Arca Evolution 1/2016

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1 FIX Id 3681 Modulo Altro Voce Menù. Build 4358 Si chiede di rendere funzionante il campo "Installabile solo per la licenza n ", in modo che la personalizzazione sia effettivamente installabile solo per una determinata licenza. Inoltre nell'ultimo step del wizard sarà disabilitata la voce "Estrai contenuto", se il check Package scompattabile (presente nel primo step) è non attivo. Occorre avere una personalizzazione da installare e indicare prima il numero di licenza per la quale installare il programma, poi provare ad attivare e disattivare il check Package scompattabile e verificare il comportamento del programma nell'ultimo step, sull'estrazione dei dati. Modificate instlibrary.vcx FIX Id 3710 Modulo Matrix Voce Menù Magazzini\Strumenti\Rettifiche di Inventario Build 4337 Rettifica tramite documento di solo quantità. Se per un articolo, senza taglie e colori, esistono più ubicazioni e si vuole rettificarle tutte, il programma crea un documento con una sola riga per il magazzino indicato e nessuna specifica per l'ubicazione. - Modelli\Gestione: inserimento di un articolo senza taglie e colori RETTIFICA. - Magazzini\Ubicazioni: verificare di avere almeno due ubicazioni per il magazzino Documenti\Tutti i Documenti\Gestione: inserimento di un carico da fornitore in data 30/06 per l'articolo RETTIIFICA, così suddiviso: Magazzino Ubicazione Quantità Magazzini\Strumenti\Rettifiche di Inventario: inserimento di una rettifica di inventario che generi un documento e che movimenti la sola quantità. Nei filtri indicare l'articolo RETTIFICA. Nel dettaglio indicare nella quantità rilevata: Al momento del salvataggio il programma chiede di visualizzare il documento generato: il programma ha creato una sola riga con codice ubicazione vuoto. Modificate cmd_mgrettifiche.vcx FIX Id 3729

2 Modulo Magazzini Voce Menù Magazzini\Stampe\Giacenze Build 4354 Alla data 31/12 non vengono valorizzati i campi Giacenza e Disponibilità degli articoli nelle stampe Giacenze di magazzino se nei Filtri il campo dell'esercizio rimane vuoto. - Articoli\Gestione: creare un nuovo articolo. - Documenti\Tutti i Documenti\Gestione: alla data odierna creare un documento di carico es. DCF, inserendo una riga con il nuovo articolo con quantità valorizzata. - Modificare la data di sistema al 31/12. - Magazzini\Stampe\Giacenze: selezionare il report Giacenza e Disponibilità e spostarsi nella page Filtri; se si filtra solo per il nuovo articolo lasciando vuoto il campo dell'esercizio e si esegue l'anteprima, compare il messaggio Non esiste alcun dato da visualizzare. Modificate Repo_MGGiacenze.vcx FIX Id 3476 Modulo Magazzini Voce Menù Magazzini\Stampe\Movimenti Build 4352 Data odierna 31/12. Appena si conferma la scelta di menù, compare il messaggio "alla data odierna non è codificato nessun esercizio di magazzino", anche se in realtà l'esercizio è codificato, come pure quello successivo. - Servizio\Gestione Ditta\Gestione Esercizi\Magazzino: verificare che siano codificati correttamente l'esercizio corrente e quello precedente. Uscire da Arca, spostare la data del computer al 31/12 e rientrare in Arca. - Magazzini\Stampe\Movimenti: non appena si sceglie la voce di menù compare il messaggio. Modificate sysobj.vcx FIX Id 3722 Modulo Documenti Voce Menù Documenti\Tutti i Documenti\Gestione Build 4337 Se si importa un documento avente una riga con sottocommessa e relativo sconto e si elimina la colonna Sconto di riga, non viene ricreato nel documento importato lo sconto per la sottocommessa se previsto dall'expression builder nella configurazione del documento. - Documenti\Commesse\SottoCommesse: creare una nuova commessa e relativa sottocommessa, impostando nella page generale uno sconto.

