ATTIVITA' - CREDITI , ,80
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- Maddalena Ferraro
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1 DISPONIBILITA' LIQUIDE , ,15 C/c Postale 5.371, ,56 C/c Banca Nazionale del Lavoro c/c , ,05 C/c Banca Nazionale del Lavoro c/c ,39 71,54 C/c Banca Nazionale del Lavoro c/c ,62 112,95 C/c Banca Prossima , ,62 BNL Carta di Credito Prepagata ,25 0,00 Cassa 442,27 242,53 ATTIVITA' - CREDITI , ,80 IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIE - PARTECIPAZIONI , ,12 Controllata Acli Service Srl (80%) , ,12 Controllata SIAS Srl (99%) , ,00 IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIE - CREDITI , ,53 Controllata Acli Service Srl (80%) c/prestito 1.948, ,37 Assicurazioni Generali F.do TFR Polizza n (dip.comandati) , ,09 Assicurazioni Generali F.do TFR Polizza n (dip.non comandati) , ,07 Assicurazioni Generali F.do TFR Polizza n /61 (dip.non comandati) 1.100,00 0,00 PROGETTI IN CORSO DI ESECUZIONE , ,56 Progetto 5x1000 Irpef , ,96 Progetto 5x1000 Irepf ,65 0,00 Progetto Crossing Cities FEI (Cup ) 9.790,28 85,40 Progetto Family Village (A.T.S.) 1.250,58 0,00 CREDITI VERSO STRUTTURE ACLI , ,71 Acli Nazionale 2.700, ,00 Acli Nazionale c/convenzioni 1.592, ,29 Acli Nazionale 52,00 0,00 Acli Nazionale Progetto 5 x mille , ,96 Acli Service Srl c/rimborso servizi per sedi 663,09 306,42 Acli Service Srl c/rimborso servizio civile 1.990, ,00 Patronato Acli credito c/personale comandato , ,64 Patronato Acli PG c/locaz.città di Castello 1.620,00 0,00 Patronato Acli credito c/personale comandato per TFR , ,17 Patronato Acli rimborso servizi per sedi 2.207, ,23 Patronato Acli rimborso servizio civile 1.990, ,00 FAP c/convenzione , ,00 Circolo: Città Di Castello - Piosina -150,00 0,00 Circolo: Gualdo Tadino - Biagetto -150,00 0,00 Circolo: Perugia - Cesare Pagani 661,00 0,00 Circolo: Perugia - Sussidia 208,00 0,00 Circolo: Perugia - Penna Ricci 114,50 0,00 Circolo: Todi - Collevalenza - Int. Club. 416,50 0,00 RATEI E RISCONTI ATTIVI 4.387, ,00 Costi sospesi per tesseramento/affiliazioni 4.387, ,00 Pagina n. 1/6
2 PASSIVITA' - DEBITI , ,57 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE , ,67 Personale non comandato , ,71 Personale comandato , ,96 ANTICIPAZIONI PER PROGETTI DA ESEGUIRE ,73 0,00 Progetto Acli Nazionale-5xMille Irpef 2012 Straordinario Street Up ,00 0,00 Progetto Family Village: Acli PG capofila ,03 0,00 En.A.I.P. Perugia progetto Family Village 9.310,77 0,00 En.A.I.P. Terni progetto Family Village 6.835,50 0,00 Acli Terni progetto Family Village ,43 0,00 Comune di Marsciano progetto Family Village 652,50 0,00 Provincia di Perugia progetto Family Village 652,50 0,00 Provincia di Terni progetto Family Village 652,50 0,00 Informa Stranieri progetto Family Village 652,50 0,00 DEBITI VERSO STRUTTURE ACLI , ,73 Acli Nazionale -0, ,48 Acli Nazionale affiliazioni e tesseramento 6.672, ,00 Acli Nazionale per Servizio Civile 6.000, ,00 Acli Regionali Umbria per tessere 50,00 0,00 S.I.A.S. Srl 750,00 0,00 En.A.I.P. Perugia c/anticipo 0, ,00 B-SEI SOLIDARIE 1.647, ,00 FAP Perugia c/anticipo ,00 0,00 Acli Service Srl 490,93 442,25 SIAS S.r.l. (controllata) , ,00 Pagina n. 2/6
3 DEBITI VERSO FORNITORI , ,54 Umbra Acque - Città di Castello 49,04 0,00 Umbra Acque - S.Sisto 212,77 0,00 Enel Servizio Elettrico SpA PG Via Sicilia 1.220,39 0,00 Unicredit 0,00 0,00 Condominio Vial 30, ,66 Forum delle Ass 0,00 400,00 MONIMBO BOTTEG 54,81 305,57 Tipografia Artigiana di Federici 0,00 274,50 Tipografia Giostrelli Snc 0,00 0,00 ASSOCIAZIONE EM 0,00 0,00 SELECTA DI BONC 0,00 205,70 Chiesa di San Severo - La Voce 488,00 610,00 Enel Energia SpA ( ) 140,11 0,00 Enel Energia SpA ( ) 54,94 0,00 Valeri Service 184,37 0,00 Fiori Serafini Snc 30,00 0,00 Timbrificio Perugino 14,40 0,00 Fratelli Caraffa Sas 140,00 0,00 Umbria Ufficio ,70 84,70 Gesenu SpA - Tari 8.267, ,52 Comune di Città di Castello 142,91 387,91 SO.GE.PU - CdC 85,00 0,00 Equitalia SpA - Debito rateizzato da ottobre , ,98 DEBITI TRIBUTARI 4.001, ,12 Imposte sul reddito (IRAP) 142,00-143,00 Per ritenute su retribuzioni 3.859, ,12 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 9.766, ,51 Isituti di Previdenza (INPS) 9.752, ,00 Istituti assistenziali (INAIL) 13,59 109,51 DEBITI VARI , ,00 Compentenze personale dipendente e collaboratori , ,00 Competenze TFR pers.comandato rateizzato ,58 0,00 RATEI E RISCONTI PASSIVI 6.736, ,00 Ricavi sospesi per tesseramento/affiliazioni 6.736, ,00 Pagina n. 3/6
