PIANO PERFORMANCE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) ANNO 2013 (art.108 co.1, art. 169 TUEL)

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1 Servizio Controllo di Gestione e Strategico P.zza Martiri, Lugo Tel schedaa@unione.labassaromagna.it PIANO PERFORMANCE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) ANNO 2013 (art.108 co.1, art. 169 TUEL) Obiettivi, azioni, indicatori e target 2013, con pesi percentuali Allegato B assegnati al Direttore Generale, al Segretario Generale, ai Dirigenti e ai Responsabili di Area, Settore e Servizio incaricati sulle strutture dell STATO DI ATTUAZIONE AL

2 Raggiungimento obiettivi AREA/SETTORE: FRIERI FRANCESCO Direttore Generale RESPONSABILE: FRIERI FRANCESCO CDR001 DIRETTORE GENERALE / COORDINATORE OPERATIVO Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Attivazione e coordinamento del piano anticorruzione e del nuovo piano della trasparenza, in collaborazione con il servizio comunicazione dell'unione (collaborazione obiettivo) 2 Progettazione e attivazione nel singolo ente del nuovo sistema controlli interni secondo criteri di funzionalità e trasparenza (collaborazione obiettivo) 3 Avvio nuova gestione Lavori Pubblici (edilizia scolastica e altre attività individuate dalla giunta), in convenzione o unione, entro i tempi stabiliti (coordinatore obiettivo) 4 Progettazione ed attuazione piano società e partecipate: riassetto e adempimenti partecipate (coordinatore obiettivo) 100 % 100 % 95 % 95 % 5 % 5 % 10 % 10 % 20 % 19 % 25 % 23,8 % 5 Labassaromagna2020 (coordinatore obiettivo) 95 % 25 % 23,8 % relativo al Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011 n Snellimento delle attività di back office nel singolo ente (redazione atti, protocollazione ecc.), secondo i programmi di semplificazione e digitalizzazione. in relazione agli indicatori di change management presentati alla giunta dell'unione (collaborazione obiettivo) Attribuito a tutti gli Enti 90 % Totale CDR: 15 % 13,5 % 100 % 95 % RESPONSABILE: PIOMBINI GIORGIO CDR004 RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Implementazione di Rilfedeur 2 Labassaromagna % 100 % 20 % 20 % 40 % 40 % Pagina 1 di 38

3 Raggiungimento obiettivi Attuazione progetto comunicazione 4 Collaborazione alla attività di rendicontazione dell'ente anche sulla base dei dati del controllo di gestione 85 % 100 % Totale CDR: 30 % 25,5 % 10 % 10 % 100 % 95,5 % RESPONSABILE: SCHEDA ALBERTO CDR006 RESP. CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Completamento e sviluppo del flusso di dati contabili e di attività in grado di generare cruscotti e report x tutti gli stakeholder e garantire trasparenza nell'uso delle risorse (con utilizzo della bi). (coordinatore obiettivo) relativo al piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011 n Creazione della nuova procedura di controllo obbligatoria per il controllo di gestione di verifica degli acquisti Consip Mepa (collaborazione obiettivo) 3 Progettazione e attivazione nel singolo ente del nuovo sistema controlli interni secondo criteri di funzionalità e trasparenza (collaborazione obiettivo) 4 Avvio nuova gestione Lavori Pubblici (edilizia scolastica e altre attività individuate dalla giunta), in convenzione o unione, entro i tempi stabiliti (collaborazione obiettivo) 5 Supporto e collaborazione all'applicazione dei processi di Lean Organization sui servizi dell'ente, in base all'indicazione della direzione. 6 Labassaromagna2020 (collaborazione obiettivo) 95 % 100 % 90 % 95 % 90 % 95 % Totale CDR: 35 % 33,3 % 20 % 20 % 15 % 13,5 % 10 % 9,5 % 10 % 9 % 10 % 9,5 % 100 % 94,75 % Pagina 2 di 38

4 Raggiungimento obiettivi AREA/SETTORE: MORDENTI MARCO Segretario Generale RESPONSABILE: MORDENTI MARCO CDR002 SEGRETARIO Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Attivazione e coordinamento del piano anticorruzione e del nuovo piano della trasparenza, in collaborazione con il servizio comunicazione dell'unione (coordinatore obiettivo) 2 Concentrazione acquisti in alcuni punti specializzati e abilitati alle procedure consip mepa al fine di uniformare procedure, ridurre tempi, aumentare economie (collaborazione obiettivo) 3 Progettazione e attivazione nel singolo Ente del nuovo sistema controlli interni secondo criteri di funzionalità e trasparenza (coordinatore obiettivo) 4 Avvio nuova gestione Lavori Pubblici (edilizia scolastica e altre attività individuate dalla giunta), in convenzione o unione, entro i tempi stabiliti (collaborazione obiettivo) 5 Progettazione ed attuazione piano delle società partecipate: riassetto generale e adempimenti (collaborazione obiettivo) 6 Labassaromagna2020 (collaborazione obiettivo) 7 Snellimento delle attività di back office nel singolo ente (redazione atti, protocollazione ecc.), secondo i programmi di semplificazione e digitalizzazione, in relazione agli indicatori di change management presentati alla giunta dell'unione (coordinatore obiettivo). Attribuito a tutti gli Enti. Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011 n % 90 % 100 % 95 % 95 % 95 % 90 % Totale CDR: 20 % 20 % 5 % 4,5 % 15 % 15 % 20 % 19 % 15 % 14,3 % 5 % 4,75 % 20 % 18 % 100 % 95,5 % Pagina 3 di 38

5 Raggiungimento obiettivi AREA/SETTORE: BEDESCHI ENRICA Area Servizi Generali RESPONSABILE: AMADEI VANNA CDR008 RESP. APPALTI E CONTRATTI Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Implementazione piano digitalizzazione Unione/Comuni con contratto elettronico x la riduzione di tempi e carichi di lavoro dei servizi e lo snellimento delle attività di back office nel singolo Ente, in relazione agli indicatori di Change Management presentati alla Giunta dell'unione (collab.obiet.) Attribuito a tutti gli Enti 2 Progettazione ed attuazione piano società e partecipate: gara refezione (collaborazione obiettivo) 3 Concentrazione acquisti in alcuni punti specializzati e abilitati alle procedure Consip Mepa al fine di uniformare procedure, ridurre tempi, aumentare economie (collaborazione obiettivo) 95 % 95 % 90 % Totale CDR: 30 % 28,5 % 30 % 28,5 % 40 % 36 % 100 % 93 % RESPONSABILE: BEDESCHI ENRICA C AREA AFFARI GENERALI Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Implementazione piano di digitalizzazione Unione/Comuni con contratto elettronico al fine di una riduzione dei tempi e carichi di lavoro dei servizi dedicati (coordinatore obiettivo) 2 Avvio e realizzazione archivio unico e gestione entro il 31.12, in particolare riordino delle pratiche edilizie (coordinatore obiettivo) 3 Avvio nuova gestione Lavori Pubblici (edilizia scolastica e altre attività individuate dalla giunta), in convenzione o unione, entro i tempi stabiliti (collaborazione obiettivo) 4 Concentrazione acquisti in alcuni punti specializzati e abilitati alle procedure Consip Mepa al fine di uniformare procedure, ridurre tempi, aumentare economie (collaborazione obiettivo). 5 9 CITTA' IN RETE - Realizzazione nuovo progetto videosorveglianza finanziato dalla regione (coordinatore obiettivo). 98 % 90 % 95 % 90 % 95 % 20 % 19,6 % 25 % 22,5 % 10 % 9,5 % 10 % 9 % 10 % 9,5 % Pagina 4 di 38

