REFERTO 2013 CONTROLLO DI GESTIONE

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1 COMUNE DI TREVISO Servizio Programmazione e Controllo REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE

2 RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI pag Parte prima: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI Indice per settore SETTORE AMBIENTE Obiettivo S/1.... pag. 13 Obiettivo S/2.... pag. 15 Obiettivo S/3.... pag. 17 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI Obiettivo S/4 (Archivio).... pag. 19 Obiettivo S/6 (Protocollo) pag. 21 Obiettivo I/7 (Protocollo) pag. 23 SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI Obiettivo S/8.... pag. 26 Obiettivo S/9.... pag. 28 Obiettivo S/66 (*).... pag. 30 Obiettivo S/10.. pag. 32 Obiettivo S/11.. pag. 34 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SCUOLA E SPORT Obiettivo S/12.. pag. 36 Obiettivo I/13... pag. 49 Obiettivo S/59 (Educazione e diritto allo studio) - Settore LL.PP. dal pag. 52 Obiettivo I/60 (Sport) - Settore LL.PP. dal pag. 54 SETTORE POLIZIA LOCALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURA Obiettivo S/ pag. 56 Obiettivo S/ pag. 58 Obiettivo S/16.. pag. 60 Obiettivo S/17.. pag. 62 Obiettivo S/18.. pag. 64 Obiettivo S/19 (Servizi Demografici) pag. 66 Obiettivo S/20 (Servizi Demografici)... pag. 68 Obiettivo S/21 (Servizi Demografici)... pag. 70 Obiettivo S/56 (Turismo) - Settore P.L. dal pag. 72 Obiettivo S/57 (Cultura) - Settore P.L. Dal pag. 74 Obiettivo S/57-1 (Cultura) - Settore P.L. dal pag. 77 Obiettivo S/58 (Cultura-Turismo) - Settore P.L. dal pag. 79 SETTORE RAGIONERIA E FINANZE Obiettivo S/22 (Tributi)... pag. 81 Obiettivo I/74 (Serv. Finanziario) (*) pag. 83 Obiettivo I/23 (Espropri) pag. 85 Obiettivo S/67 (Patrimonio) (*)... pag. 88 Obiettivo S/68 (Patrimonio) (*) pag. 91 Obiettivo S/69 (Patrimonio) (*)..... pag. 93 Obiettivo S/70 (Patrimonio) (*) pag. 95 Obiettivo S/71 (Patrimonio) (*)... pag. 97 Obiettivo S/72 (Patrimonio) (*) pag. 99 Obiettivo I/73 (Patrimonio) (*)..... pag. 101 Obiettivo I/24 (Partecipazioni).. pag. 103 Obiettivo I/25 (Partecipazioni).. pag. 105 Obiettivo I/25-1 (Partecipazioni).. pag. 107

3 Obiettivo I/26 (Partecipazioni).. pag. 109 Obiettivo I/26-1 (Partecipazioni).. pag. 111 Obiettivo I/27 (Partecipazioni).. pag. 113 Obiettivo I/28 (Partecipazioni).. pag. 115 Obiettivo I/28-1 (Partecipazioni).. pag. 117 SETTORE RISORSE UMANE E SERVIZI INFORMATICI Obiettivo S/ pag. 119 Obiettivo S/ pag. 121 Obiettivo S/ pag. 123 Obiettivo S/ pag. 125 Obiettivo S/ pag. 127 Obiettivo S/ pag. 129 Obiettivo S/ pag. 131 Obiettivo S/36 (Stipendi) pag. 133 Obiettivo S/37 (Servizi Informatici e SIT)... pag. 135 Obiettivo S/38 (Servizi Informatici e SIT)... pag. 138 Obiettivo S/39 (Servizi Informatici e SIT) pag. 140 Obiettivo S/40 (Servizi informatici e SIT) pag. 142 Obiettivo S/41 (Servizi informatici e SIT).... pag. 144 Obiettivo I/42 (Servizi informatici e SIT)..... pag. 146 SETTORE SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE E I CITTADINI Obiettivo (AAPP)..... pag. 148 Obiettivo S/43 (AAPP)..... pag. 150 Obiettivo S/44 (Edilizia) pag. 152 Obiettivo S/45 (Edilizia) pag. 154 Obiettivo S/46 (Edilizia) pag. 157 Obiettivo S/47 (Edilizia).... pag. 160 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA Obiettivo S/ pag. 163 Obiettivo S/ pag. 166 Obiettivo S/ pag. 168 Obiettivo S/ pag. 170 Obiettivo S/ pag. 172 SETTORE SERVIZI SOCIALI, CASA, ASILI NIDO Obiettivo S/52 (Interv. e protezione aiuto alle persone)..... pag. 175 Obiettivo S/52-1 (Interv. e protezione aiuto alle persone) pag. 177 Obiettivo S/53 (Inter. e protezione aiuto alle persone). pag. 179 Obiettivo S/54 (Casa) pag. 182 Obiettivo I/55 (Amministrativo/Asili nido)... pag. 184 Obiettivo S/5 (URP) - Settore Serv. Sociali dal pag. 186 SERVIZIO DI STAFF CERIMONIE E MANIFESTAZIONI Obiettivo S/61.. pag. 188 Obiettivo S/62.. pag. 190 Obiettivo S/ pag. 192 Obiettivo S/64.. pag. 194 SERVIZIO DI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Obiettivo I/ pag. 196 N.B. Gli obiettivi contrassegnati con (*), nn , sono stati approvati nel corso dell'anno e inseriti all'interno dei settori di competenza.