3 - Documenti\Configurazione: dall'elenco selezionare un documento, es. DDT ed entrare in modifica nella page Dati da Proporre; nell'expression builder assegnare la Sottocommessa appena creata all'interno dello Sconto riga e salvare. - Documenti\Tutti i Documenti\Gestione: creare un documento, es. DDT, inserendo una riga articolo con la sottocommessa creata; in automatico nella colonna Sconto viene riportato lo sconto associato alla sottocommessa. - Servizio\Gestione Ditta\Import/Export\Export\Documenti: selezionare ed eseguire l'export del documento creato. Una volta generato il file, eliminare da DoRig la colonna Sconto di riga. - Servizio\Gestione Ditta\Import/Export\Import\Documenti: importare il file modificato. - Documenti\Tutti i Documenti\Gestione: dall'elenco selezionare il documento importato; se si entra nella page Righe, non viene ricalcolato e riportato lo sconto relativo alla sottocommessa in base alla configurazione dell'expression builder. La stessa cosa succede in creazione di un documento attraverso la funzione Copia righe se si disabilita il check Copia Sconti. Modificate dbo.dorig_defaults_others_std FIX Id 3314 Modulo Listini Voce Menù Listini\Avanzati\Manutenzione Listini Build 4337 Se la data di sistema è 31/12/2013 appena si accede alla voce di menù il programma visualizza il messaggio Esercizio di magazzino non codificato per la data L'esercizio esiste ed è correttamente codificato. Impostare la data di sistema in modo che sia il 31/12/ Listini\Avanzati\Manutenzione Listini: accedere alla voce e compare il messaggio. Modificate fedi_lsmantieni.vcx FIX Id 3593 Modulo Magazzini Voce Menù Magazzini\Strumenti\Bilanciamento Magazzino Build 4380 Nel caso in cui la data di bilanciamento di magazzino sia 31/12, l'articolo da bilanciare non compare nella lista. Un bilanciamento fatto in data diversa non ha problemi. - Articoli\Gestione: inserimento di un articolonuovo chiamato BIL. - Documenti\Tutti i Documenti\Gestione: inserimento di un DCF in data 01/01/2015 per l'articolo BIL con quantità 100 per il magazzino e di 150 PZ per il magazzino Inserimento in data 31/03/2015 di un DDT per l'articolo BIL con quantità 75 per il magazzino Magazzini\Strumenti\Bilanciamento Magazzino: eseguire il bilanciamento

4 di magazzino con partenza da e arrivo in Nella lista degli articoli selezionare solo BIL e spostare 25 PZ. modificare la data di sistema e portarla al 31/12/ Magazzini\Strumenti\Bilanciamento Magazzino: eseguire il bilanciamento di magazzino con partenza da e arrivo in Nella lista degli articoli non compare l'articolo BIL. Il bilanciamento eseguito in data anteriore al 31/12 mostra l'articolo in Lista. Leggere note legate al BUG. Modificate cmd_mgbilanciamento.vcx FIX Id 3736 Modulo Beni Ammortizzabili Voce Menù Beni Ammortizzabili\Tabelle\Anagrafica Build 4352 Modulo DMS disabilitato. In Anagrafica Cespiti è comunque presente la page DMS con tutte le funzionalità. - Disabilitare il modulo DMS. - Cespiti\Tabelle\Anagrafica: dall'elenco risulta visibile la page DMS; se ci si sposta nella page risultano abilitate tutte le funzioni. Modificate fedi_cs.vcx FIX Id 3737 Modulo Altro Voce Menù. Build 4348 Operazioni Pianificate. I task che utilizzano la funzione CreateDocument non vengono correttamente processati, con la conseguenza che il documento non viene creato. Creazione di un task che utilizza la funzione e verifica del suo funzionamento. Modificate runtaskvfp.exe FIX Id 3740 Modulo DMS Voce Menù DMS\Conservazione\Conservazione Sostitutiva Build 4354 Se si invia in Conservazione un documento del ciclo passivo privo della Data del documento di Riferimento, compare l'errore OLE error code 0x : Interfaccia non supportata.

5 - Documenti\Tutti i Documenti\Gestione: creare un documento del ciclo passivo, es. DCF, configurato in modo da essere archiviato automaticamente, senza indicare nella Testa la Data del documento di Riferimento. - DMS\Conservazione\Conservazione: dopo essersi assicurati che nelle Proprietà del documento sia impostata una classificazione fiscale, dall'apposita form filtrare e selezionare il documento da inviare in conservazione; se si esegue l'invio, compare il messaggio di errore. In ArkManager viene conservato il documento con riportata nella Data Documento la Data di conservazione e l'anno 0. Modificate arkmanagerproxy.prg FIX Id 3590 Modulo Contabilità Voce Menù Contabilità\Gestione Iva\2015\Black List\Estrazione Movimenti Contabili Build 4358 Black List e nota di accredito con aliquota ti tipo escluso. Nella creazione dei dati nell'estrazione gli importi della nota vengono posti tra gli imponibili e non tra i non soggetti. - Anagrafiche\Fornitori\Gestione: inserimento di un fornitore con residenza in un paese della black list. - Contabilità\Tabelle\Aliquote: creazione di una nuova aliquota di tipo Escluso (verificare che il check Escluso dalla Black List non sia attivo). - Contabilità\Prima Nota: inserimento di una nota di accredito in data 31/12/2014 per il fornitore creato precedentemente, di importo 1500 con aliquota di tipo escluso (appena creata). Inserimento di una fattura, sempre per lo stesso fornitore, in data 31/12/2014 di importo con aliquota ti tipo escluso. - Contabilità\Gestione Iva\2015\Black List\Estrazione Movimenti Contabili: eseguire l'estrazione dei dati per il solo fornitore movimentato. Il programma dovrebbe estrarre entrambi i movimenti inseriti. - Contabilità\Gestione Iva\2015\Black List\Gestione Telematico: verificare in quale colonna è stata inserita la nota di accredito: il programma ora la propone nella colonna Imponibile/Non imponibile/esente. In realtà dovrebbe andare in detrazione della fattura (come accade per una fattura che ha importi imponibili). Note di Correzione Contabilità\Gestione Iva\2015\Black List\Estrazione Movimenti Contabili: Black List e nota di accredito con aliquota ti tipo escluso. Nella creazione dei dati nell'estrazione gli importi della nota vengono posti tra gli imponibili e non tra i non soggetti. Modificate Cmd_CGBlackList.Vcx FIX Id 3743 Modulo Documenti Voce Menù Documenti\Tutti i Documenti\Gestione 4354