6 Raggiungimento obiettivi Piano protezione civile e relativi adempimenti (collaborazione obiettivo) 7 Snellimento delle attività di back office nel singolo ente (redazione atti, protocollazione ecc.), in relazione agli indicatori di change management presentati alla Giunta dell'unione (collaborazione obiettivo) Attribuito a tutti gli Enti. relativo al piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011 n Attivazione e coordinamento del piano anticorruzione e del nuovo piano della trasparenza, in collaborazione con il servizio comunicazione dell'unione (collaborazione obiettivo) 95 % 90 % 100 % Totale CDR: 5 % 4,75 % 15 % 13,5 % 5 % 5 % 100 % 93,35 % CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Attivazione dei versamenti al PARER atti digital divide al fine dello snellimento delle attività di back office nel singolo Ente, in relazione agli indicatori di Change Management presentati alla Giunta dell'unione (collaborazione obiettivo) Attribuito a tutti gli Enti 2 Progettazione e attivazione nel singolo ente del nuovo sistema controlli interni secondo criteri di funzionalità e trasparenza (collaborazione obiettivo) 95 % 100 % Totale CDR: 60 % 57 % 40 % 40 % 100 % 97 % RESPONSABILE: CURZI ANTONIO CDR007 RESP. PROTOCOLLO E ARCHIVIO Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Attuazione progetto protocollo correlato allo snellimento delle attività di back office nel singolo ente (redazione atti, protocollazione ecc.), in relazione agli indicatori di Change Management presentati alla Giunta dell'unione (collaborazione obiettivo). Attribuito a tutti gli Enti 2 Implementazione piano di digitalizzazione Unione/Comuni con contratto elettronico al fine di una riduzione dei tempi e carichi di lavoro dei servizi dedicati (collaborazione obiettivo) 3 Avvio e realizzazione archivio unico e gestione entro il 31.12, in particolare riordino delle pratiche edilizie (collaborazione obiettivo) 95 % 98 % 90 % Totale CDR: 20 % 19 % 20 % 19,6 % 60 % 54 % 100 % 92,6 % Pagina 5 di 38

7 Raggiungimento obiettivi RESPONSABILE: MINARDI ROMANO CDR018 RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 E-Governement - Consolidamento delle modalità di comunicazione telematica con cittadini/imprese. 95 % Totale CDR: 100 % 95 % 100 % 95 % RESPONSABILE: MONDINI MARCO CDR017 RESP. SERVIZIO INFORMATICA Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Collaborazione per contratto elettronico e parer al fine dello snellimento delle attività di back office nel singolo Ente (redazione atti, protocollazione ecc.), in relazione agli indicatori di change management presentati alla Giunta dell'unione (collaborazione obiettivo) Attribuito a tutti gli Enti 2 Digitalizzazione completa, snella e perfettamente integrata di SUAP e SUE entro il 2013 (collaborazione obiettivo) 3 Avvio e realizzazione archivio unico e gestione entro il 31.12, in particolare riordino delle pratiche edilizie(collaborazione obiettivo) 4 Progetto Digital Divide (coordinatore obiettivo) 5 Fasi di competenza relative al completamento e avvio della gestione tramite City App e processi connessi (collaborazione obiettivo) 6 Riorganizzazzione del piano di assistenza e attivazione di un sistema di rilevazione della customer satisfaction. 95 % 100 % 90 % 95 % 85 % 100 % 15 % 14,3 % 10 % 10 % 5 % 4,5 % 30 % 28,5 % 20 % 17 % 10 % 10 % 7 9 CITTA' IN RETE - Realizzazione nuovo progetto videosorveglianza finanziato dalla regione (collaborazione obiettivo). 95 % Totale CDR: 10 % 9,5 % 100 % 93,75 % Pagina 6 di 38

8 Raggiungimento obiettivi AREA/SETTORE: SUZZI ROBERTO RESPONSABILE: CAVALLUCCI FRANCESCA Settore Organizzazione Risorse Umane CDR012 RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE Raggiungimento obiettivo 1 Attivazione e coordinamento del piano anticorruzione e del nuovo piano della trasparenza, in collaborazione con il Servizio Comunicazione dell'unione (collaborazione obiettivo) 100 % Peso Realizzato ponderato 5 % 5 % 2 Progettazione e attivazione nel singolo ente del nuovo sistema controlli interni secondo criteri di funzionalità e trasparenza (collaborazione obiettivo) 3 Riorganizzazione Settore Organizzazione Risorse Umane per gli anni con riduzione dei costi - stralcio 2013 (collaborazione obiettivo) 4 Collaborazione all'integrazione tra Servizio Amministrazione del Personale e Settore Ragioneria dell'unione per assicurare la gestione diretta delle paghe dal 2014 e la centralizzazione di alcune attività (collaborazione obiettivo) 5 Collaborazione al completamento e sviluppo del flusso di dati e indicatori del personale al fine di generare cruscotti e report x tutti gli stakeholder e garantire trasparenza nell'uso delle risorse (con utilizzo della bi). (coollaborazione obiettivo) 6 Completamento e verifica dei progetti di tutoring al fine del miglioramento del clima organizzativo dell'ente. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Totale CDR: 5 % 5 % 30 % 30 % 25 % 25 % 20 % 20 % 15 % 15 % 100 % 100 % RESPONSABILE: MARTINI MARIA GIOVANNA CDR011 RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Raggiungimento obiettivo 1 Integrazione tra Servizio Amministrazione del Personale e Settore Ragioneria dell'unione per assicurare la gestione diretta delle paghe dal 2014 e la centralizzazione di alcune attività (collaborazione obiettivo) 100 % Peso Realizzato ponderato 70 % 70 % 2 Collaborazione alla riorganizzazione Settore Organizzazione Risorse Umane per gli anni con riduzione dei costi - stralcio 2013 (collaborazione obiettivo) 100 % 30 % 30 % Pagina 7 di 38

