Istituto Comprensivo Giorgio Perlasca Scuola primaria e secondaria di primo grado - Maserà di Padova PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA Dirigente Scolastico Alessandra Buvoli Direttore dei servizi generali e amministrativi Michela Volpin
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 23/08/1988, n. 400 Legge 3/04/1997, n. 94 D.Lgs. 7/08/1997, n. 279 D.P.R. 18/06/1998, n. 233 D.Lgs. 30/07/1999, n. 286 D.P.R. 8/03/1999, n. 275 D.I. 1/02/2001, n. 44 D.lgs. 30/03/2001 n. 165 C.M. 10/12/2001, n. 173 Legge 7/08/1990, n. 241 D.L.vo 6/03/1998, n. 59 Legge 15/03/1997, n. 59 Legge 07/06/2000, n. 150 D.L.vo 07/03/2005, n. 82 Legge 04/03/2009, n. 15 D.L.vo 27/10/2009, n. 150 C.M. 30/10/2002, n. 118 CCNL del 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali Nota MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014 relativa alle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015 STATO DI FATTO DELL ISTITUTO A GENNAIO 2015 Popolazione scolastica Nel corrente anno scolastico 2014/2015 frequentano le scuole dell Istituto 763 alunni, distribuiti su 36 classi così ripartite: Plesso primaria "Giuseppe Mazzini": 19 classi 371 alunni Plesso primaria "Ca' Murà": 5 classi 111 alunni Plesso sec. I grado "Papa Giovanni XXIII": 12 classi 281 alunni Personale assegnato L organico di diritto del personale docente è pari a 61 unità. L'organico di fatto del personale docente amministrato dall'istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 24 docenti della scuola secondaria di primo grado e 48 docenti della scuola primaria. Il personale ATA è composto di 18 unità in organico di diritto e 19 in organico di fatto così distribuite: - n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con provvedimento UST di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2014/2015); - n. 4 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; - n. 12 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; - n. 1 collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo determinato (con orario 36/36) fino al 30 giugno 2015; - n. 1 collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo determinato (con orario 30/36) fino al 30 giugno 2015 a copertura dei contratti part-time e ulteriore assegnazione UST di 12 ore per l'a.s. 2014/2015.
Situazione edilizia Plesso Giuseppe Mazzini : di recente costruzione dispone di nuovi locali a seguito di ampliamento. Dispone di un locale mensa più ampio a seguito di ulteriore completamento lavori di ampliamento. Presenta caratteristiche di funzionalità didattica e sicurezza adeguate. Plesso "Ca' Murà": pur non essendo di recente costruzione, presenta caratteristiche di funzionalità didattiche adeguate. Richiede frequenti interventi di piccola manutenzione. E stato ritinteggiato esternamente di recente. Manca il Certificato di Prevenzione Incendi. Plesso "Papa Giovanni XXIII": negli anni sono stati eseguiti interventi per la messa in sicurezza dell edificio (impianto elettrico, sostituzione moquette, sostituzione soffittatura aule, sostituzione centrale termica con installazione di caldaia a gas metano). Nel corso del 2007 è stato rifatto il tetto che presentava infiltrazioni d acqua; nonostante il lavoro effettuato le infiltrazioni sono continuate in vari punti del tetto, fino alla loro quasi totale scomparsa dopo i recenti interventi. Sempre nell anno 2007 sono stati eseguiti e migliorati i sistemi antincendio ed eseguiti lavori negli infissi delle uscite principali. Nell anno 2008 sono stati attivati i sistemi di allarme per la segnalazione dei fumi. Nell anno 2009 sono stati completati gli interventi richiesti dai Vigili del fuoco per il rilascio del relativo nulla-osta, ora pervenuto. La struttura necessiterebbe di alcuni interventi migliorativi, che tuttavia si fatica ad ottenere data la sostanziale inadeguatezza della struttura ad ospitare una scuola. La situazione riguardante la sicurezza dell'edificio è oggetto di monitoraggio, a seguito di perizie tecniche che hanno segnalato criticità di vario genere. Ad alcune si è posto rimedio all'inizio dell'a.s. 2013/14. L'Amministrazione comunale si sta impegnando in un progetto di riqualificazione dell'edificio che dovrebbe cambiarne radicalmente le caratteristiche, a parte le mura esterne. ANALISI DEI SETTORI DI INTERVENTO AL FINE DELLA FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE Materiali di consumo a supporto della didattica Una delle principali esigenze delle scuole è il servizio di duplicazione dei testi di verifica proposti agli alunni e di altro materiale di supporto alla didattica; a questo scopo è in atto un contratto pluriennale di noleggio con una ditta privata che assicura la disponibilità di un fotocopiatore in ogni plesso e la relativa manutenzione e fornitura carta. Per gli altri materiali di consumo per le varie attività didattiche (colori, colla, cartoncino, forbici, pennelli, compensato nastro adesivo, vetrini, ecc.), viene effettuato un acquisto annuale per ogni plesso, in base alle richieste dei docenti; per specifiche attività e fabbisogni, si procede all integrazione delle dotazioni. Interventi necessari: acquisto materiali di consumo. Dotazioni tecnologiche e strumentali per la didattica Tutte le scuole sono dotate di laboratori di Informatica e di collegamento ad Internet, ottenuti grazie anche all'intervento di genitori di nostri alunni. Interventi necessari Scuola Primaria Giuseppe Mazzini Si sta concludendo l'ampliamento del collegamento ad Internet; tutti i laboratori richiedono una continua azione di ripristino dei materiali di consumo, di protezione da intrusioni esterne e di adeguamento del software. Nei passati esercizi finanziari si è provveduto all acquisto di strumenti compensativi per gli alunni con DSA (disturbi specifici dell apprendimento): 3 notebook e software specifico. Attualmente, grazie all'apporto del Comitato Genitori, la dotazione di computer portatili è sufficiente a coprire anche eventuali ulteriori esigenze di questo tipo. E stata completata la stanza logo-motoria, attrezzata per migliorare e potenziare le modalità di apprendimento degli alunni con disabilità. E costituita da un computer, una webcam ad esso collegata, software specifico gratuitamente fornitoci dal Centro di Sonologia Computazionale dell Università di Padova. Da valutare: un investimento per l'aggiornamento del software e la formazione del personale, non essendo più gratuita la fornitura di tali beni.
