Informativa annuale ex art. 12 CCNL

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1 Informativa annuale ex art. 12 CCNL ANNO maggio 201 Direzione Centrale Risorse Umane

2 Informativa annuale ex art. 12 CCNL ANNO 2013 Perimetro di Riferimento: Società Italia del Gruppo Intesa Sanpaolo, dove non diversamente specificato. I dati sono esposti per entità giuridica, quindi, a titolo di esempio, le informazioni relative alla divisione ISP Corporate & Inv. Banking sono aggregate nella Capogruppo. Confronti Temporali: Le informazioni mettono a confronto l anno 2013 con l anno Nel confronto del Gruppo con il Settore Credito i dati sono riferiti all anno Gli organici fanno riferimento alle risorse in essere alla data del 31 dicembre dell anno. Gli "economics" sono relativi all intero anno sulla base del contributo delle società al consolidato Organici di riferimento: I dati relativi agli organici sono esposti, in base alle analisi di volta in volta effettuate, o con vista Organico IAS criterio utilizzato nei Bilanci di gruppo (comprensivo di eventuali dipendenti in regime di distacco e dei contratti atipici, quali interinali e contratti a progetto), o con vista ad Organico NOMINALE (dipendenti a libro paga). Criteri adottati 1

3 Informativa annuale ex art. 12 CCNL ANNO 2013 Executive Summary Il Gruppo Intesa Sanpaolo consuntiva a fine 2013 un organico di risorse, di queste sono relative al Perimetro Italia. L organico del Perimetro Italia è composto per il 50,3% da personale femminile. La presenza di Dirigenti è pari all 1,5%, i Quadri Direttivi sono il 2,2% della popolazione. Si conferma una percentuale di dirigenti inferiore al dato medio di settore e un dato opposto per i Quadri Direttivi L andamento dell organico registra inoltre l incremento del personale con contratto Part-time. 2

4 Informativa annuale ex art. 12 CCNL ANNO 2013 Executive Summary Il costo del lavoro del Perimetro Italia si conferma in riduzione, nel 2013 il fenomeno è fortemente influenzato dalla contrazione degli accantonamenti di parte variabile. Il risparmio collegato alla riduzione degli organici sconta però il costo sostenuto a seguito degli accordi per esodo La riduzione del costo del lavoro è attribuibile sia a una diminuzione degli organici sia a una contrazione del costo medio pro-capite. La riduzione è più accentuata fra i dirigenti, come evidente dalla slide di pag. 133 che analizza capogruppo, ISGS e banche rete. 3

5 Informativa annuale ex art. 12 CCNL ANNO 2013 Executive Summary La riduzione del costo del lavoro ha beneficiato anche del positivo effetto del Protocollo 19 ottobre 2012 sull andamento del lavoro straordinario e sulla fruizione delle ferie ed ex festività. Aree Ore medie % percettori Lavoro strordinario Ore Come riportato nelle tavole successive, nel solo profess.li per A.P. su AA.PP. perimetro analizzato, lo straordinario pro-capite si Totale ,5 1% attesta a 3,5 ore a fronte delle 26,5 ore rilevate nel Totale ,5 57% L andamento delle ferie ha visto ridursi il residuo medio a 5,8 giorni a fronte degli 8, dell anno precedente. Da evidenziare che quasi colleghi hanno azzerato il loro residuo e che i colleghi con residuo superiore a 25 giorni si sono ridotti a circa 670 a fronte degli oltre 2.00 del 2012 Nel 2013 sono state effettuate oltre un milione di giornate di formazione.

6 Informativa annuale ex art. 12 CCNL ANNO 2013 Variazioni di Perimetro Anno 2013 I dati di organico e costo lavoro sono riferiti al Perimetro Italia del Gruppo. Per rendere confrontabili i dati (di organico e costo del lavoro) si è provveduto alla riperimetrazione delle singole entità giuridiche per effetto delle seguenti operazioni societarie: I trimestre 2013 Ingresso di Bentos Assicurazioni all interno del Gruppo Intesa Sanpaolo Vita Spa Costituzione di un polo societario di Asset Management in Est Europa con il passaggio al gruppo Eurizon Capital di PBZ Invest, Cib Investment Fund Management Ltd e Vub Asset Management con il conseguente ingresso nel Perimetro Italia del gruppo (in base al criterio che consuntiva le risorse secondo la sede della capogruppo di riferimento). II trimestre 2013 Fusione per incorporazione di Banca dell Adriatico in Cassa di Risparmio di Ascoli e contestuale ridenominazione di quest ultima in Banca dell Adriatico; Integrazione delle attività di credito al consumo di Neos Finance in Intesa Sanpaolo Personal Finance; La Divisione Banca dei Territori amplia il proprio perimetro alle Società prodotto Leasint, Centro Leasing, Mediofactoring e Centro Factoring; Fusione per incorporazione di Immobiliare Nuova Sede srl in Cassa di Risparmio di Firenze Spa. 5

7 Informativa annuale ex art. 12 CCNL ANNO 2013 Variazioni di Perimetro Anno 2013 III trimestre 2013 Cessione di filiali da Cassa di Risparmio dell Umbria e da Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia a Intesa Sanpaolo Private Banking. IV trimestre 2013 La Divisione Corporate Investment Banking amplia il proprio perimetro con l inserimento di Equiter; Creazione nella Divisione Banca dei Territori di Capogruppo di filiali Mid Corporate con contestuale trasferimento di risorse dalla Divisione Corporate di Capogruppo; Fusione per incorporazione di Bentos in Intesa Assicura; Fusione per incorporazione di Centro Factoring in Mediofactoring; Fusione per incorporazione di Sudameris S.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A. 6

8 Informativa annuale ex art. 12 CCNL Indice Gruppo Intesa Sanpaolo evidenze Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Il Welfare Aziendale di Intesa Sanpaolo 1. Organici Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi qualitative 2. Costo del Lavoro Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi 3. Orario di Lavoro Banca delle Ore Lavoro straordinario Residuo Ferie Assenze Sospensioni attività. Formazione 5. Banca dei Territori 7

9 Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Perimetro in esame e termine di confronto Facendo riferimento all anno 2012 sono messi a confronto i dati relativi al settore credito riferiti a: Gruppo Intesa Sanpaolo società Italia con CCNL Credito Dati Statistici del Personale Bancario (fonte ABI) 8

10 Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Organici 2012 Distribuzione per Genere Gruppo Intesa Sanpaolo = + 6,2 % Settore Credito Il personale femminile nel Gruppo Intesa Sanpaolo rappresenta il 50,2% della popolazione, attestandosi così sopra il dato di Settore, pari al %. 9

11 Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Organici 2012 Distribuzione per Inquadramento Gruppo Intesa Sanpaolo Settore Credito Si evidenzia che, all interno della popolazione dei Quadri Direttivi, in Intesa Sanpaolo è maggiore l incidenza dei Quadri di I e II livello rispetto al dato di Settore. Tale percentuale, per il Gruppo, nel 2011 era pari a 27,9% Dirigenti Quadri Direttivi Quadri Direttivi 3/ livello Quadri Direttivi 1/2 livello Aree Professionali La distribuzione del personale per inquadramento rileva una maggiore incidenza di quadri direttivi nel Gruppo Intesa Sanpaolo, ed una percentuale di dirigenti significativamente inferiore al dato di Settore. 10

12 Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Organici 2012 Focus Personale Direttivo Femminile Gruppo Intesa Sanpaolo Settore Credito In Intesa Sanpaolo, la percentuale del personale direttivo femminile (quadri direttivi + dirigenti) rappresenta il 16,9% dell intera popolazione, attestandosi così sopra il dato di Settore, pari al 13,3%. Da segnalare che in Intesa Sanpaolo, nel corso dell ultimo biennio, la percentuale del personale direttivo femminile è passata dal 16,1% del 2011 al 17% del

13 Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Organici 2012 Distribuzione per Genere e Inquadramento Settore Credito Uomini Gruppo Intesa Sanpaolo Donne La distribuzione per inquadramento, a parità di genere, mantiene lo stesso andamento della popolazione totale. 12

14 Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Organici 2012 Distribuzione per Tipo di Contratto Gruppo Intesa Sanpaolo Tempo indeterminato Tempo determinato Apprendistato Settore Credito Contratto di inserimento 13

15 Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Organici 2012 Età media Dipendenti Età media Personale del credito Settore Credito Gruppo Intesa Sanpaolo 1

16 Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Organici 2012 Part Time / Full TIme Gruppo Intesa Sanpaolo Settore Credito,% uomini 5,3% uomini 95,6% donne 9,7% donne Part Time Full Time Nel Gruppo Intesa Sanpaolo si evidenzia una percentuale di part time maggiore del 3% rispetto al Settore. In quest ultimo vi è una maggiore incidenza degli uomini sul totale part time. Da segnalare che in Intesa Sanpaolo, nel corso dell ultimo biennio, la percentuale del personale part time è passata dall 11,8% del 2011 al 13,8% del

17 Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Organici 2012 Titolo di Studio Gruppo Intesa Sanpaolo = -,9% Settore Credito Laurea Diploma Altro titolo di studio Nel Gruppo Intesa Sanpaolo si evidenzia una percentuale di laureati pari al 31%, inferiore del,9% alla percentuale di Settore. Da segnalare che nell anno 2013 la percentuale dei laureati nel Gruppo aumenta attestandosi al 31,9%. 16

18 Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Turnover 2012 Assunti/Cessati per Genere ISP Assunti Settore ISP Cessati Settore Nel Gruppo Intesa Sanpaolo si evidenzia una percentuale femminile superiore rispetto al Settore nelle assunzioni, mentre nelle cessazioni la percentuale è inferiore. 17

19 Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Turnover 2012 Assunti per Tipologia contrattuale Gruppo Intesa Sanpaolo Settore Credito Tempo indeterminato Tempo determinato Apprendistato Contratto di inserimento L incidenza delle assunzioni di contratti a tempo indeterminato nel Gruppo Intesa Sanpaolo è superiore rispetto al dato di Settore. 18

20 Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Turnover 2012 Cessati per Tipologia contrattuale Gruppo Intesa Sanpaolo Settore Credito Tempo indeterminato Tempo determinato Apprendistato Contratto di inserimento 19

21 Informativa annuale ex art. 12 CCNL Indice Gruppo Intesa Sanpaolo evidenze Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Il Welfare Aziendale di Intesa Sanpaolo 1. Organici Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi qualitative 2. Costo del Lavoro Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi 3. Orario di Lavoro Banca delle Ore Lavoro straordinario Residuo Ferie Assenze Sospensioni attività. Formazione 5. Banca dei Territori 20

22 Il Welfare Aziendale di Intesa Sanpaolo Mission «Promuoviamo politiche che agevolino l equilibrio personale e professionale, favorendo forme di flessibilità e realizzando iniziative per la conciliazione tra impegni lavorativi e privati, nella consapevolezza che tale equilibrio è fondamentale nella ricerca del benessere di ciascuno». dal Codice Etico di Intesa Sanpaolo 21

