ISTITUTO COMPRENSIVO 02 LEGNAGO Via G.Bruno, 3-37045 LEGNAGO (VR) Cod. Fisc. 91020390232 - Cod. Mecc. VRIC89700N 0442 20555-0442 601379 - l: VRIC89700N@istruzione.it PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Relazione illustrativa Premessa La predisposizione del Programma Annuale per l Esercizio Finanziario 2015 è stata redatta in base alla nota ministeriale n. 18313 del 16 dicembre 2014, avente per oggetto Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l Esercizio Finanziario 2015. La nota comunica che la risorsa finanziaria su cui l Istituto può fare affidamento per il periodo gennaio-agosto 2015 ammonta ad 6,298,66 e, come indicato, sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti, per il periodo settembredicembre. Si evidenzia che in Z01, quale disponibilità finanziaria da programmare, è indicata la somma di 2.985,18 costituita da 2.833,87 - economia spese per supplenze brevi 2012 -, in attesa di eventuali e precise istruzioni in merito, e 151,31- residuo attivo 2013 nei confronti del M.I.U.R.. Si evidenzia che le risorse a tutt oggi disponibili includono le erogazioni straordinarie del 15 e 22 dicembre 2015 - pari a 10.012,13 e confluite nell avanzo di amministrazione non vincolato e del 28 gennaio 2015 pari a 4.223,60 - e permettono di assicurare la gestione delle attività ordinarie, volte ad assicurare il funzionamento amministrativo e didattico dell istituzione scolastica e di assumere un minimo impegno per implementare e aggiornare la strumentazione tecnologica dell'istituto.. Il Dirigente Scolastico nel predisporre il Programma Annuale ha tenuto conto delle disposizioni di cui sopra e, al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, della situazione delle Scuole dell istituto, che di seguito si illustra. A) Popolazione Scolastica L Istituto Comprensivo è formato da 2 plessi di Scuola Secondaria di 1 grado ( Cavalcaselle e Terrazzo), 4 plessi di Scuola Primaria (Porto di Legnago, San Vito di Legnago, Angiari e Terrazzo) e 3 Scuole dell Infanzia (Canove di Legnago, San Vito di Legnago, Angiari). Gli alunni provengono da un bacino che comprende il territorio di: Sinistra Adige nel Comune di Legnago, il Comune di Angiari ed il Comune di Terrazzo con le frazioni di Begosso e Nichesola. Alcuni alunni provengono anche al di fuori dei territori citati. La presenza di alunni stranieri nelle Scuole dell Istituto costituisce un elemento di complessità per le significative ricadute sia sull aspetto educativo e didattico che sull aspetto organizzativo e amministrativo. SCUOLA DELL INFANZIA Per l'anno scolastico 2014/2015, alla data odierna, la situazione numerica della popolazione scolastica e delle sezioni è la seguente: Plesso sezioni Alunni Diversamente Stranieri totale abili CANOVE 2 42 2 19 SAN VITO 2 41 2 16 ANGIARI 3 79 2 5 TOTALE GENERALE 7 162 6 40 1
SCUOLA PRIMARIA Per l'anno scolastico 2014/2015, alla data odierna, la situazione numerica della popolazione scolastica e delle classi è la seguente: N. classi N. alunni Prime 7 123 Seconde 5 93 Terze 5 89 Quarte 4 78 Quinte 5 94 Pluriclassi 1 22 TOTALE GENERALE 27 499 Nel dettaglio il numero di classi e di alunni nei vari plessi è il seguente: Di cui Plesso Primaria classi Alunni diversamente Stranieri totale abili LEGNAGO -PORTO 11 258 6 51 LEGNAGO - SAN VITO 4 54 2 7 ANGIARI 6 106 6 9 TERRAZZO 5 81 0 14 TOTALE GENERALE 26 499 14 81 Il plesso primaria di Porto di Legnago è formato da 11 classi: due corsi completi, dalla classe prima alla quinta, il corso A e per le sole classi prime e terze anche il corso C a tempo normale, con un'articolazione dell'orario dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani ed il corso B, a tempo pieno, con un articolazione dell orario dal lunedì al venerdì con cinque rientri pomeridiani. Il plesso primaria di San Vito è formato da 3 classi, prima, seconda e quinta, e una pluriclasse, prima e seconda, con un'articolazione dell'orario dal lunedì al venerdì con un rientro pomeridiano. Il plesso primaria di Angiari è formato