9 Raggiungimento obiettivi Totale CDR: 100 % 100 % RESPONSABILE: SUZZI ROBERTO CDR010 RESP. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Labassaromagna2020 (collaborazione obiettivo) 2 Riorganizzazione Settore Organizzazione Risorse Umane per gli anni con riduzione dei costi - stralcio 2013 (coordinatore obiettivo) 3 Coordinamento diretto dell'integrazione tra Servizio Amministrazione del Personale e Settore Ragioneria dell'unione per assicurare la gestione diretta delle paghe dal 2014 e la centralizzazione di alcune attività (coordinatore obiettivo x settore) relativo al piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011 n Collaborazione al completamento e sviluppo del flusso di dati e indicatori del personale al fine di generare cruscotti e report x tutti gli stakeholder e garantire trasparenza nell'uso delle risorse (con utilizzo della bi). (collaborazione obiettivo) 95 % 100 % 100 % 100 % Totale CDR: 5 % 4,75 % 35 % 35 % 40 % 40 % 20 % 20 % 100 % 99,75 % Pagina 8 di 38

10 Raggiungimento obiettivi AREA/SETTORE: GARELLI DANIELE Settore Ragioneria RESPONSABILE: CARAVITA ALESSANDRO 042.AE AE - RAGIONERIA Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Utilizzo della Lean Organization (integrazione col Serv.Amm.ne Personale) per riorganizzare il Settore (con riduzione di tempi e carichi di lavoro) e portare ad un sistema di rendicontazione trasparente del bilancio consolidato di Comuni e Unione che supporti/intregri i dati del Controllo di Gestion OBIETTIVO RIMANDATO AL Gestione del patto: massimizzazione dell utilizzo attraverso l eventuale cessione/acquisizione di spazi finanziari con la Regione e lo Stato 3 Adesione alla sperimentazione di armonizzazione del sistema contabile di Unione e Comuni 50 % 100 % 100 % 0 % 0 % 45 % 45 % 55 % 55 % proposto dalla Giunta e inserito a seguito della rilevazione intermedia del Totale CDR: 100 % 100 % RESPONSABILE: DAL BOSCO VILMA 042.BA BA - RAGIONERIA Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Utilizzo della Lean Organization (integrazione col Serv.Amm.ne Personale) per riorganizzare il Settore (con riduzione di tempi e carichi di lavoro) e portare ad un sistema di rendicontazione trasparente del bilancio consolidato di Comuni e Unione che supporti/intregri i dati del Controllo di Gestion OBIETTIVO RIMANDATO AL Gestione del patto: massimizzazione dell utilizzo attraverso l eventuale cessione/acquisizione di spazi finanziari con la Regione e lo Stato 3 Adesione alla sperimentazione di armonizzazione del sistema contabile di Unione e Comuni 70 % 100 % 100 % 0 % 0 % 45 % 45 % 55 % 55 % proposto dalla Giunta e inserito a seguito della rilevazione intermedia del Totale CDR: 100 % 100 % RESPONSABILE: GARELLI DANIELE 042.BO BO - RAGIONERIA Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato Pagina 9 di 38

11 Raggiungimento obiettivi Utilizzo della Lean Organization (integrazione col Serv.Amm.ne Personale) per riorganizzare il Settore (con riduzione di tempi e carichi di lavoro) e portare ad un sistema di rendicontazione trasparente del bilancio consolidato di Comuni e Unione che supporti/intregri i dati del Controllo di Gestion OBIETTIVO RIMANDATO AL Gestione del patto: massimizzazione dell utilizzo attraverso l eventuale cessione/acquisizione di spazi finanziari con la Regione e lo Stato 3 Adesione alla sperimentazione di armonizzazione del sistema contabile di Unione e Comuni 50 % 100 % 100 % 0 % 0 % 45 % 45 % 55 % 55 % proposto dalla Giunta e inserito a seguito della rilevazione intermedia del Totale CDR: 100 % 100 % CDR014 RESP. SERVIZI FINANZIARI Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Attivazione e coordinamento del piano anticorruzione e del nuovo piano della trasparenza, in collaborazione con il servizio comunicazione dell'unione (collaborazione obiettivo) 2 Progettazione ed attuazione piano società e partecipate: riassetto e adempimenti partecipate (collaborazione obiettivo) 100 % 95 % 5 % 5 % 10 % 9,5 % gestionale inerente le società partecipate art.147-quater Tuel. 3 Labassaromagna2020 (collaborazione obiettivo) 4 Utilizzo della Lean Organization (integrazione col Serv.Amm.ne Personale) per riorganizzare il Settore (con riduzione di tempi e carichi di lavoro) e portare ad un sistema di rendicontazione trasparente del bilancio consolidato di Comuni e Unione che supporti/intregri i dati del Controllo di Gestion OBIETTIVO RIMANDATO AL Gestione del patto: massimizzazione dell utilizzo attraverso l eventuale cessione/acquisizione di spazi finanziari con la Regione e lo Stato 6 Concentrazione acquisti in alcuni punti specializzati e abilitati alle procedure Consip Mepa al fine di uniformare procedure, ridurre tempi, aumentare economie -implementazione provveditorato (coordinatore obiettivo) 7 Adesione alla sperimentazione di armonizzazione del sistema contabile di Unione e Comuni 95 % 50 % 100 % 90 % 100 % 5 % 4,75 % 0 % 0 % 15 % 15 % 15 % 13,5 % 50 % 50 % proposto dalla Giunta e inserito a seguito della rilevazione intermedia del Totale CDR: 100 % 97,75 % Pagina 10 di 38

12 Raggiungimento obiettivi RESPONSABILE: GRALDI MONICA 042.CE CE - RAGIONERIA Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Utilizzo della Lean Organization (integrazione col Serv.Amm.ne Personale) per riorganizzare il Settore (con riduzione di tempi e carichi di lavoro) e portare ad un sistema di rendicontazione trasparente del bilancio consolidato di Comuni e Unione che supporti/intregri i dati del Controllo di Gestion OBIETTIVO RIMANDATO AL Gestione del patto: massimizzazione dell utilizzo attraverso l eventuale cessione/acquisizione di spazi finanziari con la Regione e lo Stato 3 Integrazione tra servizio amministrazione del personale e settore ragioneria dell'unione per assicurare la gestione diretta delle paghe dal 2014 e la centralizzazione di alcune attività (collaborazione obiettivo) 4 Adesione alla sperimentazione di armonizzazione del sistema contabile di Unione e Comuni 50 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 25 % 25 % 20 % 20 % 55 % 55 % proposto dalla Giunta e inserito a seguito della rilevazione intermedia del Totale CDR: 100 % 100 % RESPONSABILE: MANENTI MARISA CDR015 RESP. SERVIZIO ACQUISTI Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Concentrazione acquisti in alcuni punti specializzati e abilitati alle procedure Consip Mepa al fine di uniformare procedure, ridurre tempi, aumentare economie -implementazione provveditorato (collaborazione obiettivo) ripesato da 40% a 50%, a seguito dell'eliminazione dell'obiettivo n.2 2 Regolamento di economato 90 % 60 % 50 % 45 % 0 % 0 % OBIETTIVO RIMANDATO AL Allineamento della procedura inventari 100 % 50 % 50 % ripesato da 30% a 50%, a seguito dell'eliminazione dell'obiettivo n.2 Totale CDR: 100 % 95 % RESPONSABILE: MANZONI MARIA RITA 042.CA CA - RAGIONERIA Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato Pagina 11 di 38

