Istituto Comprensivo G. Rovani Via Marconi, 44 20099 Sesto San Giovanni - MI 1. Premessa RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015 Il presente programma annuale riguarda l'esercizio finanziario che ha inizio il 1 gennaio 2015 e termina il 31 dicembre 2015. Esso ha lo scopo di destinare le risorse di cui la Scuola dispone, per realizzare in modo efficace ed efficiente gli obiettivi educativi e gestionali previsti dal Piano dell'offerta Formativa, coerentemente con le priorità individuate, per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni e per dare risposta ai bisogni di tipo didattico, organizzativo, amministrativo. Nella logica programmatoria che ispira la normativa sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche (D.I.44/01), il Programma Annuale costituisce un fondamentale atto di governo finalizzato a tradurre gli obiettivi della progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa indicati nel POF in azioni concrete destinando le necessarie risorse ripartendo efficacemente la disponibilità finanziaria. In quanto documento di programmazione, e non semplicemente contabile, il Programma Annuale, come il POF, deve essere approvato dal Consiglio di Istituto e le previsioni di spesa in esso descritte diventano immediatamente operative successivamente alla sua approvazione. La corretta sequenza degli atti (POF, Programma Annuale, Contrattazione Integrativa di Istituto) e la tempestività delle procedure dovrebbe, pertanto, garantire la qualità e l efficacia dell azione programmatoria. Le procedure per la definizione del Programma Annuale, a partire dall Esercizio Finanziario 2010, sono risultate sensibilmente modificate rispetto agli anni precedenti: anche quest anno anno, con una mail personalizzata pervenuta il 16/12/2014 e 28/01/2015 (integrazione), il MIUR ha comunicato l ammontare delle risorse finanziarie certe assegnate al nostro Istituto per l anno 2015 fornendo le necessarie indicazioni operative. A tal proposito si evidenzia che: 1. la nota precisa che l assegnazione riguarda il solo periodo gennaio/agosto 2015 (8/12esimi); 2. essendo intervenuta, a seguito della Legge Finanziaria 2010, la novità del cosiddetto Cedolino unico, dal 1 gennaio 2011 il pagamento di tutti gli istituti contrattuali (Fondo Istituzione Scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi specifici ATA, Ore eccedenti, e, dal 1 gennaio 2013, anche le spese per supplenze temporanee) non è più a carico della scuola ma viene liquidato direttamente dal Tesoro sulla base delle elaborazioni effettuate dalla scuola. Ciò ha comportato alcune importanti conseguenze: il finanziamento statale nel bilancio della scuola ha subito una notevole diminuzione in quanto la Dotazione ordinaria assegnata comprende solo il finanziamento per le spese di Funzionamento ( 7.357,33+4.933,50 per un totale di 12.290,83 fino ad agosto 15). La restante quota del finanziamento statale, comprendente tutta la retribuzione accessoria del personale docente e non docente, è assegnata alla scuola solo virtualmente in quanto viene liquidata ai dipendenti direttamente in busta paga e, pertanto, non viene iscritta a bilancio e non compare nel presente Programma annuale. In proposito, anche se la retribuzione accessoria del personale docente e ATA il cosiddetto MOF ovvero fondo per il Miglioramento dell Offerta Formativa - non è più inserito nel Programma annuale in quanto liquidato direttamente dal Tesoro, è comunque necessario sottolineare come tale
risorsa economica ( virtuale ma fondamentale per il funzionamento del nostro Istituto al fine del riconoscimento economico di tutte le attività aggiuntive del personale, essenziali per il funzionamento quotidiano della scuola) sia quest anno aumentata del 36,5% rispetto allo scorso anno scolastico sia pure non raggiungendo la dimensione del MOF degli anni scolastici precedenti. 3. A partire dal 13/11/ 12, inoltre, come comunicato dal MIUR con nota 7169 del 13/11/ 12, con l avvio del sistema di Tesoreria unica l intera cassa è stata trasferita presso uno specifico conto di Tesoreria (313100) con la negativa conseguenza che si è verificata un ulteriore spesa a carico della scuola: la gestione del conto presso la Banca cassiera (Credito Valtellinese) prevede un costo annuale di 480,00. 