RAGIONE SOCIALE Istituto d'istruzione Superiore "G. Falcone " INDIRIZZO RAPPRESENTANTE /I UNITÀ VERIFICATA /E Via Levadello 25036 Palazzolo sull Oglio (BS) AZIENDA Prof.ssa Marisa LANCINI CAMPO DI APPLICAZIONE Via Levadello 25036 Palazzolo sull Oglio (BS) SETTORE/I1 Progettazione ed erogazione dei servizi per la formazione e l'orientamento in un Istituto di istruzione superiore 37, 38f TIPO DI VERIFICA CERTIFICAZIONE SORVEGLIANZA RIVALUTAZIONE SONO STATE RISCONTRATE DELLE NON CONFORMITA NELL ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA CONTROLLATE? LE NON CONFORMITA /RILIEVI RISCONTRATI NELLE PRECEDENTI ATTIVITA SONO STATE EFFICACEMENTE RISOLTE? SONO INTERVENUTI CAMBIAMENTI NEI DATI ANAGRAFICI DELL ORGANIZZAZIONE DALL ULTIMA ATTIVITA? (SE SI DETTAGLIARLI NEL MOD. 410) SONO INTERVENUTI CAMBIAMENTI NEI DATI RIPORTATI NEL CERTIFICATO? (SE SI FORNIRE DETTAGLI NEL MOD. 410) SONO STATI EFFETTUATI GLI AUDIT INTERNI E IL RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE? È STATA VERIFICATA LA GESTIONE DEI RECLAMI DEI CLIENTI? È STATO VERIFICATO L UTILIZZO DEI LOGHI CSQ? SONO STATE VERIFICATE ATTIVITÀ ESTERNE? SE SI, INDICARE TIPO E LUOGO. SI NO N.A. NOME FIRMA NOTE 1 ausa Renato RGVI GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA 2 3 4 E STATA FORNITA AL GVI INFORMATIVA RELATIVA AI RISCHI E MISURE DI EMERGENZA E PREVENZIONE NA SONO STATI FORNITI AL GVI I DPI ADEGUATI PER SVOLGERE LA VISITA IN BASE AGLI SPECIFICI RISCHI INDIVIDUATI? NA TEMPO IN AZIENDA (ORE): 16 DATE VERIFICA 11-12/6/2015 DATA RAPPORTO: 12/6/2015 FIRMA RAPPRESENTANTE AZIENDALE Prof.ssa Marisa LANCINI 1 Codice EA o Industriale e/o civile per SGE Mod. 404CSQ2/7 pagina 1 di 6
SOMMARIO NON CONFORMITÀ DELLA VERIFICA ISPETTIVA PARAGRAFI NORMA BARRARE UNA COLONNA VERIFICATO ESCLUSO NUMERO NON CONFORMITÀ CSQ MED/AUTO CSQ ECO/H&S CSQ ENERGY CSQ DATA C I S 4.1 4.1 3.1 4.1 4.2 4.2 3.2 4.2.1 5.1 4.3.1 3.3.1 4.2.2 5.2 4.3.2 3.3.2 4.2.3 5.3 4.3.3 3.3.3 4.2.4 5.4 4.3.4 3.4.1 4.3.1 5.5 4.4.1 3.4.2 4.3.2 5.6 4.4.2 3.4.3 4.3.3 6.1 4.4.3 3.4.4 5.1 6.2 4.4.4 3.4.5 5.2.1 6.3 4.4.5 3.4.6 5.2.2 6.4 4.4.6 3.5.1 6 7.1 4.4.7 3.5.2 7.1 7.2 4.5.1 3.5.3 7.2 7.3 4.5.2 3.5.4 7.3 7.4 4.5.3 3.5.5 8.1 7.5 4.5.4 3.6.1 8.2 7.6 4.5.5 3.6.2 8.3 8.1 4.6 3.6.3 Controls 8.2 8.3 8.4 8.5 Paragrafi di norma esclusi e motivazione ALLEGATI RAPPORTI DI NON CONFORMITÁ N 0/0 CONCLUSIONI DELLA VERIFICA ISPETTIVA Il sistema di gestione dell organizzazione è applicato efficacemente. Le non conformità eventualmente riscontrate non pregiudicano l integrità del sistema stesso. Le non conformità riscontrate potrebbero pregiudicare l integrità del sistema di gestione. Non sono riscontrate non conformità critiche. La criticità e/o la numerosità delle non conformità riscontrate pregiudicano l integrità del sistema di gestione Mod. 404CSQ2/7 pagina 2 di 6
PROGRAMMA DI AUDIT TRIENNALE 2 SITO 3 ATTIVITÁ DEL SITO FASE 2 1ª VCO 2ª VCO 3ª VCO 4 RIV 1 PALAZZOLO Progettazione ed erogazione dei servizi per la formazione e l'orientamento in un Istituto di istruzione superiore 2 3 4 5 6 SITO 1 Via Levadello 25036 Palazzolo sull Oglio (BS) PROCESSI/ASPETTI AMBIENTALI 5 /ASPETTI ENERGETICI FASE 2 1ª VCO 2ª VCO 3ª VCO RIV Processi di Direzione (Comunicazione Obiettivi, indicatori e Riesame SGQ) Processi di verifica e miglioramento (Documentazione, audit, NC, reclami, AC/AP, Indicatori e analisi dati) Marketing/Accoglienza/ Orientamento Progettazione / Programmazione didattica Definizione POF Formazione classi Adozione libri di testo Definizione orario scolastico Gestione spostamento studenti Gestione attività in classe Valutazione collegiale Gestione attività integrative Gestione uscite scolastiche Gestione attrezzature spazi Gestione delle azioni di riequilibrio scolastico e formativo Attività di sostegno all alunno disabile Corso Serale di istruzione professionale per giovani e adulti Contratto Formativo Gestione del personale Approvvigionamento Servizio di portineria, centralino e bidelleria Gestione servizio di segreteria Gestione servizio di biblioteca Dati statistici e indicatori 2 Il programma di audit triennale viene redatto applicando i criteri di campionamento multisite come da regolamenti applicabili. La logica del campionamento si applica anche ai processi e alle operazioni esterne. La tabella si compila inserendo una crocetta (o la data prevista) nella cella relativa ai fini della tracciabilità delle verifiche in cui il sito (o il processo relativo al sito) verrà verificato durante il triennio. Il programma triennale è di massima e potrà essere successivamente perfezionato ed adattato in funzione delle risultanze delle verifiche o di altri input relativi allo stato del sistema. 3 Indicare, se esistenti, i diversi siti dell Organizzazione (denominazione del sito o località). 4 Applicabile solo al primo triennio di certificazione a fronte della norma BS OHSAS 18001. 5 Indicare per ogni sito i processi da verificare. Mod. 404CSQ2/7 pagina 3 di 6