da 6 classi, dalla prima alla quinta, di cui le classi prima, seconda e terza a tempo pieno. Per le rimanenti classi è in atto un progetto integrato con l'amministrazione Comunale di Angiari che prevede un tempo scuola dal lunedì al venerdì con rientri pomeridiani. Il plesso primaria di Terrazzo è formato da 5 classi, dalla prima alla quinta, di cui le classi prima, e seconda a tempo pieno, mentre per le rimanenti classi l articolazione dell'orario è dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO La Scuola Cavalcaselle è composta da tre corsi, per un totale di 8 classi, mentre la Scuola si Terrazzo è composta da un corso completo, dalla prima alle terza, per un totale di 3 classi. Per l'anno scolastico 2014/2015, alla data odierna, la situazione numerica della popolazione scolastica e delle classi è la seguente: N. classi N. alunni Prime 3 94 Seconde 4 84 Terze 4 85 TOTALE GENERALE 12 263 Nel dettaglio il numero di classi e di alunni nei vari plessi è il seguente: Di cui Plesso Secondaria classi Alunni diversamente Stranieri totale abili CAVALCASELLE 8 191 6 23 TERRAZZO 3 64 2 16 TOTALE GENERALE 11 255 8 39 2
B) Il Personale TOTALE UNITA : 130 così suddivise: n. 1 D.S. n. 1 DSGA n. 5 Assistenti Amm.vi a T.I. di cui 2 in Part time n. 1 Assistente Amm.vo a T.D. n. 19 C.S. a T.I. di cui 1 in Part time n. 2 C.S. a T.D. n. 67 docenti a T.I. di cui 1 in part time n. 6 docenti di sostegno a T.I. n. 6 docenti di sostegno a T.D. di cui 1 su spezzone n. 14 docenti a T.D. di cui 9 su spezzoni n. 8 docenti IRC di cui 7 su spezzoni Riguardo al personale collaboratore scolastico va sottolineata la situazione di pesante criticità derivante dal numero elevato delle sedi da coprire rispetto alle unità di personale assegnate, che ha determinato la necessità di attivare forme di adattamento dell orario. C) Programma Annuale Per memoria e per una corretta predisposizione del Programma Annuale è utile evidenziare i risultati della gestione complessiva finanziaria conclusasi nell esercizio 2014 con un avanzo di amministrazione pari a 71.557,90= e un fondo di cassa di 75.781,70= PARTE PRIMA: ENTRATE Il totale delle risorse previste per l esercizio 2015 ammonta a 116.762,53= così ripartite: Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 01.01 Non Vincolato 10.265,04 01.02 Vincolato 61.292,86 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 71.557,90 L avanzo di amministrazione è stato determinato alla data del 31.12.2014 come evidenziato nell allegato Mod. C e l utilizzo dello stesso è illustrato nell allegato Mod. D. Aggregato 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 01 DOTAZIONE ORDINARIA V./S.V. DESCRIZIONE PREVISIONE 02.01 DOTAZIONE FINANZIARIA Periodo: GENNAIO AGOSTO 2015 assegnata e comunicata dal M.I.U.R. Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie con NOTA prot. n. 18313 del 16.12.2014 6.298,66 ULTERIORE RISORSA FINANZIARIA AGGIUNTIVA assegnata e comunicata dal M.I.U.R. Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie con NOTA prot. n. 1444 del 28.01.2015 4.223,60 TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA 10.522,26 TOTALE FINANZIAMENTI STATALI 10.522,26 3
Aggregato 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 03.04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI V./S.V. DESCRIZIONE PREVISIONE 03.04.1 Finanziamento Progetto Più Sport @ Scuola A. S. 2014/15 936,00 TOTALE FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 936,00 Aggregato 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 05 COMUNE VINCOLATI V./S.V. COMUNE DESCRIZIONE PREVISIONE 04.05.01 ANGIARI Finanziamento Progetto Movimento espressivo e musica espressiva/teatralità Scuola dell Infanzia A.S. 2014/15 1.800,00 Finanziamento Progetto Scuola Primaria A.S. 2014/15 800,00 TOTALE COMUNE DI ANGIARI 2.600,00 04.05.02 LEGNAGO Finanziamento spese funzionamento A.S. 2014/15 2.676,75 Finanziamento spese materiale di pulizia A.S. 2014/15 3.450,00 Contributo per il Piano dell Offerta Formativa A.S. 2014/15 2.727,00 Contributo