4. La Nota pervenuta alle scuole con mail personalizzata del 16/12/2014 e la successiva ad integrazione traduce tali orientamenti generali in alcune specifiche indicazioni operative, così sintetizzabili: relativamente alla Dotazione ordinaria, come detto, sono stati assegnati al nostro Istituto 12.290,83 per il funzionamento amministrativo fino al 31/8/ 15 e la quota, virtuale in quanto gestita tramite cedolino unico ( 29.770,16), destinata alla spesa per Supplenze brevi e saltuarie ; tale finanziamento certamente insufficiente a coprire la prevedibile entità di tale spesa anche solo per i primi otto mesi del 2015 anche se aumentato di 550,11 rispetto allo scorso anno (nell intero 2014 le spese per supplenze brevi sono ammontate a 102.318,68) verrà progressivamente integrato, sulla base del monitoraggio della spesa effettivamente realizzata, con ulteriori finanziamenti virtuali una volta superata l assegnazione ordinaria. La dotazione ordinaria è destinata a finanziare le spese di Funzionamento, una voce di finanziamento particolarmente limitata - parametrata alle dimensioni della scuola - e certamente non sufficiente a coprire le spese per il funzionamento della macchina amministrativa e di supporto alla didattica. l importo virtualmente assegnato per le spese di Supplenze brevi e saltuarie non comprende le cosiddette ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti la cui retribuzione, prevista con il cedolino unico e quindi non nel presente P.A. e comunicata con il M.O.F., è limitata ad una somma complessiva di 2.854,55 l.d., assolutamente insufficiente a coprire le effettive necessità, particolarmente a fronte della recente e progressiva riduzione dell organico e, quindi, delle possibilità di ricorrere, come in passato, a soluzioni organizzative flessibili (es. compresenze ex tempo pieno ). 2. Osservazioni generali La struttura del Programma annuale, a norma dell art.2 del D.I.44/01, prevede l indicazione di tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare, con l obbligo di non eccedere le spese alle entrate. Il Programma Annuale si articola, dunque, in: 1. Entrate: descrizione di tutte le fonti di finanziamento che costituiscono il budget della Scuola. 2. Spese: descrizione di tutte le spese previste per la realizzazione del POF, distinte in: - attività: tutto ciò che è strumentale al funzionamento della scuola e al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; - progetti: tutto ciò che attiene all area progettuale, in funzione dell arricchimento e 2
SPESE ENTRATE dell ampliamento dell offerta formativa. Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di varie azioni, frutto di selezione e di scelte attente alla ricerca della migliore offerta formativa e ai costi, rapportati ai risultati voluti. Più in dettaglio, la struttura del Programma Annuale può essere così rappresentata: Avanzo di amministrazione Finanziamento dallo Stato Finanziamen to da Enti Locali Contributi da privati Altre entrate - fondi - fondi non - dotazione ordinaria - altri - Diritto allo Studio - altri - famiglie - famiglie non - Interessi - Contributi enti diversi BUDGET DELLA SCUOLA Z Disponibilità da Programmare A1 A2 A3 A4 P R Funzionamento amministrativo Funzionament o didattico Spese di personale Spese di investimento Progetti Fondo di Riserva È, infine, forse superfluo ricordare come la quantità di risorse economiche mobilitate nel Programma annuale rappresenti solo una parte limitata del costo effettivo del servizio scolastico offerto dall I.C. Rovani non comprendendo, come è noto, la spesa per gli stipendi del personale con contratto a tempo indeterminato, docente e ATA (130 unità complessive, retribuite direttamente dal Tesoro), il cui valore complessivo è stimabile approssimativamente in 5.000.000 annuo. 3. Illustrazione dei dati finanziari: entrate 3.1 Determinazione delle entrate La dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato determinata sulla base dei parametri definiti dalla normativa vigente (D.M. 21/07) è stata comunicata, come detto, a ciascuna istituzione scolastica direttamente dal MIUR tramite e-mail del 16 dicembre 2014 e 28 gennaio 2015 e ammonta a 12.290,83 (per il periodo gennaio/agosto 2015). Oltre alla Finanziamento dalla Stato previsto per l'anno 2015, concorrono a formare il budget di entrata: l avanzo di amministrazione, determinato al 31.12.2014 in 196.591,88 (non vincolato: 29.453,88; vincolato: 167.138,00); i finanziamenti da Enti locali, quello vincolato dal Comune di Sesto San Giovanni, già comunicati: 6.399,16 (Funzioni Miste) e quello non vincolato di 6.305,95 per fondo diritto allo studio 3