Nel corso dell esercizio 2009 si è proceduto ad un significativo intervento di adeguamento delle attrezzature per i laboratori di scienze dei tre plessi, ricorrendo anche alle risorse del progetto MIUR Scuole aperte. Interventi necessari: eventuali materiali di consumo. Nell anno 2010, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, del Comune e con fondi propri di bilancio è stata allestita una nuova biblioteca con nuovi arredi e materiale librario. Interventi necessari: acquisto testi Tutte le scuole sono attrezzate con adeguata strumentazione audiovisiva: lettori DVD, televisori (di cui uno di recente acquisizione per l aula di Arte e Immagine del plesso Papa Giovanni XXIII ), videoregistratori, sistemi di videoproiezione, telecamere, macchine fotografiche digitali. Interventi necessari: manutenzione, sostituzione apparecchi obsoleti, incremento materiali. La dotazione di LIM attuale è la seguente: 6 alla Papa Giovanni XXIII di cui 2 acquistate grazie al Piano Nazionale Scuola Digitale al quale abbiamo aderito, 5 alla Giuseppe Mazzini e 3 a Ca' Murà. E' stata accresciuta di 2 unità nella scuola primaria grazie a donazioni dei genitori. Interventi necessari: manutenzione e progressiva diffusione in altre aule. Funzionamento degli Uffici di Direzione e Segreteria Oltre ai tradizionali fabbisogni di materiale di consumo degli uffici, si sono aggiunti negli ultimi anni altri impegni obbligatori, in concomitanza con una progressiva riduzione del finanziamento statale, come ad esempio la gestione e manutenzione continua del sistema informatico, obbligatoria perché canale principale delle comunicazioni con i superiori uffici e, ora, anche con gli utenti. Interventi necessari: finanziare acquisti e programmare la manutenzione per un regolare funzionamento degli uffici, e un pronto ripristino dell operatività in caso di malfunzionamento. Attrezzature e materiali di consumo per la pulizia dei locali e degli edifici Il numero degli ambienti utilizzati per le varie attività (aule, palestre, laboratori) è notevole ed il fabbisogno di attrezzature e materiali di consumo per assicurare adeguata pulizia ai locali è cospicuo. Interventi necessari: acquisto materiali di consumo; manutenzione macchinari ed eventuale sostituzione di quelli obsoleti. Arricchimento dell offerta formativa Come ogni anno sono state predisposte varie iniziative per l arricchimento e l integrazione dell offerta formativa, messe in atto oltre che con le risorse del FIS, peraltro drasticamente ridotte negli ultimi anni, con i finanziamenti comunali e con i contributi volontari dei genitori. Per non trascurare gli interventi di supporto alle situazioni di difficoltà e di potenziamento delle eccellenze, si stanno attuando forme di flessibilità nella didattica. SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII Non solo sport (Attività sportive Sicurezza stradale Attività interdisciplinare sul Fairplay Giornata con disabili) Accoglienza (scuola primaria) Certificazioni Europee - Delf e Trinity Consiglio Comunale Ragazzi Difficolta' di apprendimento Giornata dei diritti: Educazione ai diritti e al rispetto degli altri (Bullismo, Dipendenze, Incontro tra i popoli) Giornata dell'arte Incontri musicali Integrazione alunni stranieri Laboratorio di scienze classi prime Lettore madrelingua inglese, francese e spagnolo Potenziamento matematica - Giochi matematici Recupero abilità di base - matematica Responsabile Veronese Zagolin Cuccarolo Pressato Bertoldero Mascetti Vittadello Buzzi Bertoldero Pressato Cuccarolo Pressato Pressato
Recupero e potenziamento Italiano Mascetti Progetto adolescenza classi prime e seconde Buzzi Corrispondenza in lingua francese Prosdocimo Autovalutazione d'istituto e INVALSI Ponchia Coordinamento psicopedagogico-integrazione H Michelotto Progetto Centenario della grande guerra Mascetti Mercatino di Natale 2014 Baldresca/Pressato SCUOLA MAZZINI Responsabile Accoglienza scuola materna Finesso Alfabetizz. Linguistica alunni stranieri (media) Lettore madrelingua (media) classi quinte Biblioteca Padovan, Targa A Scuola di... Sport Padovan Orto a scuola Cogo Coordinamento psicopedagogico-integrazione H Giacon Sicurezza ed educazione stradale Orlando Flessibilità (attività laboratoriali a classi aperte) Viel (classi quarte) Spettacolo sui diritti classi quinte Iniziative bacino Padova 3 Lezione di Astronomia classi quinte Corpo delle guardie forestali classi seconde Esperto minibasket classi prime Lezioni di ballo Ravazzolo (classi 4^ e 5^) Incontro con un fumettista Giacon Esperto motoria (Genitore classe 2^ D) Giuriatti Lezione concerto con pianista Gobbo (classi seconde) Musica e fumetto Destro SCUOLA CA' MURA' Responsabile Accoglienza scuola materna Galeazzo Alimentazione e salute (Frutta nelle scuole) Rosina Biblioteca Chiorlin Flessibilità (attività laboratoriali a classi aperte) Piovan Feste Galeazzo Giornalino di plesso Centazzo Lettore madrelingua (medie) classi quinte Sport a scuola Musica Fccio Recupero Clemente Sicurezza ed educazione stradale Galeazzo Formazione sulla sicurezza La normativa sulla sicurezza (D.lgs 81/2008) si è recentemente arricchita con l Accordo Stato-Regioni che riguarda la formazione dei lavoratori. E stata compiuta un approfondita ricognizione dello stato della formazione di docenti e personale A.T.A. del nostro Istituto già negli scorsi anni scolastici; in questo si sta provvedendo a formare i nuovi arrivati e ad aggiornare i lavoratori già formati. Interventi necessari: prevedere la spesa per l iscrizione ai vari corsi, a seconda della tipologia di figura da formare; si fa riferimento alla rete di scuole con capofila l Istituto Marconi di Padova, che si incarica della formazione e dell'aggiornamento degli addetti al primo soccorso, degli addetti abilitati a far fronte ai pericoli d incendio, dell Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Dirigente Scolastico; per quanto riguarda invece la formazione prevista dal suddetto Accordo, si fa riferimento alla offerta di altri Enti, insieme alle altre scuole della rete CSS Padova sud. Si è inoltre in contatto con l' USSL 16 per organizzare un corso gratuito interno di Primo soccorso tenuto da medici e infermieri qualificati. Interventi necessari: Prevedere i fondi per il pagamento dell'aspp, delle responsabili di plesso e, una tantum, delle 5 persone che hanno ottenuto, dopo un severo esame presso i Vigili del Fuoco, il patentino antincendio necessario per il plesso Mazzini.