23 Il Welfare Aziendale di Intesa Sanpaolo Ambiti del Welfare di Intesa Sanpaolo Previdenza complementare che riguarda circa persone in Italia con un patrimonio destinato alle prestazioni di oltre 8 miliardi di euro e un flusso annuo di contribuzione pari a circa 500 mln. di /anno. Assistenza sanitaria complementare con il nuovo Fondo Sanitario del Gruppo che conta oltre iscritti con un volume di contributi e prestazioni che supera i 100 mln. l anno, di cui oltre 65 a carico delle aziende. Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo (Circolo Unico di Gruppo) in grado di articolare un offerta di servizi ampia, moderna e rispondente alle reali esigenze dei colleghi, oltre l'idea del CRAL quale ambito sostenuto dall'azienda per le attività di aggregazione e di ricreazione extra lavorative, come ad esempio i Servizi alle persone che si integrano pienamente con le politiche e iniziative di People Care e Mobility Management. Solidarietà attraverso l impegno della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus - che opera a favore di chi versa in condizioni di necessità economica o in situazioni di svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare. Nel 2013 gli interventi deliberati hanno superato 1,2 mln.. Istituti Contrattuali offerti dalla contrattazione collettiva nazionale e di Gruppo. 22

24 Il Welfare Aziendale di Intesa Sanpaolo Gli istituti contrattuali a supporto del Welfare Aziendale L azione del Welfare aziendale si integra con l impianto normativo offerto dalla contrattazione collettiva nazionale e di Gruppo che offre a tutti i colleghi da un lato soluzioni e strumenti nel campo della flessibilità, come: permessi congedi orario flessibile part-time e dall altro agevolazioni e contributi economici, come: provvidenze borse di studio polizza infortuni extra-professionali prestiti mutui ticket pasto Premio Aziendale Sociale copertura Long Term Care, garantita tramite la Casdic (organismo di Settore) interventi specifici da parte dell azienda in favore di familiari di dipendenti cessati dal servizio per morte o inabilità totale e permanente al lavoro. 23

25 Il Welfare Aziendale di Intesa Sanpaolo Gli istituti contrattuali a supporto del Welfare Aziendale dell intero ciclo scolastico - Il Premio aziendale sociale rappresenta una modalità innovativa per il riconoscimento di premi di risultato/produttività, attivata già a partire dal 2011, frutto dell accordo con le OO.SS. che valorizza ulteriormente il sistema integrato di welfare del Gruppo. Tra i servizi rimborsabili, rientrano le spese sostenute per i figli (istruzione nell ambito comprese tasse di iscrizione e rette di frequenza, anche per periodi di studio all estero, mensa, spese per acquisto di libri scolastici e per la frequenza a corsi di lingua - oltre a quelle per asili nido, inclusi quelli aziendali, campus estivi e colonie climatiche). È altresì possibile il versamento di contribuzione aggiuntiva alla propria posizione di previdenza complementare ovvero a scomputo delle contribuzioni versate dai dipendenti al Fondo Sanitario. I dipendenti che non possono in concreto beneficiare dell iniziativa hanno la possibilità di richiedere la liquidazione del premio in forma tradizionale. 2

26 Informativa annuale ex art. 12 CCNL Indice Gruppo Intesa Sanpaolo evidenze Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Il Welfare Aziendale di Intesa Sanpaolo 1. Organici Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi qualitative 2. Costo del Lavoro Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi 3. Orario di Lavoro Banca delle Ore Lavoro straordinario Residuo Ferie Assenze Sospensioni attività. Formazione 5. Banca dei Territori 25

27 Andamento Perimetro Italia Dinamiche organici (p.f.) (p.f.) (p.f.) (-) 7.30 uscite (+) entrate

28 Andamento Dinamiche Organici ORGANICI PUNTUALI Cons 2010 Cons 2011 Cons 2012 Cons 2013 vs vs vs INTESA SANPAOLO Capogruppo TOTALE BANCHE RETE INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES INFOGROUP SOCIETA' PRODOTTO BANCA DEI TERRITORI BANCASSICURAZIONE INVESTMENT BANKING RISPARMIO E PREVIDENZA TOTALE PERIMETRO ITALIA

29 Informativa annuale ex art. 12 CCNL Indice Gruppo Intesa Sanpaolo evidenze Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Il Welfare Aziendale di Intesa Sanpaolo 1. Organici Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi qualitative 2. Costo del Lavoro Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi 3. Orario di Lavoro Banca delle Ore Lavoro straordinario Residuo Ferie Assenze Sospensioni attività. Formazione 5. Banca dei Territori 28

30 Organici Gli andamenti di cui alle tavole successive sono riferiti al personale ad organico IAS (comprensivo di eventuali dipendenti in regime di distacco e dei contratti atipici, quali interinali e contratti a progetto) per singola entità giuridica aggiornato al 31 dicembre. 29

31 Informativa annuale ex art. 12 CCNL ANNO 2013 Organico Nominale e Organico IAS Gruppo Intesa Sanpaolo - Perimetro Organico Organico Distacchi Distacchi Organico IAS Nominale al Effettivo al Atipici attivi passivi al 31/12/2013 ITALIA 31/12/ /12/2013 INTESA SANPAOLO Capogruppo BANCHE RETE INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES Infogroup SOCIETA' PRODOTTO BANCA DEI TERRITORI BANCASSICURAZIONE INVESTMENT BANKING RISPARMIO E PREVIDENZA TOTALE ITALIA TOTALE ESTERO TOTALE GRUPPO

32 Organici Perimetro Italia - Elenco società INTESA SANPAOLO Capogruppo Banca dell'adriatico Banco di Napoli Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna Cassa di Risparmio del Veneto Cassa di Risparmio di Venezia Cassa di Risparmio in Bologna Cassa Risparmio del Friuli Venezia Giulia Banca di Trento e Bolzano Cassa di Risparmio di Firenze Cassa di Risparmio di Civitavecchia Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo Cassa di Risparmio di Rieti Casse di Risparmio dell'umbria Banca di Credito Sardo Banca Monte Parma BANCHE RETE INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES Infogroup SOCIETA' PRODOTTO BANCA DEI TERRITORI Intesa Sanpaolo Private Banking Mediocredito Italiano Banca Prossima Setefi Sirefid Neos Finance Intesa Sanpaolo Personal Finance Leasint Centro Leasing Mediofactoring BANCASSICURAZIONE Gruppo Intesa Sanpaolo Vita Intesa Sanpaolo Previdenza INVESTMENT BANKING Equiter Gruppo IMI Investimenti Gruppo Banca IMI RISPARMIO E PREVIDENZA Gruppo Fideuram Fideuram Vita Gruppo Eurizon Capital Sgr 31

33 Organici Perimetro Italia - Consuntivi 2013 verso Consuntivi 2012 Variazioni Consuntivo 2013 Gruppo Intesa Sanpaolo - CONSUNTIVO al CONSUNTIVO al vs. 31/12/2012 P.F. 31/12/2013 Consuntivo 2012 Perimetro ITALIA Assoluta % INTESA SANPAOLO Capogruppo ,7% BANCHE RETE ,2% Intesa Sanpaolo Group Services ,2% Infogroup ,2% SOCIETA' PRODOTTO BANCA DEI TERRITORI ,5% BANCASSICURAZIONE ,5% INVESTMENT BANKING ,3% RISPARMIO E PREVIDENZA ,5% TOTALE ITALIA ,9% 32

34 Organici Perimetro Italia - Assunzioni Anno 2013 Gruppo Intesa Sanpaolo - Perimetro ITALIA ASSUNZIONI 2013 Tempo Tempo Indeterminato Determ inato Apprendisti Inserimento TOTALE ASSUNZIONI 2013 INTESA SANPAOLO Capogruppo BANCHE RETE Intesa Sanpaolo Group Services 6 6 Infogroup 1 5 SOCIETA' PRODOTTO BANCA DEI TERRITORI BANCASSICURAZIONE INVESTMENT BANKING RISPARMIO E PREVIDENZA TOTALE ITALIA

35 Organici Perimetro Italia - Cessazioni Anno 2013 Gruppo Intesa Sanpaolo - CESSAZIONI NON INCENTIVATE 2013 CESSAZIONI INCENTIVATE 2013 TOTALE CESSAZIONI Perimetro ITALIA 2013 Scadenze TD o Risoluzione TOTALE NON Altre TOTALE Dimissioni Licenziamenti Decessi Pensionamenti Fondo Ins. Consensuale INCENTIVATE Incentivate INCENTIVATE INTESA SANPAOLO Capogruppo BANCHE RETE Intesa Sanpaolo Group Services di cui Contratto per l'occupazione Infogroup SOCIETA' PRODOTTO BANCA DEI TERRITORI BANCASSICURAZIONE INVESTMENT BANKING RISPARMIO E PREVIDENZA TOTALE ITALIA * * Il dato comprende le dimissioni dei Tempi Determinati 3

36 Organici Perimetro Capogruppo + Banche Rete + ISGS - Consuntivi 2013 verso Consuntivi 2012 Variazioni Consuntivo 2013 Gruppo Intesa Sanpaolo - vs. Banche Commerciali + ISGS CONSUNTIVO al CONSUNTIVO al + 31/12/2012 P.F. 31/12/2013 Consuntivo 2012 Infogroup Assoluta % INTESA SANPAOLO Capogruppo ,7% Banca dell'adriatico ,3% Banco di Napoli ,1% Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna ,6% Cassa di Risparmio del Veneto ,3% Cassa di Risparmio di Venezia ,3% Cassa di Risparmio in Bologna ,6% Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia ,% Banca di Trento e Bolzano ,2% Banca Cassa di Risparmio di Firenze ,5% Cassa di Risparmio di Civitavecchia ,7% Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia ,6% Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo ,9% Cassa di Risparmio di Rieti Cassa di Risparmio di Umbria ,8% Banca di Credito Sardo ,3% Banca Monte Parma ,% BANCHE RETE ,2% Intesa Sanpaolo Group Services ,2% Infogroup ,2% 35

37 Organici Perimetro Capogruppo + Banche Rete + ISGS - Assunzioni Anno 2013 Gruppo Intesa Sanpaolo - Banche Commerciali + ISGS + Infogroup ASSUNZIONI 2013 Tempo Tempo Indeterminato Determ inato Apprendisti Inserimento TOTALE ASSUNZIONI 2013 INTESA SANPAOLO Capogruppo Banca dell'adriatico 1 1 Banco di Napoli 8 12 Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna 2 2 Cassa di Risparmio del Veneto 8 8 Cassa di Risparmio di Venezia Cassa di Risparmio in Bologna 1 5 Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia Banca di Trento e Bolzano Banca Cassa di Risparmio di Firenze 1 1 Cassa di Risparmio di Civitavecchia Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia 1 1 Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo Cassa di Risparmio di Rieti Cassa di Risparmio di Umbria 2 2 Banca di Credito Sardo Banca Monte Parma BANCHE RETE Intesa Sanpaolo Group Services 6 6 Infogroup

38 Organici Perimetro Capogruppo + Banche Rete + ISGS - Cessazioni Anno 2013 Gruppo Intesa Sanpaolo - CESSAZIONI NON INCENTIVATE 2013 CESSAZIONI INCENTIVATE 2013 TOTALE Banche Commerciali + ISGS + CESSAZIONI 2013 Infogroup Scadenze TD o Risoluzione TOTALE NON TOTALE Dimissioni Licenziamenti Decessi Pensionamenti Altro Fondo Altre Incentivate Ins. Consensuale INCENTIVATE INCENTIVATE INTESA SANPAOLO Capogruppo 125 * Banca dell'adriatico Banco di Napoli Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna Cassa di Risparmio del Veneto Cassa di Risparmio di Venezia Cassa di Risparmio in Bologna Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia Banca di Trento e Bolzano Banca di Credito Sardo Banca Monte Parma Banca Cassa di Risparmio di Firenze Cassa di Risparmio di Civitavecchia Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo Cassa di Risparmio di Rieti Casse di Risparmio dell'umbria BANCHE RETE 57 * Intesa Sanpaolo Group Services di cui Contratto per l'occupazione Infogroup * Il dato comprende le dimissioni dei Tempi Determinati 37