13 Raggiungimento obiettivi Utilizzo della Lean Organization (integrazione col Serv.Amm.ne Personale) per riorganizzare il Settore (con riduzione di tempi e carichi di lavoro) e portare ad un sistema di rendicontazione trasparente del bilancio consolidato di Comuni e Unione che supporti/intregri i dati del Controllo di Gestion OBIETTIVO RIMANDATO AL Gestione del patto: massimizzazione dell utilizzo attraverso l eventuale cessione/acquisizione di spazi finanziari con la Regione e lo Stato 3 Regolamento di contabilità per tutti i comuni (collaborazione obiettivo) 50 % 100 % 100 % 0 % 0 % 25 % 25 % 20 % 20 % 4 Adesione alla sperimentazione di armonizzazione del sistema contabile di Unione e Comuni 100 % 55 % 55 % proposto dalla Giunta e inserito a seguito della rilevazione intermedia del Totale CDR: 100 % 100 % RESPONSABILE: MELANDRI MICHELA 042.LO LO - RAGIONERIA Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Utilizzo della Lean Organization (integrazione col Serv.Amm.ne Personale) per riorganizzare il Settore (con riduzione di tempi e carichi di lavoro) e portare ad un sistema di rendicontazione trasparente del bilancio consolidato di Comuni e Unione che supporti/intregri i dati del Controllo di Gestion OBIETTIVO RIMANDATO AL Gestione del patto: massimizzazione dell utilizzo attraverso l eventuale cessione/acquisizione di spazi finanziari con la Regione e lo Stato 3 Adesione alla sperimentazione di armonizzazione del sistema contabile di Unione e Comuni 50 % 100 % 100 % 0 % 0 % 45 % 45 % 55 % 55 % proposto dalla Giunta e inserito a seguito della rilevazione intermedia del Totale CDR: 100 % 100 % RESPONSABILE: PONDI ILARIA 042.MA MA - RAGIONERIA Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Utilizzo della Lean Organization (integrazione col Serv.Amm.ne Personale) per riorganizzare il Settore (con riduzione di tempi e carichi di lavoro) e portare ad un sistema di rendicontazione trasparente del bilancio consolidato di Comuni e Unione che supporti/intregri i dati del Controllo di Gestion OBIETTIVO RIMANDATO AL % 0 % 0 % Pagina 12 di 38

14 Raggiungimento obiettivi Gestione del patto: massimizzazione dell utilizzo attraverso l eventuale cessione/acquisizione di spazi finanziari con la Regione e lo Stato 3 Progettazione e attivazione nel singolo ente del nuovo sistema controlli interni secondo criteri di funzionalità e trasparenza (collaborazione obiettivo) 4 Creazione della nuova procedura di controllo obbligatoria per il controllo di gestione di verifica degli acquisti Consip Mepa (coordinatore obiettivo) 5 Supporto e collaborazione all'applicazione dei processi di Lean Organization sui servizi dell'ente, in base all'indicazione della Direzione. 6 Completamento e sviluppo del flusso di dati contabili e di attività in grado di generare cruscotti e report x tutti gli stakeholder (con utilizzo della BI) - (collaborazione obiettivo). 7 Adesione alla sperimentazione di armonizzazione del sistema contabile di Unione e Comuni 100 % 90 % 100 % 90 % 95 % 100 % 10 % 10 % 5 % 4,5 % 25 % 25 % 5 % 4,5 % 30 % 28,5 % 25 % 25 % proposto dalla Giunta e inserito a seguito della rilevazione intermedia del Totale CDR: 100 % 97,5 % RESPONSABILE: RAMBELLI STEFANO 042.SA SA - RAGIONERIA Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Utilizzo della Lean Organization (integrazione col Serv.Amm.ne Personale) per riorganizzare il Settore (con riduzione di tempi e carichi di lavoro) e portare ad un sistema di rendicontazione trasparente del bilancio consolidato di Comuni e Unione che supporti/intregri i dati del Controllo di Gestion OBIETTIVO RIMANDATO AL Gestione del patto: massimizzazione dell utilizzo attraverso l eventuale cessione/acquisizione di spazi finanziari con la Regione e lo Stato 3 Adesione alla sperimentazione di armonizzazione del sistema contabile di Unione e Comuni 50 % 100 % 100 % 0 % 0 % 45 % 45 % 55 % 55 % proposto dalla Giunta e inserito a seguito della rilevazione intermedia del Totale CDR: 100 % 100 % RESPONSABILE: TAMPIERI LUCA Pagina 13 di 38

15 Raggiungimento obiettivi FO FO - RAGIONERIA Raggiungimento obiettivo 1 Utilizzo della Lean Organization (integrazione col Serv.Amm.ne Personale) per riorganizzare il Settore (con riduzione di tempi e carichi di lavoro) e portare ad un sistema di rendicontazione trasparente del bilancio consolidato di Comuni e Unione che supporti/intregri i dati del Controllo di Gestion OBIETTIVO RIMANDATO AL % Peso Realizzato ponderato 0 % 0 % 2 Gestione del patto: massimizzazione dell utilizzo attraverso l eventuale cessione/acquisizione di spazi finanziari con la Regione e lo Stato 3 Progettazione ed attuazione piano società e partecipate: riassetto e adempimenti partecipate (collaborazione obiettivo) 4 Adesione alla sperimentazione di armonizzazione del sistema contabile di Unione e Comuni proposto dalla Giunta e inserito a seguito della rilevazione intermedia del % 95 % 100 % Totale CDR: 25 % 25 % 20 % 19 % 55 % 55 % 100 % 99 % Pagina 14 di 38

16 Raggiungimento obiettivi AREA/SETTORE: FENATI PAOLO Settore Entrate Comunali RESPONSABILE: FENATI PAOLO CDR016 RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Completamento e avvio della gestione tramite City App e processi connessi (omogeneizzazione procedura emissione rette - gestione nuovi comuni - nuove attività) (collaborazione obiettivo) 2 Labassaromagna2020 (collaborazione obiettivo) 3 Azioni di recupero e lotta all'evasione: 1) verifica di almeno n posizioni tributarie ICI. 2) Lotta evasione tributi erariali: invio di almeno n.500 segnalazioni qualificate. 3) Predisposizione degli elenchi ingiunzioni 2011 entro il ) attività di accertamento pubblicità L'O.I.V. ACCOGLIE LA PROPOSTA DI MODIFICA DEL DIRIGENTE: 2) Lotta evasione tributi erariali: invio di almeno n.200 segnalazioni qualificate. 4 Passaggio al nuovo software di gestione ICI - IMU 85 % 95 % 100 % 100 % 40 % 34 % 5 % 4,75 % 40 % 40 % 15 % 15 % relativo al piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011 n.91. Totale CDR: 100 % 93,75 % Pagina 15 di 38