Formazione e aggiornamento del personale Oltre all ambito della sicurezza, la formazione del personale si rivolge ad altri aspetti essenziali per l efficacia ed il miglioramento dell azione didattica e per il funzionamento complessivo dell istituto; in particolare si segnala la necessità di aggiornamento su: Nuove Indicazioni per il curricolo del primo ciclo di istruzione Alunni con Bisogni Educativi Speciali e conseguente adeguamento della didattica Curricolo di Matematica nella primaria Utilizzo delle LIM Procedimenti amministrativi Per una parte dei bisogni si è già provveduto, partecipando ad attività organizzate dalle Istituzioni preposte (USR e UST) o dalle reti di scuole di cui siamo membri (in particolare la Rete di scuole Padova sud); si è organizzato all'inizio di quest'anno scolastico un corso per l'uso della LIM, per il quale si hanno le competenze all interno dell Istituto e si auspica di poter continuare anche nel secondo periodo dell'anno. Interventi necessari: Si prevede un impegno di spesa per remunerare i relatori, esterni o interni, degli interventi che verranno approntati in futuro. Rapporti con le famiglie Il processo di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione prevede che le scuole si attrezzino per l utilizzo di registri on-line e per fornire le valutazioni periodiche e finali alle famiglie, sempre on-line. Il nostro Istituto, durante l'a.s. 2012/2013, si è attivato procurando gratuitamente gli strumenti per una prima implementazione di tale processo nella scuola secondaria: l hardware è stato fornito dal Comitato dei Genitori, mentre il software ci è stato offerto dall I.I.S. Alberti di Abano Terme. Visto il positivo esito della fase di sperimentazione, ci si è dotati di 7 nuovi computer portatili distribuiti nelle aule che ne erano sprovvisti per avviare il servizio effettivo nell'a.s. 2013/2014. La procedura ha tuttavia risentito pesantemente delle limitazioni legate alla rete: la diffusione del segnale wi-fi subiva pesanti interferenze, causando una continua perdita della connessione e, anche quando la connessione risultava attiva, era tuttavia insufficiente a reggere il traffico dati. Nelle prime settimane del 2014 l'edificio è stato cablato ma è rimasto attivo solo il registro del docente, non quello di classe, per il problema dell'insufficienza della banda. A Settembre di questo nuovo anno scolastico è stata acquisita una nuova procedura grazie al software di gestione dei registri, donato da un genitore di un nostro alunno, e alla disponibilità di un potente server dismesso dal Dipartimento di Ingegneria Informatica dell'università di Padova. Come già avvenuto nel corso degli ultimi anni, i rapporti con le famiglie (comunicazioni e pratiche amministrative) sono sempre più gestite in via telematica tramite il sito web dell Istituto, il sito web del Ministero e l uso della posta elettronica e posta certificata. In particolare, in occasione delle iscrizioni alle classi prime, che si effettuano da tre anni on-line, l ufficio di segreteria si è organizzato per garantire un ampia fascia di servizio alle famiglie che hanno bisogno di supporto organizzativo (è stata chiesta ed ottenuta la consueta collaborazione con la Biblioteca Comunale, che mette a disposizione dell utenza computer e connessione). Proprio per la crescente diffusione della strumentazione informatica e telematica e il sempre più ampio ricorso a procedure dematerializzate da parte della Pubblica Amministrazione, è indispensabile che all'interno dell'istituto ci sia la presenza di una figura di tecnico purtroppo non prevista dagli organici delle scuole del primo ciclo. In tal senso è stata avanzata ai competenti uffici territoriali una richiesta poco rituale, ma comunque prevista in situazioni di esubero di personale tecnico negli istituti superiori, sia come singola scuola, sia come rete CSS Padova Sud, ma al momento non si sono avuti riscontri. Interventi necessari: Prevedere i fondi per il pagamento del docente della scuola secondaria che ha seguito l'installazione della procedura ed ha provveduto, e provvede tuttora, a supportare quotidianamente i docenti.
Valutazione della scuola Dal 2004, è istituito il Servizio Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo, con l obiettivo di valutare l efficienza e l efficacia delle Istituzioni scolastiche. All inizio di questo anno scolastico, il Servizio Nazionale di Valutazione ha restituito alle scuole i risultati delle prove nazionali sostenute nel 2013/2014 dalle classi seconde e quinte della Scuola primaria e dalle classi prime e terze della Scuola secondaria di primo grado. Il nostro Istituto ha ottenuto risultati brillanti per quasi tutte le classi coinvolte. Quest'anno, il MIUR ha previsto l'avvio in tutte le scuole italiane di quello che finora era stata una sperimentazione sulla valutazione di Istituto. L'attività del gruppo sull'autovalutazione dovrà quindi essere ripresa. RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA Il Programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l attività finanziaria dell istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che si intendono realizzare ed alla destinazione delle risorse disponibili in coerenza con le previsioni del piano dell offerta formativa. Pertanto si è tenuto conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività che si intendono effettuare nel corso dell anno, evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è attendibile e spese per cui non possa sussistere certezza di copertura. Il Programma Annuale per l esercizio finanziario 2015 è stato predisposto nell osservanza delle seguenti disposizioni normative: - D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001; - Nota MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014, tramite la quale è stata assegnata la risorsa finanziaria dell istituto per l anno 2015, calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007. Tale risorsa, riferita al periodo gennaio-agosto 2015 (la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione) è pari a. 5.077,33 così determinata: quota a). 733,33 quale quota fissa dell istituto;. 133,33 quale quota per sede aggiuntiva. 4.026,67 quale quota alunni. 184,00 quale quota per alunni diversamente abili Viene inoltre comunicata la somma di. 16.857,57 che costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata, così come le eventuali integrazioni previste nel corso dell esercizio finanziario. La nota del MIUR precisa che con comunicazioni successive, la Direzione Generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, in particolare: per il periodo settembre dicembre 2015 in generale per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l e.f. 2015; per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 9 CCNL 29/11/2007); per le attività complementari di educazione fisica; per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche, limitatamente alle scuole ove prestino servizio dipendenti cui spetta l indennità di bi-trilinguismo o il DSGA titolare sia sostituito per l intero anno scolastico, ferma restando la liquidazione delle indennità di bi-trilinguismo e di direzione parte variabile del DSGA come determinata dal contratto a carico del FIS. Ulteriori risorse potranno essere assegnate anche per altre esigenze.
