REGISTRAZIONE DI FATTURE DI VENDITA CON IVA DIFFERITA VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

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1 REGISTRAZIONE DI FATTURE DI VENDITA CON IVA DIFFERITA VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Note: Il presente manuale vuole essere solo una guida sommaria per agevolare l operatore nell utilizzo della procedura e pertanto non essendo esaustivo di tutte le funzionalità degli applicativi deve essere uno strumento complementare e non alternativo alla manualistica distribuita con l applicativo. Pagina 1 di 9

2 AVVERTENZE La procedura esposta si riferisce al caso delle Operazioni di Vendita verso Pubbliche Amministrazioni, per le quali si applica l Iva Differita Pagina 2 di 9

3 OPERAZIONI PRELIMINARI Non ci sono Operazioni Preliminari da eseguire FLUSSO DI REGISTRAZIONE 1. In fase di Registrazione della Fattura di Vendita indicare il Valore 1 nel campo Esigibilita iva in testata della Registrazione 2. La Registrazione dell Incasso deve essere eseguito utilizzando la Causale 8 3. In caso di Ditta Professionista, la Registrazione dell Incasso deve essere eseguita con due operazioni successive: la prima utilizzando la Causale 8 e la seconda utilizzando l apposita Causale Incasso Professionisti (causale non standard da creare ) 4. Se trascorso 1 anno dalla Registrazione della Fattura senza che sia stata Incassata eseguire una registrazione con la Causale 8, con Flag Chiusura Fatture Art. 7.. valorizzato a S 5. Attenzione : I Codici Iva del tipo 900 (9xx) non devono essere piu utilizzati ne per le operazioni con Iva Differita, ne per le operazioni con Iva per Cassa A) Registrazione Fattura di Vendita 1.) Indicare nel campo Esigibilita iva il valore 1 (differita) Tale Codice puo essere indicato in fase di Registrazione; Se indicato sui Progressivi Clienti (GEPRO, 1, Clienti, Campo Esigibilita Iva ) e proposto in automatico in fase di registrazione; Qualora, sempre in fase della prima Registrazione in Prima Nota, eseguita sul Cliente, si attiva la funzione Sf3=agg.cli/for, il campo sull anagrafica progressivi si aggiorna in automatico e sara riproposto nella registrazione successiva Pagina 3 di 9

4 La Liquidazione Periodica Iva, dopo la registrazione di vendita, risultera come di seguito Pagina 4 di 9

5 B) Registrazione Incasso 1. Per l Incasso e necessario utilizzare la Causale 8 Pagina 5 di 9

6 Con F2 e possibile interrogare le fatture sospese Qualora le Fatture da Incassare siano piu di una saranno visualizzate e selezionandole una per volta si puo procedere all incasso di ogni singola fattura Pagina 6 di 9

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8 La Causale 8 provvede a girocontare in automatico il conto Iva su Vendite Sospesa al conto Iva su Vendite come visualizzato di seguito Pagina 8 di 9

9 La Liquidazione Periodica Iva dopo l Incasso, risultera come di seguito Pagina 9 di 9