Applicativo ZTravel Versione Giugno 2018

Elenco Contenuti Applicativo ZTravel Versione 2.1.0 27 Giugno 2018 Funzionalità Comuni... 2 ADEGUAMENTO LAYOUT GRAFICO HRPORTAL... 2 Menù Applicativo... 2 DASHBOARD (nuova modalità)... 2 Menù veloci (nuova modalità)... 3 Dashboard Collaboratore... 4 Dashboard Approvatore... 4 Dashboard Inseritore... 7 Dashboard Ufficio Viaggi... 10 Dashboard Ufficio Cassa... 10 SETUP ZTRAVEL... 11 Rimozione di alcune funzioni del menù Amministratore... 11 Ruoli approvatore e inseritore... 12 Modulo Travel... 12 Pianificazione Trasferta... 12 Modulo Expense... 12 Inserimento rimborsi... 12 Funzioni amministratore/ Generazione Output... 13 Altri moduli/ Import file / Esecuzione/ Configurazione Import... 14 Elenco Tabelle database variate rispetto alla precedente versione... 14 Release 02.01.00 Data Rilascio 27 giugno 2018 Pag. 1 di 14

Funzionalità Comuni ADEGUAMENTO LAYOUT GRAFICO HRPORTAL I dashboard delle varie tipologie di utente sono stati adeguati al nuovo tema grafico; ora ogni utente ha immediatamente accesso a nuovi gadget che contengono le informazioni più significative, alcune delle quali, in precedenza, non contemplate. Una volta connessi a ZTravel; è possibile accedere direttamente alle funzioni più utilizzate con varie modalità: Menù veloci Nuovi hub e gadget a cui viene indirizzato l utente Funzioni del menù Ztravel (come in precedenza) Menù Applicativo Accede alle varie funzionalità come in precedenza, con alcune implementazioni e diverse modalità operative; Le date si filtrano dai campi specifici che, a seconda della funzione a cui si accede, sono impostate in modo da esporre le richieste più significative per quella funzione. Perché le selezioni eseguite abbiano effetto occorre SEMPRE cliccare Applica Filtri ; il filtro impostato può ricoprire un anno al massimo: Nei vari dashboard, gli ordinamenti e l utilizzo dei filtri avvengono direttamente nelle griglie, cliccando sul titolo, come nel seguente esempio: Ulteriore modalità per eseguire filtri I tile, o slide, che sono filtri sullo status delle richieste, quando selezionati, includono senza escludere quelli già impostati; per deselezionare occorre un clic: Con la selezione sopra, l elenco visualizza sia le approvate che quelle in bozza. Le azioni sono sempre richiamabili da o da, che contemplano tutte le opzioni previste dalle impostazioni; I comandi Salva, Chiudi, Nuova Trasferta, Nuova Nota Spese ecc. sono sempre posizionati in alto a destra. DASHBOARD (nuova modalità) Sono quelli in cui gli utenti sono indirizzati quando accedono a ZTravel. I gadget sono suddivisi in: HUB utente (parte superiore del video) Dove si vogliono dare informazioni sintetiche di interesse per l utente; in alcuni casi interattivi. DASHBOARDS (parte inferiore del video) Dove sono in evidenza i dati inseriti; con possibilità operative per l utente. Se l utente che accede ha più di una funzione, per esempio è sia ufficio cassa che viaggi, gli sono proposti i vari TAB; poi clicca sul menù a cui vuole accedere: Release 02.01.00 Data Rilascio 27 giugno 2018 Pag. 2 di 14

Menù veloci (nuova modalità) Per ogni utente è prevista un ulteriore modalità di accesso alle funzioni utilizzate più frequentemente: Approvatore, inseritore e collaboratore: Una volta utilizzati i link sopra, in base alla tipologia utente, è proposto il menù dell approvazione agli autorizzatori e il menù dell inserimento richieste per i collaboratori e gli inseritori; l utente ufficio viaggi avrà anche la Gestione prenotazioni (gruppo sicurezza 99): l utente ufficio cassa avrà anche la Gestione cassa (gruppo sicurezza 98): l amministratore avrà: Dove sono contenuti: Cruscotti Amministratore - Gestione trasferte - Gestione note spese (ex elenco globale) Generazione output Trasferte - Generazione file contabile anticipi - Generazione file paghe anticipi. - Supporto magnetico banche Generazione output Note Spese - Flusso paghe zucchetti - Flussi paghe e contabili - Flussi contabili - Flussi ore - Supporto magnetico banche - Gestione output Reports - Stampa Si analizzano in seguito le strutture dei menù Dashboard, suddividendole per tipo utente: collaboratore approvatore inseritore, ufficio cassa, ufficio viaggi: Release 02.01.00 Data Rilascio 27 giugno 2018 Pag. 3 di 14

