PROGRAMMA ANNUALE 2014 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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1 PROGRAMMA ANNUALE 2014 RELAZIONE ILLUSTRATIVA Il Programma Annuale è stato redatto, nel rispetto delle diverse competenze e responsabilità, in collaborazione tra il Dirigente Scolastico ed il Direttore S.G.A. Sono stati tenuti in considerazione: a) i bisogni legati allo svolgimento sia dell attività amministrativa e sia, particolarmente, di quella didattica prevista nel Piano dell Offerta formativa dell Istituto; b) le esigenze degli alunni; c) quanto programmato e deliberato dagli OO.CC.; d) quanto concordato con le R.S.U. Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto del Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 e della Circolare Ministeriale prot. n del 5 dicembre 2013 Popolazione scolastica All anagrafe del MIUR l Istituto conta alunni, di cui 9 diversamente abili e circa il 5% di cittadinanza straniera. Comprende n. 3 sedi scolastiche: - n. 1 sita in via Morselli con n. 26 classi - n. 1 sita in via Brunico con n. 23 classi - n. 1 sita in viale Monterosa con n. 5 classi Al momento l istituto ospita complessivamente alunni. Il numero complessivo delle classi è di 54, che fanno registrare un numero medio complessivo di circa 25 alunni per classe, anche se sono presenti classi molto numerose ed alcune con numero di alunni superiori a 30. Nel dettaglio INDIRIZZO I II III IV V TOTALI LICEO SCIENZE UMANE LICEO SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO LICEO MUSICALE LICEO LINGUISTICO LICEO LINGUISTICO OPZIONE ESABAC TOTALE GENERALE

2 Risorse umane Il personale attualmente presente in servizio è invece costituito da: DOCENTI 83 docenti a tempo indeterminato 16 docenti a tempo determinato. 12 docenti con cattedre divise con altri Istituti 7 docenti esperti di madre lingua straniera 5 docenti di sostegno per portatori di handicap affiancati da n. 2 collaboratori comunali Il personale ATA Direttore dei servizi generali ed amministrativi 8 assistenti amministrativi (di cui 1 con incarico a tempo determinato) 3 assistenti tecnici per i laboratori di informatica (di cui 1 con incarico a tempo determinato) 1 assistente tecnico per il laboratorio di scienze (con incarico a tempo indeterminato) 17 collaboratori scolastici ( di cui 2 con contratto a tempo determinato ed 1 a part-time) Risorse organizzative e materiali Presso la sede centrale di via Morselli,10 sono ubicati gli uffici della Presidenza e della segreteria e viene utilizzata dal liceo socio-psico-pedagogico, delle scienze umane e dal musicale Presso la sede di via Brunico, 29, utilizzata dal liceo linguistico e 2 classi liceo scienze umane, è ubicato un Ufficio dei Collaboratori del Dirigente ed un presidio di segreteria curato dal dsga nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 Presso la sede di viale Monterosa sono dislocate 5 classi, un corso intero La sede centrale dispone di: 26 aule per la didattica 1 aula magna con dotazione multimediale e pianoforte 3 aule di laboratorio musicale (aula musica, aula informatica musicale, aula pianoforte) 1 laboratorio di informatica 1 laboratorio di chimica e scienze biblioteca di circa volumi con annesso laboratorio multimediale e collegamento internet locale con servizio bar 1 sala insegnanti uffici di segreteria ufficio tecnico infermeria Per l attività di educazione fisica si utilizzano la tensostruttura nel cortile adiacente l Istituto e la palestrina condivisa con il Liceo Classico Cairoli.

3 La sede staccata di via Brunico dispone di: 23 aule per la didattica 1 laboratorio linguistico (30 postazioni allievo) 1 laboratorio informatica 1 biblioteca/ centro di documentazione / lettura/ riviste in lingua straniera 1 aula scienze 1 aule per le classi bilingue 1 ufficio di segreteria 1 sala insegnanti / ricevimento genitori 1 aula magna/auditorium in comune con la scuola media adiacente Per le attività di educazione fisica è utilizzata la palestra del plesso scolastico in accordo con la Scuola Media. La sede staccata viale Monterosa dispone di: 6 aule per la didattica 1 sala insegnanti 1 infermeria Per le attività di educazione fisica è utilizzata la tensostruttura della sede centrale Alcune esigenze Nella sede centrale di via Morselli. Individuare ed organizzare nell edificio, in accordo e su autorizzazione della Provincia, gli spazi disponibili come la biblioteca da destinare all attività didattica. Nell edificio di via Brunico Vi è la necessità di avere nuovi spazi, nonostante l uso concordato con l Istituto comprensivo n.4. di un aula biblioteca, che può essere adibita anche a spazio polifunzionale Vi è la piena operatività del laboratorio linguistico e di quello informatico, attraverso l uso di software idoneo ed il supporto degli assistenti tecnici. Per tutte le sedi Incrementare il numero di lavagne interattive multimediali e dei computers portatili. Attualmente l Istituto dispone di 26 LIM (14 in sede e 10 in via Brunico e 2 in viale Monterosa). Incrementare l uso delle tecnologie in classe attraverso possibili sperimentazioni pilota in una o più classi, come il registro elettronico. Completare il rinnovo dell arredo ordinario delle classi (banchi, cattedre, sedie ed armadi).