ENTRA TE il finanziamento derivante da Contributi da privati, per complessivi 39.686,50, totalmente derivante dai genitori. le altre entrate comprendono: due piccoli finanziamenti, non (contributo ditta fornitrice distributori di bevande: 950,00 + vincita concorso Le vie dei presepi : 150,00) e un ulteriore finanziamento per spese di personale (progetto Frutta nella scuola) di 1.152,00, per un totale di 2.252,00 3.2 Tipologia delle entrate Le entrate programmate per l e.f. 2015 ammontano complessivamente a 263.526,32 La successiva tabella presenta l ammontare delle quote delle entrate programmate, distinte per fonte di finanziamento e poste a confronto con le corrispondenti quote programmate nel Programma Annuale dei due esercizi finanziari precedenti: Avanzo di amministrazi one (1) Finanziamento dallo Stato (2) Finanziamen to da Enti Locali (3) Contributi da privati (4) Altre entrate TOT 2015 196.591,88 12.290.83 12.705,11 39.686,50 2.252,00 263.526,32 2014 122.837,81 9.677,33 6.398,16 51.446,69 700,00 191.059,99 2013 240.927,80 7.250,67 6.499,57 6.915,00 1.350,00 262.943,04 Dal confronto tra il budget disponibile per il 2015 con quello programmato nel 2014 emerge un significativo aumento del budget, in gran parte ascrivibile al progetto regionale Rete Milano 3 In particolare: 1. L aumento consistente dell Avanzo di amministrazione (da 122.837,81 a 196.591,88) è solo apparente in quanto, come detto, deriva totalmente dall inserimento nel bilancio di una rilevante quota di finanziamenti ( 152.708,30) assegnati al nostro Istituto in quanto capofila (da aprile 2014) della Rete generale Milano 3 e, conseguentemente, solo appoggiati sul nostro bilancio. Al netto di questa somma, l avanzo di amministrazione reale è di soli 43.883,62: prosegue efficacemente la ripulitura del bilancio da somme virtuali (residui attivi non più esigibili) che rendevano il programma annuale, in passato, non corrispondente con le risorse reali a disposizione della scuola. La differenza tra l avanzo di amministrazione reale e la cassa al 31/12 anche quest anno non viene programmata e collocata nell aggr. Z. 2. Il Finanziamento dallo Stato è aumentato: la dotazione ordinaria è superiore a quella dello scorso anno ( 12.290,83 contro 7.250,67) ma si tratta di una integrazione straordinaria, la cui ripetibilità nel futuro è dubbia. Non sono previsti ulteriori finanziamenti dallo Stato. 3. il finanziamento dell Ente Locale è aumentato e comprende la quota per le Funzioni miste ( 6.399,16) e la quota dell annuale contributo per il Diritto allo studio 6.305,95. L aumento è solo apparente in quanto le due voci (Funzioni miste e Diritto allo studio) sono permanenti e sostanzialmente stabili (la quota del Diritto allo studio, non presente nel 2014 in quanto incassata a dicembre 2013, è leggermente aumentata) ma vengono versate sull anno scolastico e non sempre nel medesimo esercizio finanziario. 4
4. alla voce Contributo da privati corrispondono, come detto, esclusivamente contributi derivanti dai genitori. Questa voce di finanziamento comprende, in dettaglio: - una quota dei contributi volontari dei genitori, già versati sul CC Postale della scuola ma non ancora incassati: 2.967,00 - una previsione sui versamenti dei genitori quali contributo diretto alla realizzazione di progetti (musica, teatro in inglese, danza, ): 16.033,00 - una previsione - stimata sulle iniziative già programmate e deliberate - dei versamenti dei genitori per uscite e viaggi di istruzione: 20.000,00 Il finanziamento derivante dal Contributo dei privati appare meno consistente rispetto allo scorso e.f. in quanto la stima delle entrate per le gite/viaggi di istruzione è stata diminuita da 29.000 a 20.000 euro (lo scorso e.f. la spesa per gite/viaggi di istruzione, comprensiva del