 2. MODALITÀ DI COLLOQUIO... 2 3. LE FUNZIONALITÀ... 3 3.1 FUNZIONI GENERICHE... 4 3.1.1 DELEGANTE... 4 A. VISUALIZZAZIONE
DettagliEASYGEST SCHEDE GIORNALIERE PRODUZIONE TERZISTI Per utilizzare il programma di gestione schede produzione è necessario prima inserire gli operatori. Si va menù Magazzino -> Tabelle Varie -> Operatori e
DettagliGUIDA UTENTE PRIMA NOTA SEMPLICE
GUIDA UTENTE PRIMA NOTA SEMPLICE (Vers. 2.0.0) Installazione... 2 Prima esecuzione... 5 Login... 6 Funzionalità... 7 Prima Nota... 8 Registrazione nuovo movimento... 10 Associazione di file all operazione...
Dettagli1. Le macro in Access 2000/2003
LIBRERIA WEB 1. Le macro in Access 2000/2003 Per creare una macro, si deve aprire l elenco delle macro dalla finestra principale del database: facendo clic su Nuovo, si presenta la griglia che permette
DettagliClient Email: manuale d uso Versione 2010.05af Ottobre 2010
Versione 2010.05af Ottobre 2010 Documenti Tecnici Informatica e Farmacia Vega S.p.A. 1. Client Email Alla funzionalità Client Email, integrata a Wingesfar, sono state applicate revisioni grafiche e funzionali
DettagliProgetto NoiPA per la gestione giuridicoeconomica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio
Progetto NoiPA per la gestione giuridicoeconomica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio Pillola operativa Economico Gestione nucleo familiare INFORMAZIONI
DettagliCONTABILITÀ. Gestione Attività Multipunto. Release 5.20 Manuale Operativo
Release 5.20 Manuale Operativo CONTABILITÀ Gestione Attività Multipunto L art. 10, Legge 8 maggio 1998, n. 146 ha previsto l obbligo di annotazione separata dei costi e dei ricavi relativi alle diverse
DettagliRegistratori di Cassa
modulo Registratori di Cassa Interfacciamento con Registratore di Cassa RCH Nucleo@light GDO BREVE GUIDA ( su logiche di funzionamento e modalità d uso ) www.impresa24.ilsole24ore.com 1 Sommario Introduzione...
DettagliEASYGEST COME FARE L INVENTARIO
Procedura di Inventario : EASYGEST COME FARE L INVENTARIO Punto 1 : QUADRATURE DI MAGAZZINO Effettuare le quadrature di magazzino Punto 2 : STAMPA INVENTARIO DA STAMPE MAGAZZINO Effettuare la stampa lista
DettagliGUIDA ALL USO DEL PORTALE DI PRENOTAZIONE LIBRI ON LINE
Introduzione Benvenuto nella guida all uso della sezione ecommerce di shop.libripertutti.it/coop dove è possibile ordinare i tuoi testi scolastici e seguire lo stato del tuo ordine fino all evasione. si
DettagliAggiornamento SIDA GESTIONE AGENDA GUIDE. dal giorno 24 febbraio 2015 diventa operativo il nuovo sistema di prenotazione delle guide obbligatorie.