Per quanto riguarda gli istituti contrattuali, in data 7 Agosto 2014 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato un intesa per l assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali di una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell Offerta Formativa per l a.s. 2014/2015. In base a tale intesa il MIUR comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2015, per la retribuzione accessoria al personale è pari ad euro 22.497,36 lordo dipendente, così suddivisi: euro 17.842,29 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche; euro 2.231,77 lordo dipendente per le funzioni strumentali all offerta formativa; euro 1.239,15 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA; euro 1.184,15 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l orario settimanale d obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l a.s. 2014/15, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: - il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007; - le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); - gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); - le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL). La Regione Veneto, ha approvato il piano di riparto dei finanziamenti relativi al progetto Scuola sport e territorio: Più sport @ scuola per l anno scolastico 2014/2015, individuando le istituzioni scolastiche che, quali scuole polo, dovranno ripartire i fondi tra le varie scuole della regione aderenti al progetto. Anche quest anno la nostra scuola è stata individuata quale scuola polo per la provincia di Padova, e la Regione Veneto ha impegnato a nostro favore la somma di. 67.496,00. Tale somma non è stata prevista nel P.A. 2015, ma sarà accertata quando la Regione Veneto effettuerà l effettivo versamento. In P.A. 2015 viene prevista la quota che la Regione Veneto ha destinato a questa istituzione per il progetto della scuola primaria A scuola di sport e la quota relativa alla gestione amministrativa per la ripartizione dei fondi alle istituzioni scolastiche della provincia. Con dispositivo prot. n. 7518/C25a del 30/07/2014, l'ufficio Scolastico Territoriale di Padova ha comunicato alle istituzioni scolastiche di riferimento l'assegnazione delle risorse relative ai Libri in comodato e supporti alla didattica alternativi a.s. 2014/2015. Al nostro istituto è stata assegnata la somma ipotetica di. 7.000,00 (che verrà trasferita da IIS Ruzza di Padova). Tale somma non viene prevista in PA 2015 in quanto la rendicontazione inviata all'iis Ruzza di Padova per l'a.s. 2014/2015 ammonta ad una spesa complessiva di 5.353,33. Si attende pertanto di conoscere l'effettivo importo che la scuola introiterà in Bilancio. Con delibera di Giunta n. 147 del 16/11/2014, il Comune di Maserà di Padova assegna la somma. 1.800,00 per il progetto di alfabetizzazione motoria per la scuola primaria Giuseppe Mazzini. Il progetto che si avvale anche del contributo volontario delle famiglie, ha avuto inizio il 12 Gennaio 2015 a seguito dell'esito del bando di gara prot. n. 3053/B28 dell'1/12/2014. Tale somma viene prevista in PA 2015. Con nota prot. n. 9732 del 22/10/2014, il Comune di Maserà di Padova assegna la somma di. 4.500,00 per il progetto Lettore madrelingua inglese, francese e spagnolo a.s. 2014/2015 rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e agli alunni della scuola secondaria. Tale somma viene prevista in PA 2015.
Priorità e obiettivi del Piano dell Offerta Formativa Il Programma Annuale dell Istituto ha il principale obiettivo di reperire e mettere a disposizione le risorse per il funzionamento dell Istituto e la realizzazione del Piano dell Offerta Formativa (POF). Nel POF dell Istituto è individuata la Mission istituzionale condivisa: UNA SCUOLA CHE, INSIEME ALLE FAMIGLIE, ATTREZZA PER LA CRESCITA. Sono anche evidenziate le seguenti priorità nella progettazione delle attività di arricchimento: Attenzione alle diversità e supporto agli alunni in difficoltà Potenziamento dei linguaggi e delle tecniche di base Potenziamento di attività espressive aggreganti Sulla base di quanto premesso si esplicitano i seguenti obiettivi generali del programma annuale: Prevedere le risorse per il regolare funzionamento dell Istituto, con una particolare attenzione a ridurre le spese per il materiale di consumo e per le fotocopie; Prevedere le risorse per attuare il programma di arricchimento dell offerta formativa predisposto dal collegio dei docenti, assicurando in particolare gli interventi di supporto agli alunni in situazione di disagio e di difficoltà di apprendimento. PARTE PRIMA - ENTRATE Aggr. Descrizione Importi Voce 01 Avanzo di amministrazione 01 Non vincolato 21.070,35 02 Vincolato 73.011,20 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 5.077,33 03 Finanziamenti dalla Regione 04 Altri finanziamenti vincolati: - progetto A scuola di Sport 2014/2015. 1.976,00 1.976,00 04 Finanziamenti da Enti Locali 05 Comune vincolati (contributo per ristorazione scolastica) 17.000,00 05 Comune vincolati (contributo motoria Giuseppe Mazzini ) 1.800,00 05 Comune vincolati (contributo per progetto Lettore madrelingua inglese, francese e spagnolo a.s. 2014/2015) 4.500,00 05 Contributi da privati 01 Non vincolati (alunni per contributo volontario a.s. 2015/2016) 15.000,00 02 Vincolati (alunni per visite guidate e assicurazione alunni 2015/2016) 13.000,00 04 Altri vincolati (assicurazione personale dell istituto 2015/2016) 350,00 07 Altre entrate 01 Interessi 50,00 07 Mutui Totali entrate 152.834,88 Avanzo di Amministrazione presunto La prima fase di previsione del programma per l anno finanziario 2015 ha riguardato la determinazione dell Avanzo di Amministrazione presunto dell anno 2014, calcolando le riscossioni ed i pagamenti nonché le variazioni ai residui al 31/12/2014.
