Gestione del Punto Vendita (POS) Manuale operativo

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1 Gestione del Punto Vendita (POS) Manuale operativo Rel. 4.10

2 INDICE GUIDA UTENTE...3 PREMESSA...3 Menu e Scelte Operative...3 GESTIONE DATI...4 Registrazione Vendite...4 STAMPE...6 Riepilogo Giornaliero...6 Riepilogo Fatture...6 Venduto per Data...6 Articoli Sottoscorta...6 Listini Articoli...6 Articoli in Offerta...7 ARCHIVI...8 Costanti di Procedura...8 Costanti di Cassa...8 Tabella Reparti...9 Tabelle Varie...9 Articoli...9 UTILITÀ...11 Manutenzione Registri...11 Cancellazione Scontrini...11 Cancellazione Fatture...11 Generazione Bar-Code...11 Apertura Esercizio...12 Export Corrispettivi...12 Attiva/Disattiva Procedura...12 Manuale Operativo Gestione Punto Vendita Guida Utente Pagina 2

3 Gestione Punto Vendita Guida Utente Premessa La gestione del Punto Vendita (o POS), consente di effettuare vendite al minuto con emissione di scontrini fiscali tramite registratore di cassa. La gestione è integrata da una serie di strumenti a completamento della fase di post-vendita da utilizzare per la gestione dei listini, del magazzino e per il riassortimento delle scorte. Il tipo di collegamento pc-cassa utilizzato, è del tipo slave o stampante fiscale, per cui l operatività della vendita viene effettuata esclusivamente dalla tastiera del pc, mentre il registratore di cassa ha semplicemente la funzione di stampare scontrini. Utilizzare il registratore in modo diretto (operazione pur possibile) tramite i suoi propri comandi, inibisce la raccolta dei dati di vendita, e tutte le automazioni successive relative a tali operazioni. È stata prevista comunque la possibilità di operare in piena funzionalità gestionale anche senza la presenza della Cassa. In questo caso i programmi di vendita emetteranno su stampante standard uno scontrino virtuale, i cui effetti post-vendita (non fiscali), saranno comunque del tutto analoghi a quelli degli scontrini effettivi. Le ragioni di queste scelte sono molteplici e non spetta al presente manuale analizzarne i motivi. In questo documento verranno esclusivamente descritti i programmi (che nel loro insieme in questo tipo di applicazioni, vengono normalmente chiamati back-office ) e le loro funzionalità. Va rimarcato infine il fatto che la gestione è indirizzata verso esercizi commerciali di piccole e/o medie dimensioni, non organizzati sul modello supermercato (cioè casse posizionate a barriera con possibilità di operatività simultanea), ma utilizzatori di pc stand-alone o piccola rete locale, di cui una o più stazioni verranno dedicate al compito di server per il POS. Menu e Scelte Operative Le scelte per l esecuzione dei programmi sono state raggruppate in un menu di gestione integrata e suddivise in quattro sottocartelle. Come tutte le gestioni informatiche, lo start-up iniziale dovrà avvenire caricando una serie di archivi di base (articoli), e attivando tutti i parametri di automatizzazione necessari presenti nelle Tabelle e nei Costanti. Successivamente, dopo aver effettuato le operazioni di vendita e aver completato le fasi di aggiornamento gestionale e fiscale, sarà possibile utilizzare tutta una serie di programmi di stampa e di utilità necessari per il controllo e la manutenzione della procedura. Le quattro sottocartelle (Gestione Dati, Stampe, Archivi, Utilità) verranno analiticamente descritte nei capitoli successivi. Manuale Operativo Gestione Punto Vendita Guida Utente Pagina 3

