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1 NOTE DI RILASCIO B.Point Ver Installazione Aggiornamento Prima di eseguire l aggiornamento Eseguire il salvataggio degli archivi Verificare che la versione installata sia e successive Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate Diagnostici automatici Modelli Unico - Recupero da quadro RE a IRAP: maxiammortamenti per beni in leasing In caso di gestione leasing e di prelievo dati IRAP da quadro RE, la procedura riportava l'ulteriore deduzione 40% nel modello IRAP Sezione V. Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso in uno dei moduli UNICI, viene eseguito un diagnostico per individuare le dichiarazioni dei contribuenti che rientrano nella casistica sopra indicata. Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali occorre rieffettuare il prelevamento dei dati IRAP da quadro RE. Paghe - Elenco apprendisti con <Tipo Apprendistato> uguale a "PA" o "PC" Al fine di individuare i lavoratori per i quali occorre valorizzare i nuovi codici "M0" e "M2" relativi al lavoro in sotterraneo, dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo Paghe e Stipendi viene eseguito un diagnostico che fornisce l'elenco degli apprendisti con il campo <Tipo Apprendistato> uguale a "PA" o "PC". Ulteriori dettagli sono riportati nell'apposito capitolo "PAGHE - Apprendisti non professionalizzanti" di queste note di rilascio. Paghe - Elenco dipendenti Qualifica Assicurativa INPS "C" o "D" da regolarizzare Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo Paghe e Stipendi viene eseguito un diagnostico che fornisce l'elenco dei dipendenti e delle rispettive mensilità per le quali occorre regolarizzare le denunce individuali Uniemens tramesse. Ulteriori dettagli sono riportati nell'apposito capitolo "PAGHE - Apprendisti non professionalizzanti" di queste note di rilascio. Ricalcoli automatici Paghe/Co.Co.Co. Dipendente Codice Regione sez. IA/2015 Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo ingresso nel modulo Paghe e Co.Co.Co. viene eseguito un ricalcolo che valorizza il Codice Regione nella sez. IA/2015 (Addizionale Regionale al 01/01/215) nei casi dove tale codice risultava non valorizzato pur essendo presente l'importo dell'addizionale Regionale. Al termine del ricalcolo viene prodotto l'elenco dei dipendenti per i quali è stato corretto il Codice Regione con l'indicazione della stessa. Non è necessario alcun intervento a carico dell'utente per i dipendenti esposti nella stampa. I cedolini elaborati successivamente riporteranno il nuovo codice regione pertanto non si verificherà più il caso della presenza nello storico cedolino del Tributo 3802 con l'importo senza il codice regione per il quale poi in Delega F24 riportava il codice uguale a "99".

2 Paghe Qualifica Assicurativa INPS "C" o "D" Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo ingresso nel modulo Paghe e Stipendi viene eseguito un ricalcolo che, per gli apprendisti non professionalizzanti mantenuti in servizio, identificati dalla <Qualifica Assicurativa INPS> uguale a "W" o "R" e dal campo <Tipo Apprendistato> uguale a "spazio", assegna all'interno dell'anagrafica del dipendente al campo <Qualifica Assicurativa INPS> i nuovi valori "C" o "D" che sono stati introdotti dal messaggio INPS n Al termine del ricalcolo viene prodotto l'elenco dei dipendenti che sono stati interessati dal ricalcolo. Ulteriori dettagli sono riportati nell'apposito capitolo "PAGHE - Apprendisti non professionalizzanti" di queste note di rilascio. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 2 di 23