Fondo di solidarietà, è stata di 24.296,55) Le entrate relative al versamento del contributo volontario per il corrente anno scolastico sono state interamente incassate nel 2014 per la quota versata su conto corrente bancario (e quindi sono nell avanzo), mentre la quota versata su conto corrente postale è stata solo parzialmente incassata nel 2014. Non sono previsti in entrata, inoltre, i fondi derivanti dal versamento del Contributo volontario dei genitori per l a.s. 2015/16. La scelta di non iscrivere a bilancio, nel 2015, la prevedibile voce in entrata dei contributi volontari dei genitori per l a.s. 2015/16 consegue da un lato il riconoscimento della competenza del Consiglio di Istituto a decidere annualmente circa il loro utilizzo, dall altro l opportunità di gestire tali fondi in relazione all anno scolastico piuttosto che all anno finanziario (il contributo volontario viene annualmente richiesto e corrisposto dai genitori nei mesi di ottobre/dicembre). Il fondo derivante dalle quote di iscrizione previste per il prossimo anno scolastico sarà programmato, una volta quantificato e incassato, a supporto delle attività progettuali del prossimo anno scolastico riallineando così programmazione e attività didattiche. 5. nelle altre entrate è collocato: il versamento di 950,00 da parte delle ditte che fornisce i distributori delle bevande, il contributo di 150,00 quale premio per la vincita del Concorso Le vie dei Presepi e il versamento di 1.152,00 per la retribuzione del personale coinvolto nel progetto Frutta nella scuola 3.3 Descrizione analitica delle entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto 01 non vincolato 29.463,88 02 vincolato 167.128,00 L avanzo non vincolato è costituito da: - avanzi su funzionamento amministrativo ( 10.665,70) - aggregato Z ( 18.798,18 da programmare) L avanzo vincolato è costituito da: - avanzi sul funzionamento didattico ( 3.395,76) - avanzi attività A03 spese personale ( 1.561,67 non derivanti da FIS) - avanzi A04 spese di funzionamento ( 1.242,56) - avanzi progetti diversi ( 8.219,75) - avanzi progetto regionale Rete Milano 3 ( 152.708,26) 5
02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria (gennaio/agosto 2015) 12.290,83 La Risorsa finanziaria/dotazione ordinaria comprende i fondi per finanziare le sole Spese di Funzionamento ( 12.290,83) 04 Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni pubbliche 05 Comune 04 Comune Non 6.399,16 Il finanziamento proveniente dall Ente locale comprende: - il Contributo per le Funzioni miste ( 6.399,16) 6.305,95 Fondi per il diritto allo Studio a.s. 2014/2015 05 Contributi da privati 02 Famiglie 39.686,50 Il finanziamento deriva totalmente dalla contribuzione dei genitori e comprende: - una quota dei contributi volontari dei genitori, già versati sul CC Postale della scuola ma non ancora incassati ( 2.967,00) - una previsione sui versamenti dei genitori quali contributo diretto alla realizzazione di progetti (musica, teatrino in inglese, danza, ): 16.033,00 - una previsione - stimata sulle iniziative già programmate e deliberate - sui versamenti dei genitori per uscite e viaggi di istruzione: 20.000,00 07 Altre Entrate 2.252,00 Il finanziamento deriva totalmente da contributi di enti diversi comprende: - 950,00 quale contributo da parte dei fornitori di distributori di bevande - 150,00 da parte della BCC di Sesto S.G. quale premio per vincita di un concorso I suddetti andranno ad integrare il fondo di solidarietà - 1.152,00 per ill progetto Frutta nella scuola 6
SPESE A1 Funzionamento amministrativo (1) A2 Funzionamento didattico (2) A3 Spese di personale (3) A4 Spese di investimento (4) P Progetti (5) R Fondo di Riserva (6) TOTALE USCITE Z Disponibilità da programmare (7) TOTALE A PAREGGIO 4. Illustrazione dei dati finanziari: spese 4.1 Criteri generali Sulla base degli obiettivi educativi e didattici e delle indicazioni progettuali contenute del vigente Piano dell Offerta Formativa nonché delle priorità operative e gestionali connesse alla sua realizzazione efficace, esperiti tutti i necessari passaggi consultivi e deliberatori da parte degli organi collegiali competenti, attraverso un intensa attività di collaborazione con la DSGA, le risorse di budget