4 Gestione Punto Vendita Guida Utente Gestione Dati Registrazione Vendite È il cuore della procedura. Permette l effettuazione delle transazioni di vendita, la gestione degli incassi e del cassetto, l emissione immediata di fatture da scontrino, le operazioni di chiusura giornaliera e, naturalmente, la stampa degli scontrini fiscali. PLU (Codice a Barre dell Articolo) Poichè si presuppone che l operatore utilizzi un lettore ottico di codici a barre (come avviene ormai normalmente negli esercizi commerciali) collegato alla tastiera del computer, il programma si predispone come prima operazione per l input di tale codice. Sarà ovviamente possibile la selezione manuale del codice utilizzando help di ricerca sia per bar-code, sia per codice articolo standard (alfanumerico). Contemporaneamente, in apertura di programma, in seguito a controlli interni, verranno visualizzate informazioni relative al momento ed al terminale utilizzato (data del giorno, codice cassa, n.scontrino, n.rigo, ecc.), nonchè la segnalazione di apparecchiatura pos collegata o meno. In questo caso (cassa non collegata), si potrà operare normalmente in ambito di cassa virtuale, effettuando cioè normalmente tutte le operazioni consentite, ma ottenendo la stampa di un simil-scontrino (ovviamente non fiscale) tramite la stampante di sistema. A questo punto l operatore potrà procedere secondo due direttrici prestabilite: - dare il codice articolo (bar-code) e, se corretto e con prezzo valorizzato, generare un rigo di vendita con quantità automatica corrispondente ad una unità. - premere in tasto <invio> con codice = 0 per impostare manualmente la quantità del rigo. In entrambi i casi il programma richiederà all operatore di completare i dati indispensabili (prezzo) in caso di loro assenza dal record articolo. Ogni rigo di vendita (o storno), verrà riportato per esteso nella parte alta dello schermo con relativo numero progressivo, mentre l importo progressivo totale sarà costantemente evidenziato con la dicitura Totale Scontrino. FUNZIONI ABILITATE SUL CODICE PLU - Storno. Attivando l apposita funzione sarà possibile, selezionando un rigo dalla maschera di help visualizzata, effettuarne lo storno. - Versamenti/Prelevamenti. Permette di impostare (in due fasi successive) eventuali importi di deposito e/o prelievo di contante nel o dal cassetto. - Input manuale Codice Articolo. Con questa funzione l operatore potrà digitare manualmente il codice articolo e tutti i restanti dati di rigo. - Interrogazione Totali di Cassa. Verrà visualizzata una finestra nella quale, suddivisi per tipo di pagamento, si potranno verificare gli importi progressivi giornalieri degli incassi e lo stato del cassetto. Operando con il tasto freccia su, l operatore potrà posizionarsi sui campi visibili nella parte sinistra dello schermo, sui quali saranno possibili le seguenti operazioni: Numero Rigo. È attivo un help che permette di selezionare un rigo già inserito per le operazioni di manutenzione o cancellazione. Numero Scontrino. Operando direttamente sulla maschera di help visualizzata, è possibile la stampa immediata di fatture in funzione dello scontrino selezionato. Data. È possibile variare la data dello scontrino (operazione non consigliata), purchè tale data non rappresenti una chiusura giornaliera già effettuata. In questo caso il programma non permette l emissione di ulteriori scontrini. Codice Cassa. È obbligatorio procedere alla chiusura giornaliera della cassa. Tale funzione è attiva appunto sul campo in questione. L operazione di chiusura rende disponibili i dati per le successive operazioni di magazzino e di contabilità, e va effettuata quando effettivamente si ha la certezza che l utilizzo quotidiano del punto cassa sia terminato. NB: le operazioni descritte in questo paragrafo (tranne la funzione di help sul numero rigo), vanno eseguite in assenza di righi di vendita sospesi. Al termine delle operazioni infatti il programma andrà a predisporsi per l inserimento di un nuovo scontrino scaricando eventuali righi Manuale Operativo Gestione Punto Vendita Guida Utente Pagina 4