SIDA Aggiornamento V1411 Elenco delle novità in aggiornamento Germignaga, 20 febbraio 2015 Aggiornamento SIDA GESTIONE AGENDA GUIDE Gentile Cliente, dal giorno 24 febbraio 2015 diventa operativo il nuovo
DettagliMon Ami 3000 Ratei e Risconti Calcolo automatico di ratei e risconti
Prerequisiti Mon Ami 3000 Ratei e Risconti Calcolo automatico di ratei e risconti L opzione Ratei e risconti estende le funzioni contabili già presenti nel modulo di base e può essere attivata solo con
DettagliManuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel. 5.10.2E. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit
KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel. 5.10.2E DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 2 3 4 5 6 7 8 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO... 3 1.1 Aggiornamento Patch
DettagliIntroduzione. Accesso al gestionale
Introduzione Tramite l applicativo sarete in grado di gestire la vostra contabilità fatture, i vostri contatti con fornitori e clienti, nonché il vostro magazzino, tramite una qualsiasi connessione ad
DettagliGestione degli appelli e verbalizzazione degli esami online GUIDA DOCENTI. (versione 1.0 del 26.11.2014)
Gestione degli appelli e verbalizzazione degli esami online GUIDA DOCENTI (versione 1.0 del 26.11.2014) INDICE 1. LOGIN... 3 2. VISUALIZZAZIONE APPELLI... 4 3. DEFINIZIONE APPELLI... 4 4. GESTIONE LISTA
DettagliAccise Settore Prodotti Alcolici Manuale d uso
Olitech Informatica Telematico Accise Accise Settore Prodotti Alcolici Manuale d uso Versione del manuale: 26-01-2010 1 Indice Accise Settore Prodotti Alcolici Manuale d uso... 1 Indice... 2 Funzionalità
DettagliManuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel. 5.10. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit
KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel. 5.10 DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit - 152 - Manuale di Aggiornamento 9.3 COMMESSE E SERVIZI: Consuntivazione ore del rapportino [5.10.2/ 12] Nel modulo
DettagliACCESSO AL PORTALE INTERNET GSE
ACCESSO AL PORTALE INTERNET GSE GUIDA D USO PER LA REGISTRAZIONE E L ACCESSO Ver 1.7 del 11/03/2010 Pag. 1 INDICE DEI CONTENUTI ACCESSO AL PORTALE INTERNET GSE... 1 GUIDA D USO PER LA REGISTRAZIONE E L
DettagliVACANZE STUDIO - MANUALE UTENTE PER SOCIETÀ APPALTATRICI
VACANZE STUDIO - MANUALE UTENTE PER SOCIETÀ APPALTATRICI INDICE pag. INTRODUZIONE... 3 STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE... 3 SCOPO DEL DOCUMENTO... 3 ABBREVIAZIONI... 3 APPLICATIVO COMPATIBILE CON INTERNET
DettagliFunzioni di Trasferimento Movimenti
Airone Gestione Rifiuti Funzioni di Trasferimento Movimenti Airone Funzione di Trasferimento Movimenti pag. 1 Indice INTRODUZIONE... 3 FUNZIONE DI TRASFERIMENTO MOVIMENTI... 3 Configurazione dell applicazione...4
DettagliIn caso un ordine sia già stato importato, sarà visualizzato in grigio chiaro, e non sarà selezionato in automatico per l importazione.
CARICO ORDINI (disponibile solo in applicazioni SERVER) Con la funzione Ordini si potranno consultare e caricare i file ordini ricevuti tramite e-mail o scaricabili dal sito del fornitore, in modo da visualizzare
DettagliI Servizi self-service: Procedura di assegnazione PIN per funzionari incaricati
I Servizi self-service: Procedura di assegnazione PIN per funzionari incaricati Per accedere ai servizi Self-service sul Portale NoiPA è necessario che ciascun dipendente sia: registrato sul Portale Noi
DettagliMODIFICHE AL PROGRAMMA NEGOZICS DISPONIBILI NELLA NUOVA VERSIONE 2.0.1.0
MODIFICHE AL PROGRAMMA NEGOZICS DISPONIBILI NELLA NUOVA VERSIONE 2.0.1.0 Sintesi delle nuove implementazione e modifiche presenti in questa versione del programma: NUOVA GESTIONE ANAGRAFICA ARTICOLI APPARTENENTI
DettagliMANUALE UTENTE. Honey Bee Happy. Il Gestionale a misura VERSIONE 1.0 A CURA DI: DOTT.SSA CENCIONI ELISA
MANUALE UTENTE Honey Bee Happy Il Gestionale a misura d ape VERSIONE 1.0 A CURA DI: DOTT.SSA CENCIONI ELISA INTRODUZIONE Honey Bee Happy è un software per la gestione del tuo apiario che ti permette di
DettagliIstituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Manuale per l'accesso ai servizi di posta elettronica e intranet da postazioni esterne per dipendenti non in Versione 1.4
DettagliCASO D USO: MICRORACCOLTA. 21 aprile 2015 www.sistri.it
CASO D USO: MICRORACCOLTA 21 aprile 2015 www.sistri.it DISCLAIMER Il presente documento intende fornire agli Utenti SISTRI informazioni di supporto per poter utilizzare agevolmente ed in maniera efficace
DettagliLEGGERE ATTENTAMENTE
LEGGERE ATTENTAMENTE Si consiglia di eseguire la procedura la sera dell ultimo giorno di lavoro effettivo sul vecchio anno o la mattina del primo giorno di lavoro effettivo sul nuovo anno. Questo perché
DettagliCOLLI. Gestione dei Colli di Spedizione. Release 5.20 Manuale Operativo
Release 5.20 Manuale Operativo COLLI Gestione dei Colli di Spedizione La funzione Gestione Colli consente di generare i colli di spedizione in cui imballare gli articoli presenti negli Ordini Clienti;
DettagliGuida alla Navigazione e Utilizzo dell Area Fattura PA
2015 Guida alla Navigazione e Utilizzo dell Area Fattura PA CONTENUTI Area Fatture PA... 3 Accesso all Area Fatture PA... 3 Area Fattura PA in PAInvoice... 3 Compila una nuova Fattura online con PAInvoice...
DettagliManuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel. 5.10.2B. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit
KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel. 5.10.2B DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit Bollettino 5.10.2B - 15 2.3 Contabilità Analitica Plus: Nuove funzioni Con l attuale release sono state aggiunte
DettagliBPIOL - Bollettino Report Gold. Manuale Utente
BPIOL - Bollettino Report Gold Manuale Utente BPIOL - BOLLETTINO REPORT GOLD MANUALE UTENTE PAG. 1 Indice Indice... 1 1 - Introduzione... 2 2 - Come accedere alla funzione BPIOL Bollettino Report Gold...
DettagliManuale di Utilizzo del Programma Boma Ri.Ba. Gestione Ricevute Bancarie di Boma Software
Manuale di Utilizzo del Programma Boma Ri.Ba. Gestione Ricevute Bancarie di Boma Software Istallazione Eseguire la procedura di istallazione, seguendo le istruzioni che vengono fornite di volta in volta.
DettagliAREAS WBS FARMACIE - CASSA - MANUALE OPERATIVO
AREAS WBS FARMACIE - CASSA - MANUALE OPERATIVO Documento: AZSA010_MO_SISA_WBS FARMACIE_ CASSA_1.2 Cliente: ASL SALERNO Redatto da: Graziella Foschini data: 05/02/2014 Revisionato da: Stefano Di Vito data:
DettagliGestione codici IBAN Sistema Pagamenti
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio, Contabilità Analitica e Crediti Sanitari Gestione codici IBAN Sistema Pagamenti Versione 2.1.3 Pubblicato
DettagliIl software ideale per la gestione delle prenotazioni GUIDA UTENTE
Il software ideale per la gestione delle prenotazioni GUIDA UTENTE Presentazione... 2 Installazione... 3 Prima esecuzione... 6 Registrazione del programma... 8 Inserimento Immobile... 9 Inserimento proprietario...
DettagliSpese Sanitarie 730. Manuale d'uso
Spese Sanitarie 730 Manuale d'uso Tabella contenuti Spese Sanitarie 730... 3 Documenti inviati... 8 Esito degli invii...9 Dettaglio errori... 10 Fatturazione... 11 Fattura a Paziente...12 Fattura a Contatti...
DettagliMANUALE USO SOFTWARE GESTIONE AGENZA EasyMax
MANUALE USO SOFTWARE GESTIONE AGENZA EasyMax PAGINA DI APERTURA: Appena aperto il programma tramite il LINK specifico per fare il login automatico, si accede alla schermata principale con un primo resoconto
DettagliGESTIONE ANAGRAFICA ARTICOLI. Consente l inserimento, la modifica o l eliminazione dell anagrafica articoli. Per l inserimento di un nuovo articolo:
GESTIONE ANAGRAFICA ARTICOLI Consente l inserimento, la modifica o l eliminazione dell anagrafica articoli. Per l inserimento di un nuovo articolo: - Inserire un nuovo codice articolo - campo alfanumerico
DettagliGUIDA UTENTE MONEY TRANSFER MANAGER
GUIDA UTENTE MONEY TRANSFER MANAGER (vers. 1.0.2) GUIDA UTENTE MONEY TRANSFER MANAGER (vers. 1.0.2)... 1 Installazione... 2 Prima esecuzione... 5 Login... 7 Funzionalità... 8 Anagrafica... 9 Registrazione
DettagliPortale Servizi Online Sogetras versione del 08/10/2010 Pagina 1 di 18
INDICE 1. Introduzione 2. Requisiti 3. Accesso Servizi Online 4. Gestione lettere di vettura 5. Tracking Spedizioni 6. Gestione Giacenza 7. Gestione Prese 8. Gestione Anagrafica 9. Richiesta Consumabili
DettagliPORTALE TERRITORIALE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
REGIONE CALABRIA PORTALE TERRITORIALE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA Pag. 1 di 12 Sommario AREA PUBBLICA... 3 PAGINE INFORMATIVE... 3 PAGINA DI LOGIN... 4 AREA PRIVATA... 4 PROFILO UFFICIO... 5 FATTURAZIONE
DettagliP a g i n a 1 MANUALE OPERATIVO CIA COMINUCA
P a g i n a 1 MANUALE OPERATIVO CIA COMINUCA Maggio 2010 P a g i n a 2 1. Cos è il Cia Comunica... 3 2. Attivazione del Servizio... 4 3. Abilitazioni operatori... 5 4. Accesso al servizio... 6 5. Gestione
DettagliGuida alla. Gestione del Catalogo. per le Imprese
Guida alla Gestione del Catalogo per le Imprese Guida alla Gestione del Catalogo per le Imprese - Pagina 1 di 24 Indice 1. PREMESSA... 3 2. GESTIONE CATALOGO... 4 2.1. LOGIN E ACCESSO ALL AREA PERSONALE...
