PROGRAMMA DEL Municipio I (codice TA)

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1 PROGRAMMA DEL Municipio I (codice TA) Dirigente responsabile del programma POLITANO ITALO WALTER Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Unità di Direzione MUNICIPIO I U.O. Amministrativa U.O. Amministrativa U.O. Socio-Educativa-Culturale- Sportiva U.O. Socio-Educativa-Culturale- Sportiva U.O. Tecnica U.O. Tecnica Roma Capitale Municipio I 1

2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Servizio di supporto e coordinamento della struttura URP Unità di Direzione Entrate coordinamento Servizio di supporto e coordinamento della struttura URP Entrate coordinamento U.O. Amministrativa Anagrafe e stato civile Commercio e SUAP Disabilità Anziani Famiglie e minori Disagio sociale ed emarginazione U.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva Sport e gestione impianti municipali Cultura e organizzazione eventi Asili nido Scuole dell'infanzia, elementari e medie Servizi di supporto alle scuole Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia U.O. Tecnica Manutenzione patrimonio edilizio Vigilanza e manutenzione patrimonio viario U.O. Amministrativa Anagrafe e stato civile Commercio e SUAP Roma Capitale Municipio I 2

3 Disabilità Anziani Famiglie e minori Disagio sociale ed emarginazione U.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva Sport e gestione impianti municipali Cultura e organizzazione eventi Asili nido Scuole dell'infanzia, elementari e medie Servizi di supporto alle scuole Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia U.O. Tecnica Manutenzione patrimonio edilizio Vigilanza e manutenzione patrimonio viario Roma Capitale Municipio I 3

4 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice TA00) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa POLITANO ITALO WALTER Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Efficienza/ Efficacia Sottodimensioni Output Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Gestione economico finanziaria Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Residui attivi titolo I al 31/12/ / Accertamenti titolo I competenza anno / Residui attivi titolo I al 31/12/ / Accertamenti titolo I competenza anno Residui attivi titolo III al 31/12/ / Accertamenti titolo III competenza anno / Residui attivi titolo III al 31/12/ / Accertamenti titolo III competenza anno Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Valore di riferimento Anno di Riferimento 0,82 Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) Gestione delle risorse umane Indice mancato allineamento risorse numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) 1,00 Gestione della comunicazione interna ed esterna Capacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) 415,00 Roma Capitale Municipio I 4

5 Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) ,61 Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio 0,00 / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate ,00 Servizio URP Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Informazioni richieste Misurazione Numero informazioni richieste all'ufficio Relazioni con il Pubblico + Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute + Totale reclami inoltrati all'urp Consuntivo precedente ,00 Previsione corrente Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi ) ,11 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 1.525,00 fisica totale ore di apertura postazioni URP Numero ore annuali di apertura di tutti gli sportelli URP (n. ore annuali di apertura di uno sportello x n. sportelli aperti oppure postazioni) 3.900,00 multicanale incidenza delle informazioni richieste tramite canali alternativi allo sportello Numero richieste via telefono, numero richieste via fax, numero richieste via mail, numero richieste via chat (solo mun.xii) /numero informazioni richieste all'ufficio Relazioni con il Pubblico + numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute (%) 75,19 Tempo medio di rilascio della prestazione Tempo di smistamento dei reclami (rilevabile dal protocollo web) (gg) 1,00 Conformità Rispetto della procedura di di gestione dei reclami e delle segnalazioni (del.c.c. 36/2005) Numero di attività di monitoraggio eseguite sui reclami / attività di monitoraggio previste da regolamento (%) 100,00 Efficacia Affidabilità.. Compiutezza.. Servizio Entrate coordinamento Roma Capitale Municipio I 5

6 Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo precedente Previsione corrente Output Totale entrate del Municipio Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata) ,14 Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi ) ,62 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 1.224,00 fisica.. multicanale.... Conformità Efficacia Affidabilità Grado di variazione delle entrate (variazione %) (Importo riscosso dal al importo riscosso dal al )/importo riscosso dal al %% Compiutezza.. Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Efficienza/ Efficacia Sottodimensioni Output Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Valore di riferimento Anno di Riferimento 0,65 Roma Capitale Municipio I 6