4 Parte seconda: INDICATORI DI EFFICIENZA Indice per settore Indicatori di efficienza. pag. 199 SETTORE AMBIENTE (incluso servizio Mobility Manager)... pag. 201 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI... pag. 202 SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI... pag. 203 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SCUOLA E SPORT SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE... pag. 204 SERVIZIO EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO SERVIZIO SPORT... pag. 205 SETTORE POLIZIA LOCALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURA SERVIZIO POLIZIA LOCALE.... pag. 206 SERVIZI DEMOGRAFICI... pag. 207 SERVIZIO CULTURA E TURISMO... pag. 208 SETTORE RAGIONERIA E FINANZE SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO... pag. 209 SERVIZIO FINANZIARIO... pag. 210 SERVIZIO ATTIVITA' ESPROPRIATIVE... pag. 211 SERVIZIO PATRIMONIO... pag. 212 SERVIZIO PARTECIPAZIONI... pag. 213 SETTORE RISORSE UMANE E SERVIZI INFORMATICI GESTIONE RISORSE UMANE... pag. 214 SERVIZI INFORMATICI E SIT... pag. 215 SETTORE SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE E I CITTADINI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE... pag. 216 SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIE... pag. 217 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA... pag. 218 SETTORE SERVIZI SOCIALI, CASA, ASILI NIDO SERVIZIO INTERVENTO E PROTEZIONE ALLE PERSONE, CASA, ASILI NIDO... pag. 219 SERVIZIO STATISTICA U.R.P.... pag. 220 SERVIZIO DI STAFF GABINETTO DEL SINDACO... pag. 221 SERVIZIO DI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO... pag. 222

5 Parte terza: INDICATORI DI ATTIVITA' Indice per settore Indicatori di attività.. pag. 223 SETTORE AMBIENTE... pag. 225 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI Segreteria presidenza del Consiglio Comunale... Acquisti... Appalti... Archivio... Contratti... Messi... Protocollo... Supporto organi istituzionali Uscieri... pag. 228 pag. 228 pag. 228 pag. 228 pag. 228 pag. 228 pag. 229 pag. 229 pag. 229 SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI Biblioteche... Musei... pag. 230 pag. 231 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SCUOLA E SPORT Ex servizi acquedotto... Lavori pubblici... Illuminazione pubblica... Infrastrutture viarie... Servizio protezione civile... Condizione giovanile... Educazione e diritto allo studio... Sport... SETTORE POLIZIA LOCALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURA Polizia Locale... Anagrafe... Elettorale/leva... Stato civile... Cultura-Turismo... SETTORE RAGIONERIA E FINANZE Assets patrimoniali... Espropri... Servizio finanziario... Partecipazioni... Patrimonio... Tributi... Ufficio stralcio... pag. 232 pag. 232 pag. 232 pag. 232 pag. 233 pag. 233 pag. 233 pag. 234 pag. 235 pag. 235 pag. 235 pag. 236 pag. 236 pag. 237 pag. 238 pag. 239 pag. 241 pag. 250 pag. 252 pag. 252 SETTORE RISORSE UMANE E SERVIZI INFORMATICI Servizi informatici... SIT... Risorse umane... Stipendi e Pensioni... pag. 253 pag. 254 pag. 258 pag. 260

6 SETTORE SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE E I CITTADINI Attività edilizie... Attività produttive... Servizio attività produttive - Economia insediata... pag. 261 pag. 262 pag. 263 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA... pag. 265 SETTORE SERVIZI SOCIALI, CASA, ASILI NIDO Attività in favore degli anziani e associazionismo... Servizio intervento e aiuto alle persone... Servizio nuove emergenze... Segreteria amministrativa asili nido... Servizio emergenze abitative... Statistica... U.R.P.... pag. 266 pag. 266 pag. 267 pag. 268 pag. 269 pag. 269 pag. 269 SERVIZIO DI STAFF GABINETTO DEL SINDACO... pag. 270 SERVIZIO DI STAFF AFFARI LEGALI... pag. 272 SERVIZIO DI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO... pag Parte quarta: COSTO DEL PERSONALE RILEVATO CON CRITERI DI CONTABILITA ECONOMICA Costo del personale.. pag. 275 Costo del personale anno pag. 277 Costo del personale anno..... pag. 280 Costo del personale anno pag. 283 GRAFICO Costo del personale per Settore... pag. 286 GRAFICO Costo del personale per Centro di costo. pag. 287 TABELLA Costo del personale per Centro di costo pag Parte quinta: ELENCO DEI PROVVEDIMENTI DI ACQUISTO VERIFICATI AI SENSI DELL ART. 1 DEL D.L. 168/2004 Elenco dei provvedimenti di acquisto verificati ex ex D.L. 168/2004 pag TRIMESTRE pag TRIMESTRE pag TRIMESTRE pag TRIMESTRE pag. 294 * * *

7 Parte prima: OBIETTIVI GESTIONALI OBIETTIVI. Sono raggruppati per ciascun Settore/Servizio fuori Settore. E riportato il Piano degli obiettivi, con i tempi di attuazione e i valori degli indicatori di risultato programmati ed effettivi, le motivazioni degli scostamenti, le risorse finanziarie e umane previste e quelle effettivamente impiegate per il raggiungimento degli obiettivi stessi. I valori consuntivi degli indicatori di risultato sono contrassegnati dal colore verde o rosso con il seguente significato: VERDE : lo stato di avanzamento dell attività è in linea con la programmazione, ROSSO : lo stato di avanzamento dell attività è inferiore a quanto programmato. Per quanto riguarda il piano delle azioni (Sezione A), sono evidenziati in GIALLO e in AZZURRO rispettivamente i tempi previsti e i tempi effettivi di realizzazione delle attività. Sulla base dei valori effettivi degli indicatori, dei pesi degli indicatori stessi, delle motivazioni degli scostamenti, è stato formulato il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo. 1

8 . 2

9 REPORT AL OBIETTIVI GESTIONALI Il PDO è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del ed è stato successivamente variato con le seguenti deliberazioni: 1 variazione: DGC n. 96 del 24.4., 2 variazione: DGC n. 135 del 22.5., 3 variazione: DGC n. 146 del 5.6., 4 variazione: DGC n. 288 del (riassegnazione obiettivi per modifica organigramma), 5 variazione: DGC n. 293 del , 6 variazione: DGC n. 300 del 3.12., 7 variazione: DGC n. 332 del Il PDO consta di n. 75 OBIETTIVI, di cui: n. 62 sono stati conseguiti, n. 10 sono stati conseguiti parzialmente, n. 3 sono stati stralciati. Il seguente grafico mostra l andamento degli obiettivi del PDO dell ultimo quinquennio congiuntamente al numero di obiettivi conseguiti. OBIETTIVI DEL PDO e OBIETTIVI CONSEGUITI ANNI N. obiettivi del PDO obiettivi del PDO obiettivi conseguiti