17 Raggiungimento obiettivi AREA/SETTORE: CESARI MONICA RESPONSABILE: CERFOGLI MARCO Area Territorio CDR060 RESP. SERVIZIO EDILIZIA Raggiungimento obiettivo 1 Digitalizzazione completa, snella e perfettamente integrata di SUAP e SUE entro il 2013 (collaborazione obiettivo) 100 % Peso Realizzato ponderato 40 % 40 % 2 Avvio e realizzazione archivio unico e gestione entro il 31.12, in particolare riordino delle pratiche edilizie (collaborazione obiettivo) 3 Piano protezione civile e relativi adempimenti (collaborazione obiettivo) 4 Riorganizzazione Area Territorio secondo i principi della Lean Organization per ridurre del 20% i tempi di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, dei permessi di costruire e delle autorizzazioni uniche. 5 Collaborazione redazione PAES e POC 90 % 95 % 100 % 100 % Totale CDR: 40 % 36 % 10 % 9,5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 100 % 95,5 % RESPONSABILE: CESARI MONICA CDR019 RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Raggiungimento obiettivo 1 Digitalizzazione completa, snella e perfettamente integrata di SUAP e SUE entro il 2013 (coordinatore obiettivo) 100 % Peso Realizzato ponderato 30 % 30 % 2 Labassaromagna2020: sviluppo di azioni partecipative relative al territorio e alle imprese (collaborazione obiettivo) 3 Applicazione sistematica della customer su sportelli SUAP e SUE (coordinatore obiettivo) 95 % 100 % 5 % 4,75 % 10 % 10 % Pagina 16 di 38

18 Raggiungimento obiettivi Riorganizzazione Area Territorio secondo i principi della Lean Organisation per ridurre del 50% i tempi di approvazione dei PUA, e del 20% i tempi di rilascio delle autorizzazioni (ricomprende lo snellimento della struttura organizzativa) relativo al piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011 n Attuazione progetto protocollo correlato allo snellimento delle attività di back office nel singolo ente (redazione atti, protocollazione ecc.), in relazione agli indicatori di Change Management presentati alla Giunta dell'unione (collaborazione obiettivo) Attribuito a tutti gli Enti 6 Attivazione e coordinamento del piano anticorruzione e del nuovo piano della trasparenza, in collaborazione con il servizio comunicazione dell'unione (collaborazione obiettivo) 100 % 90 % 100 % Totale CDR: 45 % 45 % 5 % 4,5 % 5 % 5 % 100 % 99,25 % CDR020 RESP. SERVIZIO DI PIANO ASSOCIATO Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Redazione POC (predisposizione di tutti gli elaborati necessari all adozione) 2 Approvazione PAES 3 Piano protezione civile e relativi adempimenti (collaborazione obiettivo) 85 % 100 % 95 % Totale CDR: 40 % 34 % 40 % 40 % 20 % 19 % 100 % 93 % RESPONSABILE: COSTA RAFFAELLA CDR024 RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Formazione di pacchetti turistici 2 Realizzazione di una app georeferenziata in grado di indicare tutti i punti di interesse pubblico e privato del territorio dell'unione. 3 Labassaromagna2020 (collaborazione obiettivo) 100 % 100 % 95 % 45 % 45 % 45 % 45 % 10 % 9,5 % Pagina 17 di 38

19 Raggiungimento obiettivi Totale CDR: 100 % 99,5 % RESPONSABILE: FACCHINI CLAUDIO CDRMP MANAGER DI PROCESSO PER L'INTEGRAZIONE DI SUAP e SUE Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Digitalizzazione completa, snella e perfettamente integrata di suap e sue entro il 2013 (collaborazione obiettivo) 2 Tutoring progetti rilevanti indicati dai sindaci (max 10) 3 Attuazione dell'indagine di customer satisfaction presso suap e sue (collaborazione obiettivo) 4 Supporto ai processi di semplificazione dei procedimenti rivolti alle imprese, derivanti dal progetto sulla Lean Organization. 100 % 100 % 100 % 100 % Totale CDR: 30 % 30 % 20 % 20 % 20 % 20 % 30 % 30 % 100 % 100 % RESPONSABILE: FOSCHINI RITA CDR064 RESP. SERVIZIO DI STAFF AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' AREA TERRITORIO Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Digitalizzazione completa, snella e perfettamente integrata di SUAP e SUE entro il 2013 (collaborazione obiettivo) 2 Riorganizzazione Area Territorio secondo i principi della Lean Organization per ridurre del 20% i tempi di protocollo degli atti e atttibuzione al responsabile del procedimento della pratica. 3 Attuazione progetto protocollo correlato allo snellimento delle attività di back office nel singolo Ente (redazione atti, protocollazione ecc.), in relazione agli indicatori di Change Management presentati alla Giunta dell'unione (collaborazione obiettivo) Attribuito a tutti gli enti 100 % 100 % 90 % Totale CDR: 35 % 35 % 55 % 55 % 10 % 9 % 100 % 99 % RESPONSABILE: GALANTI VALERIA Pagina 18 di 38

20 Raggiungimento obiettivi CDR061 RESP. UFFICIO AMBITI CONSOLIDATI E DOTAZIONI TERRITORIALI Raggiungimento obiettivo 1 Digitalizzazione completa, snella e perfettamente integrata di SUAP e SUE entro il 2013 (collaborazione obiettivo) 100 % Peso Realizzato ponderato 15 % 15 % 2 Avvio e realizzazione archivio unico e gestione entro il 31.12, in particolare riordino delle pratiche edilizie (collaborazione obiettivo) 3 Riorganizzazione Area Territorio secondo i principi della Lean Organization per ridurre del 20% i tempi di rilascio dei permessi di costruire e controllo SCIA 4 Collaborazione redazione PAES e POC 90 % 100 % 90 % Totale CDR: 20 % 18 % 60 % 60 % 5 % 4,5 % 100 % 97,5 % RESPONSABILE: GORINI ANDREA CDR025 RESP. SERVIZIO AMMINISTRATIVO SUAP E COMMERCIO Raggiungimento obiettivo 1 Digitalizzazione completa, snella e perfettamente integrata di SUAP e SUE entro il 2013 (collaborazione obiettivo) 100 % Peso Realizzato ponderato 20 % 20 % 2 Carta dei servizi per il SUAP e per il SUE. Attivare anche la rilevazione della customer satisfaction dei citati sportelli (collaborazione obiettivo). 3 Attuazione delle linee guida della Giunta dell'unione in materia di sicurezza per una migliore rendicontazione agli amministratori sulle attività economiche che si attivano sul territorio, anche al fine delle misure antimafia. 4 Aumentare del 10% la percentuale delle pratiche telematiche rispetto al totale delle pratiche presentate al SUAP nel Riorganizzazione Area Territorio secondo i principi della Lean Organisation per ridurre del 20% i tempi di rilascio delle autorizzazioni allo scarico, dei permessi di costruire, delle autorizzazioni uniche e controllo SCIA. 100 % 100 % 100 % 90 % Totale CDR: 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 18 % 100 % 98 % Pagina 19 di 38