3 NOVITÀ Versione MODULO Descrizione Tipo di intervento Adeguamento Normativo Nuova funzionalità ARCHIVI E UTILITÀ Modulo BASE Profilazione operatori per webdesk e WebTicket X CONTABILE IVA per Cassa Controllo dei sottoconti Iva in Sospensione X FISCALE Modello 730 Dichiarazioni Complementari - Modello Integrativo X Modelli UNICO Creazione file telematico - Campo "Prefisso file" X Modello UPF Chiarimenti della Circolare INPS n. 97 del 8/6/ Artigiani e Commercianti X Consolidato Abilita F24 da scelta esterna X Nazionale e Mondiale Modello IRAP Creazione file telematico - Campo "Prefisso file" X Rilascio Controlli SOGEI Versione del 6 luglio 2016 X Studi di Settore Rilascio GERICO Versione del 5 luglio 2016 Rilascio GERICO Versione del 12 luglio 2016 X PAGHE e STIPENDI Gestione Apprendisti non professionalizzanti - Nuovi codici qualifiche X Dipendente assicurative Fondo Est Contratto Palestre ed impianti sportivi X Ammortizzatori Sociali Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà X Cassa Edile Implementazione campi brogliaccio MUT X Collocamento Implementazione campi stampa contratto tempo parziale X Uniemens Allineamento documento tecnico X Gestione Allineamento documento tecnico X Dichiarazione DMA2 ConQuest Aggiornamento dati tabellari fino a 10/2016 X ASSOCIAZIONI / STUDIO Associazioni X Studio X Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 3 di 23

4 Dettaglio argomenti Sommario Modulo Base - Operatori per webdesk e WebTicket... 4 Contabilità - Iva per Cassa, controllo sottoconti Iva in Sospensione... 4 Fiscale Modello Unico PF... 6 Fiscale Modello Unico... 9 Fiscale Modello IRAP... 9 Fiscale Consolidato Nazionale e Mondiale... 9 FISCALE - STUDI DI SETTORE Paghe Apprendisti non professionalizzanti Paghe Fondo EST Paghe EBAV Quota a carico del lavoratore Paghe Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà Paghe Cassa Edile Paghe Collocamento Paghe Uniemens - Allineamento doc. tecnico Paghe Inpdap/DMA2 - Allineamento doc. tecnico Paghe - Incentivo Assunzioni - Calcolo ULA Paghe Indici Istat ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare Associazione/Studio -Storno / Cancellazione Documenti Fatturazione Elettronica MODULO BASE - OPERATORI PER WEBDESK E WEBTICKET Configuratore Con la versione è stata introdotta una funzionalità che consente di rendere accessibili soltanto agli operatori abilitati le aree webdesk (bottone su Desktop Attivi) e Webticket. Fare riferimento al manuale Gestione Studio - Guida all'utilizzo per utilizzare la funzionalità. CONTABILITÀ - IVA PER CASSA, CONTROLLO SOTTOCONTI IVA IN SOSPENSIONE La funzione IX "Brogliaccio IVA x Cassa" (prima scelta della tendina "Brogliaccio Liquidaz. IVA x Cassa") è stata arricchita di alcune nuove informazioni utili al controllo della movimentazione dei sottoconti IVA acquisti in sospensione" e IVA vendite in sospensione. In particolare per questi due sottoconti: l'apertura avviene con la registrazione di ciascuna fattura in regime di Iva per Cassa; la chiusura avviene con la registrazione dei rispettivi incassi o pagamenti, ovvero con il termine di un anno. Il brogliaccio riporta ora le seguenti informazioni di quadratura (l'esempio a seguire è riferito ad una sola fattura di acquisto con utilizzo del sottoconto IVA C/ACQUISTI IN SOSPENSIONE del PdC di riferimento): Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 4 di 23

5 In particolare a livello di apertura del conto il tabulato evidenzia: con il colore verde, l'importo contabile presente sulla partita della singola fattura di acquisto che deve coincidere con l'importo risultante a livello di IVA per Cassa (eventuali differenze sono contrassegnate con il simbolo "#", facilmente individuabile). A livello di chiusura evidenzia: con il colore rosso, l'importo riferito a tutte le fatture di acquisto pagate (o andate a termine) nel periodo, che rientrano nella liquidazione IVA del periodo stesso (essendo l'esempio riferito ad una sola fattura, il totale dell'imposta coincide con quello della fattura stessa); con il colore blu, l'importo risultante dal giroconto contabile, che deve coincidere con l'importo evidenziato in rosso (naturalmente deve essere stata già effettuata la Simulazione Chiusura IVA); con il colore arancione, l'importo del rigo Totale Periodo selezionato della scheda contabile del sottoconto In particolare gli ultimi due controlli (colori blu e arancione) trovano riscontro nella scheda contabile come sotto riportata: Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 5 di 23