10 Il seguente grafico evidenzia la capacità dell Ente di conseguire i propri obiettivi nell ultimo quinquennio. 100% Grado di conseguimento degli obiettivi del PDO anni % 74% 79% 79% 83% 60% 59% 40% 20% 0% Dei 75 obiettivi totali: n. 15 hanno Peso 3 (obiettivi ad alta rilevanza strategica), n. 28 hanno Peso 2, n. 32 hanno Peso 1. I 15 obiettivi ad ALTA RILEVANZA STRATEGICA (Peso 3) sono i seguenti: Settore Ambiente Obiettivo S/3 - Piano antenne. (OBIETTIVO CONSEGUITO) Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Scuola e Sport Obiettivo S/12 - Realizzazione programma opere pubbliche. (OBIETTIVO PARZIALMENTE CONSEGUITO) Obiettivo I/13 - Censimento illuminazione pubblica: integrazione della georeferenziazione dei punti luce presenti sul territorio comunale realizzato ad oggi ai sensi del Catasto Strade. Integrazione delle informazioni presenti ad oggi con estensione della banca dati, integrazione e collegamento con il materiale presente. (OBIETTIVO STRALCIATO) Sport Obiettivo I/60 - Giro d'italia : realizzazione tappa di arrivo 16 maggio (OBIETTIVO CONSEGUITO) Settore Ragioneria e Finanze Tributi Obiettivo S/22 - Recupero ICI evasa anni non già prescritti (dal 2008 in poi), con particolare riferimento ai fabbricati ed aree fabbricabili. Attività. (OBIETTIVO CONSEGUITO) Attività espropriative Obiettivo I/23 - Inventario Terreni: ricognizione archivi con informatizzazione, creazione banca dati e mappatura dei mappali/particelle di proprietà del Comune di Treviso e di proprietà privata asserviti ad uso pubblico. (OBIETTIVO PARZIALMENTE CONSEGUITO) 4

11 Coordinatore Area Amm. / Patrimonio Obiettivo I/73 - Redazione della bozza di accordo di valorizzazione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 85/2010 (Federalismo demaniale) ai fini dell'acquisizione gratuita dell'ex Convento di Santa Caterina destinato a Museo Civico e della confinante area verde, che funge da collegamento tra il museo e l'immobile comunale in Via Commenda 3 destinato a deposito attrezzato del museo medesimo, nonché delle Porte Santi Quaranta e San Tommaso. (OBIETTIVO CONSEGUITO) Partecipazioni Assets patrimoniali Obiettivo I/24 - Dismissione della partecipazione societaria in Treviso Sinergie e affidamento dei servizi. (OBIETTIVO CONSEGUITO) Obiettivo I/27 - Dismissione della partecipazione societaria in ASCO T.L.C. - 1 fase. (OBIETTIVO STRALCIATO) Settore Risorse Umane e Servizi Informatici Obiettivo S/30 - Ricorso all'utilizzo di lavoratori socialmente utili (LSU) al fine di soddisfare specifiche esigenze di alcuni settori/servizi nelle attività previste dalla legge (realizzazione di opere e fornitura di servizi di utilità collettiva). L'obiettivo è quello di acquisire, nel corso del, una prestazione lavorativa complessiva non inferiore a quella del (130 mesi complessivi), assicurando pertanto un risparmio di spesa di circa ,00 (il risparmio è quantificato raffrontando il costo di un dipendente di categoria B/1 a 20 ore settimanali con quello sostenuto dall'amministrazione per un LSU). (OBIETTIVO CONSEGUITO) Servizi Informatici Obiettivo S/37 - Attivazione di un sistema di pagamenti online. (OBIETTIVO PARZIALMENTE CONSEGUITO) Settore Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini Obiettivo Progetto Attività Produttive: assegnazione contributi diretti a sostenere progetti strategici di rivitalizzazione del territorio comunale. (OBIETTIVO CONSEGUITO) Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica Obiettivo S/48 Piano di Assetto del Territorio del Comune di Treviso (P.A.T.) ai sensi della L.R.V. N. 11/2004. (OBIETTIVO CONSEGUITO) Obiettivo S/49 - Attività ricognitiva vincoli paesaggistici D.Lgs.42/ aree sottoposte a tutela ex legge Galasso. (OBIETTIVO CONSEGUITO) Settore Servizi Sociali, Casa, Asili Nido Obiettivo S/52 - Prosieguo e conclusione della fase di aggiornamento del regolamento 'minimo vitale' e proposta finale di un nuovo regolamento che disciplini l'erogazione degli aiuti economici e/o in beni e servizi alle famiglie in difficoltà e alle persone in marginalità. (OBIETTIVO CONSEGUITO) 5

12 OBIETTIVI DIVISI PER SETTORE E RIPARTITI PER PESO: AMBIENTE TOTALE n. obiettivi 3 1 PESO 3 PESO 2 PESO 1 CONSEGUITO 1 CONSEGUITO 1 CONSEGUITO 1 NON NON NON CONSEGUITO 1 CONSEGUITO 1 CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO STRALCIATO STRALCIATO STRALCIATO Percentuali di conseguimento degli obiettivi del settore Ambiente Numero obiettivi Percentuale di conseguimento 3 100,00% AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI, APPALTI TOTALE PESO 3 PESO 2 PESO 1 n. obiettivi 3 CONSEGUITO CONSEGUITO 1 CONSEGUITO 1 NON NON NON CONSEGUITO 2 CONSEGUITO 1 CONSEGUITO PARZIALMENTE PARZIALMENTE PARZIALMENTE CONSEGUITO CONSEGUITO 1 CONSEGUITO STRALCIATO STRALCIATO STRALCIATO Percentuali di conseguimento degli obiettivi del settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti, Appalti Numero obiettivi Percentuale di conseguimento 2 100,00% 1 54,50% BIBLIOTECHE E MUSEI TOTALE PESO 3 PESO 2 PESO 1 n. obiettivi 5 CONSEGUITO CONSEGUITO 1 CONSEGUITO 4 NON NON NON CONSEGUITO 1 CONSEGUITO 4 CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO STRALCIATO STRALCIATO STRALCIATO Percentuali di conseguimento degli obiettivi del settore Biblioteche e Musei Numero obiettivi Percentuale di conseguimento 5 100,00% 6