Dashboard Collaboratore Titolo HUB Prossime Trasferte (TRAVEL) Sono visualizzate le prime trasferte approvate con data di partenza superiore ad oggi. Sono elencate un massimo di 5 trasferte Titolo GADGET Trasferte in gestione (TRAVEL) Elenca le trasferte in bozza e inviate con data rientro maggiore o uguale a quella della data in cui si accede; quelle in bozza, visualizzate per prime, sono azzurre; arancioni quelle in attesa e verdi quelle già approvate Nuova trasferta per eseguire nuovi inserimenti da qui Sintesi rimborsi (EXPENSE) Rimborsi in attesa: la somma di tutte le note spese che si trovano in attesa di approvazione; Rimborsi autorizzati: la somma di tutte le note spese che sono state approvate ma non ancora liquidate; Rimborsi liquidati anno XXXX: la somma di tutte le note spese che sono state liquidate nel file per l anno in corso Note spese in gestione (EXPENSE) Elenca tutte le note spese in bozza del dipendente loggato. Le note spese sono ordinate in base a data (crescente) e numero nota spese. Su ogni nota spese sono visualizzati: - spese inserite ; la somma degli importi inseriti - spese da rimborsare * ; la somma dell importo da rimborsare; - stato della nota spese (Sono presenti anomalie bloccanti / sono presenti anomalie non bloccanti) Nuova nota spese per eseguire nuovi inserimenti da qui Dashboard Approvatore HUB Release 02.01.00 Data Rilascio 27 giugno 2018 Pag. 4 di 14

Action list travel & expense Solo se attivato nel setup /Flusso autorizzativo - trasferte e/o note spese, "Attiva gestione "Action list, è esposto il numero delle richieste da gestire Destinazioni frequenti (TRAVEL) In un grafico ad anello è esposto l elenco delle trasferte, approvate dall utente, dell anno in corso, raggruppato per destinazione e con il numero di giorni di trasferta. Sono esposti 5 valori: Le prime 4 destinazioni con maggior numero di giorni e una voce generica Altro con il numero dei giorni restanti. Andamento spese approvate (EXPENSE) L elenco delle note spese approvate dall utente, nell anno in corso, raggruppate per mese con il costo totale. Il grafico : Asse X: mensilità Asse Y: importi mensili (costo totale); posizionarsi su per visualizzare la tooltip GADGET Trasferte da approvare L elenco delle trasferte in attesa dell approvazione da parte dell utente loggato. Sidebar sinistra Permette la ricerca per codice azienda / codice dipendente / cognome / nome / ragione sociale / località e numero trasferta Elenco dipendenti Cognome, nome e immagine del soggetto; i dipendenti sono ordinati alfabeticamente e sono quelli con almeno una trasferta in carico all utente loggato. Occorre digitare almeno 3 caratteri. Quando sulla persona è presente il pallino rosso significa che ci si aspetta che l utente loggato debba fare qualcosa; per esempio approvare una richiesta; i collaboratori in questa situazione sono elencati per primi rispetto agli altri; su quelli senza il pallino rosso sono comunque consentite azioni. Sidebar destra Le trasferte del dipendente selezionato ordinate in base alla data partenza e n trasferta; per ogni trasferta sono visualizzati: Località: è la prima destinazione della trasferta o il primo cliente di destinazione. Il click sulla località, apre la trasferta in visualizzazione/modifica (in base all impostazione dei momenti operativi). Numero trasferta: esposto nel formato [#XXX] ; visualizzato solo se la trasferta è stata presa in carico dall utente loggato; visualizzato solo se la trasferta è stata presa in carico da un utente diverso da quello loggato Date inizio e fine se presenti anticipi. Azioni disponibili: se presenti servizi viaggio (o altri servizi), Release 02.01.00 Data Rilascio 27 giugno 2018 Pag. 5 di 14

