VERBALE DI RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

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1 ELETTROVIT S.R.L. VERBALE DI RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Ottaviano, 07/01/2016 Il riesame del sistema di gestione integrato, qualità ambiente sicurezza 231 responsabilità sociale, è stato condotto al fine di effettuare una complessiva valutazione dell andamento di tutti i processi aziendali e del livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati per l anno In particolare, gli argomenti oggetto di riesame sono stati i seguenti: 1. Situazione attuale di riferimento dell azienda 2. Andamento Processo Commerciale 3. Andamento Processo di Approvvigionamenti 4. Gestione Risorse (umane, automezzi, attrezzature e DPI) 5. Andamento Processo Produttivo e Magazzino 6. Sicurezza analisi infortuni occorsi 7. Stato di salute dei dipendenti 8. Condizioni di lavoro 9. Sicurezza DVR e Piani di Emergenza 10. Risultati Verifiche Ispettive 11. Gestione non conformità e reclami 12. Azioni correttive e preventive 13. Stato delle infrastrutture ed ambienti di lavoro 14. Informazioni di ritorno dal cliente 15. Valutazione degli aspetti ambientali 16. Prevenzione rischio reati 17. Politica ed obiettivi/indicatori Riesame SGI Pagina 1 di 6

2 1. Situazione attuale di riferimento dell azienda Nell anno appena concluso, l azienda ha mantenuto il proprio mercato di riferimento con i principali committenti TERNA, ENEL, IACP Napoli, PRYSMIAN. Il livello occupazionale dei lavoratori dipendenti è stato mantenuto pressappoco pari a quello del precedente anno come si evince dai dati di organico medio relativi all anno 2015 rispetto a quelli del Andamento Processo Commerciale 3. Andamento Processo di Approvvigionamenti L impresa continua a mantenere rapporti duraturi con fornitori storici e seleziona nuovi fornitori in base alle esigenze dei lavori da eseguirsi ed ai siti dei cantieri. Semestralmente viene effettuata una valutazione dei fornitori qualificati, in accordo alla procedura di sistema e sulla base del monitoraggio continuo degli stessi, con l aggiornamento della scheda fornitore e del relativo elenco di fornitori qualificati. Dalla loro ultima valutazione di fine anno, è emerso che tutti quelli inseriti in elenco sono stati confermati come qualificati ottenendo un punteggio di IQ superiore a 210. Non risultano non conformità registrate a loro carico indice di una buona tenuta sotto controllo del processo. (Doc. Rif. Elenco fornitori qualificati 2015 Schede fornitori) 4. Gestione Risorse (umane, automezzi, attrezzature, DPI) In merito alle risorse umane, tutti gli incontri di formazione/informazione previsti nel piano annuale 2015 sono stati effettuati secondo scadenza e ad essi se ne sono aggiunti altri integrativi e straordinari per contribuire maggiormente alla continua e costante formazione del personale. L efficacia ed efficienza di tutta la formazione/informazione impartita è stata valutata positivamente nell ambito delle verifiche ispettive interne e sulla base dell andamento generale dei vari processi aziendali. Per il 2016 viene emesso in sede della presente riunione il nuovo piano di formazione con la ripetizione di incontri su tematiche ritenute fondamentali per il buon andamento aziendale (Doc. Rif. Piano di formazione anno 2015 e 2016 schede personale verbali di formazione/informazione/addestramento anno 2015). Il parco automezzi è gestito adeguatamente tramite apposito SW e sono tenute sotto controllo le scadenze di revisioni e collaudi, lo stato d uso e manutenzione e gli affidamenti ai lavoratori. Nell anno, il parco è stato ampliato e rinnovato con l acquisto di n. 5 autovetture, n. 1 autocarro e n. 1 vermeer per i lavori di trivellazione orizzontale (TOC), n. 3 argani per lavori di Alta Tensione Aerea e varie piccole altre attrezzature. Si prevede che per fine mese sarà acquistato un altro vermeer navigator sempre per lavori di TOC. Dalla valutazione dei consumi di carburante per l anno, risulta che il valore obiettivo n. 9A non è stato propriamente raggiunto poiché il risultato del confronto tra il valore 2015 e quello del 2014 è di + 14,48 ma ciò trova giustificazione nell ampliamento del parco automezzi e, quindi, un maggior numero di veicoli circolanti e consumanti carburante considerando anche che molti cantieri sono stati aperti su tutto il territorio nazionale, Sicilia compresa. Per quanto riguarda i costi relativi alle manutenzioni (ordinaria e straordinaria), nell anno 2015 c è stato un soddisfacente contenimento dei costi rispetto al 2014 con una riduzione del 10,25%, grazie Riesame SGI Pagina 2 di 6