7 Gestione economico finanziaria Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Residui attivi titolo I al 31/12/ / Accertamenti titolo I competenza anno / Residui attivi titolo I al 31/12/ / Accertamenti titolo I competenza anno Residui attivi titolo III al 31/12/ / Accertamenti titolo III competenza anno / Residui attivi titolo III al 31/12/ / Accertamenti titolo III competenza anno 211,46 0,95 Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata 0,83 Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) 1,07 Gestione delle risorse umane Indice mancato allineamento risorse numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) 12,51 Gestione della comunicazione interna ed esterna Capacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) 106,00 Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) ,05 Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio 0,00 / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate ,00 Servizio URP Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Descrizione Informazioni richieste Misurazione Numero informazioni richieste all'ufficio Relazioni con il Pubblico + Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute + Totale reclami inoltrati all'urp Consuntivo precedente ,00 Previsione corrente Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi ) ,12 Roma Capitale Municipio I 7

8 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 7.185,70 fisica totale ore di apertura postazioni URP Numero ore annuali di apertura di tutti gli sportelli URP (n. ore annuali di apertura di uno sportello x n. sportelli aperti oppure postazioni) 3.800,00 multicanale incidenza delle informazioni richieste tramite canali alternativi allo sportello Numero richieste via telefono, numero richieste via fax, numero richieste via mail, numero richieste via chat (solo mun.xii) /numero informazioni richieste all'ufficio Relazioni con il Pubblico + numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute (%) 53,72 Tempo medio di rilascio della prestazione Tempo di smistamento dei reclami (rilevabile dal protocollo web) (gg) 1,00 Conformità Rispetto della procedura di di gestione dei reclami e delle segnalazioni (del.c.c. 36/2005) Numero di attività di monitoraggio eseguite sui reclami / attività di monitoraggio previste da regolamento (%) 300,00 Efficacia Affidabilità.. Compiutezza.. Servizio Entrate coordinamento Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo precedente Previsione corrente Output Totale entrate del Municipio Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata) ,02 Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi ) ,80 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 7.299,01 fisica.. multicanale.. Roma Capitale Municipio I 8

9 .. Conformità Efficacia Affidabilità Grado di variazione delle entrate (variazione %) (Importo riscosso dal al importo riscosso dal al )/importo riscosso dal al % Compiutezza.. Roma Capitale Municipio I 9

10 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale - Sistema d'integrazione dei controlli interni Obiettivo Sviluppo di un sistema di monitoraggio dell'andamento della gestione tramite l'integrazione sperimentale dei dati di contabilità analitica con la matrice servizi/indicatori Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Definizione delle modalità di rilevazione dei dati Modello di monitoraggio articolato per servizio sull'andamen to della gestione Peso Fasi 15/11/ 100 Risultato atteso dell obiettivo Modello di monitoraggio articolato per servizio sull'andamento della gestione 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. Roma Capitale Municipio I 10