L avanzo risulta elevato in quanto comprensivo di somme che l Istituto gestisce per conto dell UST di Padova (attività sportiva provinciale pari ad. 5.751,11 e regionale pari a. 3.877,29), per conto MIUR quale scuola polo (progetto alfabetizzazione educazione motoria. 13.552,47 e progetto Educazione stradale per. 5.735,00). Inoltre la Regione Veneto ha accreditato all Istituto in data 07/11/2014 il 50% del finanziamento relativo al progetto regionale Scuola sport e territorio: Più sport @ scuola a.s. 2013/2014 da ripartire alle scuole della provincia, per un importo complessivo di. 36.915,22. L avanzo di amministrazione presunto viene iscritto all Aggregato 01 Avanzo di amministrazione presunto, distinguendo la parte di avanzo soggetta a vincoli da quella non soggetta a vincoli. L avanzo vincolato comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata e pertanto vengono reimpiegate per la realizzazione delle stesse finalità nell ambito di ciascun progetto o attività. L avanzo non vincolato comprende tutte le economie che si sono realizzate nel corso dell esercizio relativamente a tutti i finanziamenti che non avevano vincolo di destinazione e sono state destinate a copertura di attività o progetti. Determinazione ed impiego dell avanzo di amministrazione presunto Nell'esercizio finanziario 2014 si sono registrate economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate e non finalizzate, pertanto si dispone il prelevamento dall avanzo d amministrazione presunto di. 94.081,55 così determinato: Descrizione attività/progetto Totale Totale Vincolato NON Vincolato A1 Funzionamento amministrativo generale 6,50 8.615,44 A2 Funzionamento didattico generale 1.646,67 3.633,30 A3 per il personale (altre spese di personale) 200,00 A4 d investimento 148,71 5.833,91 P1 Visite guidate e viaggi di istruzione 1.287,50 P2 Sicurezza (formazione e revisione documenti) 552,46 P3 Formazione del personale 1.072,08 P4 Attività espressive di arricchimento del curricolo 3.638,19 132,44 P5 Prevenzione-disagio-recupero-rinforzo 452,54 780,45 P7 Gestione servizi in convenzione Comune di Maserà 0,00 P8 Gestione risorse da terzi- Scuola Polo 65.831,09 R98 Fondo di riserva (MIUR spese di funzionamento) 250,27 Z01 Disponibilità da programmare 0,00 TOTALE 73.011,20 21.070,35 TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE 94.081,55 Dettaglio economie Totale Vincolato Da fondi UST attività sportiva per spese tenuta conto 6,50 Da fondi MIUR per spese funzionamento (sofferenza finanziaria ) a.f. 2014 Totale NON Vincolato Progetto Attività 6.530,05 Da avanzo 2012 (interessi tesoreria 2011) 927,89 A01 Da contributo volontario famiglie per spese di funzionamento amministrativo a.s. 2014/2015 1.157,50 Da Regione Veneto per acquisto libri in comodato d'uso 1.646,67 a.s. 2013/2014 Da fondi MIUR spese funzionamento a.f. 2014 1.074,49 A02 Famiglie da contributo volontario per spese di funzionamento didattico 2014/2015 2.558,81 MIUR spese funzionamento a.f. 2013 200,00 A03
MIUR spese in conto capitale per alunni H 148,71 Comune di Maserà contributo per funzionamento amministrativo e didattico a.f. 2014 Famiglie da contributo volontario per spese di funzionamento didattico (maggiore entrata rispetto alla previsione a.s. 2014/2015 dovuta all'aumento del contributo volontario per gli alunni della scuola primaria e ad una minore quota pagata per l'assicurazione) Ente Parco Regionale dei Colli E. per progetto A scuola 1.000,00 nei parchi - guardiani della natura a.s. 2013/2014 2.282,25 3.551,66 Famiglie per visite guidate anni precedenti 287,50 MIUR spese di funzionamento e accertamenti medico-legali 2012 552,46 P02 Da avanzo amm.ne 2012 (interessi tesoreria 2011) 1.072,08 P03 Famiglie per progetto A Scuola di... Sport a.s. 2014/2015 3.620,00 Famiglie per progetto A Scuola di... Sport avanzo a.s. 2013/2014 18,19 P04 MIUR ex fondi patentino 2011 132,44 A04 P01 MIUR assegnazione per azioni di sostegno (da avanzo 2013) MIUR assegnazione D.M. 821 art. 1 (ex L. 440) per azioni di sostegno a.s. 2013/2014 258,00 161,75 MIUR assegnazione D.L. 104/2013 art. 8 per attività di orientamento scolastico a.s. 2014/2015 32,79 MIUR assegnazione per dotazione ordinaria spese di funzionamento a.f. 2014 780,45 P05 Regione Veneto per progetto 2013/2014 (scuola polo) 36.915,22 UST Padova - fondi scuola polo 23.164,76 P08 UST Padova - fondi scuola polo 5.751,11 Fondo di riserva a.f. 2014 (MIUR spese di funzionamento) TOTALE 73.011,20 21.070,35 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 94.081,55 250,27 R98
L avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato: Aggr.to A P Voce Vincolato Non vincolato Attività A01 Funzionamento amministrativo generale 6,50 8.615,44 A02 Funzionamento didattico generale 1.646,67 2.837,10 A03 per il personale 200,00 A04 d investimento 148,71 5.833,91 Progetti P1 Visite guidate e viaggi di istruzione 1.287,50 P2 Sicurezza (formazione e revisione documenti) 552,46 P3 Formazione del personale 1.868,28 P4 Attività espressive di arricchimento del curricolo 3.638,19 132,44 P5 Prevenzione-disagio-recupero-rinforzo 452,54 780,45 P8 Z Gestione risorse da terzi- Scuola Polo 65.831,09 Disponibilità finanziaria da programmare 250,27 Aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato Aggr. 02/01 Dotazione ordinaria Totale 73.011,20 21.070,35 Totale avanzo utilizzato 94.081,55 Dettaglio delle entrate A V S/v Attività Enti 02 01 01 Finanziamento ministeriale per dotazione ordinaria d Istituto così determinato: quota a) - spese funzionamento 5.077,33 Aggregazione 03 Finanziamenti dalla Regione Previsione Iniziale MIUR 5.077,33 Totale 5.077,33 Aggr. 04 Finanziamento dalla Regione A V S/v Attività Enti Previsione Iniziale 03 04 02 Regione del Veneto finanziamento progetto A scuola di sport E.L. 936,00 03 04 04 Regione del Veneto gestione amm.va ripartizione fondi progetto PiùSport@Scuola E.L. 1.040,00 Totale 1.976,00 Aggregazione 04 Finanziamenti da Enti Locali Aggr. 04 Finanziamento da Enti Locali vincolati A V S/v Attività Enti Previsione Iniziale 04 05 02 Comune Maserà di Padova - contributo progetto motoria E.L. 1.800,00 04 05 04 Comune Maserà di Padova contributo per ristorazione scolastica E.L. 17.000,00 04 05 02 Comune Maserà di Padova - contributo progetto Lettore madrelingua inglese, francese e spagnolo E.L. 4.500,00 Totale 23.300,00