Progetto Addobbiamo l albero Natale 2014 160,00 Contributo per l acquisto di arredi scolastici 2.726,95 Contributo per l acquisto di strumenti di prototipizzazione 2.726,95 (stampanti 3D) Convenzione per la gestione delle Funzioni Miste 833,00 Personale ATA - LORDO STATO - A.S. 2014/15 TOTALE COMUNE DI LEGNAGO 15.300,65 06 ALTRE ISTITUZIONI 04.06.01 BIBLIOTECA COMUNALE DI TERRAZZO Contributo per Progetto Musica Scuola Primaria Terrazzo 150,00 TOTALE ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 150,00 TOTALE ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 18.050,65 Aggregato 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI V./S.V. DESCRIZIONE PREVISIONE SALDO Quote contributo volontario A.S. 2014/15 140,00 05.02.00 VINCOLATI FAMIGLIE Progetti di Istituto - Fotocopie- Facile consumo ecc. Quote partecipazione progetti iniziative, uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e attività varie 15.188,50 TOTALE QUOTE FAMIGLIE 15.328,50 05.04.02 PRIVATI VINCOLATI Incasso vendita magliette per Progetto Tutti in maglietta Scuola Sec. 1 Grado PORTO Cavalcaselle 350,00 TOTALE PRIVATI VINCOLATI 350,00 TOTALE FINANZIAMENTI PRIVATI 15.678,50 4
Aggregato 07 - ALTRE ENTRATE 07.01.02 INTERESSI Interessi attivi Conto Tesoreria Unica relativi al 2014 17,22 TOTALE ALTRE ENTRATE 17,22 TOTALE GENERALE ENTRATE 116.762,53 Tutte le entrate elencate sono state accertate, o sulla base di disposizioni ministeriali o di comunicazioni scritte pervenute. Eventuali ed auspicati altri finanziamenti ministeriali, saranno oggetto di successive modifiche al Programma Annuale. PARTE SECONDA: SPESE I sopraelencati finanziamenti trovano collocazione nelle entrate del programma annuale, Mod.A allegato, e vanno a finanziare in via prioritaria le attività istituzionali dell Istituto, quali: funzionamento amministrativo generale, funzionamento didattico generale e progetti didattici che si realizzeranno nel corrente anno scolastico, come da allegate schede finanziarie (Mod.B) predisposte. ATTIVITA' Per l'attività A01 - "Funzionamento amministrativo generale" si prevede una spesa di 9.257,64 per far fronte alle spese di cancelleria, contratto di noleggio per le fotocopie, acquisto carta per fotocopie, stampati, spese postali, materiale di pulizia e pronto soccorso Comune di Legnago, abbonamenti a riviste, acquisto di pubblicazioni in ambito amministrativo e giuridico, rimborso spese vive di gestione bancarie, anticipazione al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi del Fondo per le minute spese e rimborso alla Scuola capofila delle spese di missione dei Revisori dei Conti. Responsabile dell'attività: Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Per l'attività A02 - "Funzionamento didattico generale" si prevede una spesa pari a 7.288,41 con la quale si intendono coprire gli oneri derivanti dall acquisto di registri, stampati vari, abbonamenti a riviste e periodici riguardanti la didattica, contratto di noleggio per le fotocopie, acquisto carta per fotocopie. Responsabile dell'attività: Dirigente Scolastico. Per l'attività A03 - "Spese di personale" - Ad oggi questa voce non ha più ragione di figurare nel programma annuale, in quanto non viene implementata. Per l'attività A04 - "Spese d'investimento" - Si prevede una spesa per l acquisto di arredi pari a 8.334,32 relativa ad importi assegnati dal Comune di Legnago, provenienti da avanzo di amministrazione e da nuova assegnazione. Responsabile dell'attività: Dirigente Scolastico. Per l attività A05 - "Manutenzione edifici" - Ad oggi per questa voce non sono previste spese, in quanto non è stata rinnovata la convenzione con il Comune di Legnago per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di Porto, Canove e S.Vito e i Comuni di Angiari e di Terrazzo provvedono direttamente ad effettuare i necessari interventi di manutenzione degli edifici. 5