11 3 INDICATORI CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (periodo giugno 31/12/) OI 20 sedute Consiglio Note: previsione dalla data di insediamento dei Organi istituzionali (elezion i ) al 31/12/13 OI 30 riunioni Giunta e Commissioni Note: previsione dalla data di insediamento dei Organi istituzionali (elezion i ) al 31/12/13 OI 35 di cui riunioni di Giunta Note: previsione dalla data di insediamento dei Organi istituzionali (elezion i ) al 31/12/13 OI 40 atti sottoposti a decisione Note: previsione dalla data di insediamento dei Organi istituzionali (elezion i ) al 31/12/13 OI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza Note: previsione dalla data di insediamento dei Organi istituzionali (elezion i ) al 31/12/13 OI 55 numero gettoni di presenza pagati Note: previsione dalla data di insediamento dei Organi istituzionali (elezion i ) al 31/12/13 OI 60 rimborsi datori di lavoro Note: previsione dalla data di insediamento dei Organi istituzionali (elezion i ) al 31/12/13 OI 70 Rimborso spese viaggio ai consiglieri Note: previsione dalla data di insediamento dei Organi istituzionali (elezion i ) al 31/12/13 Ex Municipio I CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice AOI) (periodo 01/01/ giugno ) AOI 20 sedute Consiglio Note: dati riferiti al perido da 01/01/ alla data delle elezioni AOI 30 riunioni Giunta e Commissioni Note: dati riferiti al perido da 01/01/ alla data delle elezioni AOI 35 di cui riunioni di Giunta Note: dati riferiti al perido da 01/01/ alla data delle elezioni AOI 40 atti sottoposti a decisione Note: dati riferiti al perido da 01/01/ alla data delle elezioni AOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 12 5 Note: dati riferiti al perido da 01/01/ alla data delle elezioni AOI 55 numero gettoni di presenza pagati Note: dati riferiti al perido da 01/01/ alla data delle elezioni AOI 60 rimborsi datori di lavoro 4 4 Note: dati riferiti al perido da 01/01/ alla data delle elezioni AOI 70 Rimborso spese viaggio ai consiglieri 0 0 CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice ASG) ASG 20 atti notificati ASG 30 atti protocollati ASG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico ASG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) ASG 60 gare di affidamento espletate nell anno ASG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento ASG 80 Numero complessivo del personale della macrostruttura gestito ASG 90 Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti ASG 100 Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D Lgvo 81/2008 ASG 110 Numero del personale formato nell anno ASG 120 Numero di provvedimenti disciplinari emessi ASG 130 Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell infanzia ASG 140 Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido ASG 150 Numero di riunioni di consiglio di coordinamento ASG 160 Numero di riunioni con le OO.SS Ex Municipio XVII CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali (codice ROI) (periodo 01/01/ giugno ) ROI 20 sedute Consiglio Note: dati riferiti al perido da 01/01/ alla data delle elezioni ROI 30 riunioni Giunta e Commissioni Note: dati riferiti al perido da 01/01/ alla data delle elezioni ROI 35 di cui riunioni di Giunta 29 3 Roma Capitale Municipio I 11

12 Note: dati riferiti al perido da 01/01/ alla data delle elezioni ROI 40 atti sottoposti a decisione Note: dati riferiti al perido da 01/01/ alla data delle elezioni ROI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 15 4 Note: dati riferiti al perido da 01/01/ alla data delle elezioni ROI 55 numero gettoni di presenza pagati Note: dati riferiti al perido da 01/01/ alla data delle elezioni ROI 60 rimborsi datori di lavoro 6 3 Note: dati riferiti al perido da 01/01/ alla data delle elezioni ROI 70 Rimborso spese viaggio ai consiglieri 2 1 Note: per il si tratta dell attività degli Organi Politici fino ad aprile, dopodichè gli Organi Politici sono unificati e gestiti dall ex Municipio I CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice RSG) RSG 20 atti notificati Note: Gli atti notificati sono stimati sulla base del dato attuale, a novembre, che è già di 6378 RSG 30 atti protocollati Note: La previsione è basata sull andamento dell ultimo biennio ed in particolare dei precedenti mesi dell anno RSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico RSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) RSG 60 gare di affidamento espletate nell anno RSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento RSG 80 Numero complessivo del personale della macrostruttura gestito RSG 90 Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti RSG 100 Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D Lgvo 81/2008 RSG 110 Numero del personale formato nell anno Note: Non sono stati assegnati fondi nei due anni precedenti. Sono stati esauriti tutti i fondi degli anni passati RSG 120 Numero di provvedimenti disciplinari emessi RSG 130 Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell infanzia RSG 140 Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido RSG 150 Numero di riunioni di consiglio di coordinamento RSG 160 Numero di riunioni con le OO.SS CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice RTR) RTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1 RTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite nell anno Note: La previsione è basata sull andamento dell ultimo biennio ed in particolare dei precedenti mesi dell anno RTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente Note: La previsione è basata sull andamento dell ultimo biennio ed in particolare dei precedenti mesi dell anno RTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta l U.O.A, nell anno RTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1.1 RTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite nell anno Note: La previsione è basata sull andamento dell ultimo biennio ed in particolare dei precedenti mesi dell anno RTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell anno RTR 90 Autodenunce ICI RTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI RTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/ RTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell anno Note: La previsione è basata sull andamento dell ultimo biennio ed in particolare dei precedenti mesi dell anno RTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell anno Note: La previsione è basata sull andamento dell ultimo biennio ed in particolare dei precedenti mesi dell anno RTR 140 Dinieghi AA.PP RTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP Note: : La previsione è basata sull andamento dell ultimo biennio (ed in particolare del primo semestre ) e comprende anche le segnalazioni non tassabili (fino a 5 metri) Roma Capitale Municipio I 12