6 FISCALE MODELLO UNICO PF Artigiani e Commercianti - Chiarimenti della Circolare INPS n. 97 del 8/6/2016 Sintesi normativa La Circolare INPS del 8/6/2016, diversamente da quanto previsto dalle istruzioni ministeriali, precisa: "Tutte le somme a credito, utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione modello UNICO 2016 tramite modello F24 con anno di riferimento 2014, devono essere riportate esclusivamente nelle colonne 19 o 32 del Quadro RR del modello UNICO 2016". In breve, il contribuente dovrà indicare nel campo 19 e 32 il credito con anno di riferimento 2014 compensato entro il termine di presentazione della dichiarazione "UNICO2016". L'eventuale eccedenza non compensata a tale data andrà richiesta a rimborso. Modalità operative: per effettuare quanto richiesto dalla Circolare INPS il contribuente, prima di inviare la dichiarazione, e dopo aver effettuato le eventuali compensazioni del credito INPS 2014, deve procedere come di seguito indicato: 1) individuare le anagrafiche con credito INPS 2014 da utilizzare in compensazione. E' possibile, tra le altre, utilizzare il "tabulato ASCII" (scelta ) con filtro su "RR-Credito 2014"; 2) per le anagrafiche interessate lanciare la "Scheda Utilizzo crediti" (scelta ) o il "Prospetto storico tributi con causale INPS AF, CF, AP, CP" (scelta ) per individuare la quota di credito 2014 compensato in F24 entro il termine di presentazione della dichiarazione; 3) indicare il credito 2014 compensato nelle colonne 19 (credito 2014 con causale INPS AF o CF) o 32 (credito 2014 con causale INPS AP o CP) del quadro RR 4) indicare l'eventuale credito residuo nei campi 20 o 35 del quadro RR. Per maggiore chiarezza espositiva, si riporta il seguente esempio: Quadro RR ante compensazione: Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 6 di 23

7 Credito AP Credito CP Compensazione in F24: Credito 2014 AP compensato in F Credito 2014 CP compensato in F24 704,80 Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 7 di 23

8 Quadro RR dopo compensazione (cosa deve fare il contribuente): Campo 19 quadro RR indicare 444 Campo 32 quadro RR indicare 705. L'eventuale residuo di 295 va indicato in campo 35 (rimborso). Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 8 di 23

9 FISCALE MODELLO UNICO Creazione file telematico - Campo "Prefisso file" E' stata prevista la possibilità di abbinare un prefisso al nome del file telematico generato dalla procedura. Tale nuova funzionalità è subordinata alla valorizzazione a "S" della relativa opzione prevista nella scelta "Tabella di Studio" (scelta 22-23/-24/9/2/1). Tale opzione è di default valorizzata a N". All'atto della creazione del file telematico, è possibile (non obbligatorio) inserire nel campo dedicato il prefisso da abbinare al nome file; il campo è di 3 caratteri alfanumerici. Esempio: se inputato prefisso file =TO1, nel modello Unico PF il file verrà denominato 4to1xx, in Unico SP 5to1xx, etc; se non inputato prefisso file, nel modello Unico PF il file verrà denominato come adesso, cioè 400xxx, in Unico SP 500xxx, etc. FISCALE MODELLO IRAP Rilascio Controlli SOGEI Versione del 6 luglio 2016 È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte: Gestione Dati Utilità_1 CS. 08.Telematico Controlli Sogei Creazione file telematico - Campo "Prefisso file" E' stata prevista la possibilità di abbinare un prefisso al nome del file telematico generato dalla procedura. Per la modalità di gestione, vale quanto descritto nel relativo paragrafo del Modello Unico. FISCALE CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE Abilita importi in F24 E' stata prevista da menù esterno la scelta Abilita importi per effettuare il riporto in delega delle scadenze 23 e 24 (Scelta ). L anagrafica prenotabile è quella del consolidato (nell esempio da videata anagrafica conso ); in sede di Abilita viene verificato che sia valorizzato nella funzione LI Liquidazione Imposte il codice anagrafico per la stampa delega F24 (nell esempio da videata anagrafica conso2 ). Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 9 di 23