Aggregazione 05 Contributi da privati Aggr. 05/01 Contributi da privati non vincolati Previsione A V S/v Attività Enti Iniziale 05 01 01 Contributo alunni per materiale di consumo a.s. 2015/2016 15.000,00 Aggr. 05/02 Contributi da privati vincolati A V S/v Attività Enti Previsione Iniziale 05 02 01 Contributo alunni per gite e manifestazioni 9.500,00 05 02 03 Alunni per assicurazione a.s. 2015/2016 3.500,00 Aggr. 05/04 Altri vincolati A V S/v Attività Enti Previsione Iniziale 05 04 Personale per assicurazione 2015/2016 350,00 Totale 28.350,00 Aggregazione 07 - Altre entrate Aggr. 07/01 Interessi Previsione A V S/v Attività Enti Iniziale 07 01 01 Interessi su conto corrente di Tesoreria a.f. 2015 50,00 Totale 50,00 TOTALE ENTRATE (compreso l'avanzo di amministrazione) 152.834,88
PARTE SECONDA - SPESE Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni: Aggr. A Voce SPESE Attività A01 Funzionamento amministrativo generale 28.195,20 A02 Funzionamento didattico generale 20.253,77 A03 per il personale 200,00 A04 d'investimento 5.982,62 P R Progetti P1 Visite guidate e viaggi di istruzione 10.787,50 P2 Sicurezza (formazione e revisione documenti) 5.452,66 P3 Formazione del personale 1.868,28 P4 Attività espressive di arricchimento del curricolo 5.746,63 P5 Prevenzione-disagio-recupero-rinforzo 1.712,99 P7 Gestione servizi in convenzione Comune di Maserà 6.300,00 P8 Gestione risorse da terzi- Scuola Polo 65.831,09 Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 253,87 Totale uscite 152.584,61 Z Disponibilità finanziaria da programmare Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 250,27 Totale a pareggio 152.834,88
Dettaglio delle spese Aggregato A01 - Funzionamento amministrativo generale Avanzo di amministrazione no vincolato: 02/01/02 Cancelleria 396,20 -. 6.530,05 da avanzo MIUR per funzionamento 2014 (sofferenza finanziaria) 02/02/01 Riviste/Giornali 200,00 01/01 -. 1.157,50 da contributo volontario famiglie per funzionamento 2014/2015 8.615,44 -. 927, 89 da avanzo 2012 (interessi tesoreria 2011) 02/03/07 Strumenti tecnico-specialistici 300,00 02/03/09 Materiale informatico e software (licenze) 500,00 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato 02/03/10 Medicinali/pulizia 5.899,00 6,50 -. 6,50 da avanzo attività sportiva UST di Padova 03/06/02 Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori 200,00 02/01/01 Finanziamento MIUR per funzionamento a.f. 2015 673,26 03/06/03 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari 200,00 04/05/04 Comune di Maserà di Padova: contributo per ristorazione scolastica 17.000,00 03/06/05 Manutenzione Hardware (contratto manutenzione) 500,00 05/01/01 Contributo alunni per materiale di consumo 2015/2016 1.500,00 03/07/01 Noleggio e leasing impianti e macchinari 1.500,00 05/04 Contributo dipendenti per assicurazione 2015/2016 350,00 03/08/02 Telefonia mobile (contratto cellulare per sistema antintrusione) 100,00 07/01/01 Interessi attivi su ccb a.f. 2015 50,00 03/09/01 Mensa scolastica 17.000,00 03/12/03 Assicurazione personale dipendente 2015/2016 350,00 04/01/01 postali 500,00 04/01/08 Rimborso spese revisori 350,00 07/01/03 /Oneri banca per tenuta conto 200,00 Totale 28.195,20 Totale 28.195,20 99 Partite di Giro 99 Partite di Giro 99/01 Anticipo al D.S.G.A. per le Minute 400,00 99/01 Fondo per le Minute 400,00 La previsione per l attività A01 comprende le spese per il funzionamento amministrativo: spese postali, bancarie, acquisto di materiale di cancelleria, carta, spese per la manutenzione del software in uso negli uffici, materiali e servizi di pulizia, abbonamenti a riviste di settore, noleggio del fotocopiatore ad uso della segreteria. E imputata anche la spesa relativa al contratto di manutenzione dei supporti informatici. Il finanziamento previsto per le spese di funzionamento è stato imputato per gli 8/12, come previsto dalla nota del MIUR sul PA 2015. Alla data odierna l Amministrazione Comunale non ha comunicato l importo del contributo assegnato a questa istituzione scolastica relativo alle spese di funzionamento per il 2015. Non appena ci saranno comunicate, si apporteranno le relative variazioni al programma annuale. Come da accordi intercorsi nel 2013 con UST di Padova l avanzo di amministrazione sulle spese di tenuta conto del 2014 viene utilizzato per coprire le spese di tenuta conto del 2015. Non viene prevista la spesa per l assicurazione dell aula multimediale della scuola secondaria, in quanto ritenuta poco utile: le attrezzature informatiche non sono più collocate in un unico spazio, ma sono dislocate nell intero edificio. Questa istituzione scolastica ha già richiesto all Amministrazione Comunale di dotare l intero edificio di un sistema antintrusione (attualmente copre solo l area uffici, l aula multimediale e l aula di musica). A tutt oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta.
