PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE (codice LI)

Transcript

1 PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE (codice LI) Dirigente responsabile del programma ALTAMURA GAETANO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Unità di Direzione DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E E DEL VERDE PROTEZIONE CIVILE Direzione Gestione territoriale ambientale Direzione Promozione e Tutela Qualità ambientale Direzione Protezione Civile Direzione Gestione e Sviluppo Punti Verdi U.O. Verde pubblico e decoro urbano Benessere degli animali U.O. Valorizzazione risorse ambientali e biodiversità U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari U.O. Coordinamento gestione integrata Punti Verdi U.O. Gestione piano rifiuti e risanamenti ambientali U.O Progetti europei e pianificazione ambientale U.O. Previsione e prevenzione dei rischi pianificazione delle emergenze U.O. Attuazione programma Punti Verdi, monitoraggio e controllo tecnico U.O. Promozione agricoltura U.O. Tutela inquinamento e qualità ambientale Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 1

2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Unità di Direzione Servizio di supporto e coordinamento della struttura Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale U.O. Verde pubblico e decoro urbano - Benessere degli animali U.O. Gestione piano rifiuti e risanamenti ambientali U.O. Valorizzazione risorse ambientali e biodiversità U.O. Progetti europei e pianificazione ambientale U.O. Promozione agricoltura U.O. Tutela inquinamento e qualità ambientale U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari U.O. Previsione e prevenzione dei rischi - pianificazione delle emergenze U.O. Coordinamento gestione integrata Punti Verdi U.O. Attuazione programma Punti Verdi, monitoraggio e controllo tecnico Manutenzione del verde pubblico e delle aree protette Gestione degli interventi di tutela e salvaguardia dei diritti degli animali Gestione del contratto di servizio AMA per il piano rifiuti, risanamenti e bonifiche ambientali Valorizzazione risorse ambientali e biodiversità Programmazione e coordinamento progetti ambientali Iniziative di promozione delle attività agricole Prevenzione e contenimento inquinamento ambientale, acustico e atmosferico Gestione delle attività di emergenza ed eventi straordinari Individuazione dei rischi esistenti nel territorio comunale ed elaborazione coordinata delle procedure di intervento Coordinamento gestione integrata Punti Verdi Attuazione programma Punti Verdi, monitoraggio e controllo tecnico Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 2

3 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice LIA00) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa ALTAMURA GAETANO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Efficienza/ Efficacia Sottodimensioni Output Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Gestione economico finanziaria Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Residui attivi titolo I al 31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013/ Residui attivi titolo I al 31/12/2012 / Accertamenti titolo I competenza anno 2012 Residui attivi titolo III al 31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno 2013 / Residui attivi titolo III al 31/12/2012 / Accertamenti titolo III competenza anno 2012 Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Valore di riferimento Anno di Riferimento 0, Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) Gestione delle risorse umane Indice mancato allineamento risorse numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) 2, Gestione della comunicazione interna ed esterna Capacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) 3.853, Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 3

4 Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) , Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: AMA Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: ATAC S.p.A , , Risorse umane / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate , Servizio Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione attività di rilascio autorizzazioni e pareri; realizzazione eventi di natura ambientale Misurazione n. di autorizzazioni rilasciate nel 2013 inerenti: impianti carburanti + piano urbano parcheggi+ O.S.P. + N. autorizzazioni opere a scomputo+n. eventi realizzati di natura ambientale Consuntivo esercizio precedente 447,00 Previsione esercizio corrente Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,47 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,98 Accessibilità fisica Accessibilità a locali di rappresentanza N. autorizzazioni per locazione utilizzo temporaneo "Aranciera S. Sisto" e "Casa del Giardinaggio" 55,00 Accessibilità Accessibilità multicanale aggiornamento del sito web in merito alle attività svolte dal Dipartimento n. aggiornamenti dell'ambiente e della Protezione Civile + n. aggiornamenti superficie verde Pubblico (mq) + n. aggiornamenti cartografia informatizzata 886,00 Tempestività Tempestività tempi di rilascio delle autorizzazioni tempi medi di rilascio delle autorizzazioni richieste (espresso in giorni) 30,00 Conformità Verifica dei termini di accesso agli atti ai sensi L. 241 e Regolamento C.C. 203/2003 Accesso agli atti: n. risposte evase nei termini;n. risposte evase oltre i termini+inevase nei termini+inevase oltre i termini 3.996,00 Efficacia Affidabilità attività didattiche esterne N. studenti coinvolti nelle attività didattiche in materia di Protezione Civile+N. studenti ed insegnanti coinvolti nelle attività di simulazione di Protezione Civile+N. cittadini formati in materia ambientale+ N. personale interno formato ,00 Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 4