4 Il Piano dell Offerta formativa Costituisce il documento di riferimento di tutta l attività formativa erogata dall Istituto. In esso è esplicitato il mandato definito dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto, il modello pedagogico didattico, il modello organizzativo, il sistema di collaborazione con l extrascuola i progetti specifici per l arricchimento dell offerta formativa. Il POF è elaborato in stretta collaborazione con la componente genitori e tenendo in massimo conto le esigenze degli studenti. Il POF costituisce il più significativo riferimento per la stesura del presente Programma Annuale. In esso è riportato il Piano annuale delle attività e sono definiti: l organigramma dell Istituto, gli impegni di carattere collegiale, le occasioni di incontro con le famiglie, tutte le attività ed i progetti da riconoscere nell ambito dei compensi accessori da attribuire attraverso il Fondo dell Istituzione scolastica e, nel complesso, tutte le altre attività facenti parte della progettazione dell Istituto. All elaborazione del POF, formulato sulla base di linee guida elaborate prima delle conclusione dell anno scolastico precedente, è delegata un apposita Commissione. Del POF è parte integrante il Piano annuale delle attività. Il Piano dell offerta formativa è stato deliberato dal C.I. nella seduta del 9 dicembre 2013 con delibera n 9. Organigramma e principali funzioni per gli incarichi attribuiti L organizzazione del Liceo Manzoni è fondamentalmente articolata intorno a due principali funzioni: 1) staff di gestione; 2) funzioni tecniche ed organizzative (funzioni strumentali, équipes di lavoro e incarichi specifici) Tutti gli incarichi sono affidati sulla base di specifica scheda funzione del Sistema Qualità, che ne individua compiti e risultati attesi. Lo staff dell Ufficio di Presidenza è così composto: Dirigente Scolastico Giovanni Ballarini Ufficio Presidenza Collaboratori del Dirigente Collaboratrice Vicaria Elisabetta Rossi Fiduciario sede Paolo Tron Responsabile Linguistico Luisa Oprandi Fiduciario Linguistico Maineri Laura Tra le funzioni tecniche ed organizzative ricoprono ruolo di particolare importanza le funzioni strumentali, responsabili di ampie aree di progettazione dell Istituto, con incarichi specifici di coordinamento e di orientamento di attività e commissioni di lavoro. Nel sono operanti n. 9 docenti con incarico di funzione strumentale, che operano su 5 aree. In particolare, si riporta di seguito estratto dall organigramma d Istituto relativo alle funzioni strumentali e alle aree da esse coordinate.

5 Funzioni Strumentali Area 1 Area 1/A: Accoglienza, metodo di studio Prof. Barile Stefania SUPPORTO STUDENTI Area 1/B: Attività studenti Prof. Galeani Rosa Anna Area 2 ORIENTAMENTO IN USCITA E AUTOVALUTAZIONE Prof. De Pascalis Maria Luce Prof. Cremona Paola AREA 3 ORIENTAMENTO IN INGRESSO Prof. Crucitti Antonia Prof. Leonardi Alessandra AREA 4 INFORMATICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA A SUPPORTO DEL LAVORO DOCENTI Prof. Peluso Tommaso Area 5 INCLUSIVITÀ Prof. Larotonda Maria Carmela