disponibili sono state puntualmente programmate sulla base dei seguenti criteri generali ed obiettivi specifici di efficacia ed efficienza amministrativa: 1. Rendere trasparente e coerente con la specificità della fonte di entrata, l utilizzo dei fondi raccolti attraverso il contributo volontario dei genitori: tutti i contributi dei genitori incassati nei mesi di settembre/dicembre 14, sia nella forma del contributo volontario che quale quota per il pagamento diretto di attività progettuali specifiche, sono stati impegnati, spesi o collocati nell Avanzo di amministrazione, esclusivamente per coprire le spese per l assicurazione obbligatoria degli studenti, per gli esperti esterni coinvolti nei Progetti per il corrente anno scolastico, per le spese di funzionamento didattico (scuola dell infanzia) e di investimento tecnologico (scuola media) deliberate nelle sedi collegiali specifiche. Alle stesse finalità sono e programmati tutti i contributi, già incassati o previsti per il 2015, versati dai genitori. 2. Il finanziamento previsionale delle Spese per il funzionamento, amministrativo e didattico è stato calcolato attraverso un analisi puntuale della spesa storica per le singole attività e finanziato ricorrendo a parte dei fondi derivanti dall Avanzo e dalle nuove entrate statali. Poiché le entrate per il Funzionamento non saranno ulteriormente modificate e integrate (tranne la prevista quota settembre/dicembre 2015) si è cercato di programmare le spese avvicinando il più possibile il finanziamento alla spesa storica di ciascuna attività. A tal proposito, ci si riserva di verificare in corso d anno la possibilità di coprire spese obbligatorie per l ordinario funzionamento didattico e amministrativo della scuola senza ricorrere, come concordato in sede di Consiglio di Istituto, all utilizzo del contributo volontario dei genitori del prossimo anno scolastico. 3. Si sono programmati, come spese di investimento, una quota estremamente ridotta di fondi ( 1.242,56) derivanti dall avanzo di amministrazione di provenienza genitori, con l obiettivo esclusivo di consentire, laddove ve ne fosse la necessità, di intervenire per garantire la piena funzionalità didattica della dotazione informatica presente nella scuola. Sulla base dei criteri generali e degli obiettivi esposti la ripartizione del budget complessivo disponibile nei diversi aggregati di spesa è stata così articolata: 2015 22.341,99 11.449,71 1.561,67 1.242,56 207.517,67 614,54 244.728,14 18.798,18 263.526,32 2014 21.609,61 18.321,95 3.500,00 3.613,14 63.562,52 363,86 110.971,08 80.088,91 191.059,99 2013 21.237,90 27.966,42 21.199,30 10.687,00 70.040,55 350,00 151.481,17 111.461,87 262.943,04 7
Nel triennio la spesa complessivamente programmata per il funzionamento, sia amministrativo che didattico, è diminuita in modo consistente ma solo apparentemente: le somme attualmente programmate sono tutte reali e corrispondono alla cassa effettivamente a disposizione della scuola; in passato le somme programmate erano in gran parte virtuali derivando da avanzi non realmente esigibili. Dal raffronto tra le quote del budget programmate nello scorso esercizio finanziario emergono alcune differenze che richiedono, per essere correttamente interpretate, un analisi più dettagliata: (1) (2) Le risorse programmate sui vari aggregati di spesa per il funzionamento (amministrativo, didattico) sono calcolate in riferimento agli effettivi impegni di spesa realizzati nel e.f. 2014. In particolare, per il Funzionamento amministrativo (A1) la spesa complessivamente sostenuta nel 2014 è risultata di 23.411,03 compresa la spesa per l assicurazione degli alunni e del personale. Per il Funzionamento didattico la spesa complessivamente sostenuta nel 2014 è stata di 14.861,37. (3) Le risorse programmate nell aggregato Spese di personale (A3) che, con il passaggio definitivo di tutte le spese per supplenza alla soluzione del cedolino unico dovrebbe essere equivalente a zero in quanto non più finanziato in bilancio, sono tuttavia riconducibili ad un residuo di avanzi ( 1.561,67) non derivanti da Fondo di istituto (4) Le minime risorse programmate nell aggregato Spese di investimento sono destinate, come detto, a garantire, laddove ve ne fosse