5 Compiutezza Rilascio autorizzazioni e realizzazione eventi n. di autorizzazioni totali rilasciate /richieste totali ; n. eventi realizzati di natura ambientale 0,87 n. eventi realizzati di natura ambientale 11,00 Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 5

6 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente Riqualificazione aree verdi e ville storiche Obiettivo Realizzazione di un software del Dipartimento. 2013=50% 2014=100% Peso 100 Descrizione della fase Ricognizione degli applicativi in uso agli Uffici e servizi della Direzione Gestione Territoriale Ambientale Ricognizione degli applicativi in uso agli Uffici e servizi della Direzione Tutela Inquinamento e Qualità Ambientale e Direzione Protezione Civile Ricognizione degli applicativi in uso agli Uffici e Servizi della Direzione Gestione Punti Verde e Analisi conclusiva finalizzata alla realizzazione dei sofware Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Relazione 31/07/ Relazione 30/11/ Relazione e analisi finale per la realizzazion e di un software 31/12/ Risultato atteso Ottimizzazion e dei tempi per acquisizione informazioni da banche dati eterogenee.r elazione conclusiva finalizzata alla creazione dell'applicativ o di Struttura. Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE) Rend VP 285 Riduzioni esiti negativi d accesso all U.R.P VP Rilascio autorizzazioni abbattimento alberi in verde privato vincolato 0VP Diniego autorizzazioni abbattimento alberi in verde privato vincolato 0VP Richieste rilascio verifiche di vincolo paesaggistico VP Richieste rilascio O.S.P VP Numero autorizzazioni occupazione aree verdi Scuola Giardinieri 0GI 20 Corsi pubblici di giardinaggio (numero corsi attivati): GI 50 Numero dei docenti impiegati nei corsi di giardinaggio: interni GI 60 Numero dei docenti impiegati nei corsi di giardinaggio: esterni GI 70 Corsi aggiornamento/riqualificazione per i dipendenti: GI 130 Utilizzo aule e strutture del Centro da parte di esterni (giorni): 0 Note: indicatore da eliminare Personale interno di supporto ai corsi GI 30 Numero richieste di partecipazione ai corsi pubblici di giardinaggio 0GI 40 Numero partecipanti effettivi ai corsi pubblici di giardinaggio Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 6

7 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1VP VP NU 5 0 0GI PC 5 0 1DU 5 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LIA00 : Unità di Direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 428,76 418,84 418, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO ,92 337,56 426, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 454,32 0,00 0, TRASFERIMENTI 4.872, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , TRASFERIMENTI , ,04 0, ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , ,92 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,95 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.833,32 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.833,32 0,00 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LIA00 : Unità di Direzione , , ,95 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 118 cat D 18 PC Portatili /Notebook 2 cat C 75 stampanti 30 cat B 11 Scanner 10 Totale 105 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 5 Numero autorizzazioni accessi Internet 110 di cui a tempo determinato 1 Telefoni 120 Fax 30 Fotocopiatrici 10 condizionatori d aria 20 uffici (mq)* 300 magazzini/archivi (mq)* 40 locali per il pubblico (mq)* 15 altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server 7 Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 7

8 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Gestione territoriale ambientale - U.O. Verde pubblico e decoro urbano - Benessere degli animali (codice LIB01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Manutenzione del verde pubblico e delle aree protette Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Interventi di manutenzione e potenziamento del verde Urbano Misurazione N.interventi fitopatologici + Totale alberi potati + N.interventi di manutenzione ordinaria per verde urbano + N.interventi di manutenzione straordinaria + N.alberi messi a dimora + N.alberi abbattuti + interventi di decoro urbano su aree verdi Consuntivo esercizio precedente ,00 Previsione esercizio corrente Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,19 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,32 Superficie verde pubblico (ha) 3.980,89 Accessibilità fisica spazi accessibili e fruibili dalla cittadinanza Accessibilità Km. totali piste ciclabili 258,00 Accessibilità multicanale Iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza N. Visite guidate + N. partecipazione a Mostre floreali 41,00 Tempestività Tempestività Tempestività degli interventi in materia di verde pubblico Tempo medio (in giorni) intercorrente tra la segnalazione e l'avvio dell'intervento in materia di verde pubblico 7,00 Conformità Interventi di ripristino del decoro urbano Numero interventi di decoro urbano / segnalazioni ricevute 1,84 Efficacia Affidabilità Km di piste ciclabili manutenuti Numero interventi di manutenzione e miglioramento delle piste ciclabili / Km. totali piste ciclabili (annuale) 0,03 Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 8