10 Se valorizzato, viene effettuato l Abilita Importi per la scadenza richiesta; in caso contrario, l anagrafica viene bypassata ed evidenziata nella Lista Registrazioni con la causale: Assenza codice anagrafico stampa delega. FISCALE - STUDI DI SETTORE Rilascio GERICO Versione del 5 luglio 2016 Rilascio GERICO Versione del 12 luglio 2016 La versione del 05/07/2016 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente: per lo studio WG34U è stato sostituito il controllo bloccante "Se i Giorni di apertura nel periodo d'imposta sono compilati allora deve essere compilata almeno una tra le Tariffe dei principali servizi: Taglio capelli - Uomo, Shampoo - Uomo, Taglio capelli - Donna, Messa in piega - Donna, Taglio capelli - Bambino, Shampoo Bambino" con il seguente: "Almeno una tra le Tariffe dei principali servizi: Taglio capelli - Uomo, Shampoo - Uomo, Taglio capelli - Donna, Messa in piega - Donna, Taglio capelli - Bambino, Shampoo - Bambino deve essere compilata in almeno una unità locale destinata all'esercizio dell'attività (Quadro B)" per permettere il calcolo, in presenza di più unità locali, nel caso in cui, in una delle unità locali, non sia esercitata l'attività mappata dal controllo. La versione del 12/07/2016 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente: per lo studio WG55U è stato adeguato il controllo bloccante tra i campi D06401, relativo all ammontare dell IVA da pro-rata indetraibile parzialmente, e i campi F02201-F02202-F F02204, relativi agli oneri diversi di gestione. Nelle versioni precedenti del software tale controllo puntava erroneamente il campo F00202, relativo agli altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR, invece che il campo F02202, relativo alle spese per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria. Le modifiche apportate a GERICO non comportano effetti sui risultati di congruità, di coerenza e di normalità elaborati con le precedenti versioni 1.0.0, 1.0.1, e e Le posizioni soggettive elaborate con le precedenti versioni di GERICO non devono quindi essere rielaborate con la versione del software. Rilascio Controlli SOGEI Versione del 12 luglio 2016 Viene rilasciata la "Procedura di controllo Studi di settore/parametri", necessaria per controllare le dichiarazioni Unico 2016 contenenti gli allegati relativi agli studi di settore ed ai parametri. PAGHE APPRENDISTI NON PROFESSIONALIZZANTI Con il messaggio n.3028 del 12 luglio 2016 l'inps ha disposto ulteriori modifiche riguardanti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ovvero con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Apprendistato - Istituiti ulteriori due nuovi codici <TipoLavoratore> Codice M0 Descrizione Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Lavoratori dipendenti da aziende Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 10 di 23