3 anche all alienazione di diversi mezzi d opera obsoleti tra la fine 2014 ed il 2015 oltre il corretto uso dei mezzi assegnati al personale. (Doc. Rif. statistiche anno 2015) Per quanto riguarda i DPI assegnati ai lavoratori, è stata verificata e confermata la loro validità ed idoneità alla attività espletate; sono stati presi in visione tutti gli ultimi verbali di consegna DPI per valutare le eventuali assegnazioni straordinarie e ripetitive ed i motivi per i quali si sono verificate ma senza grandi eventi significativi. Nel complesso non è emerso nulla di sostanziale ne particolari situazioni degne di nota. 5. Andamento Processo Produttivo e Magazzino Nel corso del 2015 i lavori appaltati sono stati tutti realizzati nel rispetto della tempistica concordata con i clienti e con la qualità delle opere attese, come attestato dall assenza di reclami per tali aspetti. Nel suo complesso, il processo produttivo viene svolto in maniera soddisfacente anche in virtù della continua informazione/formazione del personale, della sensibilizzazione al rispetto delle procedure di sistema, di sicurezza, rispetto dell ambiente e della qualità e sempre nel rispetto dell etica sociale e dei dettami del modello organizzativo ex 231/01. In seguito ai frequenti controlli ed ispezioni di cantiere, sia da parte di ns. tecnici che dei committenti, i risultati sono stati tutti complessivamente positivi ed in linea con quanto contrattualmente previsto o comunque secondo le regole del sistema implementato. Allo stesso modo tutti i collaudi finali effettuati non hanno evidenziato criticità né inadempienze. Per quanto riguarda i magazzini, nel corso dell anno il processo di gestione e movimentazione dei materiali non ha subito scostamenti dalle regole implementate: sono stati effettuati regolari inventari secondo la periodicità prevista ed i risultati ottenuti sono stati in linea con quanto prefissato nell obiettivo 4 del quadro degli obiettivi anno Tutti i materiali in ingresso ed in uscita sono adeguatamente identificati, catalogati e segregati in apposite aree a seconda della tipologia. 6. Sicurezza analisi infortuni occorsi Nel 2015 sono stati registrati n. 4 infortuni di cui 2 significativi per tipologia e gravità; i valori degli obiettivi 7A) 7B) e 7C) riportati nel quadro obiettivi ed indicatori anno 2015 sono stati parzialmente raggiunti a causa del verificarsi di n. 2 infortuni significativi di durata cospicua. Per questi è stata fatta già a suo tempo un attenta analisi con una riunione straordinaria che ha coinvolto tutte le figure aziendali di riferimento. Ad oggi, siamo ancora in attesa di riscontro da ENEL sul riconoscimento di una propria quota id responsabilità nell accaduto. Di seguito si riporta una tabella di sintesi dell analisi infortuni dal dell ultimo triennio. N. infortunati Organico Medio IF IG DM TI Anno ,83 2,52 56,75 4,44 Anno ,56 1,01 20,75 4,88 Anno ,01 1,82 35,40 5,15 (Doc. Rif. analisi infortuni anno 2014) 7. Stato di salute dei dipendenti Sulla base degli esiti delle visite mediche periodiche e della relazione annuale del medico competente, il personale dipendente mantiene un buon stato di salute senza la presenza di malattie professionali. Sono comunque emerse ancora delle restrizioni nell esecuzione di alcune attività per Riesame SGI Pagina 3 di 6

4 un certo numero di lavoratori, legate alla MMC ed all esposizione al rumore e segnalate nelle idoneità sanitarie rilasciate dal medico competente. Il programma e protocollo sanitario per il 2016 non è variato rispetto al precedente anno ed è stato pertanto riemesso in tale sede di riesame. 8. Condizioni di lavoro e sistema di responsabilità sociale Nell ambito del sistema di gestione per la Responsabilità Sociale in conformità allo standard SA 8000, dalle verifiche ispettive interne e di terza parte è risultato che le condizioni di lavoro continuano ad essere ottimali, nel rispetto del contratto Collettivo Nazionale applicato ai lavoratori. Non ci sono stati reclami da parte dei lavoratori né dai fornitori e clienti in merito a tematiche inerenti la responsabilità sociale. Sono stati emessi n. 2 lettere di richiamo a carico di 2 lavoratori, registrati nell apposito elenco ed integralmente accettati dagli stessi e che non hanno dato seguito ad ulteriori azioni, risultando sufficienti alla risoluzione delle problematiche sollevate che, comunque, erano di lieve entità. La situazione generale alla data del 31/12/2015 è la seguente: LAVORO MINORILE 0 LAVORO OBBLIGATO 0 RECLAMI SA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 2 ORARIO DI LAVORO Conforme al CCNL di riferimento ORE DI STRAORDINARIO 0 DISCRIMINAZIONI 0 RETRIBUZIONI Conformi al CCNL di riferimento (Metalmeccanica Industria) In sede della presente riunione vengono definiti gli obiettivi per la responsabilità sociale per l anno 2016, quali riportati nell apposita sezione del Mod. MA Sicurezza DVR Piani di emergenza Il documento di valutazione dei rischi attualmente incorso di validità è stato riesaminato e confermato nella sua adeguatezza sebbene sia intenzione della Direzione, d accordo con il Medico Competente e l RSPP, di provvedere nel corso dell anno ad una ristrutturazione del documento per una maggiore fruibilità dello stesso. Allo stesso modo i Piani di Emergenza per le sedi di Ottaviano, di Napoli e per i cantieri mobili sono stati riesaminati e riconfermati nella loro validità ed adeguatezza alla realtà aziendale. In sede del presente riesame, si è confermata anche l adeguatezza e validità delle valutazioni dei rischi vibrazioni e rumore, considerato che non sono intervenute variazioni sostanziali nelle attività aziendali né nelle infrastrutture e risorse utilizzate, sebbene siano stati fatti nuovi acquisti di veicoli, mezzi d opera ed attrezzature però tutti di nuova manifattura e quindi con alti standard in ambito di sicurezza e rispetto dell ambiente. In riferimento al programma di miglioramento per la salute e sicurezza riportato nel DVR, si ritiene confermato tutto quanto in esso indicato (pag del DVR). 10. Risultati Verifiche Ispettive (interne ed esterne) L azienda ha superato con esito positivo le verifiche ispettive interne pianificate per l anno 2015 e quelle di terza parte effettuate dai valutatori del CSQ per il mantenimento delle certificazioni di sistema oltre la verifica ispettiva di seconda parte condotta da ACEA per il rinnovo della ns. qualificazione. Riesame SGI Pagina 4 di 6

