EXECUTIVE MASTER FINANZA E CONTROLLO, AUDITING, RISK MANAGEMENT E COMPLIANCE

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1 MASTER Istituto Studi Direzionali Management Academy EXECUTIVE MASTER FINANZA E CONTROLLO, AUDITING, RISK MANAGEMENT E COMPLIANCE SEDI E CONTATTI Management Academy Sida Group master@sidagroup.com MILANO BOLOGNA PARMA PADOVA VERONA FIRENZE ANCONA ROMA NAPOLI ASCOLI PICENO IN EVIDENZA Frequenza in formula part-time Executive master finanziabile con i fondi interprofessionali Supporto nella ricerca di tirocini formativi post master Possibilita' di frequentare singoli moduli Corpo docente formato da consulenti manager ed imprenditori Trasferimento di strumenti e strategie in linea con le attuali esigenze di mercato

2 CONTESTO ATTUALE OBIETTIVI CARATTERISTICHE L'attuale situazione di crisi, sebbene nata nel mondo finanziario, si è riversata in modo repentino sull'economia reale contribuendo ad aggravare le incertezze e i rischi che le imprese si trovano costrette a fronteggiare. In un contesto caratterizzato da un'evoluzione così dinamica e discontinua, deve trovare necessariamente spazio la diffusione di una cultura d'impresa (soprattutto tra le PMI) tesa alla creazione di processi di cambiamento soprattutto nei sistemi di programmazione e controllo di gestione affinchè le imprese e i loro protagonisti possano competere e rispondere adeguatamente ai mutamenti e agli stimoli provenienti dall'ambiente esterno. Mentre, in passato, l'imprenditore, grazie alla profonda conoscenza dell'azienda e del mercato locale, riusciva a prendere decisioni più opportune, oggi esperienza ed intuito non sono più sufficienti a garantire il successo e a volte nemmeno la sopravvivenza delle organizzazioni. Alla luce di tali considerazioni, il Master mira a offrire ai partecipanti tecniche pratiche per istituire in impresa strumenti di programmazione e controllo di gestione al fine di governare in maniera accorta e consapevole qualsivoglia azienda, indipendentemente dalla dimensione. La funzione Finance in azienda è sempre più strategico e di supporto al top management e alla governance. E indispensabile avere in azienda una risorsa dotata di visione globale e trasversale e con competenze interdisciplinari, in grado di affrontare il nuovo contesto economico-finanziario individuando soluzioni a breve termine e strategie per la ristrutturazione e il rilancio; definire il percorso di crescita aziendale e la struttura finanziaria necessaria a supportare tale percorso; ottimizzare le scelte di finanziamento, gestire le eventuali operazioni di finanza straordinaria e alternativa, necessarie per la crescita d impresa. L Executive Master (Avanzato) in Finanza e Controllo, Auditing, Risk Management e Compliance Management, si propone di sviluppare nuove competenze, oggi necessarie, formando manager, consulenti e imprenditori in grado di rivestire ruoli di rilievo nelle direzioni finanziarie d impresa e nel mondo finanziario e bancario, in società di consulenza e servizi, studi legali, assicurazioni e intermediari finanziari. L obiettivo formativo si ritiene debba essere perseguito attraverso l approfondimento delle seguenti tematiche: Financial Accounting e Pianificazione finanziaria; Auditing e Corporate Governance, Credit e Risk Management; Sistemi di valutazione aziendale e tecniche avanzate e alternative di finanziamento del business; Compliance Management e la crisi e la ristrutturazione d impresa. DESTINATARI Laureati in materie economiche, finanziarie, giuridiche, statistiche, matematiche, ingegneristiche, umanistiche Chief Financial Officer, Responsabili e addetti Amministrazione Finanza e Controllo Manager, Quadri e Imprenditori di PMI Consulenti aziendali e Advisor di società di consulenza e di servizi all impresa, banche, intermediari finanziari, assicurazioni Dottori Commercialisti ed Esperti contabili Risk Manager e incaricati alla gestione della Compliance aziendale DURATA E FREQUENZA 114 ore d aula + tirocinio formativo facoltativo della durata di 3-6 mesi. Frequenza part-time. PLUS Corpo docente esperto, composto prevalentemente da manager e consulenti aziendali Materiale multimediale Formazione focalizzata su Case Study, Role Playing, Project Work Tutoraggio per l autoformazione implementativa Attività di tutoraggio continua e coaching personale sull orientamento professionale e sull individuazione delle potenzialità nonché targhetizzazione delle professioni, dei settori, delle aziende verso cui indirizzare la ricerca di opportunità lavorativa Programmi didattici in linea con le richieste del mercato