11 esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo M2 Apprendistato di alta formazione e di ricerca. Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo Apprendisti mantenuti in servizio al termine del contratto A partire da gennaio 2016, al fine di favorire la corretta gestione dell assetto contributivo dell apprendistato professionalizzante e non professionalizzante, con riferimento ai lavoratori mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato, si rende opportuno modificare il significato dei vigenti codici <Qualifica1> "W" e "R", e, nell ambito del predetto elemento, istituire due nuovi codici "C", che identifica l apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come operaio e "D", che identifica l apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come impiegato. Di conseguenza, il nuovo assetto dei codici <Qualifica1> identificativi dei lavoratori mantenuti in servizio dopo il periodo di apprendistato è quello riportato nella tabella seguente: Codice W R C D Descrizione Apprendista professionalizzante mantenuto in servizio come operaio Apprendista professionalizzante mantenuto in servizio come impiegato Apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come operaio Apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come impiegato Gestione Dipendente Scelta PAGHE Aggiornato l'elenco dei codici disponibili in corrispondenza del campo <Tipo Apprendistato> con l'inserimento dei nuovi codici: M0 - Apprendistato per la qualifica e diploma profess. lavoro compiuto in sotterraneo M2 - Apprendistato di alta formazione e ricerca lavoro compiuto in sotterraneo I suddetti codici devono essere valorizzati manualmente dall'utente. Al fine di agevolare l'individuazione dei dipendenti per i quali effettuare manualmente la modifica, al primo ingresso nella procedura paghe, è stato prodotto un report con l'elenco dei dipendenti aventi il campo <Tipo Apprendistato> uguale a "PA" o "PC". Si precisa che i nuovi codici "M0" e "M2" devono essere valorizzati esclusivamente per lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo. Aggiornata la tabella dei codici disponibili in corrispondenza del campo <Qualifica Assicurativa INPS> con l'inserimento dei nuovi codici: C - Apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come operaio D - Apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come impiegato I suddetti codici sono stati valorizzati automaticamente dall'apposito programma di ricalcolo che è stato eseguito automaticamente al primo ingresso nella procedura paghe dopo l'installazione di questo aggiornamento. Per i dipendenti per i quali viene valorizzata la <Qualifica Assicurativa INPS> uguale a "C" o "D" il contenuto del campo <Tipo Apprendistato> viene forzato uguale a spazio. Per i dipendenti per i quali viene valorizzata la <Qualifica Assicurativa INPS> uguale a "W" o "R" il contenuto del campo <Tipo Apprendistato> viene forzato uguale a "PB". Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 11 di 23

12 Per quanto riguarda il collegamento alle tabelle contributive non è necessario alcun intervento da parte dell'utente in quanto continuano ad essere utilizzati i <Codici DM> preesistenti: I codici DM "W" e "R" con suffisso uguale a "B" - e relativi codici per i part-time - continuano ad essere utilizzati per l'apprendistato professionalizzante. I codici DM "W" e "R" con suffisso uguale a spazio - e relativi codici per i part-time - continuano ad essere utilizzati per l'apprendistato non professionalizzante. Per gli utenti che hanno CONQUEST, si ricorda che il codice DM viene generato automaticamente dalla procedura in funzione del campo <Qualifica Contributiva INPS>; tale campo deve continuare ad essere valorizzato come in precedenza con i codici "W" o "R" per tutte le tipologie di apprendistato siano essi professionalizzanti e non professionalizzanti. Regolarizzazione dei periodi pregressi Le denunce individuali relative agli apprendisti mantenuti in servizio e provenienti da un contratto di apprendistato non professionalizzante - per le quali nei flussi relativi ai periodi di paga da gennaio 2016 a giugno 2016 il campo <qualifica1> è stato trasmesso uguale a "W", "R" - devono essere rettificati con l indicazione, nell elemento <qualifica1>, dell appropriato codice "C" o "D". Tale modifica dovrà essere effettuata manualmente dall'utente all'interno portale INPS nel "Cassetto previdenziale del dipendente". Al fine di agevolare l'individuazione dei casi in oggetto per i quali occorre effettuare manualmente la modifica, all'interno del portale INPS, al primo ingresso nella procedura paghe è stato prodotto un report con l'elenco dei dipendenti e delle rispettive mensilità da gennaio 2016 a giugno 2016 per le quali occorre regolarizzare le denunce individuali Uniemens tramesse. PAGHE FONDO EST La circolare 1/16 stabilisce l'obbligo di iscrizione al Fondo Est a partire dal 1 luglio 2016 per le aziende del contratto dello Sport. Per le ditte con Codice Contratto O1M uguale PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI, a partire dal periodo 07/2016 è pertanto ammessa la generazione del file telematico per il Fondo Est. Si ricorda che per poter effettuare la generazione del telematico occorre avere preventivamente caricato l'identificativo azienda all'interno della gestione Dati azienda Fondo Est (Scelta PAGHE ). PAGHE EBAV QUOTA A CARICO DEL LAVORATORE Si ricorda che a decorrere dal 1 luglio 2016, alla quota variabile c/ditta si aggiunge quella a carico del lavoratore, pari allo 0,15% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Parametri Contributivi Scelta PAGHE Per aggiungere al parametro contributivo la quota a carico del lavoratore con decorrenza dal 01/07/2016 occorre procedere come descritto di seguito: Modificare nell'attuale occorrenza il campo <Data termine> in [30/06/2016] (esempio 1) Creare la nuova occorrenza con <Data inizio> [01/07/2016] e <Data termine> [31/12/2099] valorizzando la quota a carico del dipendente e quella a carico del lavoratore (esempio 2) Esempio 1 Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 12 di 23