21 Raggiungimento obiettivi RESPONSABILE: GUERRINI SONIA CDR022 RESP. SERVIZIO AMBIENTE Raggiungimento obiettivo 1 Digitalizzazione completa, snella e perfettamente integrata di SUAP e SUE entro il 2013 (collaborazione obiettivo) 100 % Peso Realizzato ponderato 20 % 20 % 2 Riorganizzazione Area Territorio secondo i principi della Lean Organization per ridurre del 20% i tempi di risposta agli esposti di tipo ambientale 3 Attività comunicativa e divulgativa PAES e piani energetici. 95 % 100 % Totale CDR: 30 % 28,5 % 50 % 50 % 100 % 98,5 % RESPONSABILE: MINGHINI FABIO CDR021 RESP. SERVIZIO SISMICA Raggiungimento obiettivo 1 Digitalizzazione completa, snella e perfettamente integrata di SUAP e SUE entro il 2013 (collaborazione obiettivo) 100 % Peso Realizzato ponderato 40 % 40 % 2 Riorganizzazione Area Territorio secondo i principi della Lean Organization per ridurre del 20% i tempi di rilascio delle autorizzazioni (-5% fino al rientro di un dipendente) 3 Collaborazione redazione PAES e POC 100 % 90 % Totale CDR: 50 % 50 % 10 % 9 % 100 % 99 % RESPONSABILE: MONTANARI GABRIELE CDR062 RESP. UFFICIO CENTRI STORICI E BENI CULTURALI Raggiungimento obiettivo 1 Digitalizzazione completa, snella e perfettamente integrata di SUAP e SUE entro il 2013 (collaborazione obiettivo) 100 % Peso Realizzato ponderato 5 % 5 % Pagina 20 di 38

22 Raggiungimento obiettivi Riorganizzazione Area Territorio secondo i principi della Lean Organization per ridurre del 20% i tempi di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, dei permessi di costruire e controllo SCIA. 100 % 40 % 40 % 3 Collaborazione redazione POC 85 % Totale CDR: 55 % 46,8 % 100 % 91,75 % RESPONSABILE: PIRONI FULVIO CDR065 RESP. UFFICIO PUA Raggiungimento obiettivo 1 Digitalizzazione completa, snella e perfettamente integrata di SUAP e SUE entro il 2013 (collaborazione obiettivo) 100 % Peso Realizzato ponderato 20 % 20 % 2 Riorganizzazione Area Territorio secondo i principi della Lean organization per ridurre del 50% i tempi di approvazione dei PUA. 3 Collaborazione redazione PAES e POC 95 % 90 % Totale CDR: 60 % 57 % 20 % 18 % 100 % 95 % RESPONSABILE: RAVAIOLI STEFANO CDR063 RESP. UFFICIO AMBITI PRODUTTIVI, VIA E ENERGIA Raggiungimento obiettivo 1 Digitalizzazione completa, snella e perfettamente integrata di SUAP e SUE entro il 2013 (collaborazione obiettivo) 100 % Peso Realizzato ponderato 5 % 5 % 2 Riorganizzazione Area Territorio secondo i principi della Lean Organization per ridurre del 20% i tempi di rilascio delle autorizzazioni allo scarico, dei permessi di costruire, delle autorizzazioni uniche e controllo SCIA. 3 Predisposizione quadro conoscitivo della attività di ricerca di idrocarburi e dei giacimenti e stoccaggi di gas naturale. 100 % 100 % 55 % 55 % 40 % 40 % Pagina 21 di 38

23 Raggiungimento obiettivi Totale CDR: 100 % 100 % Pagina 22 di 38

24 Raggiungimento obiettivi AREA/SETTORE: GOLFIERI CARLA RESPONSABILE: BENGHI PETRA Area Welfare CDR048 RESP. SERVIZIO INTERAREA EDUCATIVO/ SOCIALE/GIOVANI Raggiungimento obiettivo 1 9 CITTA' IN RETE - Realizzazione nuovo progetto videosorveglianza finanziato dalla regione (collaborazione obiettivo). 100 % Peso Realizzato ponderato 20 % 20 % 2 Centro per le famiglie: realizzazione progetto di integrazione con ausl sul percorso nascita-corsi pre-post parto. 3 Avvio attività di coordinamento delle consulte scolastiche e gestione progetti condivisi tra tutti gli istituti comprensivi. 100 % 100 % Totale CDR: 40 % 40 % 40 % 40 % 100 % 100 % RESPONSABILE: DALL'OLIO MARGHERITA CDR030 RESP. CASA E POLITICHE ABITATIVE Raggiungimento obiettivo 1 Attivazione progetti finalizzati al sostegno abitativo e al contenimento sfratti: attuazione protocollo provinciale. 100 % Peso Realizzato ponderato 70 % 70 % 2 Riorganizzazione aperture attività sportelli casa nelle U.T. 100 % Totale CDR: 30 % 30 % 100 % 100 % RESPONSABILE: MASETTI GIUSEPPE CDR032 RESP. SERVIZIO CULTURA Raggiungimento obiettivo 1 Avvio dei percorsi partecipativi bassaromagna2020 e sperimentazione nuove modalità partecipative per la redazione del piano per la salute e il benessere sociale (collaborazione obiettivo). 100 % Peso Realizzato ponderato 10 % 10 % Pagina 23 di 38

25 Raggiungimento obiettivi Progetto per una gestione associata del servizio cultura. 100 % 60 % 60 % 3 Avvio e realizzazione archivio unico e gestione entro il 31.12, in particolare ricognizione e analisi degli archivi storici nei vari comuni dell'unione (collaborazione obiettivo) 90 % Totale CDR: 30 % 27 % 100 % 97 % Pagina 24 di 38

26 Raggiungimento obiettivi AREA/SETTORE: GOLFIERI CARLA RESPONSABILE: ANCARANI MARISA Settore Servizi Sociali e Socio-Sanitari CDR035 RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI Raggiungimento obiettivo 1 Avvio dei percorsi partecipativi bassaromagna2020 e sperimentazione nuove modalità partecipative per la redazione del piano per la salute e il benessere sociale (collaborazione obiettivo). 100 % Peso Realizzato ponderato 50 % 50 % 2 Adesione al progetto home care premium in collaborazione con INPS ex gestione INPDAP per la realizzazione di interventi a supporto della non autosufficienza e allo stato di fragilità. 3 Collaborazione per la definizione del capitolato e realizzazione della gara d appalto del servizio di refezione scolastica per tutti i servizi educativi e domiciliari dell Unione. 100 % 100 % Totale CDR: 30 % 30 % 20 % 20 % 100 % 100 % CDR049 RESP. UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SETTORE SERVIZI SOCIALI Raggiungimento obiettivo 1 Progettazione ed attuazione piano società e partecipate: gara servizio refezione. 95 % Peso Realizzato ponderato 70 % 66,5 % 2 Raccolta e fornitura automatica degli indicatori di costo e attività attendibili e coerenti al sistema di controllo di gestione dell'unione. 90 % Totale CDR: 30 % 27 % 100 % 93,5 % RESPONSABILE: DALL'OLIO MARGHERITA CDR031 RESP. SERVIZIO FAMIGLIA E MINORI Raggiungimento obiettivo 1 Avvio dei percorsi partecipativi bassaromagna2020 e sperimentazione nuove modalità partecipative per la redazione del piano per la salute e il benessere sociale (collaborazione obiettivo). 100 % Peso Realizzato ponderato 60 % 60 % Pagina 25 di 38