39 Organici Società Prodotto Banca dei Territori - Consuntivi 2013 verso Consuntivi 2012 Variazioni Consuntivo 2013 Gruppo Intesa Sanpaolo - CONSUNTIVO al CONSUNTIVO al vs. Società Prodotto Banca dei 31/12/2012 P.F. 31/12/2013 Consuntivo 2012 Territori Assoluta % Intesa Sanpaolo Private Banking ,7% Mediocredito Italiano ,8% Banca Prossima ,3% Setefi ,8% Sirefid ,5% Neos Finance Intesa Sanpaolo Personal Finance ,2% Leasint ,% Centro Leasing ,9% Mediofactoring ,5% SOCIETA' PRODOTTO BANCA DEI TERRITORI ,5% 38

40 Organici Società Prodotto Banca dei Territori - Assunzioni Anno 2013 Gruppo Intesa Sanpaolo - Società Prodotto Banca dei Territori ASSUNZIONI 2013 Tempo Tempo Indeterm inato Determ inato Apprendisti Inserimento Intesa Sanpaolo Private Banking 3 3 Mediocredito Italiano Banca Prossima Setefi 3 3 Sirefid Neos Finance Intesa Sanpaolo Personal Finance Leasint 1 1 Centro Leasing TOTALE ASSUNZIONI 2013 Mediofactoring 1 1 SOCIETA' PRODOTTO BANCA DEI TERRITORI

41 Organici Società Prodotto Banca dei Territori - Cessazioni Anno 2013 Gruppo Intesa Sanpaolo - CESSAZIONI NON INCENTIVATE 2013 CESSAZIONI INCENTIVATE 2013 Società Prodotto Banca dei Territori Scadenze TD o Risoluzione TOTALE NON TOTALE Dimissioni Licenziamenti Decessi Pensionamenti Altro Fondo Altre Incentivate Ins. Consensuale INCENTIVATE INCENTIVATE Intesa Sanpaolo Private Banking Mediocredito Italiano Banca Prossima Setefi Sirefid Neos Finance Intesa Personal Finance Leasint Mediofactoring Centro Leasing SOCIETA' PRODOTTO BANCA DEI TERRITORI TOTALE CESSAZIONI

42 Organici Bancassicurazione - Consuntivi 2013 verso Consuntivi 2012 Variazioni Consuntivo 2013 CONSUNTIVO Gruppo Intesa Sanpaolo - CONSUNTIVO vs. al 31/12/2012 al 31/12/2013 Consuntivo 2012 Bancassicurazione P.F. Assoluta % Gruppo Intesa Sanpaolo Vita ,% Intesa Sanpaolo Previdenza ,7% BANCASSICURAZIONE ,5% 1

43 Organici Bancassicurazione - Assunzioni Anno 2013 Gruppo Intesa Sanpaolo - ASSUNZIONI 2013 Bancassicurazione Tempo Tempo Apprendisti Inserimento Indeterm inato Determ inato Gruppo Intesa Sanpaolo Vita Intesa Sanpaolo Previdenza BANCASSICURAZIONE TOTALE ASSUNZIONI

44 Organici Bancassicurazione - Cessazioni Anno 2013 CESSAZIONI NON INCENTIVATE 2013 CESSAZIONI INCENTIVATE 2013 TOTALE Gruppo Intesa Sanpaolo - CESSAZIONI Bancassicurazione 2013 Scadenze TD o Risoluzione TOTALE NON Altre TOTALE Dimissioni Licenziamenti Decessi Pensionamenti Fondo Ins. Consensuale INCENTIVATE Incentivate INCENTIVATE Gruppo Intesa Sanpaolo Vita Intesa Sanpaolo Previdenza BANCASSICURAZIONE

45 Organici Investment Banking - Consuntivi 2013 verso Consuntivi 2012 Variazioni Consuntivo 2013 CONSUNTIVO Gruppo Intesa Sanpaolo - CONSUNTIVO vs. al 31/12/2012 al 31/12/2013 Consuntivo 2012 Investment Banking P.F. Assoluta % Equiter Gruppo IMI Investimenti Gruppo Banca IMI ,% INVESTMENT BANKING ,3%

46 Organici Investment Banking - Assunzioni Anno 2013 Gruppo Intesa Sanpaolo - Investment Banking ASSUNZIONI 2013 Tempo Tempo Apprendisti Indeterminato Determ inato Inserimento TOTALE ASSUNZIONI 2013 Equiter 1 1 Gruppo IMI Investimenti 1 1 Gruppo Banca IMI INVESTMENT BANKING

47 Organici Investment Banking - Cessazioni Anno 2013 CESSAZIONI NON INCENTIVATE 2013 CESSAZIONI INCENTIVATE 2013 TOTALE Gruppo Intesa Sanpaolo - CESSAZIONI Investment Banking 2013 Scadenze TD o Risoluzione TOTALE NON TOTALE Dimissioni Licenziamenti Decessi Pensionamenti Altro Fondo Altre Incentivate Ins. Consensuale INCENTIVATE INCENTIVATE Equiter Gruppo IMI Investimenti Gruppo Banca IMI INVESTMENT BANKING 30 * * Il dato comprende le dimissioni dei Tempi Determinati 6

48 Organici Risparmio e Previdenza - Consuntivi 2013 verso Consuntivi 2012 Variazioni Consuntivo 2013 CONSUNTIVO Gruppo Intesa Sanpaolo - CONSUNTIVO vs. al 31/12/2012 al 31/12/2013 Consuntivo 2012 Risparmio e Previdenza P.F. Assoluta % Gruppo Fideuram ,3% Fideuram Vita Gruppo Eurizon Capital Sgr ,0% RISPARMIO E PREVIDENZA ,5% 7

49 Organici Risparmio e Previdenza - Assunzioni Anno 2013 Gruppo Intesa Sanpaolo - Risparmio e Previdenza ASSUNZIONI 2013 Tempo Tempo Apprendisti Indeterm inato Determ inato Inserimento Gruppo Fideuram Fideuram Vita TOTALE ASSUNZIONI 2013 Gruppo Eurizon Capital Sgr RISPARMIO E PREVIDENZA

50 Organici Gruppo Intesa Sanpaolo - Risparmio e Previdenza * Risparmio e Previdenza - Cessazioni Anno 2013 Dimissioni Licenziamenti Decessi Pensionamenti CESSAZIONI NON INCENTIVATE 2013 Scadenze TD o Ins. Risoluzione Consensuale Altro TOTALE NON INCENTIVATE Fondo CESSAZIONI INCENTIVATE 2013 Altre Incentivate TOTALE INCENTIVATE Gruppo Fideuram Fideuram Vita Gruppo Eurizon Capital Sgr RISPARMIO E PREVIDENZA * TOTALE CESSAZIONI 2013 * Il dato comprende le dimissioni dei Tempi Determinati 9

51 Informativa annuale ex art. 12 CCNL Indice Gruppo Intesa Sanpaolo evidenze Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Il Welfare Aziendale di Intesa Sanpaolo 1. Organici Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi qualitative 2. Costo del Lavoro Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi 3. Orario di Lavoro Banca delle Ore Lavoro straordinario Residuo Ferie Assenze Sospensioni attività. Formazione 5. Banca dei Territori 50

52 Organici Gli andamenti di cui alle tavole successive sono riferiti al personale a organico nominale (dipendenti a libro matricola libro paga) per singola entità giuridica aggiornato al 31 dicembre

53 Organici TOTALE ITALIA Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

54 Organici INTESA SANPAOLO Capogruppo Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

55 Organici Banca dell'adriatico Distribuzione Organico Nominale al 31/12/2013 5

56 Organici Banco di Napoli Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

57 Organici Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

58 Organici Cassa di Risparmio del Veneto Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

59 Organici Cassa di Risparmio di Venezia Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

60 Organici Cassa di Risparmio in Bologna Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

61 Organici Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

62 Organici Banca di Trento e Bolzano Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

63 Organici Cassa di Risparmio di Firenze Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

64 Organici Cassa di Risparmio di Civitavecchia Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

65 Organici Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Distribuzione Organico Nominale al 31/12/2013 6

66 Organici Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

67 Organici Cassa di Risparmio di Rieti Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

68 Organici Casse di Risparmio dell Umbria Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

69 Organici Banca di Credito Sardo Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

70 Organici Banca Monte Parma Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

71 Organici Intesa Sanpaolo Group Services Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

72 Organici Infogroup Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

73 Organici Intesa Sanpaolo Private Banking Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

74 Organici Mediocredito Italiano Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

75 Organici Banca Prossima Distribuzione Organico Nominale al 31/12/2013 7

76 Organici Setefi Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

77 Organici Sirefid Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

78 Organici Neos Finance Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

79 Organici Intesa Sanpaolo Personal Finance Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

80 Organici Leasint Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

81 Organici Centro Leasing SpA Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

82 Organici Mediofactoring Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

83 Organici Gruppo Intesa Sanpaolo Vita Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

84 Organici Intesa Sanpaolo Previdenza Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

85 Organici Equiter Distribuzione Organico Nominale al 31/12/2013 8

86 Organici Gruppo IMI Investimenti Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

87 Organici Gruppo Banca IMI Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

88 Organici Gruppo Fideuram Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

89 Organici Fideuram Vita Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

90 Organici Gruppo Eurizon Capital Distribuzione Organico Nominale al 31/12/

91 Organici ZOOM Capogruppo Intesa Sanpaolo - Organico NOMINALE Seguono gli approfondimenti sul personale a Organico Nominale (dipendenti a libro matricola) per la Capogruppo Intesa Sanpaolo sui temi: Lavoro part time Titolo di studio Età e anzianità 90

92 Organici Capogruppo Intesa Sanpaolo - Analisi Part time al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per tipologia del personale a tempo parziale della Capogruppo Intesa Sanpaolo è illustrata di seguito: Tipologia part time % su popolazione 31/12/2013 Orizzontale Verticale Misto Ciclico totale % part time su full time Divisione Banca dei Territori ,9% 20,3% Altre Strutture ,2% 7,8% Totale Intesa Sanpaolo ,1% 17,8% Situazione al ,8% 16,0% 91

93 Organici Capogruppo Intesa Sanpaolo - Analisi Part time al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per tipologia e inquadramento del personale a tempo parziale della Capogruppo Intesa Sanpaolo è illustrata di seguito: Tipologia part time % su popolazione 31/12/2013 Orizzontale Verticale Misto Ciclico totale Dirigenti % part time su full time Quadri Direttivi ,3% 11,5% Aree Professionali ,7% 2,5% Totale Intesa Sanpaolo ,1% 17,8% Situazione al ,8% 16,0% 92

94 Organici Capogruppo Intesa Sanpaolo - Analisi Part time al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per tipologia e genere del personale a tempo parziale della Capogruppo Intesa Sanpaolo è illustrata di seguito: Tipologia part time % su popolazione 31/12/2013 Orizzontale Verticale Misto Ciclico totale % part time su full time Maschi ,2% 1,2% Femmine ,9% 36,9% Totale Intesa Sanpaolo ,1% 17,8% Situazione al ,8% 16,0% 93