13 Esempio 2 I codici riportati negli esempi precedenti sono da intendersi a titolo esemplificativo. Per ulteriori informazioni sull'argomento si rimanda al documento "NSL0041- Ente Bilaterale Artigianato Veneto" distribuito in precedenza. PAGHE SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ Con la circolare n.77 l'inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fruiscono degli sgravi contributivi previsti dall art.6, del D.L. n. 519/1996 e successive modificazioni e integrazioni a valere sullo stanziamento relativo all anno 2015 e per il conguaglio degli sgravi contributivi di cui alla medesima legge a valere sulle somme residue dello stanziamento Le aziende autorizzate alla riduzione contributiva sono elencate negli allegati 1 e 3 della medesima circolare. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 13 di 23

14 Righi DM10 Scelta PAGHE Caricare il rigo DM10 come riportato nell'esempio seguente: Contributi DM10 Scelta PAGHE Caricare la tabella contributi come riportato nell'esempio seguente: Codici di corpo Scelta PAGHE Caricare un codice di corpo figurativo ed abbinarlo al Codice INPS L930. Questo codice dovrà essere inserito all'interno di un dipendente o suddividere l'importo su più Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 14 di 23

15 dipendenti nel caso in cui vi sia l'esigenza di ripartire l'agevolazione per esigenze contabili aziendali. Tabella Contributi INPS Scelta PAGHE Questa tabella viene distribuita con all'interno tutti i codici DM TFxx (es. TF01, TF02, TF11, etc.) i cui importo verranno sottratti all'importo totale del contributo su cui verrà calcolata la riduzione. La tabella può essere gestita dall'utente. Generazione file excel Scelta PAGHE Nome campo Codice ditta Tipo Evento % minima riduzione orario % riduzione contributiva Posizione INPS N.progressivo Periodo cedolino dal-al Descrizione Indicare il codice della ditta. Non è possibile eseguire questa elaborazione per più dite contemporaneamente. Viene proposto il tipo evento uguale a SOL e non è consentita la modifica. Viene proposta uguale a 20,00%. Il valore può essere modificato dall'utente. Viene proposta uguale a35,00%. Il valore può essere modificato dall'utente. Indicare il codice della posizione interessata dalla riduzione contributiva. Indicare il progressivo della domanda interessata dalla riduzione contributiva. Impostando il campo a zero vengono considerate tutte le domande. Indicare il periodo di inizio e fine elaborazione. Non è possibile eseguire l'elaborazione per periodi a cavallo d'anno; in tali casi occorre eseguire due elaborazioni distinte. Effettuando la conferma viene prodotta una stampa come esempio seguente: Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 15 di 23

16 Viene inoltre prodotto un file Excel con le stesse informazioni. PAGHE CASSA EDILE Aggiornamento Tabelle Macro APEM/APIN AVVERTENZA È stato corretto un refuso riguardante le situazioni relative a dipendenti assunti e licenziati nel mese di elaborazione cedolini (esempio: assunto 05/06/2016-cessato 23/06/2016). Con questo rilascio vengono aggiornate le tabelle macro APEM e APIN relative al calcolo del contributo minimo mensile APE. Al fine di duplicare nuovamente le macro APEM e APIN occorre fare riferimento al documento "NSL0042- APE Cassa Edile" distribuito in precedenza. Aggiornamento Tabelle Macro CTPR/CTPQ AVVERTENZA Il calcolo del contributo risultava essere errato, esclusivamente, per gli impiegati part-time, nel caso di erogazione di mensilità aggiuntive (13^/14^). Con questo rilascio vengono aggiornate le tabelle macro CTPR e CTPQ relative al calcolo del contributo Previdenziale PREVEDI. ATTENZIONE: NON duplicare le Tabelle macro CTPQ e CTPR dalle tabelle di installazione nel caso in cui le stesse fossero state personalizzate. A tal fine, di seguito vengono riportate le modifiche da apportare alle suddette macro. Le modifiche riportate sono valide per entrambe le macro. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 16 di 23