6 Build In fase di edit di un documento abilitato alla gestione delle Matricole, è possibile inserire a mano una descrizione nel campo Matricole senza alcuna inibizione. - Documenti\Configurazione: selezionare un documento, es. FTV e spostarsi nella page Varie; nella sezione Matricole impostare il flag Abilita la gestione delle Matricole. - Documenti\Tutti i Documenti\Gestione: creare un documento tipo FTV; nella page righe se si inserisce una riga articolo e ci si posiziona nel campo Matricole, è possibile inserire una descrizione senza alcuna inibizione. Modificate Fedi_doc.vcx FIX Id 3741 Modulo Articoli Voce Menù Articoli\Gestione Build 4354 Page Magazzino. Alla data 31/12, nella sezione Disponibilità, non vengono visualizzati i valori relativi al disponibile delle voci Giacenza e Scorta minima. - Articoli\Gestione: creare un nuovo articolo. - Documenti\Tutti i Documenti\Gestione: inserire un nuovo documento che movimenti il magazzino, es. DCF, per l'articolo appena creato. - Modificare la data di sistema al 31/12 - Articoli\Gestione: dall'elenco selezionare l'articolo e spostarsi nella page Magazzino; se si entra nella sezione Disponibilità, in corrispondenza delle voci Giacenza e Scorta minima, non vengono visualizzati i valori relativi al Disponibile. Modificate Fedi_articolo.vcx FIX Id 3742 Modulo Contabilità Voce Menù Contabilità\Ritenute d'acconto\gestione Movimenti Build 4356 In modifica delle Somme non soggette direttamente dal movimento di Ritenuta d'acconto, compare il messaggio di errore Unknown member TXTTOT_NONSOGETTO. - Contabilità\Prima Nota: creare un movimento di acquisto, es. fattura, per un fornitore soggetto a ritenuta d'acconto. - Contabilità\Ritenute d'acconto\movimenti: dall'elenco selezionare il movimento di ritenuta generato dalla fattura di acquisto inserita precedentemente; se si entra in modifica e nella page Conteggi si inserisce o si cambia il valore del campo Somme non soggette, compare il messaggio di errore. FEDI_RAMOVT.VCX

7 Modificate FIX Id 3749 Modulo Anagrafiche Voce Menù Anagrafiche\Clienti\Strumenti\Manutenzione Clienti Build 4374 Se nei Filtri della Manutenzione Clienti/Fornitori si imposta di estrarre la Lista da file, una volta selezionata la colonna codice, compare il messaggio con rilevazione di errore che il codice non esiste nella tabella degli articoli. - Servizio\Gestione Ditta\Import/Export\Export\Clienti/Fornitori: eseguire l'export in formato excel delle anagrafiche clienti. - Anagrafiche\Clienti\Strumenti\Manutenz. Clienti: selezionare una Operazione, es. Flag scissione pagamenti e avanzare alla page Filtro Clienti; impostare di estrarre le anagrafiche utilizzando la Lista da file; dopo aver selezionato il file e il foglio di origine dei dati, se si seleziona la colonna Codice in corrispondenza del codice delle anagrafiche e si avanza, compare il messaggio di segnalazione di errore. Modificate cmd_cfcli_replace.vcx ; cmd_cffor_replace.vcx FIX Id 3688 Modulo Contabilità Voce Menù Contabilità\Movimenti Intra UE\Elenco movimenti Build 4396 In creazione di un movimento di acquisto UE con valuta Eur, se si cambia la valuta nel movimento intra generato, viene convertito l'importo in Euro ma non quello in valuta. - Contabilità\Prima Nota: inserire un movimento di acquisto da fornitore UE, con importi in valuta Euro; se si entra in modifica nella form Movimenti Intra UE, autogenerata dal salvataggio del movimento, e si varia la valuta da EUR a USD, viene convertito il valore dell'importo In Euro e non quello in valuta. Modificate FEDI_INTRA-VCX; ASP_INTRA FIX Id 3751 Modulo Mailer Voce Menù. Build 4381 Macchina configurata con Office Se si invia una stampa mediante posta elettronica, il primo invio va a buon fine, mentre per i successivi compare la finestra di ricerca dei file pdf anziché la form per l'invio della mail.

8 - Assicurarsi che la macchina sia configurata con office Anagrafiche\Clienti\Stampe: selezionare dall'elenco un tipo di report, es. Anagrafiche Cliente/Fornitore e, mediante il pulsante Stampa della toolbar, se si effettua l'invio per posta elettronica, compare correttamente la finestra di Outlook per l'invio mail. Se successivamente si effettua nuovamente l'invio della stessa stampa, o di altre stampe, non compare la form di Outlook ma la finestra di ricerca di file pdf; per effettuare l'invio bisogna uscire e rientrare in Arca. Modificate printersapi.swt.prg