RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE per il quadrimestre 1 settembre 31 dicembre 2012

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale «Gobetti» Via Tintoretto Trezzano Sul Naviglio Tel: Fax: Cod. Fisc PEC: RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE per il quadrimestre 1 settembre 31 dicembre 2012 La presente relazione viene presentata al Commissario Straordinario, nominato con decreto prot. MIUR AOOUSPMI R.U /12 dell 11 settembre 2012 secondo quanto previsto dall art. 9 del Decreto Interministeriale del 28/5/1975, per la delibera di approvazione. L Istituto Comprensivo Gobetti è un istituto di nuova istituzione ed inizia la sua attività dal 1 settembre 2012 a seguito della delibera della Regione Lombardia n. IX/3039 del 22 febbraio 2012 relativa all approvazione del piano di organizzazione della rete scolastica per l anno scolastico 2012/13. Il presente programma annuale, riferito al quadrimestre settembre dicembre 2012, è stato redatto in conformità a quanto previsto nella nota prot. MPIAOODRLORU 2308 dell 8/3/2012 con la quale l Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia fornisce istruzioni amministrativo-contabili per le istituzioni scolastiche dimensionate, richiamando la nota del MIUR n del 30 luglio 2010 con relativa nota tecnica allegata. L Istituto Comprensivo Gobetti è formato dalle scuole già comprese nella cessata Direzione Didattica II Circolo di Trezzano S/N ( 2 plessi di scuola dell infanzia e 2 plessi di scuola primaria) con l aggiunta di un plesso di scuola secondaria di primo grado, la scuola media Gobetti appunto. La sede del nuovo Istituto Comprensivo Gobetti è stata stabilita presso i locali della scuola secondaria di primo grado, in via Tintoretto 9. Consistenza degli alunni e del personale La popolazione scolastica consta di 967 alunni: - nella scuola dell'infanzia gli alunni iscritti sono 286 ripartiti in 11 sezioni (5 in Via Verdi e 6 in Via Catalani); - nella scuola primaria gli alunni iscritti sono 486 ripartiti in 20 classi (10 in Via Manzoni e 10 in Via Catalani; - nella scuola secondaria di I grado gli alunni iscritti sono 195 ripartiti in 9 classi (3 classi per corso). Per quanto riguarda il personale: - L'organico di fatto del personale docente amministrato dalla Scuola per l anno scolastico 2012/13 è di 93 unità di cui 47 docenti prestano servizio nelle scuole primarie (37 insegnanti di classe + 10 insegnanti di sostegno), 25 docenti prestano servizio nelle scuole dell infanzia (22 insegnanti di sezione + 4 insegnante di sostegno) e 20 prestano servizio nella scuola secondaria di I grado (18 docenti curriculari + 2 insegnanti di sostegno). - Invece l organico di diritto del personale docente per il 2012/13 è di 85 unità di cui 41 costituiscono l organico della scuola primaria (37 insegnanti di classe + 4 insegnanti di sostegno), 24 costituiscono l organico della scuola dell infanzia (22 insegnanti di sezione + 2 insegnante di sostegno) e 20