17 Calcoli Macro Scelta PAGHE Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 17 di 23

18 Nelle seguenti tabelle sono stati modificati i primi due righi. Brogliaccio MUT Scelta ALTRI ENTI PREVIDENZIALI Sono state apportate le seguenti implementazioni: Nella stampa "Brogliaccio MUT" sono riportati tutti i campi presenti nel Telematico MUT. E' stata prevista l'opzione "Stampa Cantieri"- [Valori ammessi Si/No ] che consente di stampare il "Dettaglio Totali del singolo cantiere" e il "Totale Generale di tutti i cantieri" presenti nella stampa. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 18 di 23

19 PAGHE COLLOCAMENTO Implementata la stampa Contratto di lavoro a tempo parziale [WPT025] con i campi: Ore Mensili Ore Annuali E' possibile implementare le eventuali lettere personalizzate con i dati di cui sopra copiando i campi «DIP_ORE_MESE», «DIP_ORE_ANNO» dal documento wpt025.doc o wpt025.dot. PAGHE UNIEMENS - ALLINEAMENTO DOC. TECNICO Allineata la procedura al documento tecnico Uniemens 3.4 che prevede le seguenti novità: Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: inserito elemento <Bonus284> in <DatiParticolari> di <DatiRetributivi> e in <DatiParticolariMesePrecedente> aggiornata descrizione di <UnitaOperativa> aggiornata descrizione di <TipoCoperturaGiorn> ed <EventoGiorn> inseriti nuovi codici C e D in <Qualifica1> inserito nuovo valore 1P in <TipoAssunzione> di <Assunzione> inserito nuovo valore 1P in <TipoCessazione> di <Cessazione> inseriti codici M0 e M2 in <TipoLavoratore> di <DatiRetributivi> e nell omologo elemento di <MesePrecedente> inserito codice PTA in <CodiceEvento> di <Settimana> e <DifferenzeAccredito> di <DatiRetributivi> e negli omologhi elementi di <MesePrecedente> inserito codice ENP1 in <CodConv> di <Conv> di <ConvBilat> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi> inseriti codici M1 e PB in <TipolavoratoreCIG> di <CIGPregressa> Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: inserite causali L114 e L118 in <CausaleRecPrest> di <RecuperoPrestFondiSol> Gestione Uniemens Scelta ADEMPIMENTI INAIL/INPS Inserito il nuovo elemento <Bonus284> in <DatiParticolari> di <DatiRetributivi> e in <DatiParticolariMesePrecedente>. nei <DatiParticolari>, sezione <Bonus> prevista una sottosezione <Bonus284> in cui sono presenti due elementi: Importo Id. Certificazione Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 19 di 23