95 Organici Capogruppo Intesa Sanpaolo - Analisi Part time al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per tipologia di scadenza e genere del personale a tempo parziale della Capogruppo Intesa Sanpaolo è illustrata di seguito: Tipologia part time PT a scadenza PT indeterminati 31/12/2013 % su popolazione totale % part time su full time Maschi ,2% 1,2% Femmine ,9% 36,9% Totale Intesa Sanpaolo ,1% 17,8% Situazione al ,8% 16,0% 9

96 Organici Capogruppo Intesa Sanpaolo - Analisi Part time al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per fascia di orario settimanale del personale a tempo parziale della Capogruppo Intesa Sanpaolo è illustrata di seguito: Distribuzione part time Ore settimanali 15:00-18:30 18:5-22:15 22:30-26:00 26:15-29:5 oltre 30 % su full time 0%-9% 50%-59% 60%-69% 70%-79% > 80% 31/12/2013 Divisione Banca dei Territori Altre Strutture Totale Intesa Sanpaolo Part time ciclico

97 Organici Capogruppo Intesa Sanpaolo - Analisi Part time al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per fascia di orario settimanale e inquadramento del personale a tempo parziale della Capogruppo Intesa Sanpaolo è illustrata di seguito: Distribuzione part time Ore settimanali 15:00-18:30 18:5-22:15 22:30-26:00 26:15-29:5 oltre 30 % su full time 0%-9% 50%-59% 60%-69% 70%-79% > 80% Dirigenti 31/12/2013 Quadri Direttivi Aree Professionali Totale Intesa Sanpaolo Part time ciclico

98 Organici Capogruppo Intesa Sanpaolo - Analisi Part time al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per fascia di orario settimanale e genere del personale a tempo parziale della Capogruppo Intesa Sanpaolo è illustrata di seguito: Distribuzione part time Ore settimanali 15:00-18:30 18:5-22:15 22:30-26:00 26:15-29:5 oltre 30 % su full time 0%-9% 50%-59% 60%-69% 70%-79% > 80% 31/12/2013 Maschi Femmine Totale Intesa Sanpaolo Part time ciclico

99 Organici Capogruppo Intesa Sanpaolo - Analisi titolo di studio al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per titolo di studio del personale della Capogruppo Intesa Sanpaolo è illustrata di seguito: Titolo di Studio Specializzazione Divisione Laurea Diploma Altro NON Comunicato Post Laurea 31/12/2013 Divisione Banca dei Territori Altre Strutture Totale Intesa Sanpaolo

100 Organici Capogruppo Intesa Sanpaolo - Analisi titolo di studio al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per titolo di studio e inquadramento del personale della Capogruppo Intesa Sanpaolo è illustrata di seguito: Titolo di Studio Specializzazione Inquadramento Laurea Diploma Altro NON Comunicato Post Laurea 31/12/2013 Dirigenti Quadri Direttivi Aree Professionali Totale Intesa Sanpaolo

101 Organici Capogruppo Intesa Sanpaolo - Analisi titolo di studio al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per titolo di studio e genere del personale della Capogruppo Intesa Sanpaolo è illustrata di seguito: Titolo di Studio Specializzazione Genere Laurea Diploma Altro NON Comunicato Post Laurea 31/12/2013 Maschi Femmine Totale Intesa Sanpaolo

102 Organici Capogruppo Intesa Sanpaolo - Analisi titolo di studio al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per titolo di studio e fasce di età del personale della Capogruppo Intesa Sanpaolo è illustrata di seguito: Titolo di Studio Specializzazione Fasce Età Laurea Diploma Altro NON Comunicato Post Laurea fino a /12/2013 da 21 a da 26 a da 31 a da 36 a da 1 a da 6 a da 51 a da 56 a o più Totale Intesa Sanpaolo

103 Organici Capogruppo Intesa Sanpaolo - Analisi titolo di studio al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per titolo di studio e fasce di anzianità del personale della Capogruppo Intesa Sanpaolo è illustrata di seguito: Titolo di Studio Specializzazione Fasce Anzianità Laurea Diploma Altro NON Comunicato Post Laurea 31/12/2013 fino a da 3 a 5 anni da 6 a 10 anni da 11 a 15 anni da 16 a 20 anni da 21 a 25 anni da 26 a 30 anni da 31 a 35 anni o più Totale Intesa Sanpaolo

104 Organici Capogruppo Intesa Sanpaolo - Analisi per età e anzianità al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per età e anzianità del personale della Capogruppo Intesa Sanpaolo è illustrata di seguito: Età Età Anzà Età Anz Media Media 31/12/2013 Media Media Inquadramento Anzianità fino a 20 da 21 a 25 da 26 a 30 da 31 a 35 da 36 a 0 da 1 a 5 da 6 a 50 da 51 a 55 da 56 a o più Dirigenti fino a da 3 a 5 anni da 6 a 10 anni da 11 a 15 anni da 16 a 20 anni ,6 21,1 51,1 20,6 da 21 a 25 anni da 26 a 30 anni da 31 a 35 anni o più Totale Dirigenti Quadri fino a Direttivi da 3 a 5 anni da 6 a 10 anni da 11 a 15 anni da 16 a 20 anni ,6 2,6 7,9 23,9 da 21 a 25 anni da 26 a 30 anni da 31 a 35 anni o più Totale Quadri Direttivi

105 Organici Capogruppo Intesa Sanpaolo - Analisi per età e anzianità al 31/12/ Organico NOMINALE Età Età Anzà Età Anz Media Media 31/12/2013 Media Media Inquadramento Anzianità fino a 20 da 21 a 25 da 26 a 30 da 31 a 35 da 36 a 0 da 1 a 5 da 6 a 50 da 51 a 55 da 56 a o più Aree fino a Professionali da 3 a 5 anni da 6 a 10 anni da 11 a 15 anni da 16 a 20 anni ,6 17,7 1,9 17,0 da 21 a 25 anni da 26 a 30 anni da 31 a 35 anni o più Totale Aree Professionali Totale Intesa Sanpaolo ,5 20,2,8 20,2 10

106 Organici ZOOM Banche Rete - Organico NOMINALE Seguono gli approfondimenti sul personale a Organico Nominale (dipendenti a libro matricola) per le Banche Rete sui temi: Lavoro part time Titolo di studio Età e anzianità 105

107 Organici Banche Rete - Analisi Part time al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per tipologia e inquadramento del personale a tempo parziale delle Banche Rete è illustrata di seguito: Tipologia part time % su popolazione 31/12/2013 Orizzontale Verticale Misto Ciclico totale Dirigenti % part time su full time Quadri Direttivi ,1% 6,5% Aree Professionali ,5% 21,3% Totale Banche Rete ,1% 15,1% Situazione al ,5% 13,0% 106

108 Organici Banche Rete - Analisi Part time al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per tipologia e genere del personale a tempo parziale delle Banche Rete è illustrata di seguito: Tipologia part time % su popolazione 31/12/2013 Orizzontale Verticale Misto Ciclico totale % part time su full time Maschi ,% 1,% Femmine ,% 32,3% Totale Banche Rete ,1% 15,1% Situazione al ,5% 13,0% 107

109 Organici Banche Rete - Analisi Part time al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per tipologia di scadenza e genere del personale a tempo parziale delle Banche Rete è illustrata di seguito: Tipologia part time % su popolazione 31/12/2013 PT a scadenza PT indeterminati totale % part time su full time Maschi ,% 1,% Femmine ,% 32,3% Totale Banche Rete ,1% 15,1% Situazione al ,5% 13,0% 108

110 Organici Banche Rete - Analisi Part time al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per fascia di orario settimanale e inquadramento del personale a tempo parziale di delle Banche Rete è illustrata di seguito: Distribuzione part time Ore settimanali 15:00-18:30 18:5-22:15 22:30-26:00 26:15-29:5 oltre 30 % su full time 0%-9% 50%-59% 60%-69% 70%-79% >80% Dirigenti Quadri Direttivi Aree Professionali Totale Banche Rete Part time ciclico /12/

111 Organici Banche Rete - Analisi Part time al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per fascia di orario settimanale e genere del personale a tempo parziale di delle Banche Rete è illustrata di seguito: Distribuzione part time Ore settimanali 15:00-18:30 18:5-22:15 22:30-26:00 26:15-29:5 oltre 30 % su full time 0%-9% 50%-59% 60%-69% 70%-79% > 80% 31/12/2013 Maschi Femmine Totale Banche Rete Part time ciclico

112 Organici Banche Rete - Analisi titolo di studio al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per titolo di studio e inquadramento del personale delle Banche Rete è illustrata di seguito: Titolo di Studio Specializzazione Inquadramento Laurea Diploma Altro NON Comunicato Post Laurea 31/12/2013 Dirigenti Quadri Direttivi Aree Professionali Totale Banche Rete

113 Organici Banche Rete - Analisi titolo di studio al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per titolo di studio e genere del personale delle Banche Rete è illustrata di seguito: Titolo di Studio Specializzazione Genere Laurea Diploma Altro NON Comunicato Post Laurea 31/12/2013 Maschi Femmine Totale Banche Rete

114 Organici Banche Rete - Analisi titolo di studio al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per titolo di studio e fasce di età del personale delle Banche Rete è illustrata di seguito: Titolo di Studio Specializzazione Fasce Età Laurea Diploma Altro NON Comunicato Post Laurea 31/12/2013 fino a da 21 a da 26 a da 31 a da 36 a da 1 a da 6 a da 51 a da 56 a o più Totale Banche Rete

115 Organici Banche Rete - Analisi titolo di studio al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per titolo di studio e fasce di anzianità del personale delle Banche Rete è illustrata di seguito: Titolo di Studio Specializzazione Fasce Anzianità Laurea Diploma Altro NON Comunicato Post Laurea 31/12/2013 fino a da 3 a 5 anni da 6 a 10 anni da 11 a 15 anni da 16 a 20 anni da 21 a 25 anni da 26 a 30 anni da 31 a 35 anni o più Totale Banche Rete

116 Organici Banche Rete - Analisi per età e anzianità al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per età e anzianità del personale delle Banche Rete è illustrata di seguito: Inquadramento Anzianità fino a 20 da 21 a 25 da 26 a 30 da 31 a 35 da 36 a 0 da 1 a 5 da 6 a 50 da 51 a 55 da 56 a o più Dirigenti Totale Dirigenti Età fino a da 3 a 5 anni da 6 a 10 anni da 11 a 15 anni da 16 a 20 anni da 21 a 25 anni da 26 a 30 anni da 31 a 35 anni o più fino a da 3 a 5 anni da 6 a 10 anni da 11 a 15 anni Quadri Direttivi 31/12/2013 Età Media 53,8 Anz Media 23,2 Età Media 2012 Anz Media ,7 23,6 da 16 a 20 anni ,8 2,0 8,1 23,3 da 21 a 25 anni da 26 a 30 anni da 31 a 35 anni o più Totale Quadri Direttivi

117 Organici Banche Rete - Analisi per età e anzianità al 31/12/ Organico NOMINALE Età Età Anz Anz Età Media Media Media 31/12/2013 Media Inquadramento Anzianità fino a 20 da 21 a 25 da 26 a 30 da 31 a 35 da 36 a 0 da 1 a 5 da 6 a 50 da 51 a 55 da 56 a o più Aree fino a Professionali da 3 a 5 anni da 6 a 10 anni da 11 a 15 anni da 16 a 20 anni ,2 17,8 2, 17,0 da 21 a 25 anni da 26 a 30 anni da 31 a 35 anni o più Totale Aree Professionali Totale Banche Rete , 20,2,6 19, 116