3 AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE CERTIFICAZIONI FONDI INTERPROFESSIONALI Management Academy Sida Group, fornisce gratuitamente il supporto nella scelta del Fondo Interprofessionale partendo dall individuazione delle esigenze specifiche dei lavoratori e dall analisi accurata dei fabbisogni formativi aziendali. Inoltre sostiene l azienda nella gestione di tutte le attività necessarie alla progettazione, presentazione, gestione e alla rendicontazione del progetto formativo. PLACEMENT Il periodo d inserimento in Azienda, organizzato e progettato dalla Management Academy Master Sida, rappresenta un valido strumento per agevolare l ingresso nel mondo del lavoro: è un opportunità per imparare, farsi conoscere e farsi apprezzare attraverso la pratica aziendale. La cura e l attenzione rivolta al periodo d inserimento, è garantita dell intervento dei consulenti esperti nella Ricerca e Selezione del Personale, attività che da vent anni viene svolta per importanti Aziende di rilievo nazionale e internazionale dal Gruppo Sida. Questa attività agevola notevolmente la creazione di un legame tra giovani e imprese. La reale attinenza tra i programmi dei master Sida e il mondo del lavoro sono assicurati da un analisi dei fabbisogni, non solo delle aziende partner che richiedono specifici profili professionali, ma anche dallo svolgimento periodico di indagini nel settore reclutamento. Negli anni abbiamo raggiunto il placement occupazionale dei nostri allievi pari al 92% La Management Academy Sida Group, utilizzando l ampia gamma di aziende collegate in rete nella Piattaforma Granzia Giovani, offrirà al partecipante, in funzione dei risultati conseguiti e monitorati durante l attività d aula, l opportunità di inserimento in tirocinio formativo attraverso i seguenti Step: - Organizzazione dell assessment da parte della Divisione Risorse Umane Sida; - Predisposizione dei colloqui individuali per identificare il profilo del corsista; - Individuazione delle aziende ospitanti sulla base di specifici parametri del corsista, quali: residenza, profilo formativo e/o lavorativo, aspettative professionali; Orientamento al colloquio di selezione in azienda; Affiancamento di un tutor Sida (coordinatore o altro consulente) durante il primo colloquio in azienda; Strutturazione da parte del tutor Sida e del responsabile dell azienda ospitante, del progetto di tirocinio formativo che il tirocinante dovrà sviluppare; Monitoraggio costante sulla qualità del tirocinio, attraverso la compilazione di questionari rivolti a: tutor Sida, tutor dell azienda ospitante, corsista. Al termine dell iter formativo, la SIDA GROUP rilascerà oltre al diploma che attesta la partecipazione alle lezioni, una CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE dal corsista attraverso il tirocinio formativo e il percoso d aula. La scuola manageriale Sida Group punta alla qualità e soddisfazione di chi si rivolge a lei, per questo ha attenuto importanti certificazioni e accreditamenti in materia di formazione CERTIFICAZIONE UNI ISO 9001:2008 per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione. Questa certificazione garantisce all utenza il rispetto e il controllo dei processi che hanno un impatto diretto sulla qualità della formazione. Obiettivo è garantire la soddisfazione del partecipante al master attraverso: monitoraggio costante e analisi della domanda e dell offerta, analisi dei fabbisogni formativi, eventuali incontri con università e istituti scolastici, enti pubblici e privati rappresentativi, interviste e meeting con le aziende del tessuto economico territoriale; orientamento svolto da psicologi e professionisti specializzati per analizzare le caratteristiche dei diplomati/laureati con attenzione particolari alle loro predisposizioni e in maniera continua attraverso incontri periodici. percorso formativo, bilancio delle competenze e certificazione dei crediti formativi per seguire costantemente gli allievi con la somministrazione di questionari, attività specifiche, esami finali, assistenza e tutoraggio e organizzazione dello stage.

