Gruppo Buffetti S.p.A. Largo dei Caduti di El Alamein, Roma

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1 Sommario VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO... 2 AVVERTENZE!!!... 3 INVIO TELEMATICO USP - ENC CNM - IRAP/ INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IMU/TASI ENC ( ITE )... 6 Gestore File Telematici... 8 PROROGA VERSAMENTI UNICO - COMUNICATO STAMPA N.107 DEL 14/06/ SEGNALAZIONI \ CORREZIONI \ IMPLEMENTAZIONI UPF Stampa Saldi Acconti e Crediti ENC Stampa Quadro RL Quadro AI Crediti Iva in presenza di Società di Comodo Telematico in presenza di 730/4 e credito a CAF SERVIZI IPS Richiesta e confronto 730 Precompilato Data Stampa Incarico 730 Precompilato per Non Conferimento USP Stampa Prospetto Suddivisione Quote USC - Quadro RT Partecipazioni Rivalutate - tributo Quadro K stampa e Telematico Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A Pagina 1 di 14

2 Modulo VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Versione Minima Richiesta Versione Corrente Modulo Base Modulo Base Redditi Dichiarazione UPF/ Dichiarazione USC/ Dichiarazione USP/ Dichiarazione 730/ Modello F Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A Pagina 2 di 14

3 AVVERTENZE!!! - Prima di eseguire l aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus. - L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. L aggiornamento in oggetto prevede: - Invio telematico Unico Società di Persone / 2016; - Invio telematico Unico Enti Non Commerciali / 2016; - Invio telematico Consolidato Nazionale e Mondiale / 2016; - Invio telematico Dichiarazione IRAP per ENC / 2016; - Invio telematico Dichiarazione IMU-TASI per ENC; - Proroga Versamento Unico 2016; - Aggiornamento DD.RR Invio Telematico USP - ENC CNM - IRAP/2016 Nel menù Invio Telematico, in Unico presente nella barra dei menù e per la dichiarazione Irap nell apposita sezione, sono state attivate le seguenti funzioni: - "Formazione File Telematico" - Gestore File Telematici 1 Passo Nel primo passo dell'autocomposizione sono presenti i seguenti campi: Codice Indicare il codice dell'intermediario che si occupa della trasmissione. E' possibile prelevare il codice dalla lista attivabile sul campo label con link, che visualizza la lista degli intermediari, inseriti dall'apposita gestione "Dati dell'intermediario". La lista può essere visualizzata utilizzando anche il tasto funzione "F5 - Lista intermediari". Inserendo dalla lista un codice intermediario, in automatico vengono riportati i dati inerenti il Codice Fiscale con la relativa Ragione Sociale o Cognome e Nome. Opzione per lancio il lancio automatico del programma di controllo Entratel a file formazione file telematico. 2 Passo All'interno del secondo passo sono presenti i campi: Data Indicare la data della formazione del file telematico da inviare; in automatico il programma propone la data di sistema. Pagina 3 di 14

4 Anno Indicare l'anno di riferimento per la formazione del file telematico da inviare; il programma propone, nel campo, l'anno inserito nella Personalizzazione Procedura maggiorato di un'unità. Tipo Indicare nella casella combinata il tipo di file da creare, se "Diagnosi" quindi file per una semplice simulazione della formazione, o "Invio" per la formazione di un file da inviare telematicamente. Nome del File Indicare sul campo label con link, il nome da attribuire al file di cui si sta effettuando la formazione. Sulla label è attiva la lista, sull'archivio inerente ai nomi di file generati precedentemente, attivabile anche tramite il tasto funzione "F5". Se nella casella combinata Tipo è stato indicato il valore "I" il programma propone in automatico il nome del file da associare; questo sarà modificabile dall'utente ad eccezione che per i primi quattro elementi identificativi della procedura e del periodo di riferimento. Se si e' inserito "D",il programma non propone nulla. Il nome del file proposto in presenza di tipo file I è formato dai seguenti elementi: - i primi due o tre caratteri identificano il modulo in oggetto: o SP Unico Società di Persone; o EN Unico Enti Non Commerciali ; o "CO" Consolidato Nazionale e Mondiale; o "IRB" IRAP Enti Non commerciali ; - Anno di Riferimento: riporta l'anno della dichiarazione (ad esempio per l'anno 2016, viene riportato "6") - Progressivo File: le quattro cifre del progressivo vengono definite in base al valore inserito nella casella combinata "Num. File Trasmissione" presente nella scheda Dichiarazione della gestione "Dati dell'intermediario". Sezione - Includi Dichiarazioni - NON ANCORA FORMATE o Questa option è sempre abilitata, se barrata escluderà dalla visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; - GIA PRESENTI NEL FILE TELEMATICO o Questa option è di default sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; Pagina 4 di 14