118 Organici ZOOM Intesa Sanpaolo Group Services - Organico NOMINALE Seguono gli approfondimenti sul personale a Organico Nominale (dipendenti a libro matricola) per Intesa Sanpaolo Group Services sui temi: Lavoro part time Titolo di studio Età e anzianità 117

119 Organici Intesa Sanpaolo Group Services - Analisi Part time al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per tipologia e inquadramento del personale a tempo parziale di Intesa Sanpaolo Group Services è illustrata di seguito: Tipologia part time % su popolazione 31/12/2013 Orizzontale Verticale Misto Ciclico totale Dirigenti % part time su full time Quadri Direttivi ,2% 9,0% Aree Professionali ,0% 2,9% Totale Intesa Sanpaolo Group Services ,8% 17,3% Situazione al ,6% 15,8% 118

120 Organici Intesa Sanpaolo Group Services - Analisi Part time al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per tipologia e genere del personale a tempo parziale di Intesa Sanpaolo Group Services è illustrata di seguito: Tipologia part time % su popolazione 31/12/2013 Orizzontale Verticale Misto Ciclico totale % part time su full time Maschi ,9% 2,9% Femmine ,2% 5,3% Totale Intesa Sanpaolo Group Services ,8% 17,3% Situazione al ,6% 15,8% 119

121 Organici Intesa Sanpaolo Group Services - Analisi Part time al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per tipologia di scadenza e genere del personale a tempo parziale di Intesa Sanpaolo Group Services è illustrata di seguito: Tipologia part time % su popolazione 31/12/2013 PT a scadenza PT indeterminati totale % part time su full time Maschi ,9% 2,9% Femmine ,2% 5,3% Totale Intesa Sanpaolo Group Services ,8% 17,3% Situazione al ,6% 15,8% 120

122 Organici Intesa Sanpaolo Group Services - Analisi Part time al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per fascia di orario settimanale e inquadramento del personale a tempo parziale di Intesa Sanpaolo Group Services è illustrata di seguito: Distribuzione part time Ore settimanali 15:00-18:30 18:5-22:15 22:30-26:00 26:15-29:5 oltre 30 31/12/2013 % su full time 0%-9% 50%-59% 60%-69% 70%-79% > 80% Dirigenti Quadri Direttivi Aree Professionali Totale Intesa Sanpaolo Group Services Part time ciclico

123 Organici Intesa Sanpaolo Group Services - Analisi Part time al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per fascia di orario settimanale e genere del personale a tempo parziale di Intesa Sanpaolo Group Services è illustrata di seguito: Distribuzione part time Ore settimanali 15:00-18:30 18:5-22:15 22:30-26:00 26:15-29:5 oltre 30 % su full time 0%-9% 50%-59% 60%-69% 70%-79% > 80% Maschi Femmine Totale Intesa Sanpaolo Group Services Part time ciclico /12/

124 Organici Intesa Sanpaolo Group Services - Analisi titolo di studio al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per titolo di studio e inquadramento del personale di Intesa Sanpaolo Group Services è illustrata di seguito: Titolo di Studio Specializzazione Inquadramento Laurea Diploma Altro NON Comunicato Post Laurea 31/12/2013 Dirigenti Quadri Direttivi Aree Professionali Totale Intesa Sanpaolo Group Services

125 Organici Intesa Sanpaolo Group Services - Analisi titolo di studio al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per titolo di studio e genere del personale di Intesa Sanpaolo Group Services è illustrata di seguito: Titolo di Studio Specializzazione Genere Laurea Diploma Altro NON Comunicato Post Laurea 31/12/2013 Maschi Femmine Totale Intesa Sanpaolo Group Services

126 Organici Intesa Sanpaolo Group Services - Analisi titolo di studio al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per titolo di studio e fasce di età del personale di Intesa Sanpaolo Group Services è illustrata di seguito: Titolo di Studio Specializzazione Fasce Età Laurea Diploma Altro NON Comunicato Post Laurea fino a 20 da 21 a da 26 a da 31 a da 36 a da 1 a da 6 a da 51 a da 56 a o più Totale Intesa Sanpaolo Group Services /12/

127 Organici Intesa Sanpaolo Group Services - Analisi titolo di studio al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per titolo di studio e fasce di anzianità del personale di Intesa Sanpaolo Group Services è illustrata di seguito: Titolo di Studio Specializzazione Fasce Anzianità Laurea Diploma Altro NON Comunicato Post Laurea fino a da 3 a 5 anni da 6 a 10 anni da 11 a 15 anni da 16 a 20 anni da 21 a 25 anni da 26 a 30 anni da 31 a 35 anni o più Totale Intesa Sanpaolo Group Services /12/

128 Organici Intesa Sanpaolo Group Services - Analisi per età e anzianità al 31/12/ Organico NOMINALE La distribuzione per età e anzianità del personale di Intesa Sanpaolo Group Services è illustrata di seguito: Età Età Anz Età Anz Media Media 31/12/2013 Media Media Inquadramento Anzianità fino a 20 da 21 a 25 da 26 a 30 da 31 a 35 da 36 a 0 da 1 a 5 da 6 a 50 da 51 a 55 da 56 a o più Dirigenti fino a da 3 a 5 anni da 6 a 10 anni da 11 a 15 anni da 16 a 20 anni ,8 19,6 51,1 19, da 21 a 25 anni da 26 a 30 anni da 31 a 35 anni o più Totale Dirigenti Quadri fino a Direttivi da 3 a 5 anni da 6 a 10 anni da 11 a 15 anni da 16 a 20 anni ,9 21,8 8,0 21,0 da 21 a 25 anni da 26 a 30 anni da 31 a 35 anni o più Totale Quadri Direttivi

129 Organici Intesa Sanpaolo Group Services - Analisi per età e anzianità al 31/12/ Organico NOMINALE Età Età Anz Età Anz Media Media Inquadramento Anzianità fino a 20 da 21 a 25 da 26 a 30 da 31 a 35 da 36 a 0 da 1 a 5 da 6 a 50 da 51 a 55 da 56 a o più 31/12/2013 Media Media Aree fino a Professionali da 3 a 5 anni da 6 a 10 anni da 11 a 15 anni da 16 a 20 anni ,1 18,2 3,2 17,3 da 21 a 25 anni da 26 a 30 anni da 31 a 35 anni o più Totale Aree Professionali Totale Intesa Sanpaolo Group Services , 19,7 5,3 18,9 128

130 Informativa annuale ex art. 12 CCNL Indice Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi qualitative 1. Organici 2. Costo del Lavoro Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi 3. Orario di Lavoro Banca delle Ore Lavoro straordinario Residuo Ferie Assenze Sospensioni attività. Formazione 5. Banca dei Territori 129

131 Andamento Perimetro Italia Dinamiche Costo del Lavoro (p.f.) (p.f.) (p.f.) Importi in mln di euro - 707,9-506,7 130

132 Andamento Dinamiche Costo del Lavoro importi in mln di euro COSTO DEL LAVORO Cons 2010 Cons 2011 Cons 2012 Cons 2013 vs 2010 vs 2011 vs 2012 INTESA SANPAOLO Capogruppo 1.971, , 1.913, ,8 TOTALE BANCHE RETE 1.660, , ,5 1.09,1 INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES 60,3 579,0 53,2 6,1 INFOGROUP 20,1 21,2 22,2 17,6 SOCIETA' PRODOTTO BANCA DEI TERRITORI 297,9 285,2 286,1 26, BANCASSICURAZIONE 57,1 53,1 8,6 1,8 INVESTMENT BANKING 126,6 117,9 137,6 122,0 RISPARMIO E PREVIDENZA 196,3 189, 19,8 176,0 TOTALE PERIMETRO ITALIA.93,7.808,9.733,.226,8-707,9-582,2-506,7 I costi sono al netto degli oneri straordinari (accantonamenti per fondo solidarietà) 131

133 Andamento Dinamiche costo medio importi in euro/1000 COSTO MEDIO Cons Cons Cons INTESA SANPAOLO Capogruppo 73,9 72,8 72,5 68,7 TOTALE BANCHE RETE 6, 62,3 63,8 59,0 INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES 63,2 60,7 59,9 55,3 INFOGROUP 2,8 3,7,7 36,0 SOCIETA' PRODOTTO BANCA DEI TERRITORI 73, 68,9 70, 67,6 BANCASSICURAZIONE 82,1 80,8 85,5 75,2 INVESTMENT BANKING 157,1 12,8 156,5 135,1 Cons 2013 vs 2010 vs 2011 vs 2012 RISPARMIO E PREVIDENZA 87,1 85,8 91, 83,9 TOTALE PERIMETRO ITALIA 70,2 68,2 69,2 6,5-8,1% -5,5% -6,7% 132

134 Andamento Zoom costo medio per inquadramento Il perimetro di riferimento è: Intesa Sanpaolo S.p.A. Banche Rete Intesa Sanpaolo Group Services importi in euro/1000 COSTO MEDIO PER INQUADRAMENTO Cons Cons Cons Cons vs 2010 vs 2011 vs 2012 Dirigenti 336,3 312,1 266,9 238,5-29,1% -23,6% -10,6% Quadri direttivi 8, 80,7 79,6 7,8-11,% -7,3% -6,0% Altri 53,6 52,9 53,8 50, -5,9% -,8% -6,% TOTALE 68,1 66,6 67,1 62,7-7,9% -5,9% -6,5% 133

135 Andamento Costo accordi Fondo di Solidarietà Costo Acc. 1/12/2006 Acc. 1/8/2007 ~ 820 mln ~ 50 mln Comprensivo dei costi relativi alle filiali cedute Comprensivo dei costi Acc. 8/7/2008 ~ 600 mln relativi alle filiali cedute Acc. 29/7/2011 ~ 862 mln Acc. 11//2013 ~ 28 mln Acc. 2/7/2013 ~ 39 mln Accordi ~ mln 13

136 Informativa annuale ex art. 12 CCNL Indice Gruppo Intesa Sanpaolo evidenze Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Il Welfare Aziendale di Intesa Sanpaolo 1. Organici Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi qualitative 2. Costo del Lavoro Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi 3. Orario di Lavoro Banca delle Ore Lavoro straordinario Residuo Ferie Assenze Sospensioni attività. Formazione 5. Banca dei Territori 135

137 Costo del Lavoro Perimetro Italia - Elenco società INTESA SANPAOLO Capogruppo Banca dell'adriatico Banco di Napoli Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna Cassa di Risparmio del Veneto Cassa di Risparmio di Venezia Cassa di Risparmio in Bologna Cassa Risparmio del Friuli Venezia Giulia Banca di Trento e Bolzano Cassa di Risparmio di Firenze Cassa di Risparmio di Civitavecchia Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo Cassa di Risparmio di Rieti Cassa di Risparmio dell'umbria Banca di Credito Sardo Banca Monte Parma BANCHE RETE INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES Infogroup SOCIETA' PRODOTTO BANCA DEI TERRITORI Intesa Sanpaolo Private Banking Mediocredito Italiano Banca Prossima Setefi Sirefid Intesa Sanpaolo Trust Company Fiduciaria Neos Finance Intesa Sanpaolo Personal Finance Leasint Centro Leasing Mediofactoring BANCASSICURAZIONE Gruppo Intesa Sanpaolo Vita Intesa Sanpaolo Previdenza INVESTMENT BANKING Equiter Gruppo IMI Investimenti Gruppo Banca IMI RISPARMIO E PREVIDENZA Gruppo Fideuram Fideuram Vita Gruppo Eurizon Capital Sgr 136