13 RTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell anno Note: Probabilmente nel Rendiconto si tratta di un refuso RTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'u.o.a., iscritte a ruolo coattivo nell anno (per abusivismo, lavori d'urgenza,...) Note: : La previsione è basata sull andamento dell ultimo biennio ed in particolare dei precedenti mesi dell anno RTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell anno Note: : La previsione è basata sull andamento dell ultimo biennio ed in particolare dei precedenti mesi dell anno RTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'u.o.a., di pagamento COSAP Note: Il dato comprende anche gli atti (D.D.) per il pagamento delle sanzioni per abusivismo COSAP RTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP Note: : La previsione è basata sull andamento dell ultimo biennio ed in particolare dei precedenti mesi dell anno RTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'u.o.a, Note: : La previsione è basata sull andamento dell ultimo biennio ed in particolare dei precedenti mesi dell anno RTR 220 Esistenza scheda informativa per l utenza (SI o NO) Sì Sì Sì Sì RTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico RTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea RTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente RTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): AOI ASG ROI RSG RTR LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità di Direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 7.250, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.505, , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.864, PRESTAZIONI DI SERVIZI , TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,87 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità di Direzione , , ,87 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 120 cat D 10 PC Portatili /Notebook 14 cat C 39 stampanti 63 cat B 4 Scanner 16 Totale 54 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 265 di cui a tempo determinato Telefoni 60 Fax 14 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 26 uffici (mq)* 289 magazzini/archivi (mq)* 364,26 Roma Capitale Municipio I 13

14 locali per il pubblico (mq)* 0 altri locali (mq) sala consiglio* 850 Altro: server 4 Metal Detector 60 Roma Capitale Municipio I 14

15 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Amministrativa (codice TA01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Anagrafe e stato civile Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Descrizione numero delle prestazioni erogate Misurazione Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati + Numero atti notori + Numero cambi di domicilio + Numero cambi di residenza + Numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti + Numero rettifiche anagrafiche eseguite + Numero di procedimenti di irreperibilità aperti + Numero giuramenti di Matrimonio + Numero carte d'identità + numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio )+ Numero matrimoni celebrati + Proroghe carte d'identità + Attestati di soggiorno rilasciati ai comunitari Consuntivo precedente ,00 Previsione corrente Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi ) ,71 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio ,00 fisica Ore di apertura degli sportelli anagrafici oltre orario minimo stabilito Ore annuali di apertura degli sportelli anagrafici oltre l'orario minimo stabilito 32,00 multicanale incidenza prestazioni erogate presso strutture alternative Numero certificati-atti rilasciati presso strutture alternative agli sportelli municipali /numero certificati-atti rilasciati (%) 0,17 Tempo medio di rilascio del servizio Tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU) (gg) 45,00 Efficacia Conformità.. Roma Capitale Municipio I 15

16 Affidabilità incidenza reclami Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output) (%) 0,01 Compiutezza.. Servizio Commercio e SUAP Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione numero delle autorizzazioni rilasciate Misurazione N.tit.autorizzativi permanenti rilasc.+n. titoli autorizzativi temporanei rilasc.+n.provvementi revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati+totale N. Comunicazioni e chiarazioni Inizio Attività verificate nell'anno (ora SCIA) Consuntivo precedente 4.436,00 Previsione corrente Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi ) ,42 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio ,00 fisica capacità di erogazione del servizio Numero richieste pervenute nel servizio / numero dipendenti incaricati nel servizio 133,40 multicanale incidenza prestazioni erogate on line Numero prestazioni erogate on line/ totale prestazioni erogate (output) (%) 30,43 Tempo medio di rilascio dei titoli autorizzativi permanenti rilasciati (gg) 90,00 Tempo medio di rilascio del servizio Tempo medio di rilascio titoli autorizzativi temporanei rilasciati (gg) Tempo medio di rilascio provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati (gg) 60,00 30,00 Tempo medio di rilascio comunicazioni e dichiarazioni inizio attività verificate nell'anno (ora SCIA)(gg) 60,00 Roma Capitale Municipio I 16