13 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SCUOLA E SPORT TOTALE PESO 3 PESO 2 PESO 1 n. obiettivi 4 3 CONSEGUITO 1 CONSEGUITO NON NON CONSEGUITO CONSEGUITO PARZIALMENTE PARZIALMENTE CONSEGUITO 1 CONSEGUITO STRALCIATO STRALCIATO 1 1 CONSEGUITO NON CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO STRALCIATO 1 Percentuali di conseguimento degli obiettivi del settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Scuola e Sport Numero obiettivi Percentuale di conseguimento 2 100,00% 1 65,08% 1 stralciato POLIZIA LOCALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURA TOTALE PESO 3 PESO 2 PESO 1 n. obiettivi 11 CONSEGUITO CONSEGUITO 7 CONSEGUITO 4 NON NON NON CONSEGUITO 7 CONSEGUITO 4 CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO STRALCIATO STRALCIATO STRALCIATO Percentuali di conseguimento degli obiettivi del settore Polizia Locale, Demografici, Cultura Numero obiettivi Percentuale di conseguimento ,00% 1 Obiettivo da concludersi nel 2014: conseguito per la parte relativa al RAGIONERIA E FINANZE TOTALE PESO 3 PESO 2 PESO 1 n. obiettivi 15 5 CONSEGUITO 3 NON CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO 1 STRALCIATO 1 4 CONSEGUITO 2 NON CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO 1 STRALCIATO 1 6 CONSEGUITO 5 NON CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO 5 STRALCIATO 7

14 Percentuali di conseguimento degli obiettivi del settore Ragioneria e Finanze Numero obiettivi Percentuale di conseguimento 7 100,00% 1 76,79% 1 50,00% 1 15,00% 3 Obiettivi da concludersi nel 2014: conseguiti per la parte relativa al 2 stralciati RISORSE UMANE E SERVIZI INFORMATICI TOTALE PESO 3 PESO 2 PESO 1 n. obiettivi 14 2 CONSEGUITO 1 CONSEGUITO 4 CONSEGUITO 6 NON NON NON CONSEGUITO 5 CONSEGUITO 7 CONSEGUITO PARZIALMENTE PARZIALMENTE PARZIALMENTE CONSEGUITO 1 CONSEGUITO 1 CONSEGUITO 1 STRALCIATO STRALCIATO STRALCIATO Percentuali di conseguimento degli obiettivi del settore Risorse Umane e Servizi Informatici Numero obiettivi Percentuale di conseguimento ,00% 1 90,00% 1 33,00% 1 25,00% SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE E I CITTADINI TOTALE PESO 3 PESO 2 PESO 1 n. obiettivi 6 1 CONSEGUITO 1 CONSEGUITO CONSEGUITO 5 NON NON NON CONSEGUITO CONSEGUITO 5 CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO STRALCIATO STRALCIATO STRALCIATO Percentuali di conseguimento degli obiettivi del settore Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini Numero obiettivi Percentuale di conseguimento 6 100,00% 8

15 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA TOTALE PESO 3 PESO 2 PESO 1 n. obiettivi 4 2 CONSEGUITO 2 CONSEGUITO 2 CONSEGUITO NON NON NON CONSEGUITO 2 CONSEGUITO CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO STRALCIATO STRALCIATO STRALCIATO Percentuali di conseguimento degli obiettivi del settore Pianificazione Territoriale ed Urbanistica Numero obiettivi Percentuale di conseguimento 3 100,00% 1 Obiettivo da concludersi nel 2014: conseguito per la parte relativa al SERVIZI SOCIALI, CASA, ASILI NIDO TOTALE PESO 3 PESO 2 PESO 1 n. obiettivi 5 1 CONSEGUITO 1 CONSEGUITO 2 CONSEGUITO 1 NON NON NON CONSEGUITO 2 CONSEGUITO 2 CONSEGUITO PARZIALMENTE PARZIALMENTE PARZIALMENTE CONSEGUITO CONSEGUITO CONSEGUITO 1 STRALCIATO STRALCIATO STRALCIATO Percentuali di conseguimento degli obiettivi del settore Servizi Sociali, Casa, Asili Nido Numero obiettivi Percentuale di conseguimento 3 100,00% 1 75,00% 1 Obiettivo da concludersi nel 2014: conseguito per la parte relativa al SERVIZIO DI STAFF - GABINETTO DEL SINDACO TOTALE PESO 3 PESO 2 PESO 1 n. obiettivi 4 CONSEGUITO CONSEGUITO 3 CONSEGUITO 1 NON NON NON CONSEGUITO 3 CONSEGUITO 1 CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO STRALCIATO STRALCIATO STRALCIATO 9

16 Percentuali di conseguimento degli obiettivi del servizio di Staff - Gabinetto del Sindaco Numero obiettivi Percentuale di conseguimento 3 100,00% 1 90,00% SERVIZIO DI STAFF - AFFARI LEGALI TOTALE PESO 3 PESO 2 PESO 1 n. obiettivi 0 CONSEGUITO CONSEGUITO CONSEGUITO NON CONSEGUITO NON CONSEGUITO NON CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO STRALCIATO STRALCIATO STRALCIATO Percentuali di conseguimento degli obiettivi del servizio di Staff Affari Legali Numero obiettivi Percentuale di conseguimento / / SERVIZIO DI STAFF - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO TOTALE PESO 3 PESO 2 PESO 1 n. obiettivi 1 CONSEGUITO CONSEGUITO 1 CONSEGUITO NON NON NON CONSEGUITO 1 CONSEGUITO CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO PARZIALMENTE CONSEGUITO STRALCIATO STRALCIATO STRALCIATO Percentuali di conseguimento degli obiettivi del servizio di Staff Programmazione e Controllo Numero obiettivi Percentuale di conseguimento 1 100,00% *** 10

17 TOTALE OBIETTIVI TOTALE obiettivi PESO 3 PESO 2 PESO 1 CONSEGUITO 10 NON CONSEGUITO 0 PARZIALMENTE CONSEGUITO 3 STRALCIATO TOTALE CONSEGUITO 23 NON CONSEGUITO 0 PARZIALMENTE CONSEGUITO 4 STRALCIATO TOTALE CONSEGUITO 29 NON CONSEGUITO 0 PARZIALMENTE CONSEGUITO 3 STRALCIATO TOTALE 0 32 I sopra indicati dati sono riportati anche in percentuale: OBIETTIVI CON PESO 3 TOTALE CONSEGUITI NON CONSEGUITI PARZIALMENTE CONSEGUITI STRALCIATI 100% 66,67% 0,00% 20,00% 13,33% OBIETTIVI CON PESO 2 TOTALE CONSEGUITI NON CONSEGUITI PARZIALMENTE STRALCIATI CONSEGUITI 100% 82,14% 0,00% 14,29% 3,57% OBIETTIVI CON PESO 1 TOTALE CONSEGUITI NON CONSEGUITI PARZIALMENTE STRALCIATI CONSEGUITI 100% 90,62% 0,00% 9,38% 0,00% *** 11