138 Costo del Lavoro Perimetro Italia - Consuntivi 2013 verso Consuntivi 2012 Importi in mln di euro Variazioni Consuntivo 2013 vs CONSUNTIVO Gruppo Intesa Sanpaolo - Perimetro CONSUNTIVO Consuntivo 2012 al 31/12/2012 AL 31/12/2013 ITALIA P.F. Assoluta % INTESA SANPAOLO Capogruppo 1.913, ,8-181,7-9,5% BANCHE RETE 1.587,5 1.09,1-178, -11,2% Intesa Sanpaolo Group Services 53,2 6,1-79,1-1,6% Infogroup 22,2 17,6 -,6-20,6% SOCIETA' PRODOTTO BANCA DEI TERRITORI 286,1 26, -21,7-7,6% BANCASSICURAZIONE 8,6 1,8-6,8-13,9% INVESTMENT BANKING 137,6 122,0-15,6-11,% RISPARMIO E PREVIDENZA 19,8 176,0-18,8-9,6% Gruppo Intesa Sanpaolo - Perimetro ITALIA.733,.226,8-506,7-10,7% 137

139 Costo del Lavoro Capogruppo + Banche Rete + ISGS + Infogroup - Consuntivi 2013 verso Consuntivi 2012 Importi in mln di euro Gruppo Intesa Sanpaolo - Variazioni Consuntivo 2013 vs CONSUNTIVO CONSUNTIVO Consuntivo 2012 Capogruppo + Banche Rete + ISGS AL 31/12/2012 AL 31/12/2013 P.F. + Infogroup Assoluta % INTESA SANPAOLO Capogruppo 1.913, ,8-181,7-9,5% Banca dell'adriatico 127,2 112,9-1,3-11,2% Banco di Napoli 13,8 372,3-1,5-10,0% Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna 5,0 8,2-5,8-10,8% Cassa di Risparmio del Veneto 235,2 207,7-27,5-11,7% Cassa di Risparmio di Venezia 77,7 68,8-8,9-11,% Cassa di Risparmio in Bologna 12, 108,0-16, -13,2% Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia 68,7 59,8-9,0-13,0% Banca di Trento e Bolzano 3,0 30,3-3,7-10,9% Cassa di Risparmio di Firenze 200,0 169,7-30,2-15,1% Cassa di Risparmio di Civitavecchia 1,0 12, -1,6-11,7% Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia 8,1,7-3, -7,0% Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo 18, 16,8-1,7-9,1% Cassa di Risparmio di Rieti 20,3 18,9-1, -6,9% Casse di Risparmio dell'umbria 52,3 9, -2,9-5,5% Banca di Credito Sardo 68,7 60,9-7,7-11,3% Banca Monte Parma 30,6 28,1-2,5-8,2% BANCHE RETE 1.587,5 1.09,1-178, -11,2% Intesa Sanpaolo Group Services 53,2 6,1-79,1-1,6% Infogroup 22,2 17,6 -,6-20,6% 138

140 Costo del Lavoro Società Prodotto Banca dei Territori - Consuntivi 2013 verso Consuntivi 2012 Importi in mln di euro Variazioni Consuntivo 2013 vs CONSUNTIVO Gruppo Intesa Sanpaolo - Società CONSUNTIVO Consuntivo 2012 AL 31/12/2012 AL 31/12/2013 Prodotto Banca dei Territori P.F. Assoluta % Intesa Sanpaolo Private Banking 116,2 107,6-8,6-7,% Mediocredito Italiano 29,0 25,2-3,8-13,0% Banca Prossima 13,0 16,6 3,6 27,5% Setefi 16,5 16,0-0,6-3,3% Sirefid,5,0-0,5-10,3% Intesa Sanpaolo Trust Company Fiduciaria 0,2 0,2 0,0 16,7% Neos Finance 9,0 8,5-0,5-6,1% Intesa Sanpaolo Personal Finance 30,5 27,3-3,2-10,5% Leasint 26,7 2,7-2,0-7,6% Centro Leasing 9,0 6, -2,6-29,2% Mediofactoring 31,5 28,0-3,5-11,2% SOCIETA' PRODOTTO BANCA DEI TERRITORI 286,1 26, -21,7-7,6% 139

141 Costo del Lavoro Bancassicurazione - Consuntivi 2013 verso Consuntivi 2012 Importi in mln di euro Variazioni Consuntivo 2013 vs CONSUNTIVO Gruppo Intesa Sanpaolo - CONSUNTIVO Consuntivo 2012 AL 31/12/2012 AL 31/12/2013 Bancassicurazione P.F. Assoluta % Gruppo Intesa Sanpaolo Vita 5,9 39,3-6,7-1,5% Intesa Sanpaolo Previdenza 2,6 2,5-0,1-3,% BANCASSICURAZIONE 8,6 1,8-6,8-13,9% 10

142 Costo del Lavoro Investment Banking - Consuntivi 2013 verso Consuntivi 2012 Importi in mln di euro Variazioni Consuntivo 2013 vs CONSUNTIVO Gruppo Intesa Sanpaolo - CONSUNTIVO Consuntivo 2012 AL 31/12/2012 AL 31/12/2013 Investment Banking P.F. Assoluta % Equiter 2,5 2,3-0,2-7,1% Gruppo IMI Investimenti 5,0 5,1 0,1 2,0% Gruppo Banca IMI 130,1 11,6-15,5-11,9% INVESTMENT BANKING 137,6 122,0-15,6-11,% 11

143 Costo del Lavoro Risparmio e Previdenza - Consuntivi 2013 verso Consuntivi 2012 Importi in mln di euro Variazioni Consuntivo 2013 vs CONSUNTIVO Gruppo Intesa Sanpaolo - Risparmio CONSUNTIVO Consuntivo 2012 AL 31/12/2012 AL 31/12/2013 e Previdenza P.F. Assoluta % Gruppo Fideuram 128,5 115,2-13,2-10,3% Fideuram Vita 11,5 10,6-0,9-7,9% Gruppo Eurizon Capital Sgr 5,8 50,2 -,7-8,5% RISPARMIO E PREVIDENZA 19,8 176,0-18,8-9,6% 12

144 Informativa annuale ex art. 12 CCNL Indice Gruppo Intesa Sanpaolo evidenze Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Il Welfare Aziendale di Intesa Sanpaolo 1. Organici Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi qualitative 2. Costo del Lavoro Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi 3. Orario di Lavoro Banca delle Ore Lavoro straordinario Residuo Ferie Assenze Sospensioni attività. Formazione 5. Banca dei Territori 13

145 Costo del Lavoro Nelle tavole di cui alle pagine successive si riporta il dettaglio contabile di alcune voci di costo del lavoro: Promozioni e Ad Personam Componente Variabile Trasferte Indennità Patti di durata minima e di non concorrenza Lavoro straordinario Buoni Pasto Fondo Ferie Accantonamento Ex-festività Il perimetro di riferimento è: Intesa Sanpaolo S.p.A. Banche Rete (ad esclusione di Banca Monte Parma) Intesa Sanpaolo Group Services 1

146 Costo del Lavoro Promozioni e ad personam 2012 Promozioni per livello d inquadramento d arrivo per grado di arrivo DIRIGENTI QUADRI DIRETTIVI IMPIEGATI ALTRI Dir QD Liv QD 3 Liv QD 2 Liv QD 1 Liv 3A Liv 3A 3 Liv 3A 2 Liv 3A 1 Liv 2A 3 Liv 2A 2 Liv 2A 1 Liv 1 A 1 Liv TOTALE DI MERITO ,80% DI RUOLO ,20% TOTALE % 0,2% 2,29% 2,27% 5,35% 17,88% 21,3% 3,92% 15,1% 0,09% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% Promozioni per mese di decorrenza per decorrenza Retrodatate Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOTALE DI MERITO ,80% DI RUOLO ,20% TOTALE % 7,22% 6,70% 13,56% 5,8% 6,10% 7,8% 5,86% 6,73% 0,00% 0,09% 0,00% 0,0% 0,02% Ad personam per mese di decorrenza per decorrenza Retrodatate Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOTALE TOTALE Personale Dirigente 36 Totale Ad Personam 239 Si ricorda che con promozioni di ruolo vengono identificate le promozioni derivanti da contratto CCNL/CIA, mentre le promozioni di merito sono esclusivamente discrezionali. Il dato di promozioni e ad personam si riferisce agli interventi erogati nel 2012 e distribuiti sulla base della società di appartenenza al 31/12/

147 Costo del Lavoro Promozioni e ad personam 2013 Promozioni per livello d inquadramento d arrivo per grado di arrivo DIRIGENTI QUADRI DIRETTIVI IMPIEGATI ALTRI Dir QD Liv QD 3 Liv QD 2 Liv QD 1 Liv 3A Liv 3A 3 Liv 3A 2 Liv 3A 1 Liv 2A 3 Liv 2A 2 Liv 2A 1 Liv 1 A 1 Liv TOTALE DI MERITO ,83% DI RUOLO ,17% TOTALE % 0,55% 21,33% 31,30% 11,08% 19,25%,16% 8,17% 2,91% 1,11% 0,1% 0,00% 0,00% 0,00% Promozioni per mese di decorrenza per decorrenza Retrodatate Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOTALE DI MERITO ,83% DI RUOLO ,17% TOTALE % 51,52%,02% 2,77% 9,2%,3% 5,26% 5,5% 3,32% 6,23% 3,19%,16% 0,00% 0,1% Ad personam per mese di decorrenza per decorrenza Retrodatate Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOTALE TOTALE Personale Dirigente 39 Totale Ad Personam 231 Si ricorda che con promozioni di ruolo vengono identificate le promozioni derivanti da contratto CCNL/CIA, mentre le promozioni di merito sono esclusivamente discrezionali. Il dato di promozioni e ad personam si riferisce agli interventi erogati nel 2011 e distribuiti sulla base della società di appartenenza al 31/12/

148 Costo del Lavoro Componente Variabile L erogato dell anno 2012 è stato pari a 237,3 milioni di euro (costo banca), mentre l erogato dell anno 2013 è pari a 21,8 milioni di euro. ANNO 2012 ANNO 2013 (competenza 2011) (competenza 2012) COSTO BANCA COSTO BANCA Importo Erogato Numero Percettori Importo medio pro capite

149 Costo del Lavoro Componente Variabile - Sistema Incentivante L erogato dell anno 2012 è stato pari a 119,2 milioni di euro (costo banca), mentre l erogato dell anno 2013 è pari a 99, milioni di euro. ANNO 2012 ANNO 2013 (competenza 2011) (competenza 2012) COSTO BANCA COSTO BANCA Importo Erogato Numero Percettori Importo medio pro capite

150 Costo del Lavoro Componente Variabile - Premio Aziendale L erogato dell anno 2012 è pari a 118,1 milioni di euro (costo banca), mentre l erogato dell anno 2013 è pari a 115, milioni di euro. ANNO 2012 ANNO 2013 (competenza 2011) (competenza 2012) COSTO BANCA COSTO BANCA Importo Erogato Numero Percettori Importo medio pro capite