DettagliGALILEO. [OFR] - Progetto GALILEO - How to contabilità. How To Contabilità G.ALI.LE.O. How To Contabilità. pag. 1 di 23.
[OFR] - - G.ALI.LE.O pag. 1 di 23 [OFR] - - Sommario 1 Contabilità... 3 1.1 Gestione Casse... 4 1.2 Gestione Entrate... 5 1.2.0 Sportello al pubblico (nel sottomenù ORDINE)... 6 1.2.1 Reversali... 8 1.2.1.1
DettagliManuale Utente 1 Ultimo aggiornamento: 2015/12/22 ifatt
Manuale Utente 1 Ultimo aggiornamento: 2015/12/22 ifatt Indice Introduzione... 1 Interfaccia... 2 Introduzione La fatturazione cambia volto. Semplice, certa, elettronica ifatt cambia il modo di gestire
DettagliMonitor Orientamento. Manuale Utente
Monitor Orientamento Manuale Utente 1 Indice 1 Accesso al portale... 3 2 Trattamento dei dati personali... 4 3 Home Page... 5 4 Monitor... 5 4.1 Raggruppamento e ordinamento dati... 6 4.2 Esportazione...
DettagliManuale di supporto all utilizzo delle funzioni del portale ADP per la gestione dei Report EDI
D i S Portale ADP Report EDI I Oggetto Descrizione sintetica Categoria documento Versione / Release 2.0 Area emittente Redatto da Mario Zara Rivisto da Mario Zara Emesso il 16/02/2016 Stampato il 16/02/2016
DettagliClassificazione: DI PUBBLICO DOMINIO. LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.
Finanziamenti on line - Manuale per la compilazione del modulo di Rendicontazione del Bando per l accesso alle risorse per lo sviluppo dell innovazione delle imprese del territorio (Commercio, Turismo
DettagliISTRUZIONI PER L UTILIZZO DEL SOFTWARE Moda.ROA. Raccolta Ordini Agenti
ISTRUZIONI PER L UTILIZZO DEL SOFTWARE Raccolta Ordini Agenti AVVIO PROGRAMMA Per avviare il programma fare click su Start>Tutti i programmi>modasystem>nomeazienda. Se il collegamento ad internet è attivo
DettagliDocumenti Tecnici Informatica e Farmacia Vega S.p.A.
Nuova gestione Offerte al pubblico Wingesfar: istruzioni per le farmacie Novembre 2009 Documenti Tecnici Informatica e Farmacia Vega S.p.A. Premessa La gestione delle Offerte al pubblico è stata oggetto
DettagliSOMMARIO... 3 INTRODUZIONE...
Sommario SOMMARIO... 3 INTRODUZIONE... 4 INTRODUZIONE ALLE FUNZIONALITÀ DEL PROGRAMMA INTRAWEB... 4 STRUTTURA DEL MANUALE... 4 INSTALLAZIONE INRAWEB VER. 11.0.0.0... 5 1 GESTIONE INTRAWEB VER 11.0.0.0...
DettagliACCESSO AL SISTEMA HELIOS...