18 Percentuale di conseguimento degli obiettivi per settore e per scaglioni: a) obiettivi conseguiti al 100%; b) obiettivi che si concludono nel 2014, ma conseguiti per la parte relativa al ; c) obiettivi conseguiti con percentuale maggiore di 70%; d) obiettivi conseguiti con percentuale minore di 70% e maggiore di 50%; e) obiettivi conseguiti con percentuale minore di 50%; f ) obiettivi non conseguiti; g) obiettivi stralciati. SETTORE 100% Da concludersi nel 2014 a) b) c) d) e) f) g) > 70% < 70% > 50% < 50% 0% Stralciati Totali Ambiente 3 3 Affari Istituzionali Biblioteche Musei 5 5 Lavori Pubblici Polizia Locale Ragioneria Risorse Umane e Servizi Informatici Sportello Unico 6 6 Pianificazione Territoriale e Urbanistica Servizi Sociali Gabinetto Sindaco Programmazione e Controllo 1 1 TOTALI Percentuale 74,67% 8,00% 5,33% 4,00% 4,00% 0,00% 4,00% La somma dei punti a) e b) consente di ricavare il totale degli obiettivi conseguiti nel. 12

19 PDO SETTORE AMBIENTE SERVIZIO RESPONSABILE P. PIEROBON (Dir.) MISSIONE.PROGRAMMA CENTRO DI COSTO 85 - MONITORAGGIO AMBIENTALE AMBIENTE E SICUREZZA FINALITA' 1 Migliorare l adempimento degli obblighi di sicurezza, previsti dalla normativa specifica vigente, attraverso l implementazione di un SGS (Sistema di Gestione della Sicurezza) costituito da un Piano Formativo, conforme ai recenti accordi Stato-Regioni e da un Piano della Sicurezza per attività, attrezzature e luoghi di lavoro PDO -OBIETTIVO ESPRESSO IN TERMINI DI RISULTATO ATTESO S/1 Progetto formativo per lavoratori, preposti e datori di lavoro, suddiviso in corsi di prima formazione (che verranno somministrati nel corso del ) e di aggiornamento (che verranno somministrati, a termini di legge, nei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore degli accordi Stato e Regioni 2011/). Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Analisi del fabbisogno formativo per: A - lavoratori (in via generale e specifica), B - preposti e C -datori di lavoro in funzione della classe di rischio (basso, medio, alto), definizione del progetto e del calendario dei corsi. 2 Avvio gara per la selezione dei docenti e affidamento del servizio di formazione. 3 Avvio e svolgimento dei corsi suddivisi in moduli da 4 h ciascuno per ognuna categoria A, B e C. Analisi del fabbisogno formativo, 1 definizione del progetto e del calendario 33 dei corsi 2 Avvio gara per la selezione dei docenti 33 3 Numero moduli svolti 34 Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/13 Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/13 Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/ PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO

20 PDO MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1 SEMESTRE: La gara è stata aggiudicata in agosto. MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2 SEMESTRE: NOTA: sono stati effettuati più moduli del previsto grazie alla buona disponibilità/collaborazione tra Settori e SPP, all'efficiente organizzazione di Unindustria che ha messo a disposizione un numero rilevante di docenti e un maggior impegno in termini di tempo dedicato da parte del SPP, messo in campo per evitare possibili sanzioni. Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL consuntivo /10 85 Servizio Prevenzione e Protezione , , , , , ,00 Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 DIR ,00 10% 20% , , ,00 1 D ,06 40% 60% , , ,81 1 C ,48 10% 9% 3.033, ,37-303, , , ,44 Sezione E: ALTRE INFORMAZIONI SULL'OBIETTIVO (A CURA DEL SDG) PESO

21 PDO SETTORE AMBIENTE SERVIZIO RESPONSABILE P. PIEROBON (Dir.) MISSIONE.PROGRAMMA CENTRO DI COSTO 85 - MONITORAGGIO AMBIENTALE AMBIENTE E SICUREZZA FINALITA' 6 Evitare/limitare la produzione di rifiuti gassosi derivanti dalla combustione di carburanti (fonti mobili) e combustibili fossili (fonti fisse). PDO -OBIETTIVO ESPRESSO IN TERMINI DI RISULTATO ATTESO S/2 Patto dei Sindaci - Monitoraggio dello stato di avanzamento del PAES (Piano d'azione per l'energia Sostenibile) - quota parte relativa all'anno. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Promozione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili (incontri con stakeholders, convegni, eventi gruppi di acquisto ecc.) 2 Rendicontazione ufficiale del Progetto Energycity. Convegno. 3 Rinnovo nel trasporto privato: calcolo della variazione annuale della consistenza e delle caratteristiche del parco veicolare circolante. Sezione B: INDICATORI Realizzazione di incontri con stakeholders, 1 34 convegni, eventi gruppi di acquisto, ecc. Realizzazione convegno per illustrazione 2 risultati delle termografie realizzate mediante sorvolo aereo della città di 33 Treviso Calcolo della variazione annuale della 3 consistenza e delle caratteristiche del 33 parco veicolare circolante Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/13 Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/13 Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/13 PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO

22 PDO MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1 SEMESTRE: MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2 SEMESTRE: Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL consuntivo / - Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 DIR ,00 4% 4% 5.035, ,20-1 D ,06 8% 8% 2.981, ,52-1 C ,48 4% 4% 1.213, , , ,22 - Sezione E: ALTRE INFORMAZIONI SULL'OBIETTIVO (A CURA DEL SDG) PESO