2 costituiscono l organico della scuola secondaria di I grado (18 docenti curriculari + 2 insegnanti di sostegno). - L organico di diritto e di fatto del personale ATA è di 19 unità così distribuite: - n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; - n. 5 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; - n. 17 collaboratori scolastici, tutti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che vengono assegnati in ragione di 4 unità a ciascun plesso di scuola primaria e di 3 unità a ciascun plesso di scuola dell infanzia e secondaria di I grado. Il 1 settembre segna l avvio di una nuova gestione per ogni scuola coinvolta nel processo di razionalizzazione e, pertanto, deve attivare ex novo tutte le scritture di rilevazione. Per quanto riguarda l acquisizione delle risultanze della gestione della scuola cessata, la Direzione Didattica II Circolo, nelle scritture contabili della nuova scuola essa deve essere fatta nel rispetto dei principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, come enunciato dall art. 2, comma 2 del D.I. 44/2001. Pertanto, sia le entrate sia le spese in conto competenza e in conto residui della scuola cessata sono state acquisite in conto competenza dalla nuova scuola. Nelle scritture contabili della nuova scuola vengono annotate le variazioni economiche determinate dalla cessione dei beni patrimoniali e finanziari della scuola cessata. Risultanze contabili al 31/8/2012 della cessata Direzione Didattica II Circolo La gestione dell'esercizio finanziario 2012, si è chiusa con un avanzo di competenza di 6.817,62; la situazione finanziaria a fine esercizio presenta un fondo di cassa di ,16; l'avanzo di amministrazione dell esercizio precedente era stato di ,79 mentre quello del periodo esaminato ammonta a ,41. L avanzo di amministrazione di ,41 è formato per ,59 da somme con vincolo di destinazione e per ,82 da somme non vincolate. L avanzo di amministrazione vincolato è costituito dai seguenti importi: - Maggiori finanziamenti per spese supplenze 2.279,04 - Fondi per progetti aree a rischio 2.240,56 - Finanziamenti per fondo di istituto/autonomia esercizi precedenti 1.833,39 - Da fondi autonomia per formazione 1.309,99 - Da attività progettuali a carico di fondi comunali (acquisto di LIM) ,84 - Da spese di investimento 3.226,80 - Contributo volontario dei genitori 799,45 - Fondo per adozione a distanza di bambini delle regioni colpite dallo tsunami del ,52. I residui attivi ammontano a ,00, tutti afferenti all'esercizio 2012 e corrispondono all importo del contributo del Comune per l attuazione del diritto allo studio e la realizzazione dei progetti previsti nel POF per l anno scolastico 2011/12. I residui passivi risultano di ,75 e riguardano il periodo 1 gennaio 31 agosto 2012 per ,75 mentre 638,00 si riferiscono agli esercizi precedenti. Il prospetto analitico dei residui attivi e passivi provenienti dalla cessata Direzione Didattica sono allegati al piano annuale del nuovo Istituto. Sia i residui attivi che quelli passivi vengono iscritti nel piano annuale del nuovo Istituto in conto competenza, mantenendo la data di scrizione e le attività/progetti di provenienza. La consistenza dei beni in inventario al 31/8/2012 della scuola di provenienza ammonta a ,80. ENTRATE La disponibilità finanziaria trasferita al nuovo Istituto ammonta a ,16 corrispondente al fondo di cassa dell istituto cessato al 31 agosto 2012, come risulta dall estratto conto della banca alla stessa data. Detta disponibilità viene iscritta tra le entrate nell aggregato 07/04 altre entrate/diverse ; all aggregato 07/04 altre entrate/interessi viene iscritto l importo di 45,23 corrispondente all ammontare degli interessi attivi maturati cu conto corrente alla stessa data.

3 Nell aggregato 04/05 Finanziamento dell Ente locale/finanziamenti vincolati viene iscritta la somma di ,00 riportato quale residuo attivo nello stesso aggregato della scuola cessata. Quale entrate di competenza per il periodo 1/9 31/12/2012 si prevedono le seguenti somme: a carico dell aggregato 05/02 contributi da privati/vincolati per complessivi ,73: - Premio per assicurazione infortuni e responsabilità civile 7.200,55 - Contributi per visite guidate e viaggi di istruzione 7.000,00; - Contributo genitori per acquisto copricaloriferi infanzia via Verdi 887,20; - Contributo per stampa diari scolastico 3.277,50; - Contributo per adozioni a distanza 130,48; A carico dell aggregato 04/06 Finanziamenti da ltre istituzioni Contributo dall IC Franceschi a seguito del dimensionamento 4.325,48: - per il funzionamento amministrativo 1.208,34; - per laboratorio di informatica 1.617,14; - per iniziativa Comenius 1.500,00. In assenza di comunicazioni da parte del MIUR per quanto riguarda altri finanziamenti, non si iscrive nulla nelle altre poste di entrata. Nel prospetto che segue sono riassunti i dati delle entrate: Aggr importi Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 02 Vincolato 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche ,48 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati ,00 06 Altre istituzioni 4.325,48 05 Contributi da privati ,73 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,73 06 Gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate ,39 01 Interessi 45,23 04 Diverse ,16 08 Mutui Totale entrate ,60