5 TERMINE OPERAZIONI (Chiusura Scontrino) Il tasto Fine chiude le operazioni relative ad un singolo scontrino. L operatore dovrà quindi procedere alla definizione delle modalità di incasso dell importo come richiesto dalla maschera apposita. L importo da inserire potrà essere pari al totale scontrino calcolato e proposto dal programma, oppure potrà rappresentare l importo del denaro utilizzato dal cliente per procedere all acquisto. Il programma calcolerà e visualizzerà automaticamente il resto da restituire al cliente. A questo punto si potrà confermare la vendita e attendere la stampa dello scontrino dal pos. Il programma si predisporrà per l inizio di un nuovo scontrino. Totali Giornalieri Il programma consente di visualizzare e manutenere tutti i dati progressivi giornalieri relativi ad un punto cassa. Effettuate le selezioni di terminale, codice cassa e data, verranno riportati sullo schermo tutte le informazioni di quantità e importo accumulate. L operatore ha la piena facoltà di intervenire in variazione di tutti i dati. Questa operazione è da effettuare con la massima consapevolezza, in quanto è da questo archivio che verranno prelevati i dati per il calcolo e la contabilizzazione dei corrispettivi. Fatture da Scontrini Come è previsto dagli attuali regolamenti, è facoltà del soggetto acquirente richiedere un documento fattura a fronte di acquisto in regime di corrispettivi, pur se per la stessa operazione è già stato emesso uno scontrino fiscale. Il programma in esame ha esattamente questa funzione. La prima parte della maschera di input è dedicata alla selezione tramite funzioni dello scontrino fa fatturare, mentre la parte inferiore è utilizzata per la selezione del cliente, il caricamento di un nuovo cliente o la variazione di dati anagrafici errati. Gli ultimi input richiesti sono relativi alla data della fattura (il numero documento ed il numero protocollo verranno attribuiti automaticamente in base ai Registri Azienda), ed il numero di copie da stampare. Contabilizzazione Corrispettivi Il programma ha valenza solamente nel caso in cui l Azienda utilizzi in proprio il modulo Contabile. Dopo aver inserito i dati relativi al periodo ed alle contropartite contabili, si dovrà procedere ad indicare se il programma dovrà contabilizzare anche le eventuali fatture emesse durante il periodo indicato. Attivazione/Disattivazione Offerte L utilità in esame provvede a contrassegnare gli articoli compresi negli estremi di selezione impostati con gli elementi utili per le operazioni di vendita promozionale o campagne di offerte particolari. Le modalità di definizione delle offerte sono le stesse descritte nel capitolo Archivi/Articoli. Manutenzione Statistiche Utilità per la manutenzione del file Statistiche. Con il suo utilizzo è possibile modificare i dati di vendita generati automaticamente dalla procedura. Manuale Operativo Gestione Punto Vendita Guida Utente Pagina 5

6 Gestione Punto Vendita Guida Utente Stampe Riepilogo Giornaliero Programma estremamente importante da eseguire obbligatoriamente dopo la chiusura giornaliera. Durante lo svolgimento vengono aggiornati i movimenti di magazzino e i progressivi standard. Vengono inoltre creati i record del file Statistiche di Vendita da cui sarà possibile estrarre le stampe descritte più avanti. Al termine dell elaborazione il programma genera un report di stampa con dati riepilogativi del lavoro eseguito nel giorno selezionato. Riepilogo Fatture Stampa riepilogativa delle fatture emesse a fronte di scontrini. È possibile selezionare i documenti per data e numero e scegliere di stampare o menu i documenti già contabilizzati. Venduto per Data La stampa consente di visualizzare i dati di vendita secondo forme e selezioni diverse. Il Tipo di Ordinamento è il parametro che prima di ogni altro determina il formato ed i raggruppamenti di stampa. Le opzioni disponibili sono le seguenti: per Articolo. Produce una lista in ordine di codice articolo. Per Categoria Merceologica. La stampa viene prodotta in ordine di codice articolo con raggruppamento di articoli appartenenti alla stessa categoria merceologica. Per