/ l approvazione viene eseguita SEMPRE IN UNICA SOLUZIONE In base alle impostazioni, può proporre: Modifica: solo se consentita nel momento operativo; Stampa: visibile solo se la stampa della trasferta è presente nel DMS (attivazione nel setup) Presa in carico/ Rimuovi presa in carico: visualizzati solo se attivata la gestione da setup Visualizza storico presa in carico: visibile se attivata la gestione della presa in carico nel setup Visualizza prenotazioni: solo se presenti, apre l elenco delle prenotazioni Visualizza anticipi: solo se presenti, apre l elenco degli anticipi Visualizza altri servizi: solo se presenti, apre l elenco degli altri servizi Visualizza allegati: solo se attiva la sezione nel setup Dettaglio trasferta collettiva: visibile solo se sono state generate trasferte collegate Note spese da approvare L elenco delle note spese in attesa di approvazione da parte dell utente loggato. Sidebar sinistra Permette la ricerca per codice azienda / codice dipendente / cognome / nome / ragione sociale e numero nota spese. Occorre digitare almeno 3 caratteri. Elenco dipendenti Cognome, nome e immagine del soggetto; i dipendenti sono quelli con almeno una nota spese in carico all utente loggato Quando sulla persona è presente il pallino rosso significa che l utente loggato deve agire su quel collaboratore; per esempio approvare una richiesta; i collaboratori in questa situazione sono elencati per primi rispetto agli altri; su quelli senza il pallino rosso sono comunque consentite azioni. Sidebar destra Le note spese del dipendente selezionato ordinate in base al campo data e n. nota spese Per ogni nota spese sono visualizzati: Periodo: le date o la mensilità; il click sul periodo, apre la nota spese in visualizzazione/modifica in base all impostazione dei momenti operativi; Numero nota spese: esposto nel formato [#XXX] : visualizzato solo se la trasferta è stata presa in carico dall utente loggato: : se in carico ad altri. da rimborsare *: riporta la somma dell importo da rimborsare calcolato; costo totale * riporta la somma di tutte le spese risultanti dal calcolo; quindi se sono state inserite senza aver eseguito il calcolo oppure il salvataggio del rimborso, è a ZERO (ricavate da hftr_nsfilespese); quando il calcolo ha generato anomalie warning; quando il calcolo ha generato anomalie bloccanti. visualizzati solo se consentiti nel momento operativo, non visualizzati se attivo la modalità Completa di controllo delle spese (nell anagrafica del momento operativo) Verifica spese visualizzato solo se attivo la modalità Completa di controllo delle spese Release 02.01.00 Data Rilascio 27 giugno 2018 Pag. 6 di 14

* ATTENZIONE: occorre aver calcolato almeno una volta; i dati esposti sono infatti: * dato aggiornato all ultima elaborazione, come da dicitura esposta. In base alle impostazioni, può presentare le seguenti opzioni: Apri: solo se il momento operativo consente la sola Lettura Modifica: se il momento operativo consente la Lettura/ scrittura; Stampa: (presente quando è attivo in Setup Stampe/ Note Spese Non aprire maschera di riepilogo nel dashboard ) esegue la stampa diretta; Riepilogo: apre la maschera di riepilogo del calcolo. Visualizza spese / Modifica spese: opzioni alternative, visualizzate in base ai permessi impostati sul momento operativo - modifica spese ; Presa in carico/ Rimuovi presa in carico: visualizzati solo se è attiva la gestione da setup Visualizza anomalie: apre le anomalie; Visualizza spese auto: se attiva la gestione auto assegnate, apre una stampa contenente i dati delle spese auto aziendale; visualizzato solo se : - attivo in setup impostazioni / generale il flag Abilita dettaglio km e NON attivo il flag Verifica inserimento km inizio/fine mese - sono presenti nel rimborso una o più voci di spesa che prevedono l inserimento dei km uso aziendale e personale; Visualizza allegati: apre la visualizzazione degli allegati inseriti nell omonima sezione, quando attiva nel Setup Compilazione; Visualizza storico attività: apre la visualizzazione dello stato, solo se attivo il flag dello storico attività nel Setup Impostazioni. Visualizza storico presa in carico: visibile se attivata la gestione della presa in carico nel Setup Impostazioni. Quando appare il messaggio La nota spese necessita di essere ricalcolata. Clicca qui per eseguirlo, è possibile eseguire il calcolo. Se attivo ZSIGN l approvazione non viene eseguita e appare il messaggio La nota spese è in attesa di firma, impossibile continuare, finche la firma è ok. Dashboard Inseritore HUB Dipendenti con maggiori inserimenti anno XXXX Estrae i primi 5 dipendenti con il maggior numero di note spese e/o trasferte inserite nell'anno in corso. I dipendenti sono quelli per cui l utente che accede è abilitato. E interattivo: con clic su #n note spese o #n trasferte si procede all inserimento su quel dipendente. Release 02.01.00 Data Rilascio 27 giugno 2018 Pag. 7 di 14