Manuale Utente (Gestione Formazione) Versione 2.0.2 SOMMARIO 1. PREMESSA... 3 2. ACCESSO AL SISTEMA HELIOS... 4 2.1. Pagina Iniziale... 6 3. CARICAMENTO ORE FORMAZIONE GENERALE... 9 3.1. RECUPERO MODELLO
DettagliRINTRACCIABILITA' MATERIALI
Release 5.20 Manuale Operativo RINTRACCIABILITA' MATERIALI Integrato a Produzione, Lotti e Matricole Il manuale descrive una serie di funzionalità che vengono attivate con il moduli Lotti di magazzino,
Dettaglie-procurementhera QUICK REFERENCE MANUAL PER TRATTATIVE IN BUSTA APERTA
e-procurementhera QUICK REFERENCE MANUAL PER TRATTATIVE IN BUSTA APERTA 1 Indice del manuale Il presente manuale fornisce le istruzioni necessarie alla creazione ed invio dell offerta per le negoziazioni
DettagliGuida SH.Shop. Inserimento di un nuovo articolo:
Guida SH.Shop Inserimento di un nuovo articolo: Dalla schermata principale del programma, fare click sul menu file, quindi scegliere Articoli (File Articoli). In alternativa, premere la combinazione di
DettagliQuesta guida è realizzata per spiegarvi e semplificarvi l utilizzo del nostro nuovo sito E Commerce dedicato ad Alternatori e Motorini di avviamento.
Guida all uso del sito E Commerce Axial Questa guida è realizzata per spiegarvi e semplificarvi l utilizzo del nostro nuovo sito E Commerce dedicato ad Alternatori e Motorini di avviamento. Innanzitutto,
DettagliMon Ami 3000 Produzione interna/esterna Gestione della produzione interna/esterna
Mon Ami 3000 Produzione interna/esterna Gestione della produzione interna/esterna Introduzione Questa guida illustra tutte le funzioni e le procedure da eseguire per gestire correttamente un ciclo di produzione
DettagliGuida alle funzionalità presenti nell area riservata del sito web CENED
Guida alle funzionalità presenti nell area riservata del sito web CENED Versione del 24/02/2009 INDICE INTRODUZIONE 3 1 ACCESSO ALL AREA RISERVATA 4 2 NUOVA PRATICA 5 3 GESTIONE PRATICHE 7 4 INFORMAZIONI
DettagliARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI Introduzione... 2 Archiviazione nella copertina della pratica, nei biglietti e nei servizi top... 2 Archiviazione nelle fatture, nei pagamenti, nelle anagrafiche, nella prima nota...
DettagliSOMMARIO. - NEW DATA INFORMATICA TECHNOLOGY Pagina 1 di 21
SOMMARIO Breve Panoramica... 2 Apertura del programma... 2 Menù principale... 3 Sezione Officina... 4 Articoli... 4 Veicoli... 4 Schede... 4 Fatture e Solleciti... 6 Magazzino... 7 Sezione Deposito / soccorso...
DettagliGuida all uso di Java Diagrammi ER
Guida all uso di Java Diagrammi ER Ver. 1.1 Alessandro Ballini 16/5/2004 Questa guida ha lo scopo di mostrare gli aspetti fondamentali dell utilizzo dell applicazione Java Diagrammi ER. Inizieremo con
DettagliPagina 2 di 14. Indice
Manuale d uso per la raccolta: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas (comma 28.17 dell'allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas) Pagina 1 di 14 Indice 1. Accesso alla raccolta...
DettagliGuida alla Navigazione e Utilizzo dell Area Fattura PA
CONTENUTI Area Fatture PA... 3 Accesso area riservata... 3 Fatture... 4 Fatture da inviare... 6 Flussi di Importazione... 8 Risorse da Firmare... 9 Risorse Firmate... 10 Conservazione... 10 2 Area Fatture
DettagliI Servizi self-service: Procedura di assegnazione PIN per funzionari incaricati
I Servizi self-service: Procedura di assegnazione PIN per funzionari incaricati Per accedere ai servizi Self-service sul Portale Stipendi PA è necessario che ciascun dipendente sia: registrato sul Portale
DettagliGUIDA AL PRIMO AVVIO E MANUALE D USO
GUIDA AL PRIMO AVVIO E MANUALE D USO Informazioni preliminari Il primo avvio deve essere fatto sul Server (il pc sul quale dovrà risiedere il database). Verificare di aver installato MSDE sul Server prima
DettagliARCHIVIAZIONE AUTOMATICA (Gestione Allegati)
M.I.Ba. Modulo Indagini Bancarie e Finanziarie Funzioni EXTRA Le Funzioni EXTRA nascono su indicazione dei nostri clienti e hanno come scopo far risparmiare più tempo possibile nella gestione delle indagini
Dettagliprima registrazione del 4 gennaio http://www.youtube.com/ watch?v=_ursc5we6ny ; seconda registrazione del 4 gennaio http://www.youtube.