4 PERCORSO FORMATIVO IL PROGRAMMA Modulo 1. Financial Accounting e pianificazione finanziaria Modulo 2. Auditing e Corporate Governance Modulo 3. Credit e Risk Management Modulo 4. Sistemi di valutazione aziendale e tecniche e strumenti avanzati di finanziamento del business Modulo 5. Compliance Management Modulo 6. La crisi d impresa e strategie di cambiamento e rilancio Modulo 1. FINANCIAL ACCOUNTING E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA Analisi di bilancio, come si costruisce, si legge e si utilizza per la prognosi e l individuazione delle azioni di miglioramento Strumenti per la presa di decisioni in azienda Il ruolo del CFO Pianificazione strategica e controllo di gestione Sistemi di controllo gestionale - i principi e gli strumenti per il controllo gestionale - la contabilità dei costi e la contabilità generale - il budgeting e i sistemi di reporting - i sistemi informatici per il controllo Il fabbisogno finanziario dell impresa Valutazione degli struemnti finanziari ordinari per la copertura del fabbisogno Le linee di credito bancarie La stima del fabbisogno finanziario in relazione agli investimenti e alla redditività d impresa Pianificazone finanziaria ed elaborazione del cash flow Il budget di cassa La redazione del Business Plan - Conto economico - Stato patrimoniale - Cash flow prospettici Analisi finanziaria per scenari Modulo 2. AUDITING E CORPORATE GOVERNANCE Sistemi di Control Governance - I modelli di Corporate Governance - I sistemi di controllo amministrativocontabile Financial Auditing - I principi di auditing nazionali e internazionali - I principi e gli strumenti di Financial Auditing - L Auditing per voci di bilancio ed i cicli operativi tipici - L Auditing nell area finanziaria Analisi dei processi e Operational Auditing - L analisi e la mappatura dei processi operativi, amministrativi e finanziari - L analisi di efficienza, efficacia ed economicità - I principali KPI Management Auditing - Le metodologie di Risk Assessment - Le due diligence - Il Fraud Auditing Modulo 3. CREDIT E RISK MANAGEMENT La funzione del Risk manager e la sua evoluzione I riflessi organizzativi del Risk Management, le strategie e le revisioni strategiche del business alla luce dei mutamenti di contesto La classificazione dei rischi aziendali e loro misurazione

5 IL PROGRAMMA La definizione dei rischi di mercato e l impatto sul conto economico e sullo stato patrimoniale Concessione, gestione e recupero del credito Le procedure, i sistemi di gestione, aspetti fiscali e giuridici del credito La valutazione dei rischi di insolvenza e sofferenza Gli strumenti per la gestione del rischio e il suo smobilizzo Modulo 4. SISTEMI DI VALUTAZIONE AZIENDALE E TECNICHE AVANZATE DI FINANZIAMENTO DEL BUSINESS La valutazione aziendale Metodi Patrimoniali, Reddituali, misti, finanziari, dei Multipli Valutazione del Brand e del Marchio, valutazione dell'avviamento Fonti alternative di finanziamento, finanza per l'internazionalizzazione, per l'innovazione e la nuova imprenditorialità, garanzia e assicurazione del credito Il valore in azienda, Metodi di calcolo del valore, Strategie di creazione del valore Il reinvestimento e lo sviluppo dei progetti imprenditoriali Metodo EVA e MVA Aspetti strategici del rapporto Equity- Debito Private Equity, Venture Capital, Business Angels, Crowd Founding Il mercato dei capitali, minibond, cambiali finanziarie Fondi comunitari Modulo 5. COMPLIANCE MANAGEMENT La funzione Compliance: organizzazione, ruolo, attività I processi di Compliance nell'ambito dell'attività di intermediazione finanziaria (Mifid, Mad) I processi di Compliance nell'ambito dell'attività bancaria (antiriciclaggio, trasparenza, privacy) I processi di Compliance nell'ambito dell'attività assicurativa (regolamentazione ISVAP) I processi di Compliance nel sistema industriale privato D.LGS.231/01 e attività degli Enti, Esperienze giurisprudenziali, Trasversalità della Compliance Modulo 6. LA CRISI D IMPRESA E STRATEGIE DI CAMBIAMENTO E RILANCIO Il concetto di crisi a livello giuridico e a livello strategico Aspetti finanziari, fiscali e gestionali della crisi e del risanamento I rapporti con gli stakeholders durante e dopo la crisi Ristrutturazione del debito e operazioni di finanza straordinaria per il rilancio d'impresa Le operazioni straordinarie, lo sviluppo per linee orizzontali; integrazioni e sinergismi di impresa