23 PDO SETTORE AMBIENTE SERVIZIO RESPONSABILE P. PIEROBON (Dir.) MISSIONE.PROGRAMMA CENTRO DI COSTO 85 - MONITORAGGIO AMBIENTALE AMBIENTE E SICUREZZA FINALITA' 1 Pianificare la localizzazione delle antenne coniugando le necessità tecniche con gli aspetti urbanistici e ambientali, in modo tale poter erogare il miglior servizio all utenza, minimizzando nel contempo l impatto elettromagnetico e architettonico. PDO -OBIETTIVO ESPRESSO IN TERMINI DI RISULTATO ATTESO S/3 Piano antenne. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Predisposizione della deliberazione di approvazione del Piano, previo compimento delle seguenti attività: -acquisizione delle eventuali richieste dei gestori formulate, ai sensi del vigente regolamento antenne, entro il 31 ottobre di ogni anno o, in caso d'urgenza, anche in corso d'anno; -avvio del colloquio costruttivo con i gestori per la ricerca e l'individuazione dei siti pubblici potenzialmente idonei (anche con studio di eventuali soluzioni alternative dal punto di vista tecnico, architettonico e/o di luogo); -esecuzione verifiche tecniche (CEM, vincoli, sottoservizi, proprietà, PRG, viabilità, copertura del servizio, ecc.); -acquisizione dati regolamentari per ogni impianto (nuovo o da ristrutturare) richiesto dai gestori e individuato dal piano; -elaborazione planimetrie Stato attuale / Stato di progetto; -elaborazione planimetria generale; -elaborazione schemi d'antenna; -verifica e acquisizione pareri, permessi, nulla osta, autorizzazioni, ecc. (anche con conferenze dei servizi); -comunicazioni per la G.C. per l'acquisizione del parere di competenza sulle varie alternative localizzative. Sezione B: INDICATORI 1 Predisposizione deliberazione di approvazione del Piano 100 Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/13 PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO

24 PDO MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1 SEMESTRE: MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2 SEMESTRE: NOTA: cfr. DGC n. 242 del 8/10/. Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL consuntivo / - Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 DIR ,00 20% 20% , ,00-1 C ,11 90% 90% , ,90-1 D ,25 5% 5% 1.940, , , ,61 - Sezione E: ALTRE INFORMAZIONI SULL'OBIETTIVO (A CURA DEL SDG) PESO

25 PDO SETTORE AFFARI GENERALI, RELAZIONI CON IL PUBBLICO, STATISTICA E CATASTO (fino a 31.8.) AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI (da 1.9.) SERVIZIO ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO RESPONSABILE G. PARIS (Dir.) fino a M. TONDATO (Dir.) da 1.9. MISSIONE.PROGRAMMA CENTRO DI COSTO 20 - ARCHIVIO STORICO E DEPOSITO FINALITA' ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO 1 Archiviazione, conservazione e scarto della documentazione prodotta dagli uffici comunali. PDO -OBIETTIVO ESPRESSO IN TERMINI DI RISULTATO ATTESO S/4 Conferimento straordinario all'archivio di deposito delle pratiche esaurite ancora giacenti presso gli uffici di palazzo Scotti e avvio di analoga procedura relativamente alle pratiche esaurite giacenti presso la sede del Comando P.L. - Stralcio - Il progetto proseguirà poi nel 2014 fino al completo trasferimento nell'archivio di deposito di tutte le pratiche esaurite ancora giacenti presso i rimanenti uffici comunali. Nota: vedi la scheda dell'analogo obiettivo per gli anni 2011 e. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 2 Da parte di ciascun Servizio interessato, sito nella sede di palazzo Scotti: eliminazione della documentazione superflua, allestimento delle serie archivistiche, compilazione della lista della documentazione da conferire. A tali operazioni sovrintenderà il funzionario resp. dell'archivio, prestando eventuale assistenza. Presa in carico da parte del Servizio Archivio delle pratiche conferite; trasloco dei fascicoli e loro ordinata collocazione negli armadi compattabili dell'archivio di deposito. 3 Avvio dell'operazione di conferimento straordinario relativamente alla sede del Comando P.L.: invio di apposita nota al Dirigente interessato e nomina, da parte sua, dei referenti che dovranno effettuare il conferimento dei documenti da trasferire nell'archivio di deposito. 4 Riunioni di istruzione tra il funzionario Resp. dell'archivio ed i referenti individuati, per l'illustrazione del disciplinare relativo alle operazioni da svolgere per il conferimento delle pratiche esaurite e la discussione di eventuali problematiche connesse. Sezione B: INDICATORI 1 Riunioni di istruzione effettuate 50 Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/ Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/13 Metri lineari di documentazione trasferita 2 50 nell'archivio di deposito PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO 54,50 19

26 PDO MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1 SEMESTRE: Gli uffici che si trovano a Palazzo Scotti, a seguito della comparsa di crepe in vari punti dell'edificio, hanno dovuto organizzarsi per lasciare l'edificio, con conseguente allungamento dei tempi per il conferimento delle pratiche all'archivio; inoltre il Settore ha individuato tardivamente i referenti incaricati del trasloco (aprile), nonostante vari solleciti; ciò ha comportato che la ricognizione e la sistemazione dei documenti è avvenuta con molto ritardo e per alcuni uffici è ancora in corso (causa anche il trasloco); conseguentemente le operazioni di conferimento all'archivio verranno ultimate nel corso del terzo trimestre. MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2 SEMESTRE: A settembre la riorganizzazione e lo spostamento di alcuni uffici ha tassativamente rallentato (se non arenato) le attività, vanificando anche il lavoro svolto nei mesi precedenti. Per la palestra e le piscine si è ancora in attesa di conoscere la consistenza di quanto materiale deve esser conferito e quanto invece deve essere oggetto di scarto; le operazioni verranno concluse nel corso dell'anno Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL consuntivo / - Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 DIR ,00 3% 1% 3.776, , ,60 1 D ,87 20% 10% 6.766, , ,29 1 C ,48 15% 10% 4.550, , ,87 1 B ,38 5% 2% 1.458,22 583,29-874, , , ,69 Sezione E: ALTRE INFORMAZIONI SULL'OBIETTIVO (A CURA DEL SDG) PESO

27 PDO SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI SERVIZIO PROTOCOLLO RESPONSABILE F. CARLOMAGNO (Dir.) fino a M. TONDATO (Dir.) da 1.9. MISSIONE.PROGRAMMA CENTRO DI COSTO 19 - PROTOCOLLO FINALITA' 3 Mantenimento degli standard di quantità e qualità attualmente raggiunti sia nei confronti del cittadino anche mediante riorganizzazione delle competenze tra gli addetti. PDO -OBIETTIVO ESPRESSO IN TERMINI DI RISULTATO ATTESO S/6 Riorganizzazione dell'archivio informatico, riordino dell'ufficio Protocollo sotto il profilo logistico e archiviazione pratiche anni precedenti. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE Eliminazione e riordino degli arredi del Servizio Protocollo per migliorare la funzionalità del Servizio 1 stesso. 2 Sistemazione e archiviazione dei documenti di tutto il Servizio relativi all'ultimo decennio. Riordino degli archivi informatici del Servizio Protocollo per essere più efficienti e precisi 3 nell'informazione all'utenza anche agli Sportelli. Sezione B: INDICATORI 1 Verifica del materiale mobile da eliminare 33 2 Verifica di tutti i documenti da archiviare 33 3 Creazione dell'archivio informatico 34 Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/13 Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/13 Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/13 50% PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO

28 PDO MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1 SEMESTRE: MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2 SEMESTRE: Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL consuntivo / - Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 D ,06 30% 40% , , ,91 1 C ,63 10% 2% 3.328,56 665, ,85 1 C ,63 2% 2% 665,71 665,71-1 C ,29 2% 2% 592,97 592,97-2 B ,92 15% 15% 8.600, ,08-1 B ,73 15% 10% 4.230, , ,14 2 B ,35 2% 0% 1.112, ,25 1 B ,35 2% 2% 556,13 556, , , ,33 Sezione E: ALTRE INFORMAZIONI SULL'OBIETTIVO (A CURA DEL SDG)

29 PDO SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI SERVIZIO PROTOCOLLO CAPO OBIETTIVO INTERSETTORIALE F. CARLOMAGNO (Dir.) fino a M. TONDATO (Dir.) da 1.9. ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SETTORE RISORSE UMANE E SERVIZI INFORMATICI MISSIONE.PROGRAMMA CENTRO DI COSTO 19 - PROTOCOLLO FINALITA' 1 Redazione del Manuale, contenente le regole per un corretto ed efficace funzionamento del sistema dell Albo on Line. 2 Avviamento del nuovo software dell Albo on line. Il passaggio al nuovo applicativo comporterà un appropriato programma di formazione del personale addetto appartenente al Serv. Protocollo e agli altri Settori/Servizi. PDO -OBIETTIVO ESPRESSO IN TERMINI DI RISULTATO ATTESO I/7 Avviamento del nuovo software di "Albo On-Line", riorganizzazione dei flussi procedurali. Migrazione dei dati presenti nel programma attualmente in uso (LOTUS) ed eventuale integrazione informatica per la pubblicazione dei dati all'albo online. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE Organizzare una nuova sessione formativa nella quale verranno analizzati gli aspetti operativi 1 Responsabile: % specifici del Servizio Protocollo - Ufficio Albo. PROT Formazione del personale appartenente agli altri Settore/Servizi. Responsabile: % PROT. 20 Verifiche ed eventuali modifiche di organizzazione riguardanti i flussi di pubblicazione dei 3 Responsabile: % documenti. PROT. 20 Esportazione dei dati contenuti nell'attuale programma per l'importazione nella nuova procedura ed 4 Responsabile: % integrazione del nuovo albo con il sito web dell'ente. S.I Redazione del Regolamento dell'albo On- Line. Responsabile: % PROT

30 PDO Sezione B: INDICATORI 1 Incontri formazione del personale Ufficio Albo 20 Incontri formazione personale altri 2 Settori/Servizi 20 (dato cumulativo) 3 Relazione di verifica dei flussi di pubblicazione 20 4 Nuovo albo integrato nel sito dell'ente 20 5 Redazione del Regolamento dell'albo On Line 20 Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/ Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/ Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/13 50% Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/13 70% Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/13 30% PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO

31 PDO MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1 SEMESTRE: MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2 SEMESTRE: Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL consuntivo / - Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 D ,06 5% 5% 1.863, ,45-1 D ,26 5% 5% 1.614, ,56-1 C ,48 2% 2% 606,75 606,75-1 D ,06 30% 40% , , ,91 2 C ,63 2% 0% 1.331, ,43 2 B ,92 15% 15% 8.600, ,08-2 B ,73 15% 15% 8.460, , , , ,48 Sezione E: ALTRE INFORMAZIONI SULL'OBIETTIVO (A CURA DEL SDG) PESO

32 PDO SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI SERVIZIO BIBLIOTECHE RESPONSABILE E. LIPPI (Dir.) MISSIONE.PROGRAMMA CENTRO DI COSTO 69 - BIBLIOTECHE FINALITA' 2 Catalogazione del patrimonio bibliografico, anche attraverso il recupero di quello schedato in forma cartacea. PDO -OBIETTIVO ESPRESSO IN TERMINI DI RISULTATO ATTESO S/8 Inventariazione e catalogazione informatizzata di giornali e periodici storici e correnti. Concluso nel il lavoro sul nucleo delle testate locali , con risultati superiori alle aspettative, si ritiene di dover procedere, con analoghe modalità, su un nucleo di giornali e periodici storici e correnti, con la loro inventariazione e catalogazione e messa a disposizione del pubblico non più attraverso gli schedoni amministrativi cartacei (peraltro sovente imprecisi) compilati nel corso del Novecento, ma tramite il sistema informatico Sebina Open Library, che condivide le informazioni a livello nazionale. Oltre che culturale, l'obiettivo ha valenza patrimoniale e gestionale, comprendendo le seguenti azioni: verifica del posseduto a scaffale, puntuale riscontro della consistenza documentale, inventariazione dei volumi (attualmente non esistente) e catalogazione, con l'obiettivo anche della semplificazione delle richieste da parte degli utenti attraverso l'utilizzo della procedura informatica. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Rilevazione del patrimonio sugli schedoni amministrativi; verifica a scaffale della consistenza documentale. 2 Inventariazione e catalogazione dei periodici. Sezione B: INDICATORI 1 Numero titoli rilevati sugli schedoni e a scaffale 50 2 Numero titoli inventariati e catalogati 50 Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/ Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/ PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO

33 PDO MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1 SEMESTRE: MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2 SEMESTRE: Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL consuntivo / - Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 D ,25 5% 5% 1.940, ,71-1 C ,29 30% 30% 8.894, ,49-1 B ,35 15% 15% 4.170, , , ,15 - Sezione E: ALTRE INFORMAZIONI SULL'OBIETTIVO (A CURA DEL SDG) PESO