17 Importo riscosso dal al Conformità Gestione dei ruoli coattivi Importo discaricato dal al Efficacia Affidabilità incidenza reclami Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output) (%) 2,75 Compiutezza Grado di esaustività dell'azione amministrativa Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati / Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute (%) 35,40 Roma Capitale Municipio I 17

18 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. Roma Capitale Municipio I 18

19 3 INDICATORI CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice AIC) AIC 20 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti AICa 21 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi AIC 22 Di cui apertura medie strutture ( mq) per le quali non basta la DIA AIC 23 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada AIC 24 Di cui sale giochi AIC 25 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari,, impianti pubblicitari (considerare un solo atto l autorizzazione all istallazione e l autorizzazione osp) AIC 26 Di cui altro AIC 30 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati AIC 31 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi AIC 32 Di cui apertura medie strutture ( mq) per le quali non basta la DIA AIC 33 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada AIC 34 Di cui sale giochi AIC 35 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari,, impianti pubblicitari (considerare un solo atto l autorizzazione all istallazione e l autorizzazione osp) AIC 36 Di cui altro AIC 40 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti AIC 41 Di cui osp temporanea AIC 42 Di cui somministrazione temporanea AIC 43 Di cui banchetti per raccolta firme AIC 44 Di cui altro AIC 50 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati AIC 51 Di cui osp temporanea AIC 52 Di cui somministrazione temporanea AIC 53 Di cui banchetti per raccolta firme AIC 54 Di cui altro AIC 60 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell anno AIC 61 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq) AIC 62 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori AIC 63 Di cui Apertura spacci interni AIC 64 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati (per quelli non affiliati è necessaria l autorizzazione AIC 65 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori AIC 66 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività AIC 67 Di cui volantinaggio AIC 68 Di cui altro AIC 70 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell anno AIC 71 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq) AIC 72 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori AIC 73 Di cui Apertura spacci interni AIC 74 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati (per quelli non affiliati è necessaria l autorizzazione AIC 75 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori AIC 76 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività AIC 77 Di cui volantinaggio AIC 78 Di cui altro AIC 80 Totale istanze di commercio accettate AIC 81 Di cui saldi, vendite promozionali, liquidazioni, turni ferie pubblici esercizi, ecc Roma Capitale Municipio I 19

20 AIC 82 Di cui certificati storici AIC 83 Di cui esposti AIC 84 Di cui accessi informali agli atti AIC 85 Di cui altro AIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell anno AIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati AIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati rionali al AIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati rionali al AIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni AIC 150 mercati saltuari AIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) AIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile (codice APP) APP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti notori) APP 30 atti a vista APP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati APP 50 atti notori APP 60 cambi domicilio APP 70 cambi residenza APP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti APP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell anno APP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell anno APP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio) APP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al APP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni APP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): giorni APP 150 giuramenti di matrimonio APP 160 denunce di nascita APP 170 denunce di morte APP 180 nuove carte di identità APP 185 proroghe carte di identità APP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni vista vista Vista vista APP 200 estratti di atti di stato civile APP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni APP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati APP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) no no no no APP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 21,30 21,30 21,30 21,30 APP 250 numero sportelli polifunzionali APP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) Si Sì Sì Sì APP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) Si Sì Sì Sì APP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): APP 290 bollati e stampati acquistati: numero APP 300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria (codice ATR) ATR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1 ATR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite nell anno ATR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente ATR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta l U.O.A, nell anno ATR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1.1 ATR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite nell anno ATR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell anno ATR 90 Autodenunce ICI ATR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI ATR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/ ATR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell anno ATR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell anno ATR 140 Dinieghi AA.PP ATR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP ATR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell anno Roma Capitale Municipio I 20