27 Raggiungimento obiettivi Attivazione progetti finalizzati al sostegno abitativo e al contenimento sfratti: azioni di sostegno alle famiglia con difficoltà abitative. 100 % Totale CDR: 40 % 40 % 100 % 100 % RESPONSABILE: GOLFIERI CARLA CDR029 RESP. AREA SOCIALE Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Semplificazione organigramma delle strutture dirette e centralizzazione attività di back office 2 Attivazione e coordinamento del piano anticorruzione e del nuovo piano della trasparenza, in collaborazione con il servizio comunicazione dell'unione (collaborazione obiettivo) 3 Avvio dei percorsi partecipativi bassaromagna2020 e sperimentazione nuove modalità partecipative per la redazione del piano per la salute e il benessere sociale (coordinatore obiettivo). relativo al piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011 n Coordinamento della raccolta e fornitura automatica di indicatori di costo e attività attendibili e coerenti al sistema di controllo di gestione dell'unione. 5 Progettazione ed attuazione piano società e partecipate: gara servizio refezione. 90 % 100 % 90 % 90 % 95 % 10 % 9 % 10 % 10 % 35 % 31,5 % 25 % 22,5 % 20 % 19 % gestionale inerente le società partecipate art.147-quater Tuel. Totale CDR: 100 % 92 % CDR050 RESP. COORDINAMENTO RETE DEGLI SPORTELLI SOCIALI BACK OFFICE Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Introduzione progressiva a tutti i servizi educativi dell'unione di un sistema di iscrizione ai servizi on line (collaborazione con informatica e entrate). 2 Allargamento a tutti gli sportelli della rilevazione informatizzata degli accessi progetto regionale (già sperimentato su lugo) e avvio sperimentazione gestione informatizzata dei bandi. 85 % 100 % Totale CDR: 50 % 42,5 % 50 % 50 % 100 % 92,5 % Pagina 26 di 38

28 Raggiungimento obiettivi CDR051 RESP. UFFICIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE Raggiungimento obiettivo 1 Avvio dei percorsi partecipativi bassaromagna2020 e sperimentazione nuove modalità partecipative per la redazione del piano per la salute e il benessere sociale (collaborazione obiettivo). 100 % Peso Realizzato ponderato 50 % 50 % 2 Adesione al progetto home care premium in collaborazione con INPS ex gestione INPDAP per la realizzazione di interventi a supporto della non autosufficienza e allo stato di fragilità. 100 % Totale CDR: 50 % 50 % 100 % 100 % CDR052 RESP. UFFICIO DI PIANO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA Raggiungimento obiettivo 1 Avvio dei percorsi partecipativi bassaromagna2020 e sperimentazione nuove modalità partecipative per la redazione del piano per la salute e il benessere sociale (collaborazione obiettivo). 100 % Peso Realizzato ponderato 50 % 50 % 2 Raccolta e fornitura automatica degli indicatori di costo e attività attendibili e coerenti al sistema di controllo di gestione dell'unione. 90 % Totale CDR: 50 % 45 % 100 % 95 % Pagina 27 di 38

29 Raggiungimento obiettivi AREA/SETTORE: GOLFIERI CARLA RESPONSABILE: BELTRANI FRANCESCO Settore Servizi Educativi 161.MA MA - SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. Raggiungimento obiettivo 1 Avvio dei percorsi partecipativi bassaromagna2020 e sperimentazione nuove modalità partecipative per la redazione del piano per la salute e il benessere sociale (collaborazione obiettivo). 100 % Totale CDR: CDR046 RESP. SERVIZIO COORDINAMENTO UNITA' TERRITORIALI SICUREZZA E INVESTIMENTI Raggiungimento obiettivo 1 Completamento e avvio della gestione tramite City App e processi connessi (collaborazione obiettivo) 85 % Peso Realizzato ponderato 100 % 100 % 100 % 100 % Peso Realizzato ponderato 35 % 29,8 % 2 Verifica e pianificazione corsi per il primo soccorso ed antincendio in accordo con il servizio sviluppo del personale per tutto il personale impiegato nei servizi educativi del territorio. 3 Introduzione progressiva a tutti i servizi educativi dell'unione di un sistema di iscrizione ai servizi on line (collaborazione con informatica e entrate) 4 Gruppo di lavoro permanente per la progettazione e documentazione di attività creative nei servizi per l'infanzia. 5 Raccolta e fornitura automatica degli indicatori di costo e attività attendibili e coerenti al sistema di controllo di gestione dell'unione. 100 % 100 % 100 % 90 % Totale CDR: 10 % 10 % 20 % 20 % 15 % 15 % 20 % 18 % 100 % 92,75 % RESPONSABILE: BENGHI PETRA 161.CE CE - SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. Raggiungimento obiettivo 1 Avvio dei percorsi partecipativi bassaromagna2020 e sperimentazione nuove modalità partecipative per la redazione del piano per la salute e il benessere sociale (collaborazione obiettivo). 100 % Peso Realizzato ponderato 100 % 100 % Pagina 28 di 38

30 Raggiungimento obiettivi Totale CDR: 100 % 100 % RESPONSABILE: CORZANI MAURO 161.BO BO - SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. Raggiungimento obiettivo 1 Avvio dei percorsi partecipativi bassaromagna2020 e sperimentazione nuove modalità partecipative per la redazione del piano per la salute e il benessere sociale (collaborazione obiettivo). 100 % Totale CDR: CDR045 RESP. SERVIZIO NIDI E SCUOLE INFANZIA Raggiungimento obiettivo 1 Completamento e avvio della gestione tramite City App e processi connessi (collaborazione obiettivo) 85 % Peso Realizzato ponderato 100 % 100 % 100 % 100 % Peso Realizzato ponderato 30 % 25,5 % 2 Introduzione progressiva a tutti i servizi educativi dell'unione di un sistema di iscrizione ai servizi on line (collaborazione con informatica e entrate) 3 Coordinamento dell offerta e delle modalità gestionali dei centri ricreativi estivi finalizzata sia alla qualificazione dell offerta che alla integrazione territoriale tra le varie opportunità 4 Raccolta e fornitura automatica degli indicatori di costo e attività attendibili e coerenti al sistema di controllo di gestione dell'unione. 100 % 100 % 90 % Totale CDR: 20 % 20 % 30 % 30 % 20 % 18 % 100 % 93,5 % RESPONSABILE: DAL BOSCO VILMA 161.BA BA - SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. Raggiungimento obiettivo 1 Avvio dei percorsi partecipativi bassaromagna2020 e sperimentazione nuove modalità partecipative per la redazione del piano per la salute e il benessere sociale (collaborazione obiettivo). 100 % Totale CDR: Peso Realizzato ponderato 100 % 100 % 100 % 100 % Pagina 29 di 38