Fornitore. Stessa stampa della precedente, dove però gli articoli verranno raggruppati per fornitore. Per Categoria Merceologica e Fornitore. Con questa opzione la stampa verrà prodotta con due livelli di raggruppamento. Il primo livello sarà rappresentato dalle categorie merceologiche degli articoli selezionati, mentre per il secondo livello verrà utilizzato il codice fornitore. Per Fornitore e Categoria Merceologica. Stessa logica dell opzione precedente però con i criteri di raggruppamento invertiti. Il programma consente infine di selezionare gli estremi di due periodi precedenti al periodo attuale (se rappresentati da movimenti esistenti) da utilizzare per confronto sui dati di vendita. Ovviamente sarà l utente con le sue scelte a conferire logica e correttezza ai periodi impostati (es. estate di 2 anni precedenti con l estate corrente ecc.). Articoli Sottoscorta La stampa riporta l elenco degli articoli sottoscorta rilevati entro i limiti di selezione impostati. I criteri in base ai quali un articolo viene considerato sottoscorta, vanno ricercati nel valore Scorta Minima impostato per ogni articolo, e nei valori progressivi dell articolo relativi agli ordini ed agli impegni in essere. La stampa viene completata dalla quantità minima di riordino anch essa eventualmente definita a livello di articolo. Listini Articoli Stampa raggruppata secondo criteri a scelta dell utente e in base ad estremi di selezione anch essi da impostare secondo necessità. La particolarità di questa stampa consiste nella possibilità di riporto da uno a tre prezzi per ogni articolo, eventualmente affiancati dallo stesso prezzo dedotto dell importo Iva (si presume che nella gestione del punto vendita, il regime di gestione prezzi sia al lordo di Iva). Manuale Operativo Gestione Punto Vendita Guida Utente Pagina 6

7 Articoli in Offerta Il programma produce una lista di articoli ritenuti in stato di offerta. Il criterio con il quale il programma opera l inclusione o meno dell articolo, è dato dal periodo e dal riscontro sul tipo di offerta impostato. Ultima opzione disponibile è la richiesta del tipo di ordinamento la cui selezione produce una stampa ordinata per codice articolo, oppure per periodo di offerta. Manuale Operativo Gestione Punto Vendita Guida Utente Pagina 7

8 Gestione Punto Vendita Guida Utente Archivi Costanti di Procedura Il programma consente il caricamento di un record di dati generali (uno per ogni Azienda) necessario per l utilizzo della gestione. La sua presenza è obbligatoria. All interno di tale record, le voci da definire sono le seguenti: Causale di Magazzino di Vendita Causale di Magazzino per Reso Causali esistenti nell archivio Causali di Magazzino, richiamate automaticamente dal programma di vendita nei due casi di transazione possibile con il POS. Il loro funzionamento nei confronti del trattamento delle giacenze è del tutto analogo a quello dei programmi di Gestione Magazzino standard. Causale Contabile Incasso Corrispettivi Causale Contabile Fattura da Corrispettivi Queste due causali contabili sono forzate automaticamente dal programma secondo lo standard Cosmo, e non sono accessibili all utente. Verranno utilizzate in fase di contabilizzazione o di export movimenti contabili per la trasmissione dati a Studio Commercialista. Codice Registro Iva Fatture Consente di definire, in caso di utilizzo di più registri Iva sezionali di vendita, su quale registro dovranno comparire le fatture generate dai corrispettivi. Magazzino di Riferimento Codice del magazzino sul quale verranno effettuate le movimentazioni delle merci generate dalla gestione. Tipo Descrizione su Scontrino Il programma consente di selezionare quale descrizione inviare al POS per la stampa su scontrino fiscale. Le opzioni sono (A)rticolo o (R)eparto. Nel primo caso viene utilizzata la descrizione memorizzata nell anagrafica articolo, nel secondo si utilizzerà la