151 Costo del Lavoro Trasferte L anno 2012 si è chiuso con un consuntivo (costo banca) di 9,7 milioni di euro, mentre l anno 2013 si è chiuso con un consuntivo di 6,9 milioni di euro. ANNO 2012 ANNO 2013 Trasferte COSTO BANCA COSTO BANCA - diarie esenti diarie soggette TOTALE Numero Percettori

152 Costo del Lavoro Indennità L anno 2012 si è chiuso con un consuntivo (costo banca) di 105,2 milioni di euro, mentre l anno 2013 si è chiuso con un consuntivo di 100,7 milioni di euro. ANNO 2012 ANNO 2013 Indennità COSTO BANCA COSTO BANCA Indennità rischio Trasferimenti:Indennità UT/ind. forfettaria Indennità funzione Una tantum Altre indennità (reperibilità, turno, sotterraneo, sostituzione, mansione ) Altre spese TOTALE

153 Costo del Lavoro Patti di durata minima e di non concorrenza L anno 2012 si è chiuso con un consuntivo (costo banca) di 2,2 milioni di euro, mentre l anno 2013 si è chiuso con un consuntivo di 1,6 milioni di euro. ANNO 2012 ANNO 2013 COSTO BANCA COSTO BANCA Patti di durata minima e non concorrenza

154 Costo del Lavoro Lavoro Straordinario L anno 2012 si è chiuso con un consuntivo (costo banca) di 19,1 milioni di euro, mentre l anno 2013 si è chiuso con un consuntivo di 2, milioni di euro. ANNO 2012 ANNO 2013 COSTO BANCA COSTO BANCA Lavoro Straordinario Numero Percettori Importo medio pro capite

155 Costo del Lavoro Buoni Pasto L anno 2012 si è chiuso con un consuntivo (costo banca) di 7,8 milioni di euro, mentre l anno 2013 si è chiuso con un consuntivo di 3, milioni di euro. ANNO 2012 ANNO 2013 COSTO BANCA COSTO BANCA Buoni pasto Numero Percettori Importo medio pro capite

156 Costo del Lavoro Fondo Ferie L anno 2012 si è chiuso con un Fondo Ferie di 60,9 milioni di euro, mentre la consistenza del Fondo al 31 dicembre 2013 è pari a 22,7 milioni di euro. Somme Accantonate Totale giorni di Ferie Residue 31 dicembre 2012 Dipendenti con Residuo ferie > 0 Residuo Ferie medio pro capite Ferie ,37 31 dicembre 2013 Somme Totale giorni di Dipendenti con Residuo Ferie Accantonate Ferie Residue Residuo ferie > 0 medio pro capite Ferie ,81 La riduzione del Fondo accantonamento ferie, al netto di quanto liquidato ai cessati, ha permesso un recupero di 38,2 milioni di euro a dicembre

157 Costo del Lavoro Accantonamento ex festività A partire dall anno 2012, l applicazione del protocollo del 19/10/2012 ha escluso la liquidazione delle ex festività non fruite. Le festività cadenti di domenica (il 2 giugno 2013), pur essendo equiparate alle ex-festività, non rientrano nella casistica normata dal protocollo citato. È stata data la possibilità ai dipendenti di chiederne la monetizzazione, con un costo (accantonato nel 2013 per il pagamento nel 201) pari a,5 milioni di euro. Festività cadente di domenica 2 Giugno 31 dicembre 2013 Somme Accantonate Totale giorni Festività cadente di domenica

158 Informativa annuale ex art. 12 CCNL Indice Gruppo Intesa Sanpaolo evidenze Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Il Welfare Aziendale di Intesa Sanpaolo 1. Organici Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi qualitative 2. Costo del Lavoro Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi 3. Orario di Lavoro Banca delle Ore Lavoro straordinario Residuo Ferie Assenze Sospensioni attività. Formazione 5. Banca dei Territori 157

159 Orario di Lavoro Premessa Le tavole di cui alle pagine successive riepilogano l andamento nell'anno 2013 dei fenomeni correlati all orario di lavoro: Banca delle Ore Lavoro straordinario Residuo ferie Assenze Sospensioni attività Il perimetro di riferimento è l'organico effettivo* di: Intesa Sanpaolo S.p.A. Banche Rete Intesa Sanpaolo Group Services al 31/12/2013 * Organico effettivo: dipendenti in forza al 31/12/2013 conteggiati per struttura di assegnazione 158

160 Informativa annuale ex art. 12 CCNL Indice Gruppo Intesa Sanpaolo evidenze Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Il Welfare Aziendale di Intesa Sanpaolo 1. Organici Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi qualitative 2. Costo del Lavoro Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi 3. Orario di Lavoro Banca delle Ore Lavoro straordinario Residuo Ferie Assenze Sospensioni attività. Formazione 5. Banca dei Territori 159

161 Orario di Lavoro Banca Ore non fruita Ore residue Percettori % percettori su AA.PP. Il residuo Banca delle Ore dei dipendenti in servizio al 31/12/2013 viene articolato per regione geografica di lavoro: Ore medie pro percettore Valle d'aosta ,6 86% Piemonte , 91% Liguria ,2 88% Lombardia ,7 86% Veneto ,0 88% Trentino-Alto Adige ,6 96% Friuli-Venezia Giulia ,0 80% Emilia-Romagna ,3 88% Toscana , 93% Marche ,1 90% Umbria ,6 92% Lazio ,6 89% Abruzzo ,9 9% Molise , 93% Campania ,2 90% Puglia ,1 93% Basilicata ,0 98% Calabria ,1 93% Sicilia ,8 92% Sardegna ,3 88% Estero ,6 9% Totale ,1 89% Ore medie per percettore: 160

162 Orario di Lavoro Il residuo Banca Ore dei dipendenti in servizio al 31/12/2013 viene articolato per struttura di assegnazione e per inquadramento: Ore medie % percettori Ore medie Ore Percettori pro % percettori su AA.PP. Ore Percettori pro percettore su AA.PP. percettore Aree e Filiali ,5 88% 3 area liv ,1 87% Settori centrali ,8 93% 3 area 3 liv ,1 88% Totale BdT ,6 88% 3 area 2 liv ,6 90% Divisione Corporate ,7 96% 3 area 1 liv ,9 93% Divisione Banche Estere ,9 100% 2 area 3 liv ,7 98% Direzioni Centrali ,8 9% 2 area 2 liv ,2 91% Intesa Sanpaolo ,9 89% 2 area 1 liv , 80% Banche Rete ,7 90% 2 area 1 liv ,7 100% 1 area liv. unico ,3 57% Intesa Sanpaolo Group Services , 86% Totale ,1 89% Totale ,1 89% Banca Ore non fruita 161

163 Informativa annuale ex art. 12 CCNL Indice Gruppo Intesa Sanpaolo evidenze Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Il Welfare Aziendale di Intesa Sanpaolo 1. Organici Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi qualitative 2. Costo del Lavoro Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi 3. Orario di Lavoro Banca delle Ore Lavoro straordinario Residuo Ferie Assenze Sospensioni attività. Formazione 5. Banca dei Territori 162

164 Orario di Lavoro Lavoro Straordinario Ore Aree profess.li % percettori su AA.PP. Il numero di ore di lavoro straordinario prestato nel corso dell anno dai dipendenti in servizio al 31/12/2013 viene articolato per regione geografica di lavoro: Ore medie per A.P. Valle d'aosta ,3 5% Piemonte ,2 18% Liguria ,2 10% Lombardia ,3 18% Veneto ,5 12% Trentino-Alto Adige ,0 15% Friuli-Venezia Giulia ,7 18% Emilia-Romagna ,3 1% Toscana ,0 9% Marche ,6 16% Umbria ,3 7% Lazio ,9 11% Abruzzo ,6 20% Molise ,2 3% Campania ,2 8% Puglia ,3 11% Basilicata ,1 22% Calabria ,2 % Sicilia , 12% Sardegna ,5 6% Estero ,8 6% Totale ,5 1% Ore medie per percettore: 163

165 Orario di Lavoro Lavoro Straordinario Ore Ore medie % percettori per A.P. su AA.PP. Il numero di ore di lavoro straordinario prestato nel corso dell anno dai dipendenti in servizio al 31/12/2013 viene articolato per struttura di assegnazione e per inquadramento: Aree profess.li Aree e Filiali ,1 11% Settori centrali , 1% Totale BdT ,1 11% Divisione Corporate ,2 55% Divisione Banche Estere ,6 % Direzioni Centrali ,3 39% Totale ,9 15% Banche Rete ,0 9% Intesa Sanpaolo Group Services ,8 26% Totale ,5 1% Ore Aree profess.li Ore medie per A.P. % percettori su AA.PP. 3 area liv ,7 13% 3 area 3 liv ,0 13% 3 area 2 liv ,7 1% 3 area 1 liv ,1 15% 2 area 3 liv ,2 2% 2 area 2 liv ,2 13% 2 area 1 liv ,5 11% 1 area guardie nott ,1 % 1 area liv. unico , 30% Totale ,5 1% 16

166 Informativa annuale ex art. 12 CCNL Indice Gruppo Intesa Sanpaolo evidenze Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Il Welfare Aziendale di Intesa Sanpaolo 1. Organici Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi qualitative 2. Costo del Lavoro Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi 3. Orario di Lavoro Banca delle Ore Lavoro straordinario Residuo Ferie Assenze Sospensioni attività. Formazione 5. Banca dei Territori 165

167 Orario di Lavoro Residuo ferie Giorni residui Giorni Percettori* medi pro percettore Valle d'aosta ,5 6% Piemonte ,0 19% Liguria ,3 1% Lombardia ,8 3% Veneto ,6 39% Trentino-Alto Adige 397 8,7 17% Friuli-Venezia Giulia ,6 7% Emilia-Romagna ,3 11% Toscana ,3 3% Marche ,5 7% Umbria ,9 86% Lazio ,8 51% Abruzzo ,8 8% Molise ,9 5% Campania ,3 75% Puglia ,7 65% Basilicata ,6 2% Calabria ,5 67% Sicilia.5 953,7 62% Sardegna ,0 8% Estero ,3 93% Totale ,8 38% % percettori su organico Il residuo ferie dei dipendenti in servizio al 31/12/2013 viene articolato per regione geografica di lavoro: * Per percettori si intende il numero di dipendenti che al 31/12/2013 presentava un residuo ferie superiore a zero Giorni medi per percettore: 166

168 Orario di Lavoro Il residuo ferie dei dipendenti in servizio al 31/12/2013 viene articolato per struttura di assegnazione e per inquadramento: Giorni medi Giorni % percettori Percettori* pro residui su organico percettore Giorni medi Giorni % percettori Aree e Filiali ,3 30% Percettori* pro residui su organico Settori centrali ,6 0% percettore Totale BdT , 30% Dirigenti ,5 7% Divisione Corporate ,7 88% Quadri dir 3 - liv ,5 8% Divisione Banche Estere ,0 75% Quadri dir 1-2 liv , 38% Direzioni Centrali ,5 56% 3 area profess.le ,5 36% Intesa Sanpaolo ,5 36% Altri ,6 23% Banche Rete ,5 6% Totale ,8 38% Intesa Sanpaolo Group Services ,8 23% Totale ,8 38% Residuo ferie * Per percettori si intende il numero di dipendenti che al 31/12/2013 presentava un residuo ferie superiore a zero 167