4 SPESE Per quanto riguarda le spese, secondo le istruzioni ministeriali, anche quelle provenienti dalla cessata Direzione Didattica II Circolo, sia in competenza sia in conto residui, devono essere acquisite dalla nuova scuola in conto competenza nei pertinenti aggregati di spesa associandoli agli aggregati da A1 ad A5 ed ai progetti in base alla finalità della spesa, mantenendone la data di assunzione originaria ed applicando, se occorre, una riclassificazione delle stesse. Nelle descrizioni analitiche delle spese nei vari aggregati, vendono visualizzate in una specifica colonna le spese provenienti dalla cessata istituzione scolastica: Aggr importi Voce A Attività ,82 A01 Funzionamento amministrativo generale ,96 A02 Funzionamento didattico generale ,62 A03 Spese di personale 2.279,04 A04 Spese d'investimento ,20 A05 Manutenzione edifici P Progetti ,78 P05 Miglioramento dei contesti formativi P06 Relazione didattica 2.240,56 P07 Valutazione dei percorsi didattici 6.218,84 P08 Gestione 5.251,38 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva Totale spese ,60 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (1) Totale a pareggio ,60 Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni: A/A01 - Funzionamento amministrativo generale La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista è così giustificata: A01/01/10/03 Indennità di missione 30,00 30,00 A01/02/01/02 Spese per acquisti cancelleria 1.371, ,40 A01/02/01/3 Stampati 480,00 480,00 A01/02/02/1 Giornali e riviste 279,25 279,25 A01/02/03/02 Vestiario personale ausiliario 500,00 500,00 A01/03/8 Materiale tecnico-specialistico 980,00 980,00 A01/02/03/09 Acquisto di materiale informatico 200,00 200,00 A01/02/03/10 Materiale sanitario, igienico e di pulizia 50, , ,20 A01/03/01/02 Medico competente A01/03/02/03 Assistenza medico sanitaria (visite fiscali) 1.759, ,74 A01/03/07/01 Spese telefoniche 616,62 616,62 A01/03/09/01 Mensa scolastica , ,16 A01/04/01/01 Spese postali 783,59 783,59 Totale , , ,96 Viene definito in 150,00 l'importo del fondo minute spese del direttore dei servizi generali e amministrativi.

5 A/A02 - Funzionamento didattico generale La previsione è giustificata dalle seguenti attività: Aggregazione Attività Da scuola A02/02/01/02 Spese per acquisto di materiale di facile consumo per le attività curriculari, per l integrazione dell handicap, materiali per i laboratori, materiali per le fotocopiatrici, ecc. Nuova Totale 7.967, , ,01 A02/02/02/01 Riviste e giornali 400,00 400,00 A02/03/06/05 Manutenzione fotocopiatrici e attrezzature 1.000, ,00 A02/03/07/01 Noleggio e leasing impianti e macchinari 2.496, ,00 A02/03/12/03 Assicurazione alunni e personale 8.000, ,00 A02/03/13/01 Spese per visite e viaggi di istruzione ( 7.000,00 a carico famiglie ed 2.285,27 di integrazione quote a carico della scuola da ex P6 corsi del sabato) 9.285, ,27 A02/04/02/02 Adozioni a distanza 360,00 360,00 A02/06/03/09 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 4.004, ,34 A02/06/03/11 Hardware Totale 7.967, , ,62 A/A03 - Spese di personale Retribuzione dei supplenti brevi e saltuari, sia per docenti che per personale ATA: comprende le somme che si prevedono di utilizzare per il pagamento degli stipendi, per la liquidazione delle indennità per ferie non godute e della 13ª mensilità rapportata al periodo di lavoro e per ritenute erariali e contribuzione INPS. Comprende anche le spese per le funzioni strumentali, gli incarichi specifici del personale ATA e l indennità di direzione, i compensi a carico del fondo di istituto per il personale ATA e la quota del fondo di istituto per il personale docente relativamente alla flessibilità (calcolate per l intero anno scolastico ed imputate per intero ai fondi del bilancio della scuola): Aggregazione Attività Importi A03/01 A03/11 A03/02 A03/11 Supplenze brevi e saltuarie al personale docente: Compensi netti Inpdap 8,80% + FC 0,35% + TFR 2,5% Irpef 2.279,04 Irap 8,5% Inpdap 24,20% + TFR 7,1% Inps 1,61% Supplenze brevi e saltuarie al personale ATA: Compensi netti Inpdap 8,80% + FC 0,35% + TFR 2,5% Irpef Irap 8,5% Inpdap 24,20% + TFR 7,1% Inps 1,61% Totale 2.279,04 A/A04 - Spese d'investimento La spesa prevista ammonta a Euro ,20 e si riferisce alla necessità di aggiornamento dei materiali dei laboratori nonché all acquisto di arredi per le due scuole dell'infanzia e/o primarie. A4/03/07/03 Noleggio e leasing hardware 2.011, ,40 A4/03/07/06 Macchinari per ufficio 30,00 30,00 A04/06/03/09 Mobili e arredi per locali ad uso specifico A04/06/03/09 Potenziamento LIM (con fondi a carico del 9.226, ,80 Comune) e acquisto attrezzature Totale 2.041, , ,20