6 I Coordinatori per materia (19 docenti) svolgono l importante funzione di presidiare la progettazione disciplinare nell ottica dell armonizzazione di programmi ed attività. I coordinatori di classe (54 docenti) svolgono la funzione di presidiare ed orientare la progettazione dei vari Consigli di classe e di garantire il buon funzionamento delle équipes di lavoro anche nelle relazioni con le famiglie. Altri incarichi vengono svolti da docenti che coordinano specifiche attività del POF. Il contratto integrativo d Istituto Il Contratto viene stipulato annualmente per le parti che riguardano le materie che richiedono specifici accordi per definire il funzionamento delle attività. Esso è frutto della contrattazione tra il Dirigente Scolastico e la RSU d Istituto e va tenuto in considerazione in quanto contiene impegni negoziali che ricadono direttamente sull utilizzazione delle risorse della scuola e, in particolare, del fondo dell Istituzione scolastica per quanto riguarda i compensi accessori al personale docente e ATA dell Istituto. Il Contratto integrativo per l anno non è stato ancora concluso in quanto si è in attesa dell ammontare complessivo delle risorse, mentre sinora si è avuta comunicarne di una quota parte dei finanziamenti che hanno subito una forte decurtazione Il Sistema di Gestione della Qualità Presso l Istituto è in vigore il Sistema di Gestione della Qualità, secondo la Norma ISO 9001:2000, relativamente al quale sono pubblicamente consultabili i seguenti documenti: I principi della Politica della Qualità dell Istituto Il Manuale della Qualità Le procedure, le istruzioni operative e la modulistica ad esse relativa che regolamentano l attività dell Istituto, nonché tutta la documentazione che di volta in volta è prodotta. Il Sistema di gestione della Qualità assicura all Istituto l efficacia, la trasparenza ed il controllo delle procedure e garantisce la verifica dei risultati in itinere ed a fine anno, oltre ad una tracciabilità delle responsabilità per ciascun processo in atto. Comunicazione interna ed esterna Miglioramento della fluidità della comunicazione sia interna che esterna. In particolare, appare necessario rendere più efficienti i canali di comunicazione Dirigente/docenti e scuola/famiglia/studenti e l istituzione di un sistema di comunicazione circolare delle attività dell istituto e dei calendari relativi. Anche la documentazione dei progetti rappresenta una delle esigenze prioritarie da soddisfare, sia per migliorare la comunicazione e l apprezzamento interno delle varie attività sia per informare nel modo tempestivo possibile l utenza. Allo scopo, può servire in modo efficace l aggiornamento delle pagine del sito internet della scuola

7 DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE a) Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013 REALE E determinato sulla base del mod. J (art. 3 comma 2 D.I. 44) ed ammonta ad euro ,48 di cui ,93 vincolato ed ,55 non vincolato. L AVANZO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE E COSI DETERMINATO: IMPORTO PROGETTO / ATTIVITA FINALITA DELLA SPESA REIMPIEGO 1.421,33 A3 Spese di personale A3 349,48 A4 - Spese di Investimento A ,12 Progetti diversi idem L AVANZO SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE E COSI DETERMINATO: IMPORTO PROGETTO / ATTIVITA REIMPIEGO ,37 A1 Funzionamento Amministrativo generale A ,18 A2 Funzionamento Didattico generale A2 400,00 Fondo di riserva A2 b) Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013 CALCOLATO IN BASE alla Circolare Ministeriale Prot. n del 14 dicembre 2009 Fondo cassa al 31 dicembre ,28 Residui passivi al 31 Dicembre ,54 Differenza ,74 Si evidenzia che l ipotesi b non consentirebbe una corretta iscrizione nel programma annuale delle rimanenze avute l anno precedente con conseguente non mantenimento sia degli impegni finanziari già sottoscritti, sia che la corretta realizzazione dei progetti già in atto di cui alcuni cofinanziati da enti esterni e sia la gestione di fondi elargiti dall UST di Varese per la formazione dei dirigenti. Si specifica che i residui attivi statali sono stati determinati da anticipazione di cassa effettuate negli anni precedenti per assicurare il pagamento di compensi al personale interno ed esterno per attività svolte e debitamente autorizzate attingendo a fondi elargiti da soggetti ed enti privati che se non verranno reintegrati comporteranno assunzioni di responsabilità nei confronti degli stessi.

8 Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO 01 Dotazione Ordinaria BUDGET Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la nota prot. n del 5 dicembre 2013 ci ha comunicato che l ammontare delle risorse finanziarie per l anno finanziario 2014 è pari ad euro ,00 che viene così suddiviso: ,00 per funzionamento ,00 per compensi ai revisori dei conti (Comprensivi di Irap stato) 02 Altri Finanziamenti Vincolati Per quanto attiene ai finanziamenti per legge 440, alternanza ed integrazione alunni stranieri, non viene prevista alcuna somma di entrata non essendoci certezze in merito. Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 03 Provincia vincolati: si tiene conto delle contribuzioni avute l anno precedente e si quantificano ,00 che verranno destinate nel modo seguente: 7.400,00 per spese di funzionamento (canoni telefonici, contenitori igienici e per cancelleria) 5.000,00 per manutenzione edifici 2.600,00 contributo realizzazione progetto piscina per acquisto arredi non si prevede alcuna somma in attesa della relativa determina Aggregato 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI 1. Famiglie vincolati: Tenendo conto delle contribuzioni avute l anno precedente, si prevede un entrata di ,00 per: a) ,00 per Visite e Viaggi d Istruzione ( b) ,00 per contributo per iscrizione a.s. 2013/14 c) ,00 per iscrizione a corsi ed iniziative diverse Per altri eventuali contributi si opereranno le relative variazioni. 2. Altri vincolati: si prevede la somma di ,16 che ci verranno dati da: a) 8.200,00 dalla ditta Maghetti che gestisce il bar per attività didattica b) 5.868,16 per rivalsa incidente subito da nostro dipendente c) 400,00 dote scuola Aggregato 07 - ALTRE ENTRATE 01 Interessi attivi Per interessi attivi sul conto corrente postale e bancario si prevede: - 36,38 postali (effettivi) - 160,01 bancari (effettivi) 02 Rendite 153,61 per interessi su CCT