descrizione del reparto di appartenenza dell articolo. Numero Reparti Gestiti Numero che indica il numero di reparti gestiti a livello di POS. Il dato ha significato soltanto se vengono utilizzati determinati modelli di cassa i quali, in funzione dei dati ricevuti, sono in grado di produrre autonomamente statistiche di vendita a livello di reparto. Terminale Master Dato non significativo. Tipi di Pagamento Contropartita Contabile Tabella di 8 occorrenze nella quale vengono memorizzati i tipi di pagamento possibili e le relative contropartite contabili. I primi 4 vengono gestiti automaticamente dal programma (Contanti, Assegni, Bancomat, Crediti), mentre i successivi sono a disposizione dell utente. In funzione di questi, si ottiene a fine giornata un report con gli incassi suddivisi per tipo di pagamento. Costanti di Cassa Il programma serve a definire su quale posto di lavoro (terminale) è connesso il POS ed a definirne alcuni parametri di funzionamento. Codice Terminale Indica il codice del terminale, ed è memorizzato nel file Terminali base. Codice Cassa Il codice può assumere il valore 0 o 1. Se 0, indica che si stanno definendo i parametri della Cassa Virtuale. Il valore 1 indica che il terminale ha un POS effettivamente collegato ad una delle sue porte seriali. Descrizione Campo descrittivo libero. Tipo Misuratore Il dato viene proposto soltanto in caso di codice Cassa = 1. Viene letto un record che dovrà essere precaricato nel file Tabelle Varie con il Tipo Tabella 22. Manuale Operativo Gestione Punto Vendita Guida Utente Pagina 8

9 Data Installazione Data del giorno nel quale è stato caricato il record (verosimilmente il giorno in cui il POS è stato messo in servizio). Porta di Comunicazione Richiesto solo se codice Cassa = 1. Può assumere i valori 1 (Com1) o 2 (Com2). Indica quindi su quale porta seriale è stato collegato il POS. Stampa Scontrino Richiesto solo in caso di cassa Virtuale. Pilota la stampa su stampante standard di un simil-scontrino riportante i dati della vendita (=S), oppure non fa eseguire alcuna stampa (=N). Tipo Descrizione Definisce quale descrizione articolo deve essere riportata in fase di stampa scontrino (sia fiscale che virtuale). Il campo può assumere i valori (A)rticolo, (R)eparto o (C)ostanti Articolo. Il valore A forza la descrizione presente sull anagrafica articolo. Il valore R forza la descrizione del reparto di appartenenza dell articolo. Il valore C, subordina il tipo di descrizione da stampare al contenuto di un flag di valenza analoga presente nell anagrafica articolo. Matricola Misuratore Codice di Attivazione Vengono proposti in input solo con codice cassa = 1. Il primo riporta la matricola del POS abitualmente collegato al pc, mentre il secondo contiene un codice di attivazione della comunicazione. Sono campi utilizzati solamente da alcuni tipi specifici di apparecchiature POS. Data e Numero Ultimo Scontrino Dati aggiornati automaticamente dal programma di vendita POS. È possibile la loro manutenzione in caso di necessità. Tabella Reparti Il numero dei reparti da caricare in questa tabella è subordinato al numero reparti gestiti definiti nei Costanti di Procedura. Descrizione Reparto Campo descrittivo alfanumerico. % di Sconto Aliquota di sconto (opzionale). Viene utilizzata in fase di vendita nel caso in cui l articolo si trovi in periodo di offerta, il tipo di offerta sia lo sconto (o la maggiorazione), e l aliquota presente nell articolo sia = 0. In questo caso il programma utilizzerà lo sconto reparto per calcolare il prezzo di vendita. Tabelle Varie Vedi Note Operative standard. Da evidenziare la tabella di tipo 22 (Tipo Misuratori Fiscali), nella quale dovranno essere memorizzati i dati generali del tipo di apparecchiatura pos utilizzata. I parametri di maggior importanza della tabella sono rappresentati dalle voci: Numero Reparti Che rappresenta il numero di reparti gestiti dal