763 Capitolo 103 Esercitazione con la contabilità generale (coge1) Il blocco principale di una procedura di contabilità integrata è sempre costituito dalla gestione della contabilità generale. Gli obblighi
DettagliMon Ami 3000 Provvigioni agenti Calcolo delle provvigioni per agente / sub-agente
Prerequisiti Mon Ami 3000 Provvigioni agenti Calcolo delle provvigioni per agente / sub-agente L opzione Provvigioni agenti è disponibile per le versioni Vendite, Azienda Light e Azienda Pro. Introduzione
DettagliCALENDARIO. Eventi scolastici
CALENDARIO In questa menù del pannello di amministrazione vengono gestiti gli eventi scolastici inserendo le date e gli orari degli eventi in modo da visualizzarli nel blocco CALENDARIO del sito e all'interno
DettagliCREAZIONE E MODIFICA DELLA PAGINA WEB DELLA BIBLIOTECA Andare nel modulo Biblioteche in alto a sinistra. Digitare nel campo Nome Biblioteca la
CREAZIONE E MODIFICA DELLA PAGINA WEB DELLA BIBLIOTECA Andare nel modulo Biblioteche in alto a sinistra. Digitare nel campo Nome Biblioteca la denominazione del Comune della Biblioteca (basta anche solo
DettagliHOTEL MANAGER NOTE DI FINE ANNO 2012-2013
HOTEL MANAGER NOTE DI FINE ANNO 2012-2013 SOMMARIO 1. Introduzione... 3 2. Procedura automatica... 4 3. Procedura manuale... 7 3.1 Front Office... 7 3.2 Ristorante... 9 3.3 Economato... 10 4. Creazione
DettagliVersione 4.0 Lotti e Scadenze. Negozio Facile
Versione 4.0 Lotti e Scadenze Negozio Facile Negozio Facile: Gestione dei Lotti e delle Scadenze Nella versione 4.0 di Negozio Facile è stata implementata la gestione dei lotti e delle scadenze degli articoli.
DettagliUniversità degli Studi di Messina
Università degli Studi di Messina Guida alla Rendicontazione on-line delle Attività del Docente Versione della revisione: 2.02/2013-07 A cura di: Fabio Adelardi Università degli studi di Messina Centro
DettagliMANUALE EDICOLA 04.05
MANUALE EDICOLA 04.05 Questo è il video che si presenta avviando il programma di Gestione Edicola. Questo primo video è relativo alle operazioni di carico. CARICO Nello schermo di carico, in alto a sinistra
DettagliProgetto NoiPA per la gestione giuridico- economica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio
Progetto NoiPA per la gestione giuridico- economica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio Pillola operativa Altri Contratti Inquadramento previdenziale assistenziale
DettagliServizi e-business GESTIONE IMBALLI
Servizi e-business GESTIONE IMBALLI MANUALE FORNITORE Milano, 14/11/2014 snam.it Gentile Utente, questo manuale illustra l utilizzo del servizio di Gestione imballi in qualità di Fornitore. Suggeriamo
DettagliMANUALE D UTILIZZO DEL NUOVO PROTOCOLLO INFORMATICO (GESTIONE DOCUMENTALE) A differenza del vecchio software di Protocollo, non va più utilizzato il
MANUALE D UTILIZZO DEL NUOVO PROTOCOLLO INFORMATICO (GESTIONE DOCUMENTALE) A differenza del vecchio software di Protocollo, non va più utilizzato il WorkFlow. Il nuovo software, inoltre, consente anche,
DettagliNuova modalità di esportazione dei dati dalla Contabilità all Unico Persone Fisiche, Unico Società di Persone, Unico Società di Capitali
Nota Salvatempo Contabilità 22 APRILE 2013 Nuova modalità di esportazione dei dati dalla Contabilità all Unico Persone Fisiche, Unico Società di Persone, Unico Società di Capitali Fino all anno 2012, il
DettagliFASI DI FINE ANNO (1)
FASI DI FINE ANNO (1) Attenzione!! Nel caso in cui gli archivi del nuovo anno sono stati aperti anticipatamente per questioni contabili o comunque prima del 29/12 consultare l APPENDICE A alla pagina 5
DettagliCos è ACCESS? E un programma di gestione di database (DBMS) Access offre: un ambiente user frendly da usare (ambiente grafico)
Cos è ACCESS? E un programma di gestione di database (DBMS) Access offre: un ambiente user frendly da usare (ambiente grafico) 1 Aprire Access Appare una finestra di dialogo Microsoft Access 2 Aprire un
DettagliConsolle Avvocato VADEMECUM INTRODUTTIVO ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA. VERSIONE 1.0 del 16 Marzo 2015. Redatto da Net Service S.p.A.