9 Compiutezza capacità di manutenzione e riqualificazione del verde pubblico e di interesse archeologico (N. interventi fitopatologici + Totale alberi potati + N. interventi di manutenzione ordinaria per verde urbano + N. interventi di manutenzione straordinaria + N. alberi messi a dimora + N. alberi abbattuti / Superficie verde pubblico (ha) 23,06 Servizio Gestione degli interventi di tutela e salvaguardia dei diritti degli animali Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Output interventi a tutela degli animali Numero interventi sugli animali ( sopralluoghi, gestione) 3.073,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,01 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,99 Accessibilità fisica accessibilità al servizio Numero strutture canili e gattili comunali e in convenzione 14,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Infomazione alla cittadinanza sul benessere degli animali Numero di iniziative di sensibilizzazione ai cittadini sul benessere degli animali 18,00 Tempestività Tempestività Tempestività nel rilascio N.O. o dinieghi per attivitàcinematografiche, ecc. Tempo medio (in giorni) intercorrente tra la richiesta per attività cinematografiche, televisive e spettacoli, ecc. e il rilascio dei pareri 7,00 Conformità Manutenzione delle strutture di accoglienza degli animali Manutenzione strutture comunali di accoglienza / n. strutture comunali di accoglienza 7,20 Efficacia Affidabilità Capacità di intervento su segnalazione Numero interventi sugli animali (sopralluoghi, gestione) / Numero casi segnalati nel periodo (Benessere degli animali) 0,38 Compiutezza Capacità di favorire l'adozione degli animali presenti nelle strutture di accoglienza (Adozioni nei canili comunali e strutture in convenzione) + (Adozioni nei gattili comunali e strutture in convenzione) / (numero cani e gatti presenti nelle strutture comunali e in convenzione) 0,62 Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 9

10 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente Decoro urbano Obiettivo Piano integrato del Decoro Urbano:bonifiche di tutte le micro discariche individuate su strade consolari e ripristino di tutte le aree individuate di minor pregio con forte degrado. Peso 100 Descrizione della fase Individuazione delle aree con forte degrado e inizio interventi di bonifica Bonifiche micro discariche e ripristino aree degradate di minor pregio Pianificazione Prodotto Elenco aree/report Scadenza Peso Fasi 30/06/ Report 31/12/ Risultato atteso Ripristino di tutte le aree urbane di minor pregio e bonifiche micro discariche su strade consolari individuate Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Settore di intervento Progetto Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente Mobilità sostenibile - Trasporto privato a basso impatto ambientale Obiettivo Attivazione postazioni bike sharing elettrico nel Centro Storico. 2013=70% 2014=100% Peso 100 Descrizione della fase Individuazione postazione Pianificazione Prodotto Relazione su impostazion e nuovo servizio Scadenza Peso Fasi 30/06/ Risultato atteso Avvio installazione n. 3 postazione del servizio bike sharing elettrico nel Centro Storico Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Settore di intervento Progetto Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente Riqualificazione aree verdi e ville storiche Obiettivo Riqualificazione Ville Storiche: (Villa Borghese, Aldobrandini,Celimon tana,sciarra e Carpegna). Fine dei lavori San Carlo e S. Andrea al Quirinale. Inizio lavori nuovi interventi Villa Borghese e Villa Panphili. Peso 100 Descrizione della fase Approvazione progetti di riqualificazione Villa Borghese e Villa Pamphili Avvio dei lavori finanziati con progetti ARCUS (Aldobrandini, Celimontana, Sciarra,Carpeg na, S.Carlo e S. Andrea al Quirinale) Termine dei lavori e inaugurazione progetti ARCUS e avvio lavori Villa Borghese e Pianificazione Prodotto Deliberazio ne G.C. Verbale inizio lavori Verbale fine lavori e inaugurazio ne progetti ARCUS e Verbale inizio lavori Scadenza Risultato atteso Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 10 Peso Fasi 31/05/ /06/ /12/ Completame nto dei lavori di riqualificazion e Ville Storiche finanziate con ARCUS e avvio lavori Villa Borghese e Villa Pamphili Riqualificazio ne Ville Storiche (Villa Borghese, Aldobrandini, Celimontana, Sciarra e Carpegna) - inaugurazion e entro =75% 2013=90% 2014=100%