la necessità, gli interventi a supporto della piena funzionalità didattica della dotazione informatica presente nella scuola (5) La quota del budget programmata per i progetti è notevolmente aumentata ma solo in funzione dell attivazione del progetto regionale Rete Milano 3 e delle relative risorse acquisite in bilancio, al netto delle quali la spesa prevista per i progetti della scuola è di 54.809,37, in lieve diminuzione rispetto allo scorso anno (sempre in funzione della diminuzione degli avanzi) (6) Il Fondo di riserva, finanziabile per legge fino ad un massimo del 5% del budget della dotazione ordinaria, è stato finanziato con 614,54. (7) La totalità dei fondi collocati nella Disponibilità da programmare è costituita da una parte dei residui attivi di provenienza statale - ovvero finanziamenti accertati negli scorsi e.f. ma mai incassati, risalenti all esercizio finanziario 2008). 4.2 Descrizione analitica delle spese A Attività: A01 Funzionamento amministrativo generale 02 Beni di consumo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 5.648,49 11.550,00 - acquisto di carta, cancelleria, stampati per uffici - giornali e riviste (Notizie della scuola; Annuario della Scuola) - vestiario - accessori per uffici - materiale tecnico/specialistico/informatico (toner, ecc) - materiale igienico sanitario - assistenza informatica (uffici ) - canone annuo sito web/protocollo 8
di beni di terzi - piccola manutenzione ordinaria (arredi/macchinari) - noleggio macchinari fotocopiatori e fotoincisori - spese x biglietti ATM - spese per visite fiscali - oneri postali, raccomandate e posta ordinaria 04 Altre spese 4.063,50 - partecipazione alle spese per revisori dei conti - diversi 06 Beni di investimento 600,00 - acquisto hardware uffici segreteria 07 Oneri finanziari 480,00 - spese per tenuta conto corrente bancario 02 Beni di consumo A02 Funzionamento didattico generale 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi 7.696,76 3.440,95 04 Altre spese 312,00 - partecipazione concorsi - carta uso didattico, cancelleria, stampati, registri, materiale per esami - strumenti e materiale tecnico specialistici (scuola infanzia) - materiale primo soccorso - assistenza tecnico informatica - manutenzione (teatrino XXV Aprile) e impianti - manutenzione ordinaria di altri beni (fotocopiatrici) - licenze d uso laboratori - stampa e rilegatura A03 Spese di personale 01 Spese di personale 1.561,67 - Compensi accessori ATA non a carico FIS A04 Spese di investimento 06 Beni di investimento 1.242,56 - Fondi destinati all acquisto hardware e software didattico TOTALE ATTIVITA 36.595,93 9
Stato Avanzo Comune Genitori Altre entrate P Progetti: Fonte di finanziamento (1) N Titolo (1) Spesa P01 Attività Sportive- Psicomotricità Attività sportive tenute da Esperti esterni: -cofinanziamento esperti CONI 400,00 X P02 Lingua Inglese - Esperti esterni 3.132,00 X X P03 Laboratori Teatrali - Esperti esterni 3.150,00 X P04 Laboratorio F.A.T.A ceramica - Materiale di consumo 368,30 X P05 P16 P07 P08 Educare all Affettività Sicurezza Alunni con Bisogni Educativi Speciali Esperti esterni: - L Ombelico Onlus/ - Consultorio/Centro Famiglia - Ins. Ranalli Esperto esterno RSPP: - Gotti (sett/dic 2014) - Spese di personale per supporto (pulizia igiene personale) alunni diversamente abile - Esperti esterni per Progetto Fili, nodi 5.294,01 X X 1.745,62 X 3.643,58 X Musica nella scuola - Esperti esterni 3.000,00 X P09 Viaggi d Istruzione - Fondo di solidarietà per alunni - Partita giro per uscite didattiche 21.289,84 X X X P10 Nuove Tecnologie Didattiche - Materiale tecnico specialistico 3.076,50 X X Prolungamento orario scuola P11 infanzia Primavera - Icaro 2000 2.000,00 X P12 Formazione e aggiornamento del personale - Formazione personale 127,54 X P13 Funzioni Miste - Attività personale ATA per funzioni particolari con fondi 7.582,02 X X X specifici comunali e altro P100 Progetto Regionale Rete Milano 3 Dispersione Scolastica 59.440,00 X P101 Progetto Regionale Rete Milano 3 Innovazione Tecnologica 93.267,30 X (1) Evidenziata la fonte di finanziamento del progetto TOTALE PROGETTI 207.517,67 Sesto San Giovanni, 9 febbraio 2015 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Renato Rovetta 10