4 CONTO ECONOMICO RICAVI ,22 GESTIONE ORDINARIA ,73 Per contributo personale comandato anno in corso ,36 Per tessere associative e affiliazioni ,50 Per altre entrate istituzionali 86,00 Contributi da sistema ACLI 3.269,87 Contributi da convenzione FAP ,00 Altri contributi 1.155,00 ALTRI 8.310,00 Proventi da locazione immobili 5.580,00 Contributi per utilizzio locali 1.070,00 Contributi per servizio civile 1.660,00 PROGETTI RENDICONTATI ,49 DIRETTI 6.435,00 Progetto Fonder Roma Voucher 560,00 Progetto Crossing Cities FEI (Cup ) 760,00 Progetto Rete della Pace 5.115,00 ECONOMIE PER IMPUTAZIONE ONERI INTERNI ,49 Per costo del personale dipendenti 8.549,31 Per costo del personale collaboratori 4.022,40 Per locazioni 1.500,00 Per IRAP su collaborazioni 151,51 Per oneri indiretti 785,28 Per avanzo (disavanzo) su progetti chiusi -295,01 PROVENTI STRAORDINARIA 26,00 Sopravvenienze attive 26,00 CONTO ECONOMICO COSTI ,85 GESTIONE ORDINARIA ,67 Materiale Di Cancelleria 619,48 Acquisto tessere associative anno in corso ,00 Acquisto affiliazioni anno in corso 3.600,00 Rimborsi spese 6.177,66 Altre spese attività istituzionale 332,80 Spese per manifestazioni ed iniziative 2.844,83 Premi, trofei e riconoscimenti 1.100,00 Spese di rappresentanza 184,90 GESTIONE STRAORDINARIA 880,00 Contributi straordinari Circoli 830,00 Fondi di solidarietà 50,00 SPESE ATTREZZATURE E MANUTENZIONI 529,43 Manutenzione ordinarie 452,03 Manutenzioni straordinarie 56,00 Attrezzature ufficio 21,40 Pagina n. 4/6
5 SPESE DI GESTIONE ,88 Affitto sedi 6.600,00 Spese Condominiali 1.070,00 Spese telefoniche ed internet 115,40 Spese postali 33,31 Nettezza Urbana 1.639,84 Abbonamenti a giornali o riviste 488,00 Pulizia locali sede 732,00 Pulizia locali sedi decentrate 915,00 Spese generali 259,00 Spese amminstrative contabilità 2.739,19 Utenza acqua S.Sisto 318,49 Utenza acqua Città di Castello 638,79 Utenza energia elettrica Città di Castello 863,26 Utenza energia elettrica Perugia Via Sicilia 4.441,62 Utenza gas naturale ( ) 1.138,83 Utenza gas naturale ( ) 726,15 PROGETTI 8.091,90 Progetto FEI 14,40 Progetto Centro di Gravità 2.500,00 Progetto Fonder Roma Voucher 560,00 Rete della Pace costi diretti 4.877,50 Progetto "5 x 1000" 2011 costi diretti 140,00 ALTRI 5.000,00 Canone di affitto locale Città di Castello 5.000,00 Pagina n. 5/6
6 PERSONALE DIPENDENTE ,02 STIPENDI ,02 Stipendio personale dipendente ,19 Stipendio personale comandato ,29 Rimb.chilometrico esente personale comandato ,95 Collaborazioni 4.961,59 ONERI SOCIALI ,87 Oneri su stipendio personale dipendente 4.753,68 Oneri su stipendio personale comandato ,75 Oneri su collaborazioni 949,33 Inail premio su retribuzioni 578,11 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ,13 T.F.R. personale dipendente 1.532,70 T.F.R. personale comandato ,43 IMPOSTE INDIRETTE E TASSE 761,24 Imposta Comunale Pubblicita' 133,30 Imposta Di Registro 132,00 Imposta di bollo E/C banca/posta 399,94 Imposta di bollo (marche) 96,00 ALTRI ONERI 75,06 Multe e sanzioni 75,06 ONERI FINANZIARI 1.463,67 Interessi passivi e competenze su c/c bancari 793,33 Commissioni passive bancarie 134,25 Commissioni su bonifici e addebiti vari bancari 177,63 Commissioni per affidamenti bancari 200,00 Commissioni passive postali 158,46 ONERI STRAORDINARI 195,50 Sopravvenienze passive 195,50 IMPOSTE E TASSE 783,48 IRES-IRAP correnti 783,48 TOTALE RICAVI ,22 TOTALE COSTI ,85 UTILE (PERDITA) ESERCIZIO ,37 Pagina n. 6/6
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