169 Orario di Lavoro Residuo ferie Di seguito i dipendenti con saldo ferie positivo vengono distribuiti in funzione del numero di giorni ferie residue rilevati al 31/12/13. Inoltre, dipendenti presentano un saldo nullo o negativo. Saldo zero o Saldo positivo = negativo= dipendenti dipendenti Totale = dipendenti Totale = 689 dipendenti (-9 % rispetto al 2012) (-72% rispetto al 2012) Zero o negativo da 0,5 a 5 Da 5,5 a 10 da 10,5 a 15 da 15,5 a 20 da 20,25 a 25 da 25,5 a 30 da 30,5 a 0 da 0,5 a 50 Oltre

170 Informativa annuale ex art. 12 CCNL Indice Gruppo Intesa Sanpaolo evidenze Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Il Welfare Aziendale di Intesa Sanpaolo 1. Organici Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi qualitative 2. Costo del Lavoro Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi 3. Orario di Lavoro Banca delle Ore Lavoro straordinario Residuo Ferie Assenze Sospensioni attività. Formazione 5. Banca dei Territori 169

171 Assenze Monte giorni di assenza Dipendenti interessati Valle d'aosta ,7 9,0% Piemonte ,8 8,0% Liguria ,8 7,9% Lombardia ,5 6,8% Veneto ,0 7,5% Trentino-Alto Adige ,5 5,% Friuli-Venezia Giulia ,2 6,% Emilia-Romagna ,0 7,1% Toscana ,5 7,6% Marche ,2 6,0% Umbria ,2 8,2% Lazio ,6 8,1% Abruzzo ,9 6,8% Molise ,7 7,3% Campania ,1 7,6% Puglia ,2 6,2% Basilicata ,5 6,6% Calabria ,0 8,2% Sicilia ,8 7,6% Sardegna ,0 7,6% Estero , 0,3% Totale ,6 7,3% Giorni medi Incidenza su pro capite ore lavorabili Le giornate di assenza rilevate nel 2013 per i dipendenti in servizio al 31/12/2013 nel perimetro Intesa Sanpaolo + Banche Rete + Intesa Sanpaolo Group Services vengono articolate per regione della sede di lavoro: Giorni medi pro capite: Sono incluse le assenze di durata inferiore a un giorno, valutate come frazione di una giornata da 7,5 ore 170

172 Assenze Giornate di assenza per struttura Monte giorni di assenza Giorni Incidenza su medi pro ore lavorabili capite Le giornate di assenza rilevate nel 2013 per i dipendenti in servizio al 31/12/2013 nel perimetro Intesa Sanpaolo + Banche Rete + Intesa Sanpaolo Group Services vengono articolate per struttura di assegnazione e inquadramento: Dipendenti interessati Aree e Filiali ,0 7,5% Settori centrali ,0 8,3% Totale BdT ,1 7,5% Divisione Corporate ,5 5,0% Divisione Banche Estere ,6 3,7% Direzioni Centrali ,1 6,2% Intesa Sanpaolo ,7 7,2% Banche Rete ,1 7,2% Intesa Sanpaolo Group Services ,8 7,7% Totale ,6 7,3% Monte giorni di assenza Dipendenti interessati Giorni medi pro capite Incidenza su ore lavorabili Dirigenti ,1 1,7% Quadri dir 3 - liv ,3 3,7% Quadri dir 1-2 liv ,2 5,3% 3 area profess.le ,0 9,2% Altri , 8,7% Totale ,6 7,3% Sono incluse le assenze di durata inferiore a un giorno, valutate come frazione di una giornata da 7,5 ore 171

173 Assenze Distribuzione per causale Di seguito la distribuzione per causale delle giornate di assenza (pari a circa.160 FTE) rilevate nel 2013 per i dipendenti del perimetro Intesa Sanpaolo + Banche Rete + Intesa Sanpaolo Group Services in servizio al 31/12/2013: ALTRE CAUSALI RETRIBUITE: Assistenza familiari disabili (l. 10) Assemblea Motivi familiari (Lutto, nascita figlio) Licenze matrimoniali Brevi permessi retribuiti Donazione sangue o midollo osseo Permessi per motivi di studio Aspettativa retr. per cariche pubbliche Visite mediche Permessi per trasloco ALTRE CAUSALI NON RETRIBUITE: Sciopero Aspettative per motivi personali Maternità facoltativa non retr. Malattia figlio Aspett. non retribuita per cariche pubbliche o sindacali Altre causali minori (<1% sul totale) 172

174 Assenze Dettaglio: Permessi sindacali, assemblee e RLS Le assenze rilevate nel 2013 per permessi sindacali e riunioni degli organi amministrativi di Fondi Pensione e Casse Sanitarie ammontano a circa giornate (pari a circa 350 FTE) per un valore delle ore non lavorate parti a circa 20,8 mln : Monte giorni % su totale Pari a Valore della minor di assenza assenze FTE prestazione Permessi sindacali - contrattazione di settore ,9% Permessi sindacali - normativa aziendale ,6% Totale permessi sindacali ,5% Riunioni Fondi Pensione e Cassa sanitaria 555 < 0,1% ,5%

175 Informativa annuale ex art. 12 CCNL Indice Gruppo Intesa Sanpaolo evidenze Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Il Welfare Aziendale di Intesa Sanpaolo 1. Organici Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi qualitative 2. Costo del Lavoro Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi 3. Orario di Lavoro Banca delle Ore Lavoro straordinario Residuo Ferie Assenze Sospensioni attività. Formazione 5. Banca dei Territori 17

176 Orario di Lavoro Sospensioni attività Nel 2013 sono state fruite le giornate di sospensione previste dall Accordo Occupazione e Produttività del 19/10/2012 in misura coerente con le previsioni. Si sono inoltre fruiti circa 2.00 giorni di sospensione per accesso al Fondo di Solidarietà, e oltre giorni di sospensione volontaria ex accordo 2 Luglio 2013, per un totale di giorni di sospensione per i dipendenti in servizio al 31/12/2013 nel perimetro Capogruppo + ISGS + Banche Rete: Sospensioni attività ex Protocollo Occupazione e Produttività 19/10/2012 Fruizione minima attesa Fruizione rilevata Sospensioni per accesso al Fondo di Solidarietà ex acc. 11/0/2013 e 02/07/2013 Sospensioni attività volontarie ex acc. 02/07/

177 Orario di Lavoro Sospensioni attività Le giornate di sospensione fruite nel 2013 vengono articolate per regione geografica di lavoro: Giorni Giornate di medi * pro sospensione capite Valle d'aosta 36 2, Piemonte ,2 Liguria ,1 Lombardia ,2 Veneto ,2 Trentino-Alto Adige ,3 Friuli-Venezia Giulia ,1 Emilia-Romagna ,6 Toscana ,2 Marche ,1 Umbria ,9 Lazio ,1 Abruzzo ,0 Molise 253 2,1 Campania ,1 Puglia.63 2,0 Basilicata 5 1,7 Calabria ,0 Sicilia ,0 Sardegna ,1 Estero 17 0,1 Totale ,2 Giorni medi per percettore: 176

178 Orario di Lavoro Sospensioni attività Le giornate di sospensione fruite nel 2013 vengono articolate per struttura di assegnazione e per inquadramento: Giornate di * sospensione Giorni medi pro capite Giornate di Giorni medi Aree e Filiali ,1 * sospensione pro capite Settori centrali ,3 Totale BdT.87 2,1 Dirigenti ,0 Divisione Corporate ,0 Quadri dir 3 - liv ,2 Divisione Banche Estere 223 1,6 Quadri dir 1-2 liv ,2 Direzioni Centrali ,2 3 area profess.le ,2 Intesa Sanpaolo ,1 Altri ,5 Banche Rete ,2 Totale ,2 Intesa Sanpaolo Group Services ,1 Totale ,2 177

179 Informativa annuale ex art. 12 CCNL Indice Gruppo Intesa Sanpaolo evidenze Confronto Gruppo Intesa Sanpaolo e Settore Credito Il Welfare Aziendale di Intesa Sanpaolo 1. Organici Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi qualitative 2. Costo del Lavoro Andamento Consuntivo 2013 vs Analisi 3. Orario di Lavoro Banca delle Ore Lavoro straordinario Residuo Ferie Assenze Sospensioni attività. Formazione 5. Banca dei Territori 178

180 Formazione Giornate di formazione erogate al 31 dicembre Perimetro Italia Giorni di formazione Anno 2013 Anno 2012 Canale formativo Aula F.A.D. on line (e-learning) F.A.D. off line (dispense-libri-cd) Affiancamento/training on the job Presso societa' esterne Web TV totale variazione 2013 vs ,0% Nel 2013 sono state erogate approssimativamente giornate di formazione, di cui circa per il perimetro Intesa Sanpaolo + Banche Rete + Intesa Sanpaolo Group Services. 179

181 Formazione Monte giornate di formazione Percettori di formazione Valle d'aosta ,9 100% Piemonte ,2 99% Liguria ,0 100% Lombardia ,6 99% Veneto ,7 100% Trentino-Alto Adige ,1 99% Friuli-Venezia Giulia ,2 100% Emilia-Romagna ,1 99% Toscana ,0 99% Marche ,2 99% Umbria ,3 99% Lazio ,7 98% Abruzzo ,0 100% Molise , 100% Campania ,3 99% Puglia ,1 99% Basilicata ,0 100% Calabria ,3 99% Sicilia ,5 99% Sardegna ,3 99% Estero ,3 37% Totale ,2 99% Giorni medi % percettori per su organico percettore Le giornate di formazione erogate nel 2013 ai dipendenti in servizio al 31/12/2013 nel perimetro Intesa Sanpaolo + Banche Rete + Intesa Sanpaolo Group Services vengono articolate per regione della sede di lavoro: Giorni medi per percettore: 180

182 Formazione Giorni Giorni di formazione Percettori % percettori medi pro su organico percettore Giorni Giorni di Aree e Filiali ,0 100% formazione Percettori medi pro percettore Settori centrali ,0 75% Totale BdT ,9 99% Dirigenti ,1 89% Divisione Corporate ,7 96% Quadri dir 3 - liv ,0 98% Divisione Banche Estere ,0 73% Quadri dir 1-2 liv ,1 99% Direzioni Centrali , 98% 3 area profess.le ,1 99% Intesa Sanpaolo , 98% Altri ,2 100% Banche Rete ,3 99% Totale ,2 99% Intesa Sanpaolo Group Services ,6 100% Totale ,2 99% Giornate di formazione per struttura Le giornate di formazione erogate nel 2013 ai dipendenti in servizio al 31/12/2013 nel perimetro Intesa Sanpaolo + Banche Rete + Intesa Sanpaolo Group Services vengono articolate per struttura di assegnazione e inquadramento: % percettori su organico 181

183 Formazione Distribuzione per canale formativo Di seguito la distribuzione per canale formativo delle giornate di formazione erogate nel 2013 ai dipendenti del perimetro Intesa Sanpaolo + Banche Rete + Intesa Sanpaolo Group Services in servizio al 31/12/2013: 182

184 Formazione Distribuzione per contenuto Di seguito la distribuzione per contenuto delle giornate di formazione erogate nel 2013 ai dipendenti del perimetro Intesa Sanpaolo + Banche Rete + Intesa Sanpaolo Group Services in servizio al 31/12/2013: 183