21 ATR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'u.o.a., iscritte a ruolo coattivo nell anno (per abusivismo, lavori d'urgenza,...) Note: Anni d imposta 2009/2010 ATR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell anno Note: Anni d imposta 2008/2009 ATR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'u.o.a., di pagamento COSAP Note: Anno d imposta 2011 ATR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP Note: Anni d imposta 2010/2011 ATR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'u.o.a, ATR 220 Esistenza scheda informativa per l utenza (SI o NO) Si Sì Sì Sì ATR 230 ore settimanali di apertura al pubblico ATR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea ATR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente ATR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): AIC APP ATR LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità Amministrativa ex municipio I Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 656, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.098, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.226, , , TRASFERIMENTI 2.100, , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.036, , ,62 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,43 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità Amministrativa ex municipio I , , ,43 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 76 cat D 7 PC Portatili /Notebook 0 cat C 62 stampanti 57 cat B 1 Scanner 8 Totale 71 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 7 Numero autorizzazioni accessi Internet 79 di cui a tempo determinato 2 Telefoni 40 Fax 7 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 21 uffici (mq)* 982 magazzini/archivi (mq)* 266,28 locali per il pubblico (mq)* 491,68 altri locali (mq) sala consiglio* 112,27 Altro: server 76 Metal Detector Roma Capitale Municipio I 21

22 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva (codice TA02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Disabilità Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione utenza servita nell'anno Misurazione N. pers. diver. abili in assis.alla pers. - SAISH + diver. abili assis. con pacc. aggiunt. e/o emerg.+diver. abili assist.mista+diver. abili utenti tiroc. form., corsi prof.ecc.+diver. abili utenti centri diurni+diver. abili utenti prog. coll. Consuntivo precedente 175,00 Previsione corrente Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi ) ,12 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 2.193,00 fisica capacità di erogazione del servizio Numero ore annuali di apertura per addetti al Segretariato Sociale (compresi addetti esternalizzati) 141,00 multicanale.. Tempo medio effettiva erogazione del servizio Tempo medio tra presentazione richiesta di assistenza e la risposta per la valutazione del bisogno- per tutti i disabili (gg) 40,00 Conformità Rispetto delle procedure di erogazione del servizio Numero dei reclami per servizi erogati non conformi alle procedure/ numero utenti in assistenza diretta (%) 0,00 Efficacia Affidabilità Monitoraggio sulla qualità del servizio erogato dalle strutture accreditate Numero controlli e verifiche sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato /n. utenti assititi (%) 30,67 Compiutezza verifica dell'esaustività del servizio richiesto Numero verifiche sui piani di intervento /numero piani di intervento in essere (%) 42,94 Servizio Anziani Roma Capitale Municipio I 22

23 Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Descrizione utenza servita nell'anno Misurazione Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta + Totale utenti centri diurni anziani fragili + Numero anziani assistiti economicamente + Numero anziani in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare + numero anziani assistiti con dimissioni protette + numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedent + anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono in base all'isee + numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer + utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini + Totale partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati (sommatoria dei partecipanti a ciascun soggiorno) + soggiorni di vacanza (punti verdi e blu) + numero iscritti centri anziani Consuntivo precedente 4.766,00 Previsione corrente Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi ) ,84 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 9.619,00 fisica capacità di erogazione del servizio Numero ore annuali di apertura per addetti al Segretariato Sociale (compresi addetti esternalizzati) 328,00 multicanale.. Tempo medio effettiva erogazione del servizio Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) 40,00 Conformità rispetto degli standard Numero di verifiche effettuate / numero utenti assistenza domiciliare (%) 50,98 Efficacia Affidabilità livello dei controlli effettuati Numero verifiche delle autodichiarazioni / numero domande presentate (%) 45,04 Compiutezza.. Servizio Famiglie e minori Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Valore di riferimento Roma Capitale Municipio I 23