6 P/Progetti - SPESE PER PROGETTI Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa A seguito dell introduzione del cedolino unico a decorrere da gennaio 2011, le spese di personale per la realizzazione dei progetti è stata posta a carico del MEF e, pertanto, le imputazioni di spesa non faranno parte del piano annuale della scuola. Pur tuttavia, trattandosi dei progetti che qualificano l offerta formativa del Circolo, in questa sede si dà contezza di tutto quanto in essi previsto anche se le spese relative non saranno imputate al bilancio della scuola se non per gli importi specificamente indicati. P/P06 Relazione didattica a) Finalità Favorire la costruzione di relazioni volte a migliorare i processi di apprendimento b) attività del progetto a). Ampliamento offerta formativa - ed. motoria referente Gian Maria Aldieri - Convivenza Civile (Costituzione, CCR) - esploriamo il mondo - attività extra scolastiche (inglese, musica, scacchi) b) curricoli c) LIM c) Obiettivi a) arricchire il campo di esperienza degli alunni: - migliorare la qualità del rapporto formativo in ambito motorio - rendere consapevoli gli alunni dei valori fondanti dello Stato italiano e favorire lo sviluppo dei valori di solidarietà e partecipazione consapevole - rendere consapevoli gli alunni dell importanza del rispetto dell ambiente, della bio-diversità e dello sviluppo sostenibile - coordinare l organizzazione di esperienze volte a favorire la conoscenza dei diversi aspetti diversi del territorio nazionale e della sua storia - aumentare il portfolio di competenza degli alunni ampliando il campo di conoscenza nelle attività curricolari con esperti esterni b) tradurre nella prassi quotidiana i curricoli per elevare i livelli di competenza degli alunni c) sperimentare l uso delle LIM nella didattica. Costi per il bilancio scuola P06/03/01/02 Consulenza tecnico-scientifica per attività di 2.240, ,56 sostegno aree a rischio Totale 2.240, ,56 P/P07 Valutazione dei percorsi didattici a) Finalità Favorire il miglioramento delle scelte metodologiche b) attività del progetto a) valutazione delle abilità irrinunciabili e degli obiettivi formativi b) valutazione dei livelli di apprendimento degli alunni in situazione di difficoltà c) documentazione dei livelli di apprendimento degli alunni stranieri c) Obiettivi a) revisionare gli strumenti di rilevazione delle abilità in ingresso e in uscita e di valutazione: - interpretare i dati emersi

7 - costruire nuovi strumenti affidabili di rilevazione delle abilità trasversali - costruzione di griglie di osservazione e rilevazione degli obiettivi relazionali e comportamentali b) costruire strumenti affidabili di rilevazione delle abilità in ingresso e in uscita e di valutazione degli alunni certificati c) documentare la rilevazione delle abilità in ingresso e in uscita degli alunni stranieri Costi per bilancio scuola Acquisto di lavagne interattive multimediali (LIM) complete di videoproiettore, personal computer e software di gestione. Obiettivo previsto è quello di istituire classi pilota dotate di LIM nelle quali lavorano docenti già esperti nell uso delle LIM. La finalità proposta consiste nell elevare il grado di competenze in uscita degli alunni attraverso esperienze di innovazione didattica con l information technology per il potenziamento degli apprendimenti, l inclusione e il recupero dello svantaggio: P07/06/03/11 Hardware 6.218, ,84 Totale 6.218, ,84 P/P08 Gestione a) Finalità Garantire la gestione unitaria dei plessi negli aspetti organizzativi e comunicativi b) attività del progetto a) organizzazione b) rendicontazione c) scuola sicura d) commissione mensa e) formazione docenti: tecnologie nella didattica c) Obiettivi a) coordinare tutte le attività funzionali all offerta formativa e le iniziative nei plessi b) aggiornare il documento di rendicontazione dei processi e dei risultati ottenuti c) applicare il D.L. 81/2008 d) monitorare la qualità del servizio di ristorazione e) aumentare i livelli di competenza d uso degli strumenti informatici, garantire l utilizzo dei laboratori di informatica e supportare i docenti nell uso del registro e della scheda di valutazione digitali. Costi per il bilancio scuola P08/03/01/02 Consulenza tecnico-scientifica per 3.143, ,38 aggiornamento docenti e ATA P08/03/01/02 Aggiornamento sulla sicurezza L. 81/ ,00 608,00 P08/03/01/02 Aggiornamento su stress lavoro correlato 1.500, ,00 Totale 2.108, , ,38 R/FONDO DI RISERVA R/R98 Fondo di riserva Nessuna previsione. Spese aggregazione Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare Nessuna previsione. Trezzano S/N, 12 settembre LA DIRIGENTE SCOLASTICA (Prof.ssa Laura Longo)

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