5 - GIA INVIATE e/o ACCETTATE o Questa option di default è sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo quelle dichiarazioni che sono già state Inviate o Accettate dall Amministrazione Finanziaria. 3 Passo Nella prima parte della finestra vengono evidenziati i dati dell'intermediario e della formazione del file da inviare, inseriti precedentemente. Il programma elenca tutti i dichiaranti per cui è stata selezionata all'interno del Frontespizio, la casella di controllo Presentazione Telematica; se nella casella combinata Tipo è stato indicato il valore "D" vengono elencati tutti i dichiaranti del modulo definiti per l'intermediario. All'interno della finestra sono presenti tre pulsanti di comando: - Seleziona Tutte: consente di effettuare la selezione di tutte le dichiarazioni presenti all'interno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F7" ;e - Deseleziona Tutte: consente di deselezionare tutte le dichiarazioni presenti all'interno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F8"; - Legenda: consente l'apertura di una finestra contenente la spiegazione di alcuni elementi che compongono la griglia. Da tastiera e' possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F1"; Nel campo Totale Dichiarazioni Presenti viene visualizzato il numero delle dichiarazioni presenti in archivio con le caratteristiche corrispondenti ai dati selezionati nella finestra precedente. La griglia è formata dalle seguenti colonne: -Sel: la casella di controllo indica se e' stata selezionata la dichiarazione corrispondente. - Codice, Cod. Fisc., Rag. Sociale/Cognome, Nome: all'interno di queste colonne vengono inseriti, di riporto, i relativi dati; - Tipo:viene riportato il valore "P - Presentazione" oppure "R - Rinvio" in relazione a ciò che l'utente ha inserito nel campo "Ricevuta del dipartimento delle Entrate/Protocollo" presente all'interno del quadro PRE - Presentazione della Dichiarazione. - Int.:viene specificato in questa colonna se si tratta di dichiarazione integrativa "I", correttiva "C" - Def.:le lettere "S" ed "N" indicano rispettivamente se si tratta di dichiarazione definitiva o non definitiva. Non appena confermate le opzioni, cliccando sul pulsante di comando Fine, verrà avviata la formazione del file. Pagina 5 di 14

6 Invio Telematico Dichiarazione IMU/TASI ENC ( ITE ) In Unico società di Capitali, nel menù Invio Telematico, presente nella barra dei menù, sono state attivate le seguenti funzioni: - Dichiarazione IMU-TASI Enc o "Formazione File Telematico" - Gestore File Telematici IMPORTANTE!!!! A differenza di tutti gli altri telematici, la trasmissione della dichiarazione in questione, prevede che la comunicazione telematica debba essere fatta per singolo dichiarante, pertanto in sede di formazione File, sarà possibile selezionare solo un dichiarante alla volta. 1 Passo Nel primo passo dell'autocomposizione sono presenti i seguenti campi: Codice Indicare il codice dell'intermediario che si occupa della trasmissione. E' possibile prelevare il codice dalla lista attivabile sul campo label con link, che visualizza la lista degli intermediari, inseriti dall'apposita gestione "Dati dell'intermediario". La lista può essere visualizzata utilizzando anche il tasto funzione "F5 - Lista intermediari". Inserendo dalla lista un codice intermediario, in automatico vengono riportati i dati inerenti il Codice Fiscale con la relativa Ragione Sociale o Cognome e Nome. Opzione per lancio il lancio automatico del programma di controllo Entratel a file formazione file telematico. 2 Passo All'interno del secondo passo sono presenti i campi: Anno Periodo D Imposta Indicare l anno riguardante la comunicazione che può essere inviata per gli anni 2012 e Data Indicare la data della formazione del file telematico da inviare; in automatico il programma propone la data di sistema. Pagina 6 di 14