6 DOCENTI FLAVIO GUIDI Fondatore del Gruppo SIDA, esperto di strategia ed organizzazione aziendale, progettista e formatore nell ambito delle aree della Direzione aziendale, iscritto all Albo dei Dottori Commercialisti, promotore dell ISD Istituto Studi Direzionali e del periodico Il Mondo del Lavoro nelle Marche, oltre che di significative integrazioni territoriali e di prestigiose joint-venture internazionali. Autore di numerose pubblicazioni e articoli per il Sole 24 Ore. FABRIZIO PASSAMONTI Consulente senior, dal 1985, esperto di pianificazione economico- finanziaria, controllo di gestione, contabilità industriale, analisi della redditività e strategia aziendale. Tutor nelle fasi di start-up aziendali e nei passaggi generazionali. Docente con corsi aziendali, seminari. Esperienze professionali: Bontempi, Gel, Ragni, Falmar, Romagnoli, Cooperativa Albanesi, OAM Carloni, Roccheggiani, Joycare, Euronics (Gruppo Cerioni), Lucesole, Plast 2000, Banca Marche, Federazione Marchigiana Banche Credito Cooperativo ed Enti di Pubblica Amministrazione. MANUELA MACERATESI Iscritta all Ordine degli Avvocati del Foro di Ancona è consulente nell Area legale, con specializzazione in contrattualistica aziendale, diritto commerciale, diritto civile, diritto del lavoro, diritto tributario. Alcune esperienze professionali: Gruppo SIGE, Gruppo Bontempi, Calzaturificio Franceschetti, Skalo srl, Tecnomatic srl, Casali spa. ALDO BRUNO Esperto in finanza ordinaria, agevolata e strutturata; esperto in pianificazione strategica aziendale e in pianificazione operativa. Tra le sue esperienze professionali precedenti di particolare rilievo il ruolo di Responsabile dei crediti speciali presso il Banco di Napoli. Inoltre progettista per i finanziamenti comunitari, statali e regionali; coordinatore di progetti speciali nell ambito della programmazione negoziata; tutor nelle fasi di start-up aziendale. Docente con corsi aziendali ed interaziendali. Esperienze professionali: Bontempi Cucine, Gatto, Pedini, Curvet, Babini, Romagnoli, Garofoli, Roccheggiani, Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo, Bcc di Filottrano e Bcc Camerano, Autolinea Bucci, Compel Electronics, LN, Acrilux, Cereali Podella. MICHELE BARCHIESI Consulente Divisione Finanza e Strategia di Sida Group. Esperto in valutazione aziendale, valutazione di asset aziendali, valutazione della performance, valutazione del brand e brand management; capo progetto nella stesura di piani industriali e piani strategici di marketing; tutor nelle fasi di start-up aziendale; collaboratore e progettista nei processi di ristrutturazione organizzativa e di controllo di gestione. Docente con corsi aziendali ed interaziendali. Esperienze professionali: Eden Viaggi, Monaldi Group, Cisel, Conero Golf Club, Gruppo Bontempi, Consorzio Ancona Sud 16 settembre. ALESSANDRO STECCONI Consulente Divisione Finanza e Progetti Speciali della Sida Srl. Progettista per finanziamenti comunitari, statali e regionali; coordinatore di progetti speciali nell ambito della programmazione negoziata; tutor nelle fasi di start-up aziendale. Docente con corsi aziendali ed interaziendali. Esperienze maturate nel campo della Responsabilità Sociale e nell identificazione di indicatori alternativi di sviluppo. Esperienze professionali: Bcc Fano, Regione Marche, CCIAA di Macerata, Bontempi Cucine, Gruppo Somacis, Gruppo Monaldi, Job&Joy srl. SAURO RAMAZZOTTI Consulente aziendale, commercialista, ha lavorato 15 anni in una società di revisione internazionale. Docente con esperienza pluriennale in Bilancio, controllo di gestione, business plan e audity ai master sida. E stato dg in un gruppo aziendale del settore moda. Tra i suoi clienti: arena italia, aerdorica, cedis migliarini, iac, nazareno gabrielli, arch coatings, gruppo siemens, banca delle marche, banca popolare di spoleto, impresa pizzarotti, honda italia, gruppo indesit, banca popolare dell adriatico.