24 Output Descrizione utenza servita nell'anno Misurazione N. minori assistiti con interventi economici + N. minori assistiti in case-famiglia (0-3 anni) + N. minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare + Casi di magistratura minorile + N. minori assistiti in case-famiglia (4-17 anni) Consuntivo precedente 543,00 Previsione corrente Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi ) ,68 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio ,00 fisica capacità di erogazione del servizio Numero ore annuali di apertura per addetti al Segretariato Sociale (compresi addetti esternalizzati) 140,00 multicanale.. tempo medio di erogazione della prestazione Tempo medio tra l'accesso al segretariato socilale ed il colloquio di secondo livello (gg) 40,00 Conformità.. Efficacia Affidabilità grado di copertura della risposta alle istanze della magistratura minorile Numero casi di magistratura minorile / n. assistenti sociali (anche esternalizzati) 53,33 Compiutezza.. Servizio Disagio sociale ed emarginazione Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Descrizione utenza servita nell'anno Misurazione N. malati AIDS assistiti economicamente + contributi assistenza alloggiativa erogati + beneficiari prog. di inser. sociale per adulti in alternativa all'assistenza (corsi prof, art. ecc.)-(borse lavoro) + n. adulti assistiti economicamente Consuntivo precedente 570,00 Previsione corrente Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi ) ,46 Roma Capitale Municipio I 24

25 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 8.689,00 fisica capacità di erogazione del servizio Numero ore annuali di apertura per addetti al Segretariato Sociale (compresi addetti esternalizzati) 327,00 multicanale.. tempo medio di erogazione della prestazione Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg) 40,00 Conformità.. Efficacia Affidabilità livello dei controlli effettuati Numero verifiche delle autodichiarazioni / domande presentate (%) 47,15 Compiutezza.. Servizio Sport e gestione impianti municipali Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo precedente Previsione corrente Output concessioni erogate nell'anno Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate in essere + tesserini venatori 181,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi ) ,72 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 129,00 fisica capillarità territorio Numero centri sportivi municipali + Numero impianti comunali dati in gestione /km2 di territorio municipale 0,14 multicanale incidenza delle richieste tramite canali alternativi allo sportello Numero richieste via telefono, via fax, via mail, via chat (solo mun.xii) / totale richieste (%) 100,00.. Roma Capitale Municipio I 25

26 Conformità Rispetto degli standard Numero verifiche effettuate / numero di verifiche pianificate (%) 100,00 Efficacia Affidabilità Incidenza dei reclami sugli iscritti (Numero reclami centri sportivi + numero reclami impianti sportivi) / (numero iscritti centri sportivi + numero iscritti impianti) % 0,00 Compiutezza Continuità del servizio Entrate effettive / entrate previste (%) 102,38 Servizio Cultura e organizzazione eventi Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo precedente Previsione corrente Output prestazioni erogate nell'anno Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione + numero manifestazioni patrocinate 89,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi ) ,15 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 147,00 fisica Giornate di manifestazioni Totale giornate di manifestazioni 15,00 multicanale.... Conformità.. Efficacia Affidabilità.. Compiutezza.. Servizio Asili nido Roma Capitale Municipio I 26

27 Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo precedente Previsione corrente Somma dei bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31/12 461,00 Output utenza servita nell'anno Somma delle domande pervenute per iscrizione asili nido e strutture altenative 492,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi ) ,66 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio (amministrativi, educatrici di ruolo e supplenti) ,00 Numero ore frequentate 7-18 / numero ore richieste fascia oraria 7-18 (%) fisica Utilizzo dell'orario prolungato Numero ore frequentate 7,30-17,00 / numero ore richieste fascia oraria 7,30-17,00 (%) multicanale incidenza dell'utilizzo del canale informatico n. iscrizioni on line/ totale iscrizioni pervenute (%) 11,11 Tempo medio per l'avvio del procedimento di decadenza (miglioramento del grado di rotazione) Tempo medio tra la fine dell'assenza non giustificata superiore ai 10gg e la segnalazione al Municipio 20,00 Importo riscosso dal al Conformità Gestione dei ruoli coattivi Importo discaricato dal al Efficacia Affidabilità Monitoraggio del grado di utilizzo del servizio (per il miglioramento del grado di rotazione) Numero ore frequentate / numero ore di frequenza richieste dagli utenti (%) Compiutezza Capacità di copertura dei posti disponibili Totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12/ posti disponibili nei nidi e nelle altre strutture (%) 98,09 Servizio Scuole dell'infanzia, elementari e medie Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo precedente Previsione corrente Roma Capitale Municipio I 27

