CERTIFICAZIONE UNICA DICHIARAZIONE ANNUALE DATI IVA CODICI TRIBUTO CODICI IVA VARIE

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1 Rescaldina 24/02/2016 Release AG CONTENUTO DELL AGGIORNAMENTO CERTIFICAZIONE UNICA DICHIARAZIONE ANNUALE DATI IVA CODICI TRIBUTO CODICI IVA VARIE RICORDIAMO DI EFFETTUARE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI INVIATI CON TEMPESTIVITA Pagina 1 di 6

2 CERTIFICAZIONE UNICA 2016 L aggiornamento contiene: - Import da file telematico (da esterno altre procedure) - Stampa riepilogo certificazione - Funzione di ripresa dati anagrafici. - Correzione stampa modello sintetico: nel lavoro dipendente non venivano stampati i righi del coniuge e primo figlio di cui al riqudro familiari a carico. PERCIPIENTI 2.Certificazione unica T.Trasmissione Telematica 2.Import da file telematico Import da file telematico e la funzione che consente d importare files telematici esterni. ATTENZIONE, NEL TRACCIATO DEL FILE TELEMATICO RELATIVO AL LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO, NON E PREVISTA LA PARTE DESCRITTIVA RELATIVA AI CODICI ANNOTAZIONE. L IMPORTAZIONE DI CU LAVORO DIPENDENTE DA FILE PAGHE ESTERNI, PUO AVERE LA FINALITA DI RIUNIRE TUTTI I DATI DI UNA COMUNICAZIONE MODELLO ORDINARIO E PROCEDERE AD UN UNICO INVIO DI FILE TELEMATICO. LA STAMPA DEL MODELLO SINTETICO DA CONSEGNARE AL PERCETTORE, CON LA PARTE DESCRITTIVA DEI CODICI ANNOTAZIONE, SAREBBE DA ESEGUIRE DAL PROGRAMMA DI ORIGINE. Pagina 2 di 6

3 NEL FILE IMPORTATO QUINDI CI SARANNO SOLO I CODICI ANNOTAZIONE. LA NOSTRA PROCEDURA NATURALMENTE CONSENTE L INSERIMENTO MANUALE DELLA PARTE DESCRITTIVA. Il file da importare deve essere nel formato telematico standard 2016 e deve aver superato i controlli Entratel senza segnalazioni. Prima di procedere ad una importazione consigliamo di: - Eseguire la verifica Entratel per assicurarsi che il formato sia corretto. - Eseguire con Tipo elaborazione = S (solo stampa senza aggiornamento archivi) per verificare i contenuti. Prima di eseguire la funzione con aggiornamento, se avete inserito il frontespizio della C.U. del corrispondente sostituto da importare, e possibile con F6 dal campo Utente unico ottenere la lista dei sostituti, posizionarsi sul relativo codice, e con F1 associarlo per l importazione. Se non si esegue l associazione, lasciando a spazi il campo Utente unico, il programma cerca nelle anagrafiche un soggetto con il codice fiscale del sostituto presente nel file da importare, e genera frontespizio e certificazioni con tale anagrafica. E preferibile optare per associazione. Anno = 2015 In fase di import indicate il Tipo file da importare selezionando la scelta corrispondente al contenuto in importazione. Pagina 3 di 6

4 La scelta Operazione su percipiente permette di sostituire i nuovi elementi a eventuali gia esistenti o, in alternativa, accodarli. 3.Riepilogo certificazione unica Da eseguire con syspooler. Produce una stampa di riepilogo sulla base del modello ministeriale totalizzando per ogni punto che prevede un importo, la somma di tutte le cerificazioni presenti nel sostituo. E stata inserita una nuova funzionalità per consentire la ripresa dei dati dati anagrafici percipiente inseriti con modalità manuale nella CU2015 da riportare nella CU2016. La funzione non prevede la ripresa massiva dei dati anagrafici percipienti ma quella individuale scegliendo il soggetto da riprendere da una lista. Occorre entrare nella CU Lavoro autonomo impostando Anno 2014 Pagina 4 di 6

5 Dall elenco sostituti posizionarsi sulla ditta interessata e con F6 entrare nella lista percettori. Dalla lista percettori, una volta posizionati sul soggetto da trasferire, premendo il tasto F9->Riporto anno succ. si attiva il riporto. Il percipiente vien inserito in CU2106 anno 2015 con lo stesso numero di progressivo certificazione. F9->Riporto anno succ CODICI TRIBUTO Col presente aggiornamento consegniamo i codici tributo istituiti, modificati e soppressi che trovate sul sito dell Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo (anno 2016): mativa+prassi+archivio+documentazione/istituzione+codici+tributo+- +Archivio+risoluzioni/2016+ris+codici+ist/ RISOLUZIONE N. 8/E del : EB16; RISOLUZIONE N.102/E del : 6858; Soppressione codice tributo 6741 dal CODICI IVA In seguito all aumento di alcune percentuali di compensazione (7,65% e 7,95%), per gli acquisti da agricoltori esonerati sono stati creati i seguenti codici IVA: 4A3 10A3 (7,65%) 4A4 10A4 (7.95%). Pagina 5 di 6

6 DICHIARAZIONE ANNUALE IVA Telematico Iva: In alcuni casi i telematici che prevedevano la compilazione del quadro VI davano segnalazione di errore. La problematica è stata risolta Cancellazione dich. IVA: In alcuni sporadici casi cancellando la dichiarazione annuale Iva si bloccava il programma. La problematica è stata risolta. Travasi Iva: In alcuni casi la compilazione del rigo F25 colonna 1/2/3 non era corretta in presenza di acquisti da Minimi e Forfettari. La problematica è stata risolta. Statistica Iva: In alcuni casi nella stampa della statistica Iva i dettagli del quadro VJ non erano corretti. La problematica è stata risolta. Compilazione quadri: E stata attivata la scelta DIC.IVA 1.Dich.IVA annuale 1. Compilazione quadri 2. Utenti a rimborso che risultava bloccata. Stampa Dich.Iva annuale: La stampa del prospetto D del quadro VF era sposizionata. La problematica è stata risolta Pagina 6 di 6