11 Villa Pamphili e Villa Borghese e Villa Pamphili 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE) Rend VP 265 Sviluppo (Ml.) percorsi ciclopedonali di nuova realizzazione VP 275 Campagne promozionali per l ambiente 1 Note: indicatore da eliminare ex0r 82 Km. piste ciclabili manutenute da RM Multiservizi 258 P Note: indicatore da eliminare 1DU Educazione ambientale nelle scuole con Associazioni di 0 0 Volontariato Note: indicatore da eliminare Km piste ciclabili esistenti su strada al 31 dicembre Km piste ciclabili esistenti nel verde al 31 dicembre Totale Km piste ciclabili esistenti al 31 dicembre Km piste ciclabili progettate e non realizzati nell anno Km piste ciclabili finanziati e non realizzati nell anno Posti in parcheggi per biciclette in nodi di scambio al dicembre Posti in parcheggi per biciclette in istituti scolastici e università al dicembre Stazioni di bike sharing al 31 dicembre DU Riqualificazione aree di degrado VP Punti verdi ristoro Note: indicatore da eliminare: di competenza Direzione Gestione Punti Verde 0VP Rinnovo alberature VP Postazioni Bike Sharing VP Numero interventi di manutenzione e miglioramento delle piste ciclabili 0VP 40 Operai delle serre al 31.12: 7 Note: indicatore da eliminare 0VP 41 N. macchine operatrici Note: il dato è decrescente causa mezzi in alienazione 0VP 50 Superficie totale verde pubblico (ha) al 31.12: VP 60 Superficie verde attrezzato (ha) al 31.12: VP 70 Superficie di verde urbano (ha) al 31.12: VP 80 Interventi di verde urbano: 0VP 90 Interventi di manutenzione ordinaria per verde urbano: VP 100 Interventi di manutenzione straordinaria: VP 110 Alberi messi a dimora VP 115* Alberi potati VP 120 Alberi abbattuti VP 140 Totale ha irrigati: Note: indicatore da eliminare 0VP 150 Totale ha irrigati automaticamente: Note: indicatore da eliminare 0VP 160 Totale esposizioni floreali: 3 Note: indicatore da eliminare e da sostituire con il seguente 0VP Allestimenti di piante e floreali VP 170 Totale istanze abbattimenti verde privato: 1241 Note: indicatore da eliminare: di pertinenza Unità di Direzione 0VP 175 Realizzazione di servizi a carico di privati di punti di ristoro e bagni nei parchi pubblici Note: indicatore da eliminare non di pertinenza U.O. 0VP 185 Esternalizzazioni a costo zero di verde pubblico: ha Note: indicatore da eliminare Benessere degli animali LI Interventi controllo del territorio gestione randagismo e animali liberi. Supporto sgomberi e bonifiche ambientali LI Adozioni nei canili comunali e strutture in convenzione LI Adozione nei gattili comunali e strutture in convenzione LI Attività di sensibilizzazione ai cittadini sul benessere degli animali LI Intervento di allontanamento storni LI Persone assistite per l alimentazione degli animali LI Manutenzione strutture comunali di accoglienza animali Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 11

12 LI Autorizzazioni su manifestazioni e mass-media LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0VP DU VP DA NU ZZ LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LIB01 : U.O. Verde pubblico e decoro urbano - Benessere degli animali Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 8.146, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , TRASFERIMENTI , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , TRASFERIMENTI , ,40 0, ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI 8.249, , ,56 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,25 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,52 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ,52 0,00 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LIB01 : U.O. Verde pubblico e decoro urbano - Benessere degli animali , , ,25 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti ad interim Personal computer 288 cat D 57 PC Portatili /Notebook cat C 179 stampanti 165 cat B 351 Scanner 10 Totale 587 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 21 Numero autorizzazioni accessi Internet 80 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 195 Fax 92 Fotocopiatrici 19 condizionatori d aria 378 uffici (mq)* 1722,76 magazzini/archivi (mq)* 355,21 locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* 4595 Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 12