SITO 2 PROCESSI /ASPETTI AMBIENTALI/ASPETTI ENERGETICI FASE 2 1ª VCO 2ª VCO 3ª VCO RIV SITO 3 PROCESSI /ASPETTI AMBIENTALI/ASPETTI ENERGETICI FASE 2 1ª VCO 2ª VCO 3ª VCO RIV Mod. 404CSQ2/7 pagina 4 di 6
COMMENTI CONCLUSIVI GENERALITA STATO DEL SISTEMA DI GESTIONE RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO L audit è stato condotto con lo scopo di valutare il Sistema di gestione per la Qualità dell Istituto d'istruzione Superiore "G. Falcone " secondo la norma Il campo di applicazione del sistema di gestione è confermato per lo scopo Progettazione ed erogazione dei servizi per la formazione e l'orientamento in un Istituto di istruzione superiore e di conseguenza i processi mappati dall Istituto nel passato rimangono attuali con alcune modifiche dovute agli aggiornamenti normativi legati al passaggio vecchio-nuovo ordinamento, che si conclude questo anno con la prima maturità del nuovo ciclo, e l adozione di strumenti informatici nell attività didattica. Le ultime modifiche introdotte nel sistema di gestione per la qualità dell istituto riguardano ad es : Mod 212 modello per il miglioramento. Mod 299. Modello convenzione alternanza scuola lavoro. Mod 300 dichiarazione di autorizzazione / consenso per l alternanza scuola - lavoro Da un punto di vista dell organizzazione, L istituto ha presentato il documento di marzo relativo al progetto RAV 1. Per le materie con maggiore sofferenza al primo anno, si consiglia di valutare una chiara comunicazione del livello atteso al primo anno e indicazioni per il periodo estivo per coloro che intendono allinerarvisi, al fine di diminuire la fase di omogeneizzazione iniziale e ridurre l insuccesso. Questo aiuterebbe anche i docenti orientatori del ciclo precedente. 2. Nel corso delle interviste è emerso come, a fronte della contrazione di risorse a livello centrale, alcuni docenti riescono ad intercettare fondi non statali. Si consiglia di svilupparre 2.1. un Indicatore delle risorse non obbligatorie ottenute, 2.2. e lo sviluppo di pratiche di benchmark tra docenti per individuare buone prassi per ottenerle 3. E stata effettuatta una customer satisfaction agli studenti con 235 risposte che danno valore statistico all indagine. Si raccomanda una ampia forma di restituzione al personale docente e non docente 4. Le competenze richieste al docente si sono modificate rapidamente nel corso del tempo (es BES, LIM..); si consiglia una identificazione della cassetta degli attrezzi per il personale scolastico (da manatenere aggiornata nel tempo), come uno degli input per orientare le politiche di potenziamento e formazione. 5. L esperienza ha dimostrato che maggiori risultati si ottengono quando iniziative sono portate avanti in modo coordinato da più soggetti; si consiglia di includere nel riesame una parte dedicata a queste partnership, al ruolo avuto dall istituto, ai risultati ottenuti e alle azioni da implementare per migliorare la rete di partnership strategiche 6. Nella imminente riattivazione del servizio biblioteca, si raccomanda di considerare l attivazione di emeroteca digitale o cartacea. 7. Si racccomanda l inclusione nel SGQ della scheda valutazione progetti 8. POF: 8.1. Valutare come evidenziare meglio le modifiche al POF 8.2. Valutare se includere la storia dei risultati ottenuti dagli alunni della scuola in competizioni esterne e dalla scuola come istituzione 9. La scuola si trova già a sperimentare parti di ISO 9004 (es indagini di soddisfazione del personale); potrebbe decidere una adesione + marcata a tale Mod. 404CSQ/4 pagina 5 di 6
INDICAZIONI SUL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE norma (non certificabile) per introdurrre nel proprio SGQ ISO 9001 i concetti propri del total quality management (ad es. parti interessate e non solo clienti, efficienza e non solo efficacia, Benchmark e non solo misurazioni ). Questo cominciando ad esempio negli audit interni Il sistema di gestione per la qualità dell Istituto d'istruzione Superiore "G. Falcone " è allineato allo standard. ALLEGATI NA RISERVE ESPRESSE DALL AZIENDA Nulla da segnalare NOTA: il presente rapporto è da ritenersi confermato se non pervengono comunicazioni dalla struttura CSQ entro un mese FIRMA RESPONSABILE GVI FIRMA RAPPRESENTANTE AZIENDALE Dr. ausa Renato Prof.ssa Marisa LANCINI Mod. 404CSQ/4 pagina 6 di 6