Consolle Avvocato VADEMECUM INTRODUTTIVO ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSIONE 1.0 del 16 Marzo 2015 Redatto da Net Service S.p.A. Sommario Introduzione alla Fatturazione Elettronica in Consolle Avvocato...
DettagliEasyPrint v4.15. Gadget e calendari. Manuale Utente
EasyPrint v4.15 Gadget e calendari Manuale Utente Lo strumento di impaginazione gadget e calendari consiste in una nuova funzione del software da banco EasyPrint 4 che permette di ordinare in maniera semplice
DettagliPubblicazione e modifica di articoli per il Portale della Protezione Civile
Pubblicazione e modifica di articoli per il Portale della Protezione Civile Sommario Introduzione... 2 Creazione di un evento... 3 Modifica di un evento... 6 Creazione di una galleria di immagini per un
DettagliESERCITAZIONE SU ACCESS
214 D. Consoli Esercitazioni di Informatica ESERCITAZIONE SU ACCESS 1) Creare un database MAGAZZINO.mdb con la tabella DEPOSITO di figura assegnando ai campi tipo e dimensione a piacere. 2) Fare diventare
DettagliGuida alla registrazione on-line di un DataLogger
NovaProject s.r.l. Guida alla registrazione on-line di un DataLogger Revisione 3.0 3/08/2010 Partita IVA / Codice Fiscale: 03034090542 pag. 1 di 17 Contenuti Il presente documento è una guida all accesso
DettagliA39 MONITORAGGIO ALLIEVI WEB REGISTRO INFORMATIZZATO MANUALE OPERATIVO
SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI A39 MONITORAGGIO ALLIEVI WEB REGISTRO INFORMATIZZATO MANUALE OPERATIVO INDICE: Premessa pag. 2 Accesso pag. 2 Richiesta accesso per la gestione dei corsi sulla sicurezza pag.
DettagliCASO D USO: TRASPORTO TRANSFRONTALIERO
CASO D USO: TRASPORTO TRANSFRONTALIERO 18 novembre 2011 www.sistri.it SEMPLIFICAZIONI Nell attuale versione vengono introdotte le seguenti semplificazioni: a) Possibilità, per il Trasportatore, di firmare
DettagliS.I.N. S.R.L. SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE
Edizione 1.0 Marzo 2010 S.I.N. S.R.L. SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LO SVILUPPO IN AGRICOLTURA Sviluppo Rurale 2007 2013 Misure Strutturali Compilazione domanda di pagamento Manuale Operativo Utente
DettagliCASO D USO: GESTIONE ARRIVI
CASO D USO: GESTIONE ARRIVI 18 novembre 2011 www.sistri.it GESTIONE ARRIVI SEMPLIFICAZIONI Nell attuale versione vengono introdotte le seguenti semplificazioni: a) Possibilità, per il Trasportatore, di
DettagliManuale UniScan 1.3.0
Manuale UniScan 1.3.0 1. INSTALLAZIONE E PRIMO UTILIZZO... 1 1.1 INSTALLAZIONE... 1 1.1.1 PRE-REQUISITI PER L INSTALLAZIONE... 1 1.2 PRIMO UTILIZZO... 2 1.3 RICARICA SCANNER... 2 1.4 MODIFICA IMPOSTAZIONI
Dettagli