7 Anno Indicare l'anno di riferimento per la formazione del file telematico da inviare; il programma propone, nel campo, l'anno inserito nella Personalizzazione Procedura maggiorato di un'unità. Tipo Indicare nella casella combinata il tipo di file da creare, se "Diagnosi" quindi file per una semplice simulazione della formazione, o "Invio" per la formazione di un file da inviare telematicamente. Nome del File Indicare sul campo label con link, il nome da attribuire al file di cui si sta effettuando la formazione. Sulla label è attiva la lista, sull'archivio inerente ai nomi di file generati precedentemente, attivabile anche tramite il tasto funzione "F5". Se nella casella combinata Tipo è stato indicato il valore "I" il programma propone in automatico il nome del file da associare; questo sarà modificabile dall'utente ad eccezione che per i primi quattro elementi identificativi della procedura e del periodo di riferimento. Se si e' inserito "D",il programma non propone nulla. Il nome del file proposto in presenza di tipo file I è formato dai seguenti elementi: - i primi due o tre caratteri identificano il modulo in oggetto: o IT Dichiarazione IMU/TASI Enc ; - Anno di Riferimento: riporta l'anno della dichiarazione (ad esempio per l'anno 2016, viene riportato "16") - Progressivo File: le quattro cifre del progressivo vengono definite in base al valore inserito nella casella combinata "Num. File Trasmissione" presente nella scheda Dichiarazione della gestione "Dati dell'intermediario". Sezione - Includi Dichiarazioni - NON ANCORA FORMATE o Questa option è sempre abilitata, se barrata escluderà dalla visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; - GIA PRESENTI NEL FILE TELEMATICO o Questa option è di default sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; Pagina 7 di 14

8 - GIA INVIATE e/o ACCETTATE o Questa option di default è sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo quelle dichiarazioni che sono già state Inviate o Accettate dall Amministrazione Finanziaria. 3 Passo Nella prima parte della finestra vengono evidenziati i dati dell'intermediario e della formazione del file da inviare, inseriti precedentemente. Il programma elenca tutti i dichiaranti per cui è stata selezionata all'interno del Frontespizio, la casella di controllo Presentazione Telematica; se nella casella combinata Tipo è stato indicato il valore "D" vengono elencati tutti i dichiaranti del modulo definiti per l'intermediario. All'interno della finestra sono presenti tre pulsanti di comando: Nel campo Totale Dichiarazioni Presenti viene visualizzato il numero delle dichiarazioni presenti in archivio con le caratteristiche corrispondenti ai dati selezionati nella finestra precedente. La griglia è formata dalle seguenti colonne: -Sel: la casella di controllo indica se e' stata selezionata la dichiarazione corrispondente. - Codice, Cod. Fisc., Rag. Sociale/Cognome, Nome: all'interno di queste colonne vengono inseriti, di riporto, i relativi dati; - Tipo:viene riportato il valore "P - Presentazione" oppure "R - Rinvio" in relazione a ciò che l'utente ha inserito nel campo "Ricevuta del dipartimento delle Entrate/Protocollo" presente all'interno del quadro PRE - Presentazione della Dichiarazione. - Int.:viene specificato in questa colonna se si tratta di dichiarazione integrativa "I", correttiva "C" - Def.:le lettere "S" ed "N" indicano rispettivamente se si tratta di dichiarazione definitiva o non definitiva. Non appena confermate le opzioni, cliccando sul pulsante di comando Fine, verrà avviata la formazione del file. Gestore File Telematici I file telematici vengono generati nel seguente percorso: - EUSR o TELE CARTELLA INTERMEDIARO ANNO o Procedura INVIO DIAGNOSI Pagina 8 di 14

9 Il pannello è dotato di una barra di strumenti che ci permetterà di effettuare svariate operazioni. Nella parte sinistra della videata troviamo un riquadro dove sono visualizzati tutti gli intermediari utilizzati; tramite la scelta Seleziona intermediario può essere selezionato l intermediario che si intende visualizzare. Una volta seleziona l intermediario il programma visualizzerà una struttura divisa per anni contenente tutti i file telematici e gli esiti del controllo Entratel suddivise a sua volta per procedura (730, IVA, UNICO PERSONE FISCHE,DELEGA ecc.) Cliccando, con il tasto destro del mouse, sul file si apre un menù che permette di eseguire delle funzioni sul file selezionato legate al controllo Entrate e al visualizzatore del file stesso: Pagina 9 di 14

10 - CONTROLLO (verrà effettuato il controllo Entratel); - VISUALIZZA (permette la visualizzazione del contenuto del file telematico, o l esito del controllo Entratel o il contenuto della ricevuta Entratel); - STAMPA ELENCO DICHIARANTI (permette la stampa del contenuto dei dichiaranti presenti nel file telematico ); - STAMPA DATI FILE TELEMATICO (permette la stampa del contenuto del file telematico ); - ELIMINA (permette di eliminare la visione del file selezionato all interno della gestione. Pagina 10 di 14

