Dip. OSTETRICO GINECOLOGICO E PEDIATRICO\Nido Controllo di Gestione A.S.M.N
Nido A ) DEGENZA ORDINARIA, DAY HOSPITAL, SPECIALISTICA A.1 ) DEGENZA ORDINARIA A.1.1 ) INDICATORI SANITARI giorni attività periodo 366 365 Posti Letto Ponderati assegnati 14,12 14,20 14,12 14,20 GG Degenza su PL assegnati 4.581 4.740 4.581 4.740 Presenza Media Giornaliera su PL assegnati 12,52 12,99 12,52 12,99 Degenza Media su PL assegnati 2,46 2,48 2,46 2,48 Indice Occupazione Posti Letto assegnati 88,62 % 91,48 % fonte dati: movimento GST interni A.1.5 ) INDICATORI DI ATTRAZIONE 88,62 % 91,48 % A.1.2 ) INDICATORI DI PRODUTTIVITA' Casi Transitati 1.843 1.892 Ricavi DRG Ribaltati 668.178,95 681.371,81 Punti DRG Ribaltati 278,29 283,33 A.1.3 ) INDICATORI DI COMPLESSITA' Peso Medio DRG su casi transitati 0,15 0,15 Peso Medio DRG su ricoveri da esterno 0,20 0,19 A.1.4 ) DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI/LEA Casi DRG inappropriati 0 0 Indice di attrazione 6,50 % 6,38 % Ricoveri da Esterno, Casi 1.832 1.882 Ricoveri da Esterno, Punti Drg 360,94 361,54 Ricoveri da Esterno, Importo DRG 1.198.950,04 1.174.983,81 di cui Extraprovincia, Casi 119 120 di cui Extraprovincia, Punti 24,95 22,69 di cui Extraprovincia, Importo 73.650,99 74.550,27 A.1.7 ) INDICATORI DI EFFICACIA E APPROPRIATEZZA % sui ricoveri da esterno 0,00 % 0,00 % A.1.6 ) INDICATORI DI MOBILITA' PASSIVA INFRAREGIONALE PER DISCIPLINA AMMISSIONE Indice di Fuga 44,10 % 46,49 % Casi Fuga 808 875 Punti DRG Fuga 220,24 210,59 Importo DRG Fuga 604.503,30 482.252,19 fonte dati: Banca Dati Regionale Ricoveri Urg. con degenza di 0-3 gg 9 0 Ricoveri brevi (<=10 giorni) 1.842 1.889 Ricoveri lunghi (> 10 GIORNI) 1 3 Tasso di mortalità 0,00 % 0,00 % Numero Morti 0 0 Numero Transiti Totali 1.843 1.892 di cui: Ricoveri da Esterni e Trasferimento Interno 265 277 di cui: da Trasferimento Interno a Trasferimento Interno 5 4 di cui: da Trasferimento Interno a Dimissione 6 6 di cui: da Esterno a Dimissione 1.567 1.605 fonte dati: SDO chiuse
A.2) DAY HOSPITAL A.2.1 ) INDICATORI SANITARI Giorni attività periodo #DIV/0 #DIV/0 Aperture su PL assegnati Accessi su PL assegnati n medio accessi Posti Letto ponderati assegnati Presenza Media giornaliera #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 Indice di Occupazione PL - periodo #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 fonte dati: movimento GST interni A.3 ) SPECIALISTICA A.2.2 ) INDICATORI DI EFFICACIA E APPROPRIATEZZA Casi DH Medici <= 3 accessi Chiusure SDO DH Ricavi DRG chiusure Punti DRG chiusure % sul totale casi A.2.3 ) INDICATORI PRODUTTIVITA' Quantità Punti Importo Quantità Punti Importo Ambulatoriale utenti esterni + aggiuntive 0 0 0 0 0 0 Consulenze interne 0 0 0 0 0 0 Consul.Urg.da PS per paz.dimessi 0 0 0 0 0 0 Consul.Urg.da PS per paz.ricoverati 0 0 0 0 0 0 Consulenze per strutture esterne 0 0 0 0 0 0 Screening 0 0 0 0 0 0 Libera Professione 0 0 0 0 0 0 Totale 0 0 0 0 0 0 % LP su Ambulatoriale Esterni #DIV/0 #DIV/0 fonte dati: Rilevazione Attività Ambulatoriali B ) TEMPI D'ATTESA B.1 ) PRESTAZIONI AMBULATORIALI PROGRAMMATE (no urgenze e day service) B.1.1 ) PRIME VISITE SPECIALISTICHE T.A. maggiore 30 giorni Visite con Tempo di Attesa > 30, Qta 0 0 B.1.2 ) DIAGNOSTICA STRUMENTALE T.A. maggiore 60 giorni Diagnostica con T. Attesa > 60, Qta 0 0 T. Attesa Medio > 60 gg #DIV/0 #DIV/0 fonte dati: Rilevazione Attività Ambulatoriali T.A. minore/uguale 30 giorni Visite con Tempo di Attesa <= 30, Qta 0 0 Tempo di Attesa Medio <= 30 gg #DIV/0 #DIV/0 Indice di Perfomance #DIV/0 #DIV/0 T.A. minore/uguale 60 giorni Diagnostica con T. Attesa <= 60, Qta 0 0 T. Attesa Medio <= 60 gg #DIV/0 #DIV/0 Indice di Perfomance #DIV/0 #DIV/0