PROGETTI L impianto dell offerta formativa, caratterizzata da proposte educative e didattiche innovative e flessibili, in relazione ai bisogni degli alunni e del territorio che li esprime, è rilevabile dalla programmazione annuale dei docenti e dal POF della scuola. Per l'anno scolastico 2014/2015 la Scuola intende impiegare le risorse per realizzare alcuni progetti, di seguito elencati, che arricchiscono in modo significativo l offerta formativa, sono centrati sullo sviluppo delle capacità espressive e motorie dei bambini e hanno comuni obiettivi, condivisi da tutto l'istituto, così sintetizzabili: - la Scuola dell infanzia si propone di favorire nel bambino lo sviluppo di competenze, come consolidamento di abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed intellettive. Per la realizzazione di tali obiettivi, oltre alla normale attività educativa svolta dalle docenti di sezione, si sono organizzate attività che saranno condotte dalle insegnanti stesse con la presenza nella scuola di esperti esterni. - la Scuola primaria, in continuità con la Scuola dell infanzia, si propone di sviluppare abilità espressive e motorie che vadano oltre quanto raggiunto negli anni precedenti, con nuovi obiettivi da raggiungere come la valorizzazione delle caratteristiche individuali, la personalizzazione dell insegnamento e lo sviluppo delle relazioni educative fra coetanei attraverso il dialogo, il confronto ed il rispetto reciproco. Anche in questo caso il docente potrà essere supportato nelle attività dalla presenza di esperti esterni. - la Scuola secondaria di 1 grado, in continuità con la Scuola primaria, svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento e si propone di contribuire al processo di ricerca della propria identità personale, aiutando il preadolescente a migliorare e sviluppare relazioni interpersonali significative, e all acquisizione delle competenze-chiave europee nelle diverse aree disciplinari. Anche in questo caso il docente potrà essere supportato nelle attività dalla presenza di esperti esterni. Per quanto riguarda la suddivisione dei Progetti, sono numerati progressivamente: da 1 a 7 quelli riguardanti le singole Scuole primarie e dell infanzia, da 8 a 11 quelli riguardanti l intero Istituto e da 12 a 13 quelli riguardanti le due Scuole secondarie di 1 grado. P01 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA PORTO Il Progetto si riferisce alle attività didattiche svolte nel plesso e rivolte a tutti gli alunni delle varie classi, tra le quali si evidenzia in particolare il Progetto denominato Musica. L impegno di spesa complessiva previsto ammonta a 8.101,87 Sono previsti l intervento dei docenti, dei collaboratori scolastici e di esperti esterni, l acquisto di materiale didattico e di facile consumo. Per la parte amministrativa è coinvolto il Personale di Segreteria. Referenti del progetto: Docente coordinatore di plesso. P02 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA SAN VITO Il Progetto si riferisce alle attività didattiche e ai progetti di plesso previsti dal P.O.F. e che coinvolgono tutti gli alunni delle varie classi. L impegno di spesa complessiva previsto ammonta a 3.556,30. Sono previsti l intervento dei docenti, dei collaboratori scolastici e di esperti esterni, l acquisto di materiale didattico e di facile consumo. Per la parte amministrativa è coinvolto il Personale di Segreteria. Referenti: Docente coordinatore di plesso. P03 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA TERRAZZO Il Progetto si riferisce alle attività didattiche e ai progetti di plesso previsti dal P.O.F. e che coinvolgono tutti gli alunni delle varie classi. L impegno di spesa complessiva previsto ammonta a 3.643,21. Sono previsti l intervento dei docenti, dei collaboratori scolastici e di esperti esterni, l acquisto di materiale didattico e di facile consumo. Per la parte amministrativa è coinvolto il Personale di Segreteria. Referenti: Docente coordinatore di plesso 6