Aggregato A02 - Funzionamento didattico generale 01/01 01/02 Avanzo di amministrazione no vincolato: -. 1.762,61 da contributo alunni per funzionamento 2014/2015 -. 1.074,49 da fondi MIUR per funzionamento ulteriore assegnazione a.f. 2014 in Euro 2.837,10 Avanzo di amministrazione vincolato: -. 1.646,67 da Regione Veneto per acquisto libri in comodato d'uso a.s. 2013/2014 1.646,67 02/01/02 Cancelleria 5.000,00 02/01/03 Stampati 350,00 02/02/01 Giornali e riviste 300,00 02/02/02 Pubblicazioni (libri biblioteca di plesso) 1.500,00 02/03/06 Accessori per attività sportive e ricreative 107,10 05/01/01 Contributo alunni per materiale di consumo 2015/2016 12.270,00 02/03/08 Materiale tecnico specialistico 1.000,00 05/02/03 Contributo alunni per assicurazione 2015/2016 3.500,00 02/03/09 Materiale informatico e software 1.000,00 03/02/03 Assistenza medico sanitaria (interventi Cr. Rossa per GSS) 250,00 03/06/02 Manutenzione ordinaria mobili e arredi e accessori 300,00 03/06/05 Manutenzione ordinaria hardware (contratto) 1.000,00 03/07/01 Noleggio macchinari (fotocopiatore) 4.000,00 03/12/03 Assicurazione alunni 3.500,00 04/02/03 Partecipazioni a reti di scuole consorzi 100,00 04/03/01 Sussidi agli alunni (compresi i libri in comodato d uso) 1.846,67 Totale 20.253,77 Totale 20.253,77 La previsione di spesa è stata determinata dalla risorsa prelevata dall avanzo di amministrazione non vincolato (relativo al contributo volontario delle famiglie 2014/2015 e al finanziamento MIUR per spese di funzionamento amministrativo e didattico relativo ai 4/12mi dell'esercizio finanziario 2014) finalizzato all acquisto di carta, cancelleria e stampati, giornali, abbonamenti a riviste per uso didattico, materiali ed accessori non imputabili ad uno specifico progetto, incremento e manutenzione dei laboratori tecnico-scientifici, manutenzione, acquisto e rinnovo di licenze software; noleggio dei fotocopiatori dei plessi che comprende il costo della carta e del materiale di consumo. Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione vincolato, viene prelevato l'importo di. 1.646,67 relativo alle economie derivanti dal finanziamento della Regione Veneto per l'acquisto di libri in comodato d'uso a.s. 2013/2014. Il sottoconto 04/03/01 prevede pertanto una spesa di. 1.846,67 derivante dall'avanzo del contributo della Regione Veneto per l acquisto di libri in comodato d uso, e da. 200,00 derivante dall avanzo non vincolato del 2014.Viene inoltre previsto il finanziamento non vincolato per contributo volontario delle famiglie per materiale di consumo e il contributo vincolato per l assicurazione entrambi relativi all a.s. 2015/2016. Aggregato A03 del personale 01/01 Avanzo di amministrazione no vincolato: da avanzo 4/12 del 2013 MIUR funzionamento 200,00 01/10//03 Indennità di missione 200,00 Totale 200,00 Totale 200,00 Con la nota MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014, viene comunicata la somma di. 16.857,57 che costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata, così come le eventuali integrazioni previste nel corso dell esercizio finanziario. Viene prevista la somma di. 200,00 per l indennità esami al presidente della Commissione Esami di Stato. 16
Aggregato A04 di Investimento 01/01 Avanzo Amministrazione no vincolo: -. 2.282,25 da avanzo contributo Comune di Maserà per funzionamento a.f. 2014 -. 3.551,66 da contributo volontario famiglie (maggiore entrata a.s. 2014/2015) 5.833,91 06/03/10 Impianti e attrezzature 2.982,62 06/03/11 Hardware 3.000,00 01/02 Avanzo Amministrazione vincolo: finanziamento MIUR alunni H 148,71 Totale 5.982,62 Totale 5.982,62 Si prevede in particolare l ammodernamento delle dotazioni tecnologiche. Progetto P1 Visite guidate e viaggi di istruzione 01/01 Avanzo amministrazione vincolato: -. 1.000,00 Ente Parco Colli Euganei per visite guidate a.s. 2013/2014 -. 287,50 Famiglie per visite guidate 1.287,50 03/13/01 per visite e viaggi di istruzione 10.787,50 05/02/01 Contributo alunni viaggi di istruzione 9.500,00 Totale 10.787,50 Totale 10.787,50 Questo progetto riguarda le spese per la realizzazione di viaggi e visite guidate durante l'a.s. 2014/2015 secondo il piano annuale proposto dai docenti delle scuole primarie e della scuola secondaria e approvato dal Consiglio d'istituto con delibera n. 63 del 24/10/2014. Progetto P2 Sicurezza (formazione e revisione documenti) : 01/01 Avanzo amministrazione no vincolo: 01/05/01 Compensi al personale non a carico del FIS 3.450,20 552,46 -. 552,46 MIUR spese funzionamento e per accertamenti medico-legali 2012 03/02/07 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.002,46 05/01/01 Contributo alunni per funzionamento 2015/2016 750,00 02/01/01 Finanziamento MIUR per funzionamento a.f. 2015 4.150,20 Totale 5.452,66 Totale 5.452,66 Viene previsto il compenso dovuto al RSPP esterno per la revisione dei documenti obbligatori e per il monitoraggio sulla sicurezza (contratto annuale, 1.400,00), il compenso ai docenti referenti per la Sicurezza, oltre al riconoscimento degli impegni profusi per acquisire, da parte di 5 persone tra docenti e ATA, il patentino obbligatorio dei Vigili del Fuoco. Viene inoltre prevista la spesa per la formazione obbligatoria del personale in applicazione dell Accordo Stato Regioni del 2011 sulla sicurezza e del Dlgs 81/2008. 17