7 DOCENTI MICHELE SASSO Consulente esperto, in assistenza alla direzione, nei piani di risanamento aziendale e ristrutturazione del debito, di analisi di sostenibilità economico-finanziaria degli obiettivi e delle strategie in essere, nella redazione di piani finanziari e budget di cassa per la determinazione dei fabbisogni monetari aziendali. Ha operato in contesti di M&A, alla valutazione di impresa on le diverse metodologie (E.V.A.-MVA; Multipli empirici; D.F.C.F.; A.P.V.). Docente con esperienza nei corsi di Analisi Finanziaria e Modello E.V.A.. TORTOLINI CARLO Dottore Commercialista iscritto all Albo, Revisore dei Conti, esperto di pianificazione strategica, analisi della redditività aziendale, controllo di gestione e audit interno. Consulente senior, dal 1988, di finanza e controllo presso realtà manifatturiere del centro Italia; sindaco effettivo di società di capitali; componente di Consigli di Amministrazione; revisore in Enti Locali; Perito nominato da vari Tribunali per la valorizzazione di società e di enti pubblici. Esperienze professionali: Banca delle Marche, Gruppo Curvet, Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo e Bcc di Filottrano, Calzaturificio Franceschetti, LN, Ersu dell Università di Camerino, Tecnomatic, Eurotecnica. GERARDO URTI Ventennale esperienza manageriale e imprenditoriale, si occupa di temi relativi a start up aziendali e passaggi generazionali. Sviluppa attività in qualità di Business Angel con particolare attenzione ai settori emergenti, consolidando la conoscenza delle strutture aziendali e dei tessuti economici e industriali italiani. Si è fabbricato esperienze nella Direzione d Impresa, prima come CFO poi nella Direzione Generale ricoprendo incarichi manageriali, nel settore privato, in aziende leader: Ferretti Group, Pershing, Itama, Postecom, Indesit Company, Benelli Moto, Mercatone Uno. Formatore con corsi aziendali e seminari su tematiche connesse a leadership, innovazione e management internazionale RITO STRACCIA Attuale Direttore Succursale di Ancona-Jesi e Responsabile Area Adriatica del Gruppo UBI Banca; ex Direttore Generale per Banca delle Marche per la commercializzazione dei prodotti/servizi Centrobanca. Ha rivestito per 3 anni il ruolo di Direttore Generale dell Uff. Controllo di Gestione presso Banca Carima SpA. partecipando alla definizione, sviluppo e gestione del sistema di controllo di gestione della Banca: budget annuale, analisi di costo per centro di responsabilità, risk management e gestione integrata dell attivo e del passivo (ALM). Ha svolto Incarichi di docenza,anche ai Master della SIDA GROUP, su i temi della Finanza e Controllo di Gestione, della segmentazione della clientela corporate nelle banche, dei prodotti derivati e della finanza straordinaria, Basilea II. AICOM Associazione Italiana Compliance

8 MASTER Istituto Studi Direzionali Management Academy Le informazioni presenti nel materiale pubblicitario hanno valore puramente illustrativo al solo scopo di fornire informazioni generali. Sida Group Srl, che si riserva, comunque, il diritto di apportare modifiche a sua totale discrezione. Nessuna responsabilità al riguardo potrà essere attribuita a Sida Group Srl. SEDI E CONTATTI Management Academy Sida Group master@sidagroup.com Per partecipare ai colloqui di orientamento e selezione invia la tua candidatura a: master@sidagroup.com o contattaci al numero verde MILANO BOLOGNA PARMA PADOVA VERONA Sede Amministrativa Via I Maggio, Ancona Tel Fax FIRENZE ANCONA ROMA NAPOLI ASCOLI PICENO /Sida Group