P04 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA ANGIARI Il Progetto si riferisce alle attività didattiche e ai progetti di plesso in parte finanziati dal Comune di Angiari - previsti dal P.OF. e che coinvolgono tutti gli alunni delle varie classi. L impegno di spesa complessiva previsto ammonta a 4.985,43. Sono previsti l intervento dei docenti, dei collaboratori scolastici e di esperti esterni, l acquisto di materiale didattico e di facile consumo. Per la parte amministrativa è coinvolto il Personale di Segreteria. Referente: Ins. Montagnani Graziana. P05 PROGETTI SCUOLA DELL INFANZIA CANOVE Il Progetto si riferisce alle attività didattiche e ai progetti di plesso previsti dal P.O.F. e che coinvolgono tutti i bambini delle sezioni. L impegno di spesa complessiva previsto ammonta a 2.238,37. Sono previsti l intervento dei docenti, dei collaboratori scolastici e di esperti esterni, l acquisto di materiale didattico e di facile consumo per l'attività didattica. Per la parte amministrativa è coinvolto il Personale di Segreteria. Referente: Ins. Polo M. Licia P06 PROGETTI SCUOLA DELL INFANZIA DI SAN VITO Il Progetto si riferisce alle attività didattiche e ai progetti di plesso previsti dal P.O.F. e che coinvolgono tutti i bambini delle sezioni, L impegno di spesa complessiva previsto ammonta a 2.864,17. Sono previsti l intervento dei docenti, dei collaboratori scolastici e di esperti esterni, l acquisto di materiale didattico e di facile consumo per l'attività didattica. Per la parte amministrativa è coinvolto il Personale di Segreteria. Referente: Ins. Lovato Francesca. P07 PROGETTI SCUOLA DELL INFANZIA ANGIARI Il Progetto si riferisce alle attività didattiche e ai progetti di plesso in parte finanziati dal Comune di Angiari - previsti dal P.O.F. e che coinvolgono tutti i bambini delle sezioni. L impegno di spesa complessiva previsto ammonta a 3.267,93. Sono previsti l intervento dei docenti, dei collaboratori scolastici e di esperti esterni, l acquisto di materiale didattico e di facile consumo per l'attività didattica. Per la parte amministrativa è coinvolto il Personale di Segreteria. Referenti: Docente coordinatore di plesso. P08 PROGETTI ALUNNI TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE Il Progetto si articola in varie attività rivolte a tutti gli alunni dell'istituto e riunisce le diverse iniziative relative a: ATTIVITA MOTORIE E SPORTIVE, USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE, SPETTACOLI TEATRALI, PROGETTI LINGUE STRANIERE, PROGETTO AFFETTIVITA e ORIENTAMENTO/CONTINUITA' E previsto l intervento dei docenti, dei collaboratori scolastici, degli operatori addetti all assistenza e di esperti esterni. L impegno di spesa complessiva previsto ammonta a 17.828,94. Per la parte amministrativa è coinvolto il Personale di Segreteria. Referenti: Docenti coordinatori dei vari plessi. 7
P09 PROGETTI IN RETE Il Progetto è promosso dal Collegio dei Docenti, che ha aderito alle reti Tante Tinte, per l alfabetizzazione e l integrazione degli alunni stranieri e C.T.I. di Minerbe, Centro Territoriale per l Inclusione degli alunni in situazione di handicap, è rivolto a tutte le classi e le sezioni dell istituto e si affianca alle molteplici iniziative attuate in tutte le Scuole per gestire in modo adeguato le complesse problematiche educative e didattiche del contrasto della dispersione, dell integrazione e dell alfabetizzazione dei numerosi alunni stranieri e dell inclusione degli alunni in situazione di handicap, mediante l attuazione di specifiche iniziative. E previsto l intervento dei docenti, dei collaboratori scolastici, della mediatrice linguistica. L impegno di spesa è di 5.087,65. Per la parte amministrativa è coinvolto il Personale di Segreteria. Referente: Dirigente Scolastico. P10 INFORMATICA E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE NELLA SCUOLA Il Progetto è finalizzato allo sviluppo delle tecnologie informatiche nella scuola, alla progressiva dematerializzazione e l introduzione del registro elettronico e prevede l incremento delle dotazioni presenti nelle Scuole e negli Uffici della Dirigenza e della Segreteria e la manutenzione dei computer e della rete informatica, il supporto alle