Sintesi operazioni Estrae: 1. il numero di dipendenti "con note spese in bozza" 2. il numero di dipendenti "con flussi esterni da importare" : ovvero con movimenti di carta di credito non giustificati e/o spese da mobile non inserite 3. il numero di dipendenti "con trasferte in bozza" GADGET Trasferte in gestione Sidebar sinistra Permette la ricerca per codice azienda / codice dipendente / cognome / nome / ragione sociale / località/nome cliente e numero trasferta; digitare almeno 3 caratteri. Elenca i dipendenti per cui l utente può eseguire inserimenti. Con si eseguono nuovi inserimenti Quando sulla persona è presente il pallino rosso significa che ci si aspetta che l utente loggato debba fare qualcosa; per esempio inviare una richiesta; i collaboratori in questa situazione sono elencati per primi rispetto agli altri; su quelli senza il pallino rosso sono comunque consentite azioni; sono in questa situazione quelli per cui non sono presenti richieste. Sidebar destra In base al posizionamento elenca le trasferte dell utente (selezionato a sinistra); azzurro: trasferte in bozza; giallo: trasferte in attesa verde: trasferte approvate Ordinate per data partenza crescente Azioni disponibili: se ci sono gli anticipi. se ci sono i servizi viaggio o altri servizi; disponibile sulle richieste in bozza che possono essere inviate disponibile sulle richieste in bozza che non possono essere inviate (alternativo al precedente) Le opzioni disponibili sono in base alle impostazioni: Modifica: visualizzato solo sulle richieste in attesa o approvate ; per cambiare dati sulla richiesta, che sarà riportata allo stato di bozza; Elimina: visualizzato solo sulle richieste in bozza per cancellare la richiesta ; Annulla visualizzato solo sulle richieste in attesa o approvate per annullare la richiesta; Stampa: visibile solo se la stampa della trasferta è presente nel DMS (attivazione nel setup stampe) Visualizza prenotazioni: solo se presenti, apre l elenco delle prenotazioni Visualizza anticipi: solo se presenti, apre l elenco degli anticipi Visualizza altri servizi: solo se presenti, apre l elenco degli altri servizi Visualizza allegati: solo se attiva la sezione nel setup Dettaglio trasferta collettiva: visibile solo se sono state generate trasferte collegate Prenotazioni solo se nel setup è attiva l integrazione con le agenzie di viaggio (Biztravel e CWtbook2go), sulle trasferte approvate. Release 02.01.00 Data Rilascio 27 giugno 2018 Pag. 8 di 14

Note spese in gestione Sidebar sinistra Permette la ricerca per codice azienda / codice dipendente / cognome / nome / ragione sociale e numero nota spese; occore digitare almene 3 caratteri. Elenca i dipendenti per cui l utente può eseguire inserimenti. Con si eseguono nuovi inserimenti Quando sulla persona è presente il pallino rosso significa che l utente loggato ve agire su quel collaboratore; per esempio inviare una richiesta; i collaboratori in questa situazione sono elencati per primi rispetto agli altri; su quelli senza il pallino rosso sono comunque consentite azioni. Sidebar destra In base al posizionamento elenca le note spese del dipendente selezionato ordinate per data inizio periodo; Azioni disponibili: quando il calcolo ha generato anomalie warning; quando il calcolo ha generato anomalie bloccanti. per quelle in bozza che possono essere inviate per quelle in bozza che non possono essere inviate In base alle impostazioni, può presentare le seguenti opzioni: Modifica: per accedere alla modifica dell intero rimborso spese; Elimina: per cancellare la nota spese; Stampa: (presente quando è attivo in Setup Stampe/ Note Spese Non aprire maschera di riepilogo nel dashboard ) esegue la stampa diretta; Riepilogo: apre la maschera di riepilogo del calcolo. Visualizza spese / Modifica spese: opzioni alternative, visualizzate in base ai permessi impostati sul momento operativo - modifica spese ; Visualizza anomalie: apre le anomalie; visualizzato solo se presenti Visualizza spese auto: se attiva la gestione auto assegnate, apre una stampa contenente i dati delle spese auto aziendale; visualizzato solo se : - attivo in setup impostazioni / generale il flag Abilita dettaglio km e NON attivo il flag Verifica inserimento km inizio/fine mese - sono presenti nel rimborso una o più voci di spesa che prevedono l inserimento dei km uso aziendale e personale; Visualizza allegati: apre la visualizzazione degli allegati inseriti nell omonima sezione, quando attiva nel Setup Compilazione; Visualizza storico attività: apre la visualizzazione dello stato, solo se attivo il flag dello storico attività nel Setup Impostazioni. Release 02.01.00 Data Rilascio 27 giugno 2018 Pag. 9 di 14