Progetto P03 Formazione del personale 01/01 Avanzo di amministrazione no vincolo: -. 1.072,08 da avanzo amm.ne 2012 (interessi tesoreria 2011) -. 796,20 da contributo alunni per funzionamento 2014/2015 1.868,28 01/05/01 Compensi al personale non a carico del FIS 796,20 03/05/01 Formazione professionale generica 1.072,08 Totale 1.868,28 Totale 1.868,28 Viene prevista la spesa relativa all aggiornamento del personale docente e ATA e il compenso accessorio al personale docente impegnato nelle attività di formazione e gestione del registro elettronico. Progetto P04 Attività espressive di arricchimento del curricolo 01/01 01/02 03/04/02 Avanzo di amministrazione no vincolato: -. 132,44 ex fondi patentino 2011 Avanzo di amministrazione vincolato: -. 3.620,00 contributo alunni per progetto A scuola di sport 2014/2015 -. 18,19 da avanzo contributo alunni progetto A scuola di sport 2013/2014 Regione Veneto: finanziamento progetto A scuola di Sport 2014/2015 -. 936,00 per progetto scuola primaria -. 1.040,00 per attività amministrativa 132,44 01/05/01 Compensi al personale non a carico del FIS 132,44 3.638,19 01/10//01 1.976,00 03/02/07 Altre spese di personale (compresi oneri) Progetto A scuola di Sport 2014/2015: 1.976,00. 936,00 per progetto scuola primaria (contratto Lando Riccardo). 1.040,00 per attività amministrativa Altre prestazioni professionali e specialistiche: -. 3.638,19 A scuola di sport (contratto ADS sport) 3.638,19 Totale 5.746,63 Totale 5.746,63 Viene prevista parte della spesa relativa al progetto di alfabetizzazione motoria per la scuola primaria che si svolge nell anno scolastico 2014/2015. Per quanto riguarda i compensi al personale non a carico FIS, verranno retribuiti alcuni progetti previsti dal POF che non trovano copertura nei fondi assegnati all istituzione tramite il FIS per il 2014/2015. Progetto P05 Prevenzione, disagio, recupero, rinforzo 01/01 Avanzo di amministrazione no vincolato: - 780,45 da assegnazione ordinaria MIUR a.f. 2014 780,45 Avanzo di amministrazione vincolato MIUR azioni di sostegno 2013/14 258,00 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato: (D.M. 821 art. 1 (ex L. 440) azioni di sostegno a.s. 2013/2014 161,75 Avanzo di amministrazione vincolato: 32,79 01/05/01 Compensi al personale non a carico del FIS 1.200,20 01/10/01 Altre spese di personale 512,79 (D.L. 104/2013 art. 8) per Orientamento scolastico a.s. 2014/2015 05/01/01 Contributo alunni per funzionamento 2015/2016 480,00 Totale 1.712,99 Totale 1.712,99 Per quanto riguarda i compensi al personale non a carico FIS, viene prevista la spesa relativa ad alcune iniziative di prevenzione del disagio previste dal POF che non trovano copertura nei fondi assegnati all istituzione tramite il FIS per il 2014/2015. 18
Progetto P07 Comune di Maserà di Padova: finanziamenti per attività e progetti 04/05/02 04/05/02 Comune Maserà di Padova - contributo progetto Lettore madrelingua inglese, francese e spagnolo a.s. 2014/2015 Comune Maserà di Padova - contributo progetto motoria A Scuola di Sport (scuola primaria Mazzini ) a.s. 2014/2015 4.500,00 1.800,00 03/02/07 Altre prestazioni professionali e specialistiche -. 4.500,00 Lettore madre lingua inglese/francese/spagnolo -. 1.800,00 A scuola di sport (contratto ADS sport) 6.300,00 Totale 6.300,00 Totale 6.300,00 L Amministrazione Comunale finanzia parte della spesa relativa al progetto di alfabetizzazione motoria per la scuola primaria Giuseppe Mazzini che si svolge nell anno scolastico 2014/2015. Finanzia inoltre totalmente il progetto di lettore madrelingua per le classi della scuola secondaria e le quinte delle scuola primaria. Manca completamente una programmazione delle entrate e delle spese per l assenza di informazioni circa finanziamenti concessi dal Comune sia per i progetti che per il funzionamento. L Istituto continuerà anche nel corso di questo anno scolastico a chiedere una convenzione. Progetto P08 Gestione risorse di terzi Scuola Polo 01/02 Avanzo Amministrazione vincolato 65.831,09 03//04/03 Organizzazione manifestazioni e convegni 28.915,87 08/01/02 Ripartizione fondi a istituti scolastici Scuola Polo 36.915,22 Totale 65.831,09 Totale 65.831,09 Somme che l Istituto gestisce per conto dell UST di Padova (attività sportiva provinciale pari ad. 5.751,11 e regionale pari a. 3.877,29), per conto MIUR quale scuola polo (progetto alfabetizzazione educazione motoria. 13.552,47 e progetto Educazione stradale per. 5.735,00). In questo progetto sono stati inseriti anche i fondi regionali relativi al progetto Scuola sport e territorio: Più sport @ scuola a.s. 2013/2014, per un importo di. 36.915,22 da ripartire (come scuola polo per la provincia di Padova) agli istituti scolastici. Aggregato R Fondo di Riserva 02/01/01 MIUR spese di funzionamento a.f. 2015 253,87 98/01/01 Fondo di riserva 253,87 Totale 253,87 Totale 253,87 Il fondo di riserva è stato calcolato nella percentuale del 5% della dotazione ordinaria assegnata per le spese di funzionamento. 19
98/01/01 Aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmare Avanzo di amministrazione no vincolato: Z - 250,27 Fondo di riserva a.f. 2014 250,27 Disponibilità finanziaria da programmare 250,27 Totale 250,27 Totale 250,27 Il fondo di riserva relativo all a.f. 2014 è stato accantonato tra le disponibilità finanziarie da programmare in caso di sopravvenute esigenze non previste. Maserà di Padova, Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (Michela Volpin) Il Dirigente Scolastico (Alessandra Buvoli) 20