B.2 ) RICOVERI PROGRAMMATI IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA (no urgenze) T.A. maggiore 30 giorni DRG CHIRURGICI con Tempo Di Attesa > 30gg, Casi 0 0 DRG MEDICI con Tempo Di Attesa > 30gg, Casi 0 0 C ) COSTI C.1 ) COSTI PRINCIPALI & GENERALI C.1.1 ) COSTI PRINCIPALI Costo totale Beni Sanitari 61.020,97 68.688,55 Consul/prest.serv.intermedi rich., n prestazioni 5.235 5.196 fonte dati: Magazzino Sanitario - Rilevazione Attività Ambulatoriale punti 56.270,77 50.689,29 importo 41.438,00 34.588,90 C.1.2 ) COSTI GENERALI Pasti-Lavanolo-Telefonia giornate di Degenza 4.581 4.740 giornate di Degenza Alimentari 5.215 4.744 giornate di Degenza Lavanolo 6.734 13.760 Importo Qta Importo Qta Pasti - Pranzo + Cene (inclusi i dipendenti) 0 0 0 0 n medio pranzi x giornata alimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 n medio cene x giornata alimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 Lavanolo - Biancheria 25.290 65.773 59.165 157.050 Totale biancheria x Letto Lavanolo 6.718 9.098 14.302 19.896 n medio biancheria x gg.deg./accesso dh in reparto Lavanolo 5,52 14,36 12,48 33,13 n medio biancheria x giornata degenza Lavanolo 3,76 9,77 4,30 11,41 Lavanolo - Divise 5.422 3.172 9.977 5.808 n medio divise x Personale x mese 28,11 16,44 50,54 29,43 Telefonia - Fissi, n scatti 0 3.589 78 4.051 fonte dati: Servizio Alberghiero C ) ATTIVITA' CHIRURGICA IN SALA OPERATORIA n totale giornate con sedute operatorie n medio giornaliero interventi n pazienti operati di cui programmati di cui in urgenza di cui in emergenza % emergenze-urgenze n interv. program. con sforamento orario seduta chir. (fine incisione dopo 14.30) % sforamenti totale ore occupazione sala (entrata : uscita paziente) totale ore tempi chirurgici (inizio : fine incisione) fonte dati: Modulo Rilevazione Sala Operatoria EASYSALONET % tempi chirurgici D ) RISORSE UMANE: pesate in base alle frazioni/anno di presenza
D ) RISORSE UMANE: pesate in base alle frazioni/anno di presenza Unita' pesate medie Dirigenti medici 0,00 0,00 Dirigenti non medici 0,00 0,00 Ausiliari/OTA/Tecnici 0,00 0,00 Infermieri/Tecnici Sanitari 16,07 16,45 Amministrativi 0,00 0,00 N. contratti LP (onerosi e non) 0,00 0,00 N borse di studio 0,00 0,00 Totale 16,07 16,45 fonte dati: Servizio Personale - ufficio attività di servizio E ) CARICHI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA Dirigenti Medici Dirigenti non Medici Ore straordinario totali 0,00 0,00 0,00 0,00 Ore straordinario Media #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 Ore assenza Totali 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui Totale Ore malattia 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui Totale Ore gravidanza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui Totale Ore permessi 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui Totale Ore formazione/missione 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui Totale Ore Aspettativa 0,00 0,00 0,00 0,00 Ore assenza Media #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 GG Ferie godute Totali 0,00 0,00 0,00 0,00 GG Ferie godute Media #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 COMPARTO SANITARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO Ausiliari/ OTA/ Tecnici Infermieri / Tecnici Sanitari Amministrativi Ore straordinario totali 0,00 0,00 1.009,85 597,52 0,00 0,00 Ore straordinario Medie #DIV/0 #DIV/0 62,82 36,33 #DIV/0 #DIV/0 Ore assenza Totali 0,00 0,00 1.921,55 2.695,48 0,00 0,00 di cui Totale Ore malattia 0,00 0,00 488,00 1.284,00 0,00 0,00 di cui Totale Ore gravidanza 0,00 0,00 262,00 508,00 0,00 0,00 di cui Totale Ore permessi 0,00 0,00 179,00 182,25 0,00 0,00 di cui Totale Ore formazione/missione 0,00 0,00 826,55 721,23 0,00 0,00 di cui Totale Ore Aspettativa 0,00 0,00 166,00 0,00 0,00 0,00 Ore assenza Media #DIV/0 #DIV/0 119,54 163,88 #DIV/0 #DIV/0 GG Ferie godute Totali 0,00 0,00 531,00 508,00 0,00 0,00 GG Ferie godute Media #DIV/0 #DIV/0 33,03 30,88 #DIV/0 #DIV/0 fonte dati: Servizio Personale - ufficio attività di servizio F ) INDICATORI DI EFFICIENZA GESTIONALE DELLA STRUTTURA n medio Dirigenti medici/sanitari per POSTO LETTO assegnato 0,00 0,00 n medio operatori comparto (san/tec) per POSTO LETTO in reparto 1,14 1,16 Punti medi DRG per Dirigente medico/sanitario #DIV/0 #DIV/0 per Infermieri/Tecn. S. 1,44 1,44 Punti medi AMBULATORIALE per Dirigente medico/saniatrio #DIV/0 #DIV/0 per Infermieri/Tecn. S. 0,00 0,00 Costo BENI SANITARI per giornata di degenza/accesso 13,32 14,49 per ricovero 33,11 36,30 sul totale ricavi DRG 9,13 % 10,08 % n medio Punti CONSULENZE per ricovero 30,53 26,79 Costo CONSULENZE interne sul totale ricavi DRG 6,20 % 5,08 %