Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

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1 KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

2 Manuale di Aggiornamento 9.6 ASSISTENZA: Implementazioni nella gestione interventi [5.10.2/ 15] Nella funzione di gestione interventi è ora possibile: adattare l assegnazione iva in base al cliente, in modo da gestire la modalità standard degli altri documenti; accodare gli interventi alle fatture accompagnatorie già emesse e non ancora stampate Assegnazione iva in base al cliente Nelle precedenti versioni quando si addebitava un intervento veniva utilizzato il codice iva presente nell Anagrafica Articoli. Con l attuale release viene controllata prima l impostazione del cliente, in modo da gestire i casi in cui il cliente che fruisce di agevolazioni fiscali, ha un codice iva predefinito, senza necessariamente creare articoli di addebito diversi. Nell Anagrafica Clienti era già possibile specificare l applicazione del codice iva abituale: e scegliere tra le seguenti opzioni: I.V.A abituale esente/ non esente e Forzatura I.V.A. Sempre, il codice iva indicato verrà riportato sia in contabilità che nei documenti del ciclo attivo; Forzatura I.V.A. Minore, nel ciclo attivo verrà utilizzato il codice IVA indicato in Anagrafica Clienti se l aliquota è inferiore a quella dell articolo.

3 Bollettino Esempio Cliente con I.V.A. abituale 10% e Forzatura I.V.A. Sempre (verrà usato in tutti i documenti) Si addebita l intervento con degli articoli che hanno il codice iva 20% (sia nella sezione Parti sostituite che nella sezione Articolo per Addebito)

4 Manuale di Aggiornamento Nella fattura viene assegnata l iva del 10% su tutti gli articoli, ovvero quella indicata in Anagrafica Clienti

5 Bollettino Accodamento interventi a fatture già emesse Un intervento può essere addebitato attraverso la generazione di documenti DDT che possono essere fatturati poi periodicamente oppure con la generazione diretta della fattura accompagnatoria (quindi se si indicano i materiali da sostituire si dovrà scaricare il magazzino). È ora possibile accodare la fattura accompagnatoria a documenti già emessi per lo stesso cliente e non ancora contabilizzati/stampati, in modo da inviare al cliente una sola fattura, nel caso in cui il nuovo intervento venga effettuato a breve distanza dal precedente. L opzione di accodamento interventi a fatture già emesse, si attiva con il flag Accodamento fatture accompagnatorie nei Parametri per generazione documento da intervento. In fase di inserimento di un intervento per lo stesso cliente del precedente, nel caso in cui la fattura relativa non sia stata nè contabilizzata nè stampata, verrà visualizzata una finestra nella quale vengono mostrate le fatture sulle quali si può accodare il nuovo intervento: L utente dovrà selezionare la fattura e premere Conferma per procedere con l accodamento. Premendo Esci invece verrà generata una nuova fattura per l intervento che si sta caricando.

6 Manuale di Aggiornamento Esempio di accodamento di un intervento ad una fattura accompagnatoria emessa ma non contabilizzata Optando per l accodamento dell intervento, nella fattura scelta vengono inseriti i dettagli dell intervento (nel nostro esempio, il numero 8).

7 Bollettino Modifica di un intervento già fatturato Se l intervento è stato accodato ad una fattura già esistente, non è più possibile richiamarlo per apportare eventuali modifiche, poichè non è possibile distinguere le righe dei singoli interventi, e verrà segnalato un messaggio bloccante: Si dovrà quindi cancellare e rigenerare la fattura. Un intervento non accodato, già addebitato in fattura, invece può essere richiamato per apportare eventuali modifiche, variando automaticamente il documento esistente ad esso relativo.