tipo di pos descritto. Numero Caratteri Descrizione Ovvero la lunghezza di descrizione articolo utilizzabile in stampa. Modalità di Connessione Valore che indica quale standard interno di connessione il programma dovrà utilizzare per consentire il funzionamento dell apparato. Tramite questo valore in futuro si potrà ipotizzare di realizzare collegamenti con apparecchiature di marche e modelli diversi da quanto proposto come soluzione iniziale. Articoli La descrizione dei dati articolo del presente manuale, sarà limitata al contenuto della maschera Vendite al Minuto specifica per questo tipo di applicazione. Per tutti gli altri dati si rimanda alla consultazione del manuale standard. Descrizione Scontrino Campo obbligatorio. Rappresenta la descrizione dell articolo da stampare nello scontrino nel caso in cui i valori predefiniti nelle tabelle prevedano tale evenienza. Codice Magazzino Manuale Operativo Gestione Punto Vendita Guida Utente Pagina 9

10 Codice del magazzino di riferimento dell articolo (tipo tabella 04 delle Tabelle Varie). Numero Reparto Campo obbligatorio. Valori ammessi da 1 a 32 (in funzione del numero reparti gestiti a livello generale). Corrisponde a quanto caricato nella tabella Reparti. Descrizione in Stampa Può assumere i valori (A)rticolo o (R)eparto. Il flag entra in azione in fase di stampa scontrino solo nel caso in cui il programma rilevi il valore C nel campo tipo descrizione presente nel record Costanti di cassa. Obbligatorio. Numero Prezzo Valori ammessi: 1, 2 o 3. Il dato indica quale dei tre prezzi di vendita presenti in anagrafica articolo verrà abitualmente utilizzato per le vendite con POS. Tale indicazione forza inoltre il flag netto-lordo relativo al numero indicato, al valore L (Lordo). Prezzo di Vendita Campo numerico riportante il prezzo di vendita in Euro dell articolo. Modificando questo campo, verrà contestualmente aggiornato anche il prezzo di vendita relativo al numero indicato nel campo precedente. Codice Iva Codice Iva di vendita relativa all articolo. Obbligatorio. Tipo Offerta Campo da valorizzare nel caso in cui si voglia inserire l articolo in periodi di vendita a prezzi particolari. Il campo può assumere i valori 3 -vendita 3x2, 4 -vendita 4x2, S -sconto in %, M -maggiorazione in %, P -prezzo fisso di offerta, (nessun valore)-no offerta. % di Sconto o Maggiorazione Se il campo precedente è stato valorizzato con S o M, il programma richiede la relativa aliquota per il ricalcolo del prezzo. Prezzo Offerta Campo richiesto se il Tipo Offerta è = P. Questo prezzo verrà utilizzato in sostituzione del prezzo di vendita standard. Inizio Offerta Fine Offerta Valorizzando il Tipo Offerta, sarà obbligatorio definire il periodo di validità dell offerta stessa. Tale periodo è definito da due date nel formato GG/MM/AAAA. Se richiesti questi due campi sono obbligatori. Scorta Minima Indica la minima quantità di giacenza oltre la quale l articolo viene considerato sotto scorta. Lotto Riordino Indica la quantità minima di riordino dell articolo o il multiplo della quantità da reintegrare. Manuale Operativo Gestione Punto Vendita Guida Utente Pagina 10

11 Gestione Punto Vendita Guida Utente Utilità Manutenzione Registri Il programma è lo stesso richiamato sia in Contabilità che nella gestione Vendite integrata. Per le note esplicative, consultare il manuale standard. Cancellazione Scontrini Utilità che permette, operando le selezioni opportune, di cancellare scontrini emessi (sia virtuali che effettivi), stornando le operazioni di vendita precedentemente generate. La selezione dello scontrino avviene sui codici terminale/cassa (anche con tasto di help), dopodichè l individuazione del documento da trattare viene ristretta per mezzo di ulteriore tasto di help sul campo Data Scontrino. Impostando preventivamente una data, la ricerca verrà ristretta al periodo di tempo pari e successivo al valore della