5 Non ci sono state non conformità e tutte le raccomandazioni per il miglioramento registrate dai valutatori esterni sono state prontamente attuate. In sede del presente riesame, viene emesso il nuovo programma delle verifiche ispettive interne per l anno 2016, confermato in due verifiche/anno. (Doc. Rif. Verbali Verifiche ispettive interne del 2015; Programma annuale delle Verifiche Ispettive anno 2015 e 2016) 11. Gestione Non conformità e Reclami 12. Azioni Correttive e Preventive 13. Stato delle infrastrutture ed ambienti di lavoro Per gli ambienti di lavoro, si conferma il layout già definito nel corso del precedente anno relativamente alle sedi di Ottaviano e Napoli. Per i cantieri, si ritiene che gli ambienti di lavoro di volta in volta allestiti, siano sempre adeguati e ben organizzati secondo le esigenze di lavoro grazie anche alla continua sensibilizzazione, formazione ed informazione del personale in merito a tali argomenti e come confermato, tra l altro, dai sopralluoghi periodici del medico competente nell arco dell anno. Per quanto riguarda le infrastrutture, il SW gestionale E è attualmente in uso ed adeguato alle attività dell azienda. Sono state potenziate inoltre alcune postazioni informatiche con l acquisto di nuovi hardware e l aggiornamento di software di uso comune. 14. Informazioni di ritorno dal cliente La soddisfazione del cliente continua ad essere misurata sia in maniera indiretta, attraverso la valutazione dei reclami dei Committenti, sia sulla base dei valori di indici di vendor rating che hanno implementato i ns. due principali clienti ENEL e TERNA. Il valore dell indice di vendor rating per la valutazione fornitori da parte di ENEL nei ns. confronti è decisamente alto e positivo (si veda scheda allegata). Sulla base del risultato composito proveniente da indicatori di dettaglio definiti e di seguito riportati, è emerso che la soddisfazione del cliente è pari al 100%. N. Descrizione indicatore Peso obiettivo 1B Inviti a gare/ iscrizione albo imprese qualificate 20 5A Collaudi 35 5B Tempi di consegna 15 8A Reclami 15 8B Non conformità 15 Riesame SGI Pagina 5 di 6

6 Sulla base dei dati raccolti per i vari obiettivi sopra riportati, l obiettivo n. 6 risulta raggiunto. 15. Valutazione degli aspetti ambientali 16. Prevenzione rischio reati Ad oggi, nell ambito del modello di organizzazione e gestione della prevenzione reati in accordo al D.Lgs. 231/2001, non sono stati rilevati casi ascrivibili come tali. I processi maggiormente esposti ai rischi contemplati dal modello sono tenuti regolarmente sotto controllo e gestiti secondo procedure di sistema. 17. Politica, obiettivi e indicatori La politica aziendale integrata è stata rivalutata ed aggiornata alla data odierna; la politica energetica per la UNI CEI è stata rivista e riemessa aggiornata in data 21/12/15 mentre resta confermata la politica SA8000 in emissione corrente. In sede del presente riesame sono stati discussi, valutati e ridefiniti gli obiettivi per l anno 2016 e sono stati discussi e valutati i livelli raggiunti per gli obiettivi del precedente anno, con un risultato definitivo abbastanza soddisfacente. Il quadro degli obiettivi per il 2016 viene esposto in bacheca per una condivisione generale. Il prossimo riesame verrà effettuato a conclusione dell anno 2016 entro e non oltre il mese di gennaio Riesame SGI Pagina 6 di 6