Dashboard Ufficio Viaggi Sintesi operazioni Estrae il totale di prenotazioni da gestire, dando evidenza di quelle in carico all utente o ad altri (se attiva Presa in carico). Elenco prenotazioni In ordine di data crescente Da gestire Quelle da erogare e che nessun utente ha preso in carico In carico Quelle da erogare prese in carico dall utente connesso In carico a terzi Quelle da erogare prese in carico da altri utenti Le seguenti icone sono verdi se nella richiesta sono presenti dati della tipologia in questione, in grigio se no: Biglietti aereo, treno, nave Prenotazioni hotel Noleggi Auto Per aprire la gestione completa della prenotazione con le opzioni: Stampa Presa in carico - Rimuovi presa in carico (se attiva la gestione in Setup Compilazione / Ufficio viaggi) Visualizza prenotazioni Dettaglio trasferta collettiva (se abilitata la gestione in Setup/ Impostazioni/ Trasferte) Dashboard Ufficio Cassa Sintesi operazioni Estrae il totale operazioni da gestire; quelle prese in carico dall utente, da altri utenti Release 02.01.00 Data Rilascio 27 giugno 2018 Pag. 10 di 14

Elenco richieste Estrae l elenco degli anticipi in attesa di erogazione o, spostandosi col TAB, di inserimento della data di convalida della restituzione. Visualizzato nel TAB Anticipi; esegue l erogazione con la data di accesso al sistema; se va a buon fine viene proposto all utente stampa o chiudi Visualizzato nel TAB Restituzione Anticipi (se abilitata la gestione); per convalidare la restituzione degli anticipi; se eseguito da qui, convalida con la data di accesso al sistema. IN ENTRAMBI I TAB: Apre la richiesta per la gestione completa SETUP ZTRAVEL Anche il Setup è stato completamente rivisto a livello grafico: Le impostazioni non sono più suddivise per modulo (TRAVEL o EXPENSE), ma per argomento; dopo la selezione dell azienda, in ogni sezione, se la stessa riguarda più moduli, è presente la parte di impostazione Generale (comune a trasferte e note spese), e quella specifica, come nel seguente esempio: Con il tasto indietro si ritorna al menù precedente; su ogni pagina è possibile consultare l Help in linea riguardante quella pagina specifica; con clic su Opzioni è possibile eseguire la copia setup da un azienda all altra: Quando si cambiano le opzioni del setup, perché queste abbiano effetto, l utente deve rieseguire l accesso all applicativo Rimozione di alcune funzioni del menù Amministratore Sono state rimosse le seguenti funzioni obsolete: HR Anagrafici/ Rapporto di Lavoro sottosezione Policy Funzioni Amministratore / Trasferte / Operativi / Import Fatturazione Funzioni Amministratore / Trasferte / Generazione Output / Generazione file quadratura organizzativa Funzioni Amministratore / Note Spese / Cruscotti: Release 02.01.00 Data Rilascio 27 giugno 2018 Pag. 11 di 14