data stessa. Individuato lo scontrino dalla maschera di help, il programma provvederà a presentarne tutti i dati esistenti in forma analitica. A questo punto l utente ha a disposizione 5 opzioni: (S)uccessivo ovvero lettura ascendente dello scontrino successivo. (A)ltri Righi la possibilità cioè di visualizzare eventuali righi dello scontrino che, per motivi di spazio, sono stati inizialmente esclusi. (F)ine Ricerca Pulizia della maschera e cursone ad inizio programma per una nuova selezione di altro scontrino. (C)ancellazione Effettiva operazione di cancellazione (dopo ulteriore conferma) dello scontrino visualizzato sullo schermo. (U)scita Fine programma e ritorno al menu. Cancellazione Fatture Programma da utilizzare per effettuare la cancellazione di fatture emesse in seguito a scontrini. La maschera iniziale presenta una sezione tramite la quale è possibile impostare alcuni dati per restringere il campo di ricerca. La selezione vera e propria del documento avviene tuttavia con maschera di help che presenta per ogni rigo una fattura emessa. A selezione avvenuta, il programma visualizza in modo analitico i dati principali del documento. Sono possibili a questo punto 4 opzioni operative: (I)mposta Selezioni Il programma si predispone per le funzioni iniziali di ricerca. (P)rosegui Ricerca Lettura ascendente del file Fatture con display del record successivo a quello precedente. (U)scita Termine programma e ritorno a menu. (F)ine Ricerca Record visualizzato ok, quindi successiva serie di opzioni operative: Cancella Numero (P)artita Il documento non viene eliminato, ma l operazione richiesta consiste nell azzeramento del numero Partita Contabile, indice di contabilizzazione avvenuta. Con questa operazione sarà possibile ri-contabilizzare nuovamente la fattura. Elimina (D)ocumento Cancellazione della fattura. (N)essuna Operazione Ritorno alla sezione di selezione documenti. Generazione Bar-Code Questo programma è già presente nel menu Gestione Articoli del modulo standard. Per le note di utilizzo si rimanda quindi l utente alla consultazione del manuale Vendite. Va ricordato in questa sede che l utilizzo di questa utilità consente, se i parametri relativi dei Costanti Azienda sono corretti, di generare in modalità differita il codice a barre degli articoli secondo lo standard EAN. Il programma agisce in tutti gli articoli il cui valore del campo bar-code sia = 0. Manuale Operativo Gestione Punto Vendita Guida Utente Pagina 11

12 Apertura Esercizio Promemoria Programmi già descritti in numerosi punti all interno dei manuali Coge e Vendite standard. Export Corrispettivi Il programma opera secondo il collaudato standard Sispac/Cosmo realizzato per le procedure di import-export dati da utilizzare sia per sistemi operanti in ambito Osra, sia per altre piattaforme. La selezione dei record da estrapolare avviene tramite impostazioni di valori limite, con lo scopo di individuare, estrarre e successivamente contabilizzare i corrispettivi generati dall emissione di scontrini e fatture. Data Registrazione, Tipo Registro, Codice Registro Data di registrazione contabile ed estremi dei registri Iva di pertinenza. Da Data Corrispettivo a Data Corrispettivo Date di inizio e fine periodo di selezione dei record da estrarre. Contropartite Contabili La maschera di input presenta all utente i codici dei conti di contropartita standard per questo tipo di operazione. È naturalmente possibile variare tali codici in funzione delle proprie necessità contabili. Attiva/Disattiva Procedura Questa utilità opera richiedendo all utente un semplice Si o No. È necessario che tutto l applicativo delle vendite sia a conoscenza dell avvenuta attivazione della gestione POS: alcuni programmi di fondamentale importanza dovranno adeguare il loro funzionamento in funzione della presenza o meno di tale gestione. Manuale Operativo Gestione Punto Vendita Guida Utente Pagina 12