Piano d Impresa

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Baldo Viviani
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1 Piano d Impresa Focus sul processo di Internalizzazione Ing. 1

2 La Direzione Produzione nel Piano d Impresa di RFI Obiettivi Strategici Internalizzazione Vendita Servizio di Diagnostica Efficientamento Utilities Valorizzazione Patrimonio Razionalizzazione Manovra Manutenzione Infrastrutture Manutenzione e decoro stazioni Manutenzione e Revamping Rotabili Produzione Componenti

Valorizzazione Patrimonio Razionalizzazione Manovra Manutenzione

3 Processo di Internalizzazione OBIETTIVI Recupero Ore/Uomo per Internalizzazione delle Attività RISORSE E AZIONI Organizzazione «catena corta» Ottimizzazione delle Attività Standard Diffusione capillare della Diagnostica fissa Piano di acquisto di Mezzi RFI RISULTATI ATTESI Saturazione del nastro lavorativo con attività pregiate Incremento Capitalizzazioni Saving costi sui lavori appaltati Aumento di know-how interno e autonomia operativa su tecnologie innovative 3

Piano di acquisto di Mezzi RFI RISULTATI ATTESI Saturazione del nastro lavorativo con attività pregiate Incremento

4 Manutenzione Progetto di Internalizzazione Attività relative agli Impianti di Segnalamento: progettazione, acquisizione materiali, direzione lavori, installazione, verifiche e messa in servizio di apparati e impianti di segnalamento Attività di manutenzione all Armamento (Cantiere Meccanizzato Armamento): livellamento binari e deviatoi Attività di manutenzione Impianti Trazione Elettrica (Cantiere Meccanizzato TE): cambio filo linea di contatto 4

segnalamento Attività di manutenzione all Armamento (Cantiere Meccanizzato Armamento): livellamento binari e

5 Manutenzione Armamento Ferroviario Attività di manutenzione all Armamento (Cantiere Meccanizzato Armamento) Le attività internalizzate Piano di rinnovo mezzi Binari livellati (KM) Deviatoi livellati (n ) RFI 57 % (2014) 68% (2015) 95% (2020) Ditte 43 % (2014) 32% (2015) 5% (2020) RFI 65 % (2014) 72% (2015) 95% (2020) Ditte 35 % (2014) 28% (2015) 5% (2020) Risorse umane necessarie: nel 2014 sono 380 le risorse già utilizzate. Si prevede per l intera attività una totale di 420 risorse impiegate nei cantieri. PIANO DI RINNOVO MEZZI Armamento N MdO Mln ( ) Rincalzatrici Combi ,0 Riclassificazione Rincalzatrici esistenti 11 11,0 Tramogge 119 7,0 Carri pianale 130 1,0 carri pianale ribassati ,7 Investimento complessivo ,7

necessarie: nel 2014 sono 380 le risorse già utilizzate. Si prevede per l intera attività una totale di 420 risorse impiegate nei cantieri.

Manutenzione Trazione Elettrica Attività di manutenzione Impianti Trazione Elettrica (Cantiere Meccanizzato TE) Le Attività Internalizzate PIANO DI RINNOVO MEZZI 2015-2019 25000 km di linea di

(2020) TRAZIONE ELETTRICA N MdO Mln ( ) Autoscale 86 100,5 Cantieri Meccanizzati TE (6 carri tesatura + APV) 6 13 Cantieri Meccanizzati TE (mezzi esistenti) 2 2,2 Investimento complessivo

6 Manutenzione Trazione Elettrica Attività di manutenzione Impianti Trazione Elettrica (Cantiere Meccanizzato TE) Le Attività Internalizzate PIANO DI RINNOVO MEZZI km di linea di contatto equivalente a RA da sostituire ogni 8 anni che equivalgono a ~ 3000 km/anno RFI 25% (2014) Ditte 75% (2014) 25% (2015) 75% (2015) GIA RIFLESSO IN BUDGET % (2020) 30% (2020) TRAZIONE ELETTRICA N MdO Mln ( ) Autoscale ,5 Cantieri Meccanizzati TE (6 carri tesatura + APV) 6 13 Cantieri Meccanizzati TE (mezzi esistenti) 2 2,2 Investimento complessivo ,7 Risorse umane necessarie: nel 2014 sono previste 5 risorse dedicate + 15 risorse flessibili. Si prevede per l intera attività un totale di 27 risorse dedicate + 83 risorse flessibili. 6

Manutenzione Segnalamento Ferroviario Istituzione di nuovi progetti di internalizzazione degli impianti di segnalamento ferroviario governati Direzione Ingegneria e Tecnologie

Adriatica IMPIANTI COINVOLTI ACCM, SCMT, BCA, PL Monitoraggio enti di piazzale SCMT, ACCM, PL ACCM Sede Centrale Incremento del Progetto «Aumento di Produttività» Direzioni

7 Manutenzione Segnalamento Ferroviario Istituzione di nuovi progetti di internalizzazione degli impianti di segnalamento ferroviario governati Direzione Ingegneria e Tecnologie PROGETTI Progetto 150 Km (Progettazione ed installazione impianti di segnalamento) Progetto Sistema Diagnostica Centralizzata Progetto Rete Sarda Progetto Velocizzazione Adriatica IMPIANTI COINVOLTI ACCM, SCMT, BCA, PL Monitoraggio enti di piazzale SCMT, ACCM, PL ACCM Sede Centrale Incremento del Progetto «Aumento di Produttività» Direzioni Territoriali Produzione PROGETTI Progetto Aumento di Produttività IMPIANTI COINVOLTI Riclassamento Apparecchiature ACCM, SCMT, RTB, BA, Diagnostica, Cambio filo, Livellamento binario, etc.. 7

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