31 Raggiungimento obiettivi RESPONSABILE: FABBRI GIAN FRANCO 161.SA SA - SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. Raggiungimento obiettivo 1 Avvio dei percorsi partecipativi bassaromagna2020 e sperimentazione nuove modalità partecipative per la redazione del piano per la salute e il benessere sociale (collaborazione obiettivo). 100 % Peso Realizzato ponderato 100 % 100 % RESPONSABILE: GOLFIERI CARLA Totale CDR: CDR034 RESP. SERVIZI EDUCATIVI Raggiungimento obiettivo 1 Completamento e avvio della gestione tramite city app e processi connessi (coordinatore obiettivo) RESPONSABILE: GUERRINI DANIELA 85 % Totale CDR: 161.LO LO - SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. Raggiungimento obiettivo 1 Avvio dei percorsi partecipativi bassaromagna2020 e sperimentazione nuove modalità partecipative per la redazione del piano per la salute e il benessere sociale (collaborazione obiettivo). 100 % Totale CDR: CDR047 RESP. SERVIZIO GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA SETTORE SERVIZI EDUCATIVI Raggiungimento obiettivo 1 Progettazione ed attuazione piano società e partecipate: servizio refezione (collaborazione obiettivo) 80 % 100 % 100 % Peso Realizzato ponderato 100 % 85 % 100 % 85 % Peso Realizzato ponderato 100 % 100 % 100 % 100 % Peso Realizzato ponderato 20 % 16 % 2 Definizione del capitolato e realizzazione della gara d appalto del servizio di refezione scolastica per tutti i servizi educativi e domiciliari dell Unione 100 % 50 % 50 % Pagina 30 di 38

32 Raggiungimento obiettivi Introduzione progressiva a tutti i servizi educativi dell'unione di un sistema di iscrizione ai servizi on line (collaborazione con informatica e entrate) 100 % 10 % 10 % 4 Raccolta e fornitura automatica degli indicatori di costo e attività attendibili e coerenti al sistema di controllo di gestione dell'unione. 90 % Totale CDR: 20 % 18 % 100 % 94 % Pagina 31 di 38

33 Raggiungimento obiettivi AREA/SETTORE: FACCANI ROBERTO RESPONSABILE: FACCANI ROBERTO Polizia Municipale 112.AE AE - POLIZIA LOCALE Raggiungimento obiettivo 1 Avvio della gestione automatizzata attività dei servizi attraverso codici radio e integrazione con il SW di centrale operativa (collaborazione obiettivo) 80 % Peso Realizzato ponderato 30 % 24 % 2 Incremento/miglioramento degli standard di attività di presidio. 95 % Totale CDR: 70 % 66,5 % 100 % 90,5 % 112.BO BO - POLIZIA LOCALE Raggiungimento obiettivo 1 Avvio della gestione automatizzata attività dei servizi attraverso codici radio e integrazione con il SW di centrale operativa (collaborazione obiettivo) 80 % Peso Realizzato ponderato 30 % 24 % 2 Incremento/miglioramento degli standard di attività di presidio 94 % Totale CDR: 70 % 65,8 % 100 % 89,8 % 112.CA CA - POLIZIA LOCALE Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato 1 Avvio della gestione automatizzata attività dei servizi attraverso codici radio e integrazione con il SW di centrale operativa (collaborazione obiettivo) 2 Incremento/miglioramento degli standard di attività di presidio 80 % 94 % Totale CDR: 30 % 24 % 70 % 65,8 % 100 % 89,8 % 112.CE CE - POLIZIA LOCALE Raggiungimento obiettivo Peso Realizzato ponderato Pagina 32 di 38

34 Raggiungimento obiettivi Avvio della gestione automatizzata attività dei servizi attraverso codici radio e integrazione con il SW di centrale operativa (collaborazione obiettivo) 80 % 30 % 24 % 2 Incremento/miglioramento degli standard di attività di presidio. 95 % Totale CDR: 70 % 66,5 % 100 % 90,5 % 112.FO FO - POLIZIA LOCALE Raggiungimento obiettivo 1 Avvio della gestione automatizzata attività dei servizi attraverso codici radio e integrazione con il SW di centrale operativa (collaborazione obiettivo) 80 % Peso Realizzato ponderato 30 % 24 % 2 Incremento/miglioramento degli standard di attività di presidio 92 % Totale CDR: 70 % 64,4 % 100 % 88,4 % 112.LO LO - POLIZIA LOCALE Raggiungimento obiettivo 1 Avvio della gestione automatizzata attività dei servizi attraverso codici radio e integrazione con il SW di centrale operativa (collaborazione obiettivo) 80 % Peso Realizzato ponderato 30 % 24 % 2 Incremento/miglioramento degli standard di attività di presidio 86 % Totale CDR: 70 % 60,2 % 100 % 84,2 % 112.MA MA - POLIZIA LOCALE Raggiungimento obiettivo 1 Avvio della gestione automatizzata attività dei servizi attraverso codici radio e integrazione con il SW di centrale operativa (collaborazione obiettivo) 80 % Peso Realizzato ponderato 30 % 24 % 2 Incremento/miglioramento degli standard di attività di presidio 94 % 70 % 65,8 % Pagina 33 di 38

35 Raggiungimento obiettivi Totale CDR: 100 % 89,8 % CDR027 RESP. PROTEZIONE CIVILE Raggiungimento obiettivo 1 Piano protezione civile e relativi adempimenti (coordinatore obiettivo) 95 % Totale CDR: CDR028 RESP. POLIZIA MUNICIPALE Raggiungimento obiettivo 1 9 CITTA' IN RETE - Realizzazione nuovo progetto videosorveglianza finanziato dalla regione (collaborazione obiettivo). 95 % Peso Realizzato ponderato 100 % 95 % 100 % 95 % Peso Realizzato ponderato 10 % 9,5 % 2 Attivazione e coordinamento del piano anticorruzione e del nuovo piano della trasparenza, in collaborazione con il servizio comunicazione dell'unione (collaborazione obiettivo) 3 Labassaromagna2020 (collaborazione obiettivo) 4 Attuazione riorganizzazione servizio al fine del completamento della ottimizzazione delle attività e di liberare risorse per l'attivita operativa. 5 Avvio della gestione automatizzata attività dei servizi attraverso codici radio e integrazione con il SW di centrale operativa (coordinatore obiettivo) relativo al piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011 n Incremento/miglioramento degli standard di attivita di presidio. 7 Istituzione di un ufficio centralizzato per gli accertamenti generali, anagrafici, notificazioni e la polizia giudiziaria. 8 Informatizzazione della ricezione denunce. 100 % 95 % 90 % 80 % 93 % 90 % 100 % 5 % 5 % 5 % 4,75 % 20 % 18 % 20 % 16 % 20 % 18,6 % 5 % 4,5 % 5 % 5 % Pagina 34 di 38