13 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Gestione territoriale ambientale - U.O. Gestione piano rifiuti e risanamenti ambientali (codice LIB03) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CIGNINI BRUNO Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione del contratto di servizio AMA per il piano rifiuti, risanamenti e bonifiche ambientali Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Output percentuale di raccolta differenziata Totale tonnellate rifiuti differenziati / Totale rifiuti raccolti 0,26 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,66 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,82 Accessibilità fisica Centri di Raccolta Numero punti di centri raccolta rifiuti (isole ecologiche) / Km area metropolitana 0,13 Accessibilità Accessibilità multicanale altre modalità di raccolta N. giornate di raccolta di rifiuti ingombranti nei Municipi (in gioni per anno) 29,00 Tempestività Tempestività Frequenza nella pulizia di strade e piazze Spazzamento strade e piazze: frequenza media del servizio base è pari a 1,6 volte/giorno dal ,60 Conformità Autorizzazioni scarichi idrici Industriali e domestici (ex legge 152/2006) Numero Richieste di autorizzazione valutate / Numero richieste di autorizzazioni scarichi idrici pervenute 0,79 Efficacia Affidabilità Riqualificazione ambientale Interventi di bonifica ambientale (tonnellate) ,71 Compiutezza Efficacia del processo di riciclo dei rifiuti Riciclo % 25,66 Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 13

14 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente Piano rifiuti Obiettivo Nuovo Impianto smaltimento rifiuti e chiusura della discarica di Malagrotta-Partecipa zione tavoli tecnici con la Regione e il Commissario Straordinario. Attivazione della nuova modalità di raccolta differenziata rifiuti solidi urbani a seguito della D.G.C. n. 317 del 16/11/2012. Peso Descrizione della fase Partecipazione ai tavoli tecnici con la Regione e il Commissario Straordinario Partecipazione ai tavoli tecnici con la Regione e il Commissario Straordinario Riorganizzazio ne modalità di raccolta differenziata nei Municipi VIII,XII,XV,XVII e XVIII Modalità operative della riorganizzazion e della raccolta differenziata nei Municipi VIII, XII, XV,XVII e XVIII Pianificazione Prodotto Relazione sullo stato dell'arte e sul contributo della struttura ai tavoli tecnici Relazione sullo stato dell'arte e sul contributo della struttura ai tavoli tecnici Scadenza Peso Fasi Risultato atteso 30/06/ /12/ Relazione finale sulle decisioni assunte in merito all'individuazi one del sito temporaneo della nuova discarica D.D. 31/03/ D.D. 15/05/ Messa in esercizio della nuova modalità di raccolta differenziata rifiuti solidi urbani nei Municipi VIII, XII, XV, XVII e XVIII Obiettivo di fine mandato Nuovo impianto smaltimento rifiuti e chiusura della discarica di Malagrotta fine 2013 salvo diverse intese con la Regione Lazio SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2012= =100 Monitoraggio del servizio attivato Report 31/12/ Rinnovo parco cassonetti raccolta rifiuti: n cassonetti indifferenziata; n cassonetti organico e n campane raccolta del vetro. 100 Progetto operativo di rinnovo parco cassonetti e potenziamento di nuovi per la raccolta dell'organico e per la raccolta separata del vetro nei Municipi VII, XII, XV,XVII e XVIII Verifica sostituzione e potenziamento parco cassonetti per la raccolta Progetto 15/07/ Report 31/12/ Migliorament o del servizio attraverso l'incremento e il rinnovo del parco cassonetti nei Municipi VIII, XII, XV, XVII e XVIII Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 14