34 PDO SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI SERVIZIO BIBLIOTECHE RESPONSABILE E. LIPPI (Dir.) MISSIONE.PROGRAMMA CENTRO DI COSTO 69 - BIBLIOTECHE FINALITA' 6 Promozione della lettura. PDO -OBIETTIVO ESPRESSO IN TERMINI DI RISULTATO ATTESO S/9 Indagine di "customer satisfaction" rivolta agli utenti della biblioteca dei ragazzi (BRAT). Non è mai stata eseguita un'indagine per questa sezione, che appare tanto più interessante in quanto questa biblioteca (in nuova sede da settembre 2011) ha potenziato i servizi di apertura e di promozione, ottenendo un più che soddisfacente riscontro. Nel corso del ha avuto oltre 900 nuovi iscritti ed è importante conoscerne l'orientamento nei confronti del servizio anche per quelle che saranno le scelte future dell'amministrazione in ordine all'uso degli spazi già di pertinenza della biblioteca e interessati dai lavori di consolidamento del complesso del museo Bailo. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Definizione del modello per l'indagine. 2 Realizzazione dell'indagine. 3 Elaborazione dei risultati e analisi delle problematiche. Sezione B: INDICATORI Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/13 1 Modello scheda di rilevazione 40 2 Numero di schede distribuite e compilate dagli utenti 30 Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/ Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/13 3 Elaborazione dei dati 30 PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO

35 PDO MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1 SEMESTRE: MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2 SEMESTRE: Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL consuntivo / - Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 D ,73 3% 3% 846,08 846,08-1 C ,29 10% 10% 2.964, ,83-1 C ,29 5% 5% 1.482, , , ,33 - Sezione E: ALTRE INFORMAZIONI SULL'OBIETTIVO (A CURA DEL SDG) PESO

36 PDO SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI SERVIZIO BIBLIOTECHE RESPONSABILE E. LIPPI (Dir.) MISSIONE.PROGRAMMA CENTRO DI COSTO 69 - BIBLIOTECHE FINALITA' 6 Promozione della lettura. PDO -OBIETTIVO ESPRESSO IN TERMINI DI RISULTATO ATTESO S/66 Aperture straordinarie della Biblioteca dei ragazzi (BRAT). La sezione è normalmente aperta per 5 pomeriggi dal lunedì al venerdì (il quinto è stato aggiunto a inizio ) più alcune mattine su prenotazione delle scuole. Già nel sono state realizzate iniziative nel corso del weekend, che hanno visto un notevole successo di pubblico, testimoniato da una consistente partecipazione e dall'aumento delle iscrizioni e dei prestiti. Si intende nel rendere questi appuntamenti più fissi, collegandoli tra l'altro con il mercatino domenicale di fine mese che si svolge in Borgo Cavour. Le aperture prevedono la realizzazione di letture animate, laboratori, incontri con l'autore e altre forme di intrattenimento per i bambini delle diverse fasce d'età e i loro genitori. Obiettivo inserito con DGC n. 96 del Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Aperture straordinarie in giorni prefestivi e festivi. 2 Aperture straordinarie in occasione del Biblioweek. Sezione B: INDICATORI 1 Numero giornate di aperture straordinarie 33 2 Numero letture animate/laboratori/attività 33 3 Numero partecipanti 34 Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/ Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/ Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/ PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO

37 PDO MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1 SEMESTRE: MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2 SEMESTRE: Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL consuntivo / - Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 C ,29 10% 10% 2.964, ,83-1 B ,73 5% 5% 1.410, , , ,97 - Sezione E: ALTRE INFORMAZIONI SULL'OBIETTIVO (A CURA DEL SDG) PESO

38 PDO SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI SERVIZIO MUSEI RESPONSABILE E. LIPPI (Dir.) MISSIONE.PROGRAMMA CENTRO DI COSTO 65 - MUSEI FINALITA' 7 Incremento, inventariazione e catalogazione del patrimonio artistico, anche attraverso la digitalizzazione degli inventari storici. PDO -OBIETTIVO ESPRESSO IN TERMINI DI RISULTATO ATTESO S/10 Raccolta dei manifesti civici: catalogazione di un primo lotto. Il Museo conserva un interessante nucleo di manifesti, inizialmente pensato come continuazione della Raccolta Salce di proprietà statale e implementato nel corso degli anni in particolare con manifesti riguardanti il cinema. Si tratta di circa pezzi, per dei quali esiste un registro inventariale. L'obiettivo si propone di iniziare a catalogare questo patrimonio finora rimasto del tutto ai margini, muovendo dall'individuazione dei pezzi più antichi e di quelli comunque più interessanti da un punto di vista storico e culturale. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Riscontro sulla consistenza della raccolta e sui nuclei di maggiore interesse. 2 Catalogazione dei pezzi. 3 Foto (non professionale) dei pezzi catalogati. Sezione B: INDICATORI 1 Catalogazione dei manifesti 90 2 Foto dei manifesti 10 Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/ Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/ PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO

39 PDO MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1 SEMESTRE: MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2 SEMESTRE: NOTA: Il Servizio ha potuto avvalersi nel corso dell'anno della collaborazione di una stagista esperta (già laureata), potendo dunque procedere nella catalogazione del lotto ben oltre quanto inizialmente previsto. Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL consuntivo / - Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 D ,06 10% 10% 3.726, ,91-1 A ,77 10% 10% 2.614, , , ,68 - Sezione E: ALTRE INFORMAZIONI SULL'OBIETTIVO (A CURA DEL SDG) PESO

40 PDO SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI SERVIZIO MUSEI RESPONSABILE E. LIPPI (Dir.) MISSIONE.PROGRAMMA CENTRO DI COSTO 65 - MUSEI FINALITA' 7 Incremento, inventariazione e catalogazione del patrimonio artistico, anche attraverso la digitalizzazione degli inventari storici. PDO -OBIETTIVO ESPRESSO IN TERMINI DI RISULTATO ATTESO S/11 Fondo Tommasini: inventariazione e catalogazione. Il Museo conserva un ricco fondo - approssimativamente non meno di 900 pezzi - proveniente dalle sorelle Tommasini, artiste del Novecento trevigiano. Si tratta di disegni e bozzetti (in larghissima prevalenza) e di dipinti ad olio e ceramiche, che allo stato non risultano né inventariati né catalogati. Il progetto si propone di colmare questa lacuna, prevedendo l'inventariazione e la catalogazione del nucleo più consistente (disegni e bozzetti), comprendendo anche una campagna di digitalizzazione, da realizzarsi con le risorse interne del museo. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Rilevazione del corpus dei disegni e bozzetti con riscontro inventariale. 2 Catalogazione del corpus. 3 Digitalizzazione del corpus. Sezione B: INDICATORI Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/ Numeri di inventario Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/ Opere catalogate Valore atteso al 30/6/13 Valore atteso al 31/12/ Opere digitalizzate PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO