Periodo: Gennaio - Dicembre - 2017 TOTALI GENERALI PRODUTTIVITA' 16.113.167,14 17.036.750,60 15.598.661,75 14.951.749,77 COSTI 20.864.392,60 21.923.463,83 21.996.952,34 21.642.011,84 RAPPORTO PROD./COSTI 77,23 77,71 70,91 69,09 PRODUTTIVITA' ATTIVITÀ AMBULATORIALE ESTERNA 2.406.683,54 3.022.161,14 2.897.170,82 2.839.662,22 RICOVERI ORDINARI 7.282.632,55 8.160.666,25 7.833.488,15 7.366.441,55 RICOVERI DAY HOSPITAL 806.965,15 1.882.607,40 893.109,25 762.270,50 ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO 4.156.872,68 2.263.910,79 2.464.652,53 2.521.420,69 TICKET 412.410,32 406.801,08 380.146,64 409.286,60 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA PER COMPL. DRG 1.047.602,90 1.300.603,94 1.130.094,36 1.052.668,21 Totali: 16.113.167,14 17.036.750,60 15.598.661,75 14.951.749,77 POSTI LETTO 2014 D.H. 2014 2015 D.H. 2015 2016 D.H. 2016 2017 D.H. 2017 CARDIOLOGIA 12,00 2,00 12,00 2,00 11,33 2,00 11,50 2,00 CHIRURGIA GENERALE 12,00 1,00 11,50 1,00 11,00 1,00 11,50 1,00 MEDICINA GENERALE 14,00 4,00 16,00 4,00 14,00 2,00 14,00 2,00 U.O.S. NIDO 12,00 0,00 12,00 0,00 13,75 0,00 19,00 0,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 18,00 6,00 18,00 6,00 17,66 4,66 17,00 2,00 PEDIATRIA 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 U.O. GASTROENTEROLOGIA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 U.O.S.D. DAY SURGERY 0,00 6,00 0,00 5,00 0,00 5,50 0,00 5,00 U.O.S.D. DI CELIACHIA E MALATTIE MOTORIE DIGESTIVE 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 1,25 0,00 2,00 Totali: 74,00 27,00 75,50 27,00 73,74 23,41 79,00 21,00 NUMERO MEDIO DIPENDENTI PRONTO SOCCORSO 23,00 21,00 17,00 17,00 CARDIOLOGIA 21,00 21,00 20,00 20,00 CHIRURGIA GENERALE 19,00 19,00 19,00 24,00 MEDICINA GENERALE 14,00 16,00 23,00 24,00 U.O.S. NIDO 6,00 8,00 16,00 16,00 ORTOPEDIA 1,00 0,00 0,00 0,00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 39,00 45,00 46,00 44,00 PEDIATRIA 35,00 42,00 25,00 22,00 U.O. GASTROENTEROLOGIA 12,00 12,00 12,00 13,00 LAB.BIOLOGIA MOLECOLARE 3,00 2,00 0,00 0,00 LABORATORIO ANALISI 21,00 21,00 21,00 22,00 RADIOLOGIA 19,00 19,00 14,00 15,00 81100 - Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 1 di 5
SERV. ANESTESIA E SALA OPERATORIA 22,00 23,00 25,00 25,00 U.O.S.D. DAY SURGERY 3,00 3,00 1,00 1,00 U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 2,00 3,00 4,00 5,00 ALTRO 49,00 48,00 50,00 49,00 Totali: 289,00 303,00 293,00 297,00 INDICATORI DI EFFICIENZA % ATTIVITA CHIRURGICA (SOLO RICOVERI ORDINARI) 21.76 23.32 24.37 22.73 DEGENZA MEDIA 5.08 5.07 5.19 5.37 DEGENZA MEDIA POST OPERATORIA 2.92 5.44 2.78 2.65 DEGENZA MEDIA PRE OPERATORIA 1.02 1.67 0.99 1.11 DEGENZA MEDIA TRIMMATA 5.28 5.22 5.35 5.57 INDICE COMPLESSITÀ PERFORMANCE 0.98 1.00 1.03 1.02 INDICE CASE MIX 0.66 0.66 0.56 0.60 PERFORMANCE OSPEDALIERA (ICP - ICM) A A B B INDICATORE DI PRODUTTIVITÀ 15.41 18.14 16.85 14.81 INDICE OCCUPAZIONE MEDIA 78.00 88.69 87.45 79.36 INDICE ROTAZIONE 56.08 63.83 61.50 53.90 INDICE TURNOVER 1.43 0.65 0.74 1.40 INDICATORI DI ATTIVITA' NUMERO DIMISSIONI ORDINARIE 4.150,00 4.819,00 4.535,00 4.258,00 GIORNATE DEGENZA 21.068,00 24.442,00 23.537,00 22.884,00 PESO TOTALE (ORD+DH) 3.480,50 3.962,94 3.734,25 3.443,18 DIMISSIONI 01 GG 444,00 576,00 520,00 508,00 DIMISSIONI DH 1.014,00 1.074,00 1.143,00 922,00 ACCESSI DH 2.530,00 2.017,00 2.637,00 2.234,00 ACCESSI MEDI DH 2,50 1,87 2,31 2,42 INDICATORI DI QUALITA' PESO MEDIO DIMISSIONI ORD. 0,65 0,61 0,63 0,64 PESO MEDIO DIMISSIONI DH 0,76 0,77 0,79 0,80 DIMISSIONI OLTRE SOGLIA 205,00 285,00 250,00 270,00 TRASFERITI DECEDUTI 172,00 209,00 161,00 170,00 RICOVERI RIPETUTI 29,00 69,00 34,00 27,00 RICOVERI RIPETUTI (%) 0,56 1,17 0,60 0,52 INDICATORI DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO TOT DIMESSI 5.164,00 6.124,00 5.942,00 5.184,00 TOT DIAGNOSI SINTOMATICHE 425,00 422,00 389,00 366,00 TOT DIAGNOSI GENERICHE 431,00 516,00 527,00 229,00 TOT DIAGNOSI CODICE "V" 738,00 1.154,00 1.194,00 855,00 TOT DRG COMPLICATI 471,00 421,00 464,00 486,00 81100 - Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 2 di 5
TOT DIAGNOSI CONCOMITANTI 351,00 328,00 329,00 418,00 TOT DRG ANOMALI 4,00 10,00 9,00 8,00 INDICATORI LEA RICOVERI TOTALI PER DRG LEA 1.370,00 1.747,00 1.540,00 1.286,00 RICOVERI ORDINARI DRG LEA 399,00 455,00 388,00 357,00 RICOVERI DH-DS DRG LEA 723,00 835,00 783,00 601,00 RICOVERI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI OGGETTO DI ABBATTIMENTO TARIFFARIO 264,63 213,00 185,00 185,00 INDICATORI DI COSTO COSTO MEDIO DIPENDENTE 54.715,72 52.651,24 54.282,80 55.796,66 INDENNITA ACCESSORIE 2.198,75 1.798,72 1.388,31 1.598,69 INDENNITA FISSE 39.792,80 38.457,42 39.884,49 40.579,01 INDICATORI DI RISORSE PRESTAZIONI LAB./N. DIMISSIONI 296,27 244,61 277,41 332,03 PRESTAZIONI RADIOLOGICHE/N. DIMISSIONI 92,79 80,56 85,88 82,35 CONSUMO FARMACI/N. DIMISSIONI 27,72 95,91 99,71 104,17 AREA PERSONALE 2016 2017 IND.30 - PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO - 0,97 0,90 IND.31 - PRODUTTIVITÀ DEL DIPENDENTE - 53.237,75 50.342,59 IND.32 - INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE - 73,29 76,57 IND.39 - CARICO DI LAVORO DEL PERSONALE SANITARIO - 40,27 36,74 AREA BENI E SERVIZI 2016 2017 IND.41 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 19,41 17,68 IND.42 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 13,02 12,85 IND.43 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI NON SANITARI SUL TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - 6,39 4,83 IND.44 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI PER BENI SUL TOTALE COSTO PER ACQUISTI DI BENI - 32,92 27,32 IND.46 - INCIDENZA PRODOTTI FARMACEUTICI SUL COSTO ACQUISTI DI BENI SANITARI- 13,88 14,12 IND.48 - COSTO PER BENI SANITARI PER DIMESSO- 718,54 738,00 IND.50 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI DI SERVIZI SUL TOTALE DEI COSTI - 0,45 0,28 IND.51 - INCIDENZA DEL COSTO DI ACQUISTI SERVIZI SUL VALORA DELLA PRODUZIONE - 0,64 0,40 ATTIVITA' E PERFORMANCE OSPEDALIERA 2016 2017 IND.14 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL ORDINARIO - 87,21 79,36 IND.15 - TASSO DI UTILIZZO DEL PL DH - DS - 30,78 29,15 IND.18 - PESO MEDIO DEL DRG - 0,63 0,64 COSTI DIRETTI E INDIRETTI 81100 - Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 3 di 5
PRODOTTI FARMACEUTICI 143.127,97 587.340,90 592.500,00 540.000,00 REAGENTI 1.164.180,00 1.639.720,00 1.713.284,00 1.656.584,00 MATERIALI RADIOLOGIA 15.954,00 27.920,00 31.790,00 25.000,00 MATERIALI SANITARI 361.160,00 569.784,00 526.467,00 559.191,00 SUPPORTI INFORMATICI 3.500,00 3.000,00 1.500,00 0,00 ALTRO 40.000,00 50.882,00 3.200,00 0,00 FORMAZIONE 0,00 0,00 2.000,00 0,00 GAS TERAPEUTICI 15.497,00 6.703,00 6.671,00 27.950,00 MATERIALI SANITARI SPECIFICI 18.417,00 17.484,00 15.090,00 0,00 MATERIALI PROTESICI ORTOPEDIA 2.044,00 0,00 0,00 0,00 CONSULENZE MEDICHE ESTERNE 0,00 0,00 65.000,00 20.000,00 LAVANDERIA 154.007,00 130.799,70 132.000,00 105.000,00 PULIZIA 690.100,00 1.015.960,00 860.000,00 560.000,00 MENSA PAZIENTI 325.646,40 380.165,00 360.000,00 340.000,00 RISCALDAMENTO 72.500,00 0,00 0,00 0,00 ELABORAZIONI DATI 3.000,00 3.000,00 2.000,00 0,00 SMALTIMENTO RIFIUTI 45.000,00 46.110,00 52.000,00 40.000,00 UTENZE VARIE 530.000,00 289.910,00 240.000,00 220.000,00 ALTRI SERVIZI 0,00 289.910,00 100.000,00 60.000,00 SERVIZI APPALTATI 0,00 0,00 35.000,00 20.000,00 TICKET MENSA 234.139,60 223.468,80 243.459,04 241.679,20 ATTREZZI TECNICO SCIENTIFICO 120.000,00 100.000,00 100.000,00 60.000,00 ASSICURAZIONI 305.000,00 321.710,00 250.000,00 200.000,00 INTERINALE 62.000,00 60.000,00 60.000,00 20.000,00 VIGILANZA 194.411,88 185.367,00 180.000,00 180.000,00 NOLEGGIO 0,00 0,00 48.000,00 40.000,00 ARCHIVIAZIONE 97.637,69 321.710,00 240.000,00 140.000,00 ELEVATORI 16.500,00 15.100,00 15.000,00 15.000,00 Totali: 4.613.822,54 6.286.044,40 5.874.961,04 5.070.404,20 COSTI GENERALI DEL PERSONALE RUOLO COMPETENZE FISSE COMPETENZE ACCESSORIE (straordinario) COMPETENZE ACCESSORIE (senza straordinario) INCENTIVAZION E ONERI RIFLESSI TOTALE AMMINISTRAT IVO 335.805,67 8.393,83 0,00 23.149,91 98.601,71 465.951,12 SANITARIO 11.223.583,13 410.076,40 0,00 329.873,40 3.394.316,92 15.357.849,85 TECNICO 492.578,52 56.340,17 0,00 31.120,36 167.767,62 747.806,67 Totali: 12.051.967,32 474.810,40 0,00 384.143,67 3.660.686,25 16.571.607,64 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO 2016 16.121.852,78 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO 2015 15.637.419,43 COSTI GENERALI DEL PERSONALE ANNO 2014 16.250.570,06 81100 - Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 4 di 5
NOTE DI CONSULTAZIONE Ai fini di una corretta interpretazione dei dati si ritiene opportuno fornire una sintetica descrizione di alcune voci presenti nel rapporto. Indicatori di attività di ricovero - Attività chirurgica:percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri - Degenza media trimmata: Valore medio della durata della degenza, calcolato dopo aver sostitutito i valori outliers (durata della degenza abnorme) con il valore soglia (trim point) proprio del DRG cui il ricovero appartiene. - Indice complessità e performance: (Vedi Grafico) L'Indice Comparativo di Performance (ICP), permette di valutare l'efficienza operativa dei reparti afferenti alle strutture di ricovero in termini di degenza media, standardizzata per il case-mix, rispetto a specifici valori di riferimento suddivisi per disciplina di dimissione. La degenza media standardizzata per il case-mix, ovvero il numeratore nella formula dell'icp, rappresenta il numero delle giornate di degenza che si osserverebbero qualora la composizione per DRG dei dimessi da uno specifico reparto fosse uguale a quella dello standard; in altre parole è una degenza media attesa, calcolata relativamente ai soli DRG che si vengono a formare nel reparto considerato. - Indice case mix: (Vedi Grafico) L'Indice di Case-Mix (ICM), calcolato per disciplina di dimissione di una generica struttura ospedaliera y, è il rapporto tra il peso medio per disciplina calcolato nella struttura y e un valore di riferimento, che è il peso medio dello standard. In altre parole, la misurazione della complessità della casistica trattata è effettuata attraverso il calcolo del rapporto tra la composizione della casistica trattata in ciascun Stabilimento / Presidio /Azienda /Reparto, ponderata con il sistema dei pesi DRG, e la composizione ponderata dello standard. È dunque un indice della produttività di un ospedale (o di U.O., o di un'azienda) ma anche del suo livello di specializzazione. - Indice di occupazione media: indicatore del volume di attività ospedaliera, calcolato sui ricoveri in regime ordinario. Misura in valori percentuali il livello di occupazione dei posti letto in regime ordinario, mediante il rapporto tra giorni di degenza maturati dall'insieme dei ricoverati nel periodo considerato e giorni di degenza disponibili in base al numero medio di posti letto (moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno) secondo la seguente formula: (degenza totale / giornate disponibili) x 100 - Indice di rotazione: indica il numero di pazientiche si sono alternati mediamente in ciascun posto letto: è dato dal rapporto fra il numero totale dei dimessi ed il numero medio dei posti letto. - Indice di turnover: numero medio dei giorni di intervallo tra un ricovero e quello successivo a carico di uno stesso posto letto. Tale valore si determina come media dei giorni disponibili e non occupati in termini di posti letto e numero totale dei dimessi, ovvero: (giornate disponibili - degenza totale) / dimessi - Indice di produttività:è il rapporto tra indice di occupazione e degenza media. Esprime un parametro di valutazione in base al quale maggiori ricoveri e migliore indice di occupazione media portano l'indicatore a performance più alte. Indicatori del personale - Indicatore 30:Valore della produzione / Costo del personale - Indicatore 31:Valore della produzione / numero di dipendenti - Indicatore 32:Costo del personale / costo della produzione (%) - Indicatore 39:Numero di dimissioni / Numero dipendenti personale sanitario 81100 - Italia Servizio Controllo Interno di Gestione Pagina 5 di 5