15 dell'organico e per la raccolta separata del vetro nei Municipi VIII, XII, XV, XVII e XVIII 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend percentuale di rifiuti smaltiti mediante 1NU 40 Discarica controllata: % 59,48* 38,86 Note: il dato è su base annuale e calcolato in funzione ai rifiuti raccolti l anno precedente 1NU 60 Riciclaggio: % 25,5* NU 80 Rifiuti raccolti (migliaia di tonnellate): 1.302* 1760 Note: il dato è su base annuale e calcolato in funzione ai rifiuti raccolti l anno precedente 1NU 90 Totale rifiuti differenziati (migliaia di tonnellate): 332* 560 Note: il dato è su base annuale e calcolato in funzione ai rifiuti raccolti l anno precedente 1NU 100 Rifiuti differenziati: vetro/multimateriale (migliaia di tonnellate): 61* 100 Note: il dato è su base annuale e calcolato in funzione ai rifiuti raccolti l anno precedente 1NU 110 Rifiuti differenziati: carta/cartone (migliaia di tonnellate): 154,86* 240 Note: il dato è su base annuale e calcolato in funzione ai rifiuti raccolti l anno precedente 1NU 115 Rifiuti differenziati:inerti (migliaia di tonnellate): 9,11* 12 Note: il dato è su base annuale e calcolato in funzione ai rifiuti raccolti l anno precedente 1NU 116 Rifiuti differenziati: verde, mercatale, umido (migliaia di 68,43* 145 tonnellate): Note: il dato è su base annuale e calcolato in funzione ai rifiuti raccolti l anno precedente 1NU 117 Rifiuti differenziati: altro (migliaia di tonnellate): 47,25* 62,177 Note: il dato è su base annuale e calcolato in funzione ai rifiuti raccolti l anno precedente 1NU 120 Rifiuti differenziati: nocivi (farmaci, siringhe, batterie, pericolosi) 40* 823 abbandonati (tonnellate): Note: il dato è su base annuale e calcolato in funzione ai rifiuti raccolti l anno precedente 1NU 130 Spazzamento strade frequenza media giornaliera 1,6 1,6 1,6 1,6 ex1v 50 Interventi di bonifica ambientale: (tonnellate) P ex1v 135 Valutazione progetti e relazioni annuali di cave e recuperi P ambientali ex1v 136 Controlli cave e recuperi ambientali P Autorizzazioni rilascio scarico acque industriali Impianti trattamento acque domestiche autorizzati Progetti approvati impianti trattamento acque domestiche Numero Sopralluoghi Numero richieste sottoposte a valutazione LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1NU LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LIB03 : U.O. Gestione piano rifiuti e risanamenti ambientali Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , TRASFERIMENTI , ,37 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,84 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LIB03 : U.O. Gestione piano rifiuti e risanamenti ambientali , , ,84 Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 15

16 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti ad interim 1 Personal computer 24 cat D 12 PC Portatili /Notebook cat C 5 stampanti 12 cat B 2 Scanner 2 Totale 21 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 18 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 18 Fax 5 Fotocopiatrici condizionatori d aria uffici (mq)* 226,61 magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 16

17 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Promozione e Tutela Qualità ambientale - U.O. Valorizzazione risorse ambientali e biodiversità (codice LIC01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CIGNINI BRUNO Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Valorizzazione risorse ambientali e biodiversità Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Output Attività in materia di tutela del territorio e delle biodiversità Numeri interventi di valorizzazione e riqualificazione ambientale e naturalistica N. progetti valutati in termini di impatto ambientale 3,00 200,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,46 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,59 Accessibilità fisica Accessibilità delle zone fluviali Accessibilità Tevere e Aniene. Metri lineari percorribili e fruibili 515,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Informazione in tema di tutela del territorio e delle biodiversità Visite guidate nella Riserva del Litorale Romano+ Realizzazione di pubblicazioni sui temi della tutela del territorio e delle biodiversità 38,00 Tempestività Tempestività Aggiornamento della cartografia Aggiornamento del Piano della Forestazione 0,00 Conformità Valutazione impatto ambientale Valutazione impatto ambientale progetti esaminati / progetti presentati 1,00 Efficacia Affidabilità Interventi di contrasto alla zanzara tigre Numero cicli interventi di disinfestazione/caditoie area metropolitana 0,00 Compiutezza Forestazione di aree urbane da riqualificare Numero alberi messi a dimora 1.100,00 Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 17

18 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente Riqualificazione aree verdi e ville storiche Obiettivo Progetto "Cammina Roma": percorsi di trekking urbano tra ville e parchi di Roma Capitale. 2013=60% 2014=100% Peso 100 Descrizione della fase Sudio per l'individuazione dei percorsi extra ville e parchi Studio per l'individuazine dei percorsi all'interno delle ville e dei parchi Trasmissione schema di Deliberazione G.C.di approvazione del progetto e della cartografia dei percorsi. Pianificazione Prodotto Relazione tecnica Relazione tecnica Schema Deliberazio ne G.C. Scadenza Peso Fasi 31/07/ /10/ /12/ Risultato atteso Schema Deliberazione G.C. da trasmettere all' Organo competente Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend VP 140 Valutazione impatto ambientale: progetti esaminati: 200 Note: indicatore da rimodulare con il seguente 1VP Autorizzazioni ambientali: progetti esaminati VP 150 Convenzioni con università ed enti: VP 315 Realizzazione di pubblicazioni sui temi della tutela del territorio e delle biodiversità 1VP 325 Cartografia tematica informatizzata 0 Note: indicatore di pertinenza Unità di Direzione 1VP 335 Visite guidate nella Riserva del Litorale Romano LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1VP Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 18

19 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LIC01 : U.O. Valorizzazione risorse ambientali e biodiversità Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , ,95 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,98 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.605,24 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.605,24 0,00 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LIC01 : U.O. Valorizzazione risorse ambientali e biodiversità , , ,98 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 37 cat D 18 PC Portatili /Notebook cat C 17 stampanti 7 cat B Scanner 1 Totale 36 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 4 Numero autorizzazioni accessi Internet 37 di cui a tempo determinato Telefoni 23 Fax 3 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria Centralizzato uffici (mq)* 240 magazzini/archivi (mq)* 30 locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 19

20 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Promozione e Tutela Qualità ambientale - U.O. Progetti europei e pianificazione ambientale (codice LIC02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Programmazione e coordinamento progetti ambientali Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Output Attività in materia di risparmio energetico e riduzione di emissioni climalteranti Azioni sui temi di risparmio energetico e della riduzione delle emissioni gas serra. Numero iniziative Numero partecipazioni a eventi internazionali in materia di ambiente e risparmio energetico 15,00 0,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,34 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,32 Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale Informazione alla cittadinanza in tema di ambiente della città Pubblicazioni web e cartacee sull'ambiente di Roma Capitale 4,00 Tempestività Tempestività.. Conformità Attività in materia di risparmio energetico e riduzione di emissioni climalteranti Azioni sui temi di risparmio energetico e della riduzione delle emissioni gas serra. Numero iniziative 15,00 Efficacia Affidabilità.. Compiutezza Acquisizione risorse comunitarie Numero minimo proposte presentate per progetti con accesso a fondi comunitari 0,00 Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 20

21 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend LI Progetti internazionali (Numero minimo di reti di città a cui si partecipa) LI Progetti internazionali (Numero minimo riunioni) LI Progetti con accesso a fondi comunitari (n. minimo proposte presentate) LI Azioni sui temi di risparmio energetico e della riduzione delle emissioni gas serra. Numero iniziative LI Pubblicazioni web e cartacee sull ambiente di Roma Capitale LI Cartografia tematica informatizzata (numero minimo di carte attivate da intendersi come layer di lavoro) LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1VP 10 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LIC02 : U.O. Progetti europei e pianificazione ambientale Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 6.587, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI ,39 742,56 642, TRASFERIMENTI , , ,24 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,26 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LIC02 : U.O. Progetti europei e pianificazione ambientale , , ,26 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti Personal computer 15 cat D 5 PC Portatili /Notebook 3 cat C 4 stampanti 9 cat B 1 Scanner 2 Totale 10 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 14 di cui a tempo determinato Telefoni 14 Fax 1 Fotocopiatrici condizionatori d aria 3 uffici (mq)* 190 magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 21

22 altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 22

23 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Promozione e Tutela Qualità ambientale - U.O. Promozione agricoltura (codice LIC03) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Iniziative di promozione delle attività agricole Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Descrizione Produzione delle aziende agricole Misurazione [Kg. di carne venduti nell'azienda Castel di Guido + Produzione latticini in tonnellate Azienda Castel di Guido + Produzione latte in lt Azienda Castel di Guido + Litri di latte prodotti nell'azienda Tenuta del Cavaliere ] / [Consistenza bestiame n. capi Azienda Castel di Guido + Consistenza bestiame n. capi azienda Cavaliere] (espresso in kg) [Produzione cereali per la vendita Azienda Castel di Guido + Produzione cereali per la vendita Azienda Cavaliere +produzione foraggera Azienda Castel di Guido(tonnellate)+ produzione foraggera Azienda Cavaliere (tonnellate)] / [Superficie coltivata (ha) Azienda Castel di Guido + Superficie coltivata (ha) Azienda Tenuta del cavaliere] Consuntivo esercizio precedente 1.719,80 6,37 Previsione esercizio corrente Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,74 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,24 Accessibilità fisica Accessibilità ai prodotti delle aziende N. di ore di apertura dei Farmer's market e dei punti vendita del comune 1.347,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Iniziative per la valorizzazione dell'agricoltura tipica e biologica, promozione sviluppo orti urbani fattorie educative: numero scuole coinvolte + n. risposte alle richieste pervenute in materia di orti urbani 450,00 Tempestività Tempestività Tempestività nella risposta alle istanze dell'utenza tempo medio intercorrente tra la richiesta di parere commissioni PAMA ai sensi della Legge 38/98 e il rilascio del parere (in giorni) 60,00 Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 23