28 Output utenza servita nell'anno N.ro bambini iscritti nella scuola materna + alunni diversamente abili iscritti al totale bambini diversamente abili iscritti al (s. materna) + alunni diversamente abili iscritti al (s. elementare) 1.288,00 Efficienza Somma delle domande pervenute per iscrizione alle scuole dell'infanzia 576,00 Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi ) ,94 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio ,00 fisica Capacità di accoglienza Totale bambini iscritti (scuola materna) / Numero domande di nuova iscrizione (scuola materna) + Conferme iscritti dell'anno precedente (%) 94,21 multicanale incidenza dell'utilizzo del canale informatico Numero iscrizioni on line/ totale iscrizioni pervenute (%) 1,91 Tempo medio per l'avvio del procedimento di decadenza (miglioramento del grado di rotazione) Tempo medio tra la fine dell'assenza non giustificata superiore ai 10gg e la segnalazione al Municipio 5,00 importo riscosso dal al Conformità Gestione dei ruoli coattivi importo discaricato dal al Efficacia Affidabilità Grado di saturazione delle sezioni Totale bambini iscritti (scuola materna) /sezioni complessive al ,74 Compiutezza Capacità di copertura dei posti disponibili Totale bambini iscritti (scuola materna) / Numero posti scuola dell'infanzia (capienza totale) (%) 96,09 Servizio Servizi di supporto alle scuole Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Efficienza Output utenza servita nell'anno Indicatore Misurazione Totale iscritti al servizio del trasporto scolastico + Totale alunni (gestione diretta) + Totale alunni (autogestione) Valore di riferimento Consuntivo precedente 4.910,00 Previsione corrente Roma Capitale Municipio I 28

29 Risorse finanziarie Spesa totale corrente impegnata Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi ) ,05 Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio 6.898,00 fisica.. multicanale.... importo riscosso dal al Conformità Gestione dei ruoli coattivi importo discaricato dal al Efficacia Affidabilità Capacità di soddisfacimento della domanda effettiva Numero dei reclami / fruitori del servizio mensa (Totale alunni gestione diretta + Totale alunni autogestione) (%) 1,55 Compiutezza.. Roma Capitale Municipio I 29

30 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. Roma Capitale Municipio I 30

31 3 INDICATORI CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice AAB) AAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 3,5 3,5 3,5 3, Adulti AAB 30 adulti assistiti economicamente Note: i dati previsionali risultano dimezzati a causa della riduzione nell assegnazione dei fondi di bilancio AAB 40 Numero dei nuclei mamma bambini assistiti nelle strutture in convenzione AAB 50 di cui mamme AAB 60 di cui bambini Diversamente abili AAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH) ) Note: con la DGC n.355/ abbiamo censito il centro diurno e i laboratori di socializzazione come domiciliare SAISH pertanto i dati sono superiori rispetto al AAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale AAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo AAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale AAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo AAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale AAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo AAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale AAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo AAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro diurno, week-end etc Note: come già indicato nella nota all indicatore 70, i dati di questo item sono riportani in quelli sopra AAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza AAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta AAB 140 diversamente abili con assistenza mista AAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc. AAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili AAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni Note: questi utenti sono già ricompresi nel dato SAIH indicatore 70 AAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi Note: anche questi utenti sono ricompresi nell indicatore 70 AAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro) AAB 210 totale diversamente abili in lista d attesa per il SAISH al AAB 220 totale diversamente abili in lista d attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 Varie AAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente AAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente AAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente AAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) AAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) AAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati AAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro AAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso AAB 330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni provvisori rilasciati AAB 340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero contrassegni provvisori rilasciati CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice AAC) AAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione AAC 40 manifestazioni patrocinate AAC 50 visite guidate realizzate AAC 60 partecipanti alle visite guidate AAC 70 iniziative per la diffusione della cultura Roma Capitale Municipio I 31 25