20 PAGHE INPDAP/DMA2 - ALLINEAMENTO DOC. TECNICO Allineata la procedura al nuovo documento tecnico UNIEMENS che introduce le seguenti novità: Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: inserito codice 50 in <CodiceCessazione> di <E0_PeriodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente> inserito codice 43 in <TipoImpiego> di <InquadramentoLavPA> di <E0_PeriodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente> Gestione Denuncia DMA2 Scelta PAGHE Le novità introdotte riguardano la gestione di alcuni campi presenti nei quadri della dichiarazione, nello specifico: del campo [Motivo Cessazione] presente nel Quadro E0 sez. I e nel Quadro V1 sez. I, nonché nella tabella di help utilizzata nello stesso del campo [Tipo Impiego] presente nel Quadro E0 sez. I e nel Quadro V1 sez. I, nonché nella tabella di help utilizzata nello stesso Nella seguente tabella sono riepilogate le modifiche apportate nella gestione dei singoli Quadri della Denuncia DMA2 Campo Motivo Cessazione (Quadro E0 sez. I e V1 sez. I) Tipo Impiego (Quadro E0 sez. I e V1 sez. I) Descrizione Modificata la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto funzione [F2]. Inseriti i seguenti nuovi codici: 50 - Trasformazione Rapporto di Lavoro in part-time agevolato - art. 1 comma 284, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Circ. n. 90/2016). Modificata la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto funzione [F2]. Inseriti i seguenti nuovi codici: 43 - Part-Time Agevolato - art. 1, comma 284, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Circ. n. 90/2016). Gestione Dipendente sez. ENTI/IN - INPDAP Scelta PAGHE Le modifiche descritte nella Gestione Denuncia DMA2, relativamente al campo [Tipo Impiego], valgono anche per la gestione del suddetto campo presente nella Gestione Dipendente sez. ENTI/IN - INPDAP. In pratica, la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto funzione [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo della Gestione Dipendente. Gestione Dipendente sez. Storico/GS - Gestione storico cedolino Scelta PAGHE Le modifiche descritte nella Gestione Denuncia DMA2, relativamente al campo [Motivo Cessazione] e [Tipo Impiego], valgono anche per la gestione dei suddetti campi presenti nella Gestione Dipendente sez. ENTI/IN - INPDAP - dell'anagrafica collegata allo storico cedolino. In pratica, la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto funzione [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo dello storico cedolino. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 20 di 23

21 Var.Dati INPDAP storico Scelta PAGHE Le modifiche descritte nella Gestione Denuncia DMA2, relativamente al campo [Motivo Cessazione] e [Tipo Impiego], valgono anche per la gestione dei suddetti campi presenti nella gestione Variazione Dati INPDAP storico. In pratica, la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto funzione [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo dello storico cedolino. PAGHE - INCENTIVO ASSUNZIONI - CALCOLO ULA Nel calcolo della ULA per incentivi si è reso necessario riconoscere le cause di cessazione che NON danno origine a decadenza. Le cause sono: Dimissioni o decesso Invalidità Pensionamento Licenziamento per giusta causa o Giustificato motivo soggettivo Gestione Dipendente Scelta PAGHE Al fine di consentire L'INCLUSIONE o L'ESCLUSIONE del dipendente cessato dal calcolo della ULA è stato inserito in Anagrafica Dipendente, all'interno della sezione UNIEMENS, il nuovo campo legato alla causa di cessazione <Includi nel calcolo ULA> - [Valori ammessi Si/No]. Per le pratiche già presenti in archivio, se il tipo cessazione vale 1B 1G 1H 1D, il campo "Includi nel calcolo ULA" è stato valorizzato in automatico dalla procedura con il valore "SI". PAGHE INDICI ISTAT Scelta PAGHE Di seguito è riportata la tabella indici Istat con la percentuale di rivalutazione fino al mese di giugno I suddetti valori devono essere caricati dall'utente all'interno dell'apposita scelta. CONQUEST - AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE TABELLARE Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo ottobre Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 21 di 23

22 ASSOCIAZIONE/STUDIO -STORNO / CANCELLAZIONE DOCUMENTI Aggiornata la videata in versione grafica. STUDIO 01.Attività Giornaliere 03.Emissione Documenti 06.Storno/Cancellazione Documenti ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere 02.Emissione Fatture 06.Storno/cancellazione Documenti La versione precedente è comunque presente in: STUDIO 01.Attività Giornaliere 03.Emissione Documenti 13.Storno/Cancellazione Documenti ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere 02.Emissione Fatture 13.Storno/cancellazione Documenti FATTURAZIONE ELETTRONICA Implementata la statistica dei documenti con un elenco riepilogativo delle fatture inviate. La funzione è abilitata solo se il soggetto <Trasmittente> corrisponde ad una delle seguenti opzioni: Videata di esempio: Per ottenere l'elenco occorre: 1) Richiamare il Cedente; Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 22 di 23

23 2) Cliccare sul bottone [ Statistica documenti] 3) selezione la statistica "Riepilogo Fatture Inviate" Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 23 di 23