24 Conformità Attività di certificazione/ autorizzazione Numero istruttorie concluse sulle certificazioni IAP / certificazioni IAP richieste 1,00 Efficacia Affidabilità Compiutezza Grado di sfruttamento della superficie delle aziende agricole volume vendite dei prodotti delle aziende agricole [Superficie coltivata (ha) Aziende Castel di Guido + Superficie coltivata (ha) Azienda Tenuta del cavaliere] / [ Superficie totale (ha) Azienda Castel di Guido + Superficie totale (ha) Azienda Tenuta del Cavaliere] Importo incassato per vendita prodotti delle aziende / Kg. di carne venduti nell'azienda Castel di Guido + Produzione latticini in tonnellate Azienda Castel di Guido + Produzione latte in lt Azienda Castel di Guido + Litri di latte prodotti nell'azienda Tenuta del Cavaliere ] [Produzione cereali per la vendita Azienda Castel di Guido + Produzione cereali per la vendita Azienda Cavaliere + produzione foraggera Azienda Cavaliere (tonnellate)] 0,28 0,31 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Economia e attività produttive Sviluppo delle attività produttive e commerciali Obiettivo Peso Descrizione della fase Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Risultato atteso Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Incontri "Tavolo tecnico per l'agriturismo" Convocazio ne Tavoli 31/07/ Apertura dello Sportello Unico per l'agriturismo. 100 Avvio procedura attivazione Sportello Unico per l'agriturismo Approvazione Protocollo d'intesa per l'apertura dello Sportello Unico per l'agriturismo Documento tecnico Determinazi one Dirigenziale e di apertura dello Sportello Unico 31/10/ /12/ Apertura dello Sportello Unico per l'agriturismo Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 24

25 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend Aziende Agricole 1AA 20 Superficie totale (ha): Azienda Castel di Guido AA 30 Superficie totale (ha): Azienda Tenuta del Cavaliere AA 40 Superficie coltivata (ha): Azienda Castel di Guido AA 50 Superficie coltivata (ha): Azienda Tenuta del Cavaliere AA 60 Macchine agricole acquistate negli ultimi 5 anni Azienda Castel di Guido: 1AA 70 Macchine agricole acquistate negli ultimi 5 anni Azienda Tenuta del Cavaliere: 1AA 75 Produzione latticini in tonnellate Azienda Castel di Guido AA 85 Produzione latte in lt Azienda Castel di Guido AA 95 Produzione latte in lt Azienda Cavaliere AA 105 Consistenza bestiame n. capi Azienda Castel di Guido AA 115 Consistenza bestiame n. capi azienda Cavaliere AA 125 Produzione carne in Kg Azienda Castel di Guido AA 134 Produzione cereali per la vendita Azienda Castel di Guido AA 145 Produzione cereali per la vendita Azienda Cavaliere AA 155 Produzione foraggera Azienda Cavaliere (tonnellate) AA 165 Produzione foraggera Azienda Castel di Guido (tonnellate) Altri interventi relativi all agricoltura 4IC 20 Gestione immobili agricoli: IC 30 Gestione immobili extra-agricoli: IC 50 Atti e provvedimenti relativi a contenzioso posizioni: IC 60 Richieste pagamento per somme dovute a vario titolo: IC 70 Contabilizzazioni canoni e somme dovute a vario titolo: IC 90 Gestione acquedotti: utenti IC 140 Incontri e consultazioni con altri enti: IC 150 Assicurazioni fabbricati: IC 160 Mostre e convegni: organizzazione e partecipazione IC 170 Iniziative e provvedimenti per la valorizzazione dell agricoltura tipica e biologica e l incentivazione di agriturismo e il consumo eco-compatibile e agroalimentare: 4IC 175 Domande Utenti Macchinari Agricoli per benefici di legge IC 195 Richieste coltivatori diretti e/o aventi proprietà contadina per benefici di legge LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1AA IC MA AA LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LIC03 : U.O. Promozione agricoltura Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI ,00 0,00 0, ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 800,00 729,14 729, ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , ,26 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,45 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LIC03 : U.O. Promozione agricoltura , , ,45 Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE 25