11 PROROGA VERSAMENTI UNICO - COMUNICATO STAMPA N.107 DEL 14/06/2016 Con il comunicato stampa n.107 del 14/06/2016 è stata ufficializzata la proroga dei pagamenti di Unico per i soggetti interessati agli studi di settore. In particolare viene confermato che i contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore avranno qualche giorno in più per versare senza maggiorazione, fino al 6 di luglio. I versamenti maggiorati dello 0,40%, sempre per questi soggetti potranno essere effettuati fino al 22 del mese di agosto. A tal fine nel quadro UVR di Unico Società di Persone e Unico Persone Fisiche sono state create 4 nuove tipologie di rateizzazione, da utilizzare per i soggetti che possono usufruire della proroga. TITOLARI DI PARTITA IVA CON STUDI DI SETTORE scadenza 6 luglio scadenza 22 agosto (con 0,40%) rata Scadenza interessi % Rata scadenza interessi % 1 06/07/ /08/ /07/2016 0, /09/2016 0, /08/2016 0, /10/2016 0, /09/2016 0, /11/2016 0, /10/2016 1, /11/2016 1,43 NON TITOLARI DI PARTITA IVA CON STUDI DI SETTORE scadenza 6 luglio scadenza 22 agosto (con 0,40%) rata Scadenza interessi % rata Scadenza interessi % 1 06/07/ /08/ /08/2016 0, /08/2016 0, /08/2016 0, /09/2016 0, /09/2016 0, /10/2016 0, /10/2016 1, /11/2016 1, /11/2016 1,59 In Unico società di capitali o Enti non commerciali è stata prevista la flag Versamento soggetti a proroga in presenza di studi di settore, vedere videata a seguire, da barrare per quei soggetti interessati alla proroga di versamento. Pagina 11 di 14

12 Entrando nelle procedure UNICO, sarà effettuato un controllo specifico, esclusivamente per la verifica della presenza o meno degli studi di settore; se presenti si procederà a dare un report, denominato REPORTUVR.TXT ( presente sotto i direttori usr\red4, usr\red5, ed usr\red6 ) con l elenco delle dichiarazioni con il quadro UVR in definitivo e l indicazione di presenza di deleghe Elaborate/Stampate/Inviate. ATTENZIONE Nella condizione in cui siano già state importate le deleghe dalla procedura Delega-F24, ma per effetto delle nuove date, il primo mese di rateizzazione è diverso dal precedente, la delega precedentemente importata deve essere cancellata manualmente, mentre quelle presenti nello stesso mese reimportato vengono cancellate e rigenerate se non indicato il giorno nel Periodo di versamento. Pagina 12 di 14

13 SEGNALAZIONI \ CORREZIONI \ IMPLEMENTAZIONI UPF Stampa Saldi Acconti e Crediti Nella seconda pagina della stampa saldi acconti e crediti con LM compilato, riportava due volte il I acconto. ENC Stampa Quadro RL La stampa dell anteprima del quadro RL non veniva eseguita se si effettuava dalla prima sezione Distinta degli utili percepiti. Quadro AI Crediti Iva in presenza di Società di Comodo Per le società di comodo (non operative) un eventuale credito iva annuale non può essere utilizzato ed è prevista la perdita definitiva, come previsto dalla norma e indicato nel messaggio all ingresso del quadro VX. In questa condizione tale credito veniva gestito correttamente in dichiarazione, nei quadri VX e UCC, mentre in delega F24 venivano erroneamente reso disponibile e utilizzabile. 730 Telematico in presenza di 730/4 e credito a 0 Quando nel prospetto di liquidazione si verificava la specifica condizione di compensazione a zero di importi a credito e a debiti presenti nella dichiarazione, Entratel segnalava il messaggio di Errore di 730/4 mancante, che nella condizione in questione doveva essere presente. 730 CAF SERVIZI IPS Richiesta e confronto 730 Precompilato In presenza di sede periferica convenzionata CAF SERVIZI IPS, dopo aver eseguito la richiesta del 730 precompilato digitando il pulsante Confronto, il programma segnalava un errore di runtime 91, nella condizione in cui la dichiarazione non era ancora disponibile dal CAF centrale. Data Stampa Incarico 730 Precompilato per Non Conferimento Nella stampa di richiesta per il prelevamento del 730 Precompilato la data indicata nel quadro PRE non era considerata nella stampa dell incarico, viene stampata la data di sistema. USP Stampa Prospetto Suddivisione Quote Nella stampa prospetto suddivisione delle quote non veniva stampata la terza pagina del quadro IRS, contenente i dati dell Imposte pagata all'estero, dati presenti nel Prospetto imposte pagate all estero attivabile dallo specifico pulsante del quadro RN. USC - Quadro RT Partecipazioni Rivalutate - tributo 8055 Nel quadro RT, sezione Partecipazioni rivalutate, la seconda delle tre rate con tributo 8055 presenti nel prospetto di rateizzazione, non veniva riportati in delega F24. Pagina 13 di 14

14 730 - Quadro K stampa e Telematico La Stampa e il telematico del quadro K non venivano effettuati se non erano presenti anche i dati della sezione II, da compilare solo per le spese sulle parti comuni. Pagina 14 di 14