9 RIEPILOGO ENTRATE: Aggr. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Non vincolato ,55 Vincolato ,93 Aggr. 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO 01 - Dotazione ordinaria ,00 Aggr. 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 03 - Provincia vincolati ,00 Aggr, 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 - Famiglie Vincolati , Altri Vincolati ,16 Aggr. 07 ALTRE ENTRATE 01 - Interessi (non vincolati) 496, Cedole (vincolati) 163,61 TOTALE ENTRATE ,64 DETERMINAZIONE E ILLUSTRAZIONE DELLE SPESE La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell anno precedente, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l anno Sono stati eliminati alcuni progetti, non sono state previste spese per i supplenti temporanei in quanto da gennaio vengono pagati direttamente dallo stato, mentre i potenziamenti vari ed i corsi di recupero sono stati inseriti nell aggregato A3 SPESE DI PERSONALE A) L avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito nelle Attività e nei Progetti secondo il vincolo di destinazione descritto precedentemente. La parte non vincolata è stata distribuita in A1 e A2 per l acquisto di materiale vario e per spese amministrative e la rimanenza di ,00 è stato inserito nella disponibilità finanziaria da programmare B) La dotazione ordinaria di euro ,00 è stata utilizzata nel modo seguente: ,00 per compensi ai revisori dei conti (Comprensivi di Irap stato) A ,00 per funzionamento al A ,00 per funzionamento didattico (A02) ,00 per manutenzione edifici - 450,00 per Fondo di Riserva D) Il contributo della provincia di Varese di ,00 viene così destinato: ,00 all A ,00 all A ,00 al P04 E) Il contributo da privati sono stati così suddivisi: - famiglie vincolati ,00: al A ,00 al A ,00 Al A ,00 Al P ,00 Al P04

10 6.100,00 al P ,00 al P ,00 al P ,00 Alla disponibilità da programmare - altri vincolati ,16: 5.868,16 al A ,00 al A02 400,00 al P07 F) Le entrate relative agli interessi attivi e rendite sono stati interamente programmate nell aggregato A02, G) Il Fondo di Riserva viene determinato in 450,00, contenuto nella misura massima prevista (5% della dotazione ordinaria) H) Per il fondo di anticipazione minute spese al DSGA vengono programmate 600,00 I) Rimane come disponibilità da programmare la somma di ,00 RIEPILOGO SPESE: Aggr. A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO ,53 Aggr. 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE ,18 Aggr. 03 SPESE DI PERSONALE ,33 Aggr. 04 SPESE DI INVESTIMENTO ,48 Aggr. 05 MANUTENZIONE EDIFICI 9.400,00 Aggr. P PROGETTI VARI ,12 Aggr. R98 FONDO DI RISERVA 450,00 Aggr. Z01 DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE ,00 TOTALE SPESE ,64

11 Nel dettaglio le disponibilità finanziarie sono state così destinate, come si evince dalle Schede Illustrative Finanziarie Mod B, allegate al Mod. A Programma Annuale: VOCE ATTIVITA PROGETTO 1 Spese di personale 2 Beni di consumo 3 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 4 Altre Spese 6 Beni di Investime nto 7e8 Oneri Finanziari e poste correttive TOTALE A1 Funzionamento , , , ,53 amministrativo A2 Funzionamento didattico , , ,18 A3 Spese di personale , ,33 A4 Spese d investimento , ,48 A5 Manutenzione edifici 9.400, ,00 P01 Sostegno alla persona 1.605, , ,66 P03 Laboratorio , , ,23 musicale P04 Educazione allo sport 4.635, ,04 P05 Potenziamento 3.502, ,67 300, ,67 lingue straniere P06 Conoscenze 328, , ,40 informatiche P07 Viaggi di ,47 500, ,47 istruzione P08 Potenziamento 2.088, ,13 attività gr. H P09 Inserimento 2.269, ,79 alunni stranieri P10 Orientamento 1.636, ,16 P11 Formazione del 8.428, , ,57 personale R98 Fondo Riserva 450,00 TOTALI , , , , , ,64 Z01 Disponibilità da Programmare ,00 Totale a Pareggio ,64

12 Conclusioni Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2014 che, come sopra illustrato, pareggia con un importo complessivo di ,64 Varese, 27/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. Antonio Pio Florio IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Giovanni Ballarini