Elenco Approvate Barcode; Elenco Ricezione Cartaceo Barcode Funzioni Amministratore / Note Spese / Operativi/ Approvazione Barcode; Funzioni Amministratore / Note Spese /Report: Elenco non approvate Verifica e Controlli Utilità Ufficio Carte di Pagamento (rimozione dell intera sezione) Tabelle/ Note Spese/ Compilazione Note Spese/ Abbinamento spese-mobile La funzione in Funzioni Amministratore / Note Spese / Operativi/ Cambio Stato Richieste è stata tolta perché integrata nelle Funzioni Amministratore / Note Spese / Cruscotti/ Gestione Note spese (ex Elenco Globale). Qui la funzione è disponibile per le sole note spese approvate; l opzione è richiamabile da richiede in quale momento operativo portare la nota spese ed è possibile anche inserire una forzatura sulla data di liquidazione da aggiornare nella tabella della base dati. Ruoli approvatore e inseritore Approvatori: E stata tolta, all approvatore, la possibilità di inserire richieste per i propri approvati; questa rimane una funzionalità disponibile solo al delegato all inserimento. Attenzione: se ci si trova in situazioni tali per cui gli approvatori fungono da delegati all inserimento, occorre eseguire una funzione che aggiunge gli approvatori selezionati dall utente alla lista degli inseritori: Accedere a ZTravel con utente amministratore, menù Sistema/ Esecuzione Funzione Digitare:../jsp/hftr_wapptoins_portlet.jsp Viene richiesto il modulo (Travel o Expense); e gli approvatori da convertire in inseritori. Si precisa che gli utenti selezionati continueranno ad essere anche approvatori. Inseritori: Il menù applicativo dell inseritore, invece, presenta la duplice possibilità: Per inserire le richieste di altri utenti per cui si è abilitati (in alternativa all inserimento da gadget) Per inserire le proprie richieste Modulo Travel Pianificazione Trasferta Rifacimento grafico sulla base del nuovo tema. Nella sezione Servizi Viaggio per inserire richieste, cliccare sul servizio: Modulo Expense Inserimento rimborsi La sezione delle spese, con rispettive sottosezioni (esempio Spese offerte, allegati, dati auto ecc.) si sviluppa in orizzontale, in linea con il nuovo tema; Nel dashboard, la spalla destra viene valorizzata con i totali del calcolo; quindi se la nota spese non è stata calcolata o salvata, si presenta a ZERO. A questo proposito, per gli utenti che generano voci di indennità con le impostazioni possbili nel calcolo, in Tabelle/ Spese/ Tipologia Spese c è la possibilità di attivare sulle finte spese, generate dalle indennità, il flag indennità manuale, in modo che queste siano esposte correttamente: Release 02.01.00 Data Rilascio 27 giugno 2018 Pag. 12 di 14

Nuovo layout per: o La maschera del Calcolo; o L inserimento delle spese offerte; o La sezione Movimenti Finanziari. Funzioni amministratore/ Generazione Output Completo rifacimento delle maschere di selezione nella generazione dei files di output. Ora: Se presenti più aziende, ognuna con il proprio Setup e diverse tipologie di file, non è più necessario utilizzare il campo azienda prevalente dell utente che esegue la generazione del flusso; Nella prima maschera sono proposte tutte le aziende presenti nella base dati, e l utente seleziona quelle per cui vuole generare: Con Prosegui, occorre confermare la selezione azienda per azienda con il Salva; in base al posizionamento sull azienda sulla parte destra sono proposte le impostazioni su quel setup specifico; Se i controlli formali del Salva vanno a buon fine, in corrispondenza dell azienda compare Dalla presente versione, quando si imposta il percorso del file in Setup Flussi, se tale percorso è una sottocartella della..\..\webapps\ztravel, è sufficiente inserire il nome della sottocartella (per esempio support), e il programma riconosce il percorso del Tomcat; ATTENZIONE: se i vari setup prevedono lo stesso file, l opzione Sovrascrittura/ Accodamento è impostata sempre su Accodamento; se l utente sceglie diversamente, i dati sono comunque accodati; E possibile cliccare su Genera solo se tutte le aziende bypassano i controlli formali; Al termine della generazione, viene emessa la segnalazione: Release 02.01.00 Data Rilascio 27 giugno 2018 Pag. 13 di 14

Cliccando su Gestione Output, ci si collega direttamente a Funzioni Amministratore/ Note Spese/ Generazione Output/ Gestione Output per il controllo dello stato dell elaborazione schedulata. Qui è possibile anche visualizzare e scaricare il file (se non è una tabella di database). Altri moduli/ Import file / Esecuzione/ Configurazione Import Nei campi Path file di origine Path file di origine Path file di accumulo Path file errori, se indicato un percorso di sottocartelle della webapps, il programma intercetta il percorso del Tomcat senza che debba essere specificato. Per esempio, per indicare../ztravel/ suppert, è possibile impostare uno dei seguenti valori: support/ /support/ Elenco Tabelle database variate rispetto alla precedente versione Nuova: hftr_managedsh (Configurazione home page) Variate: hftr_setup (Setup Procedura) hftr_preno (Prenotazioni) hftr_conffile (Configurazione file) hftr_anatiposp (Anagrafica Tipo Spese) hzmp_setupmap (Setup Mappe) Release 02.01.00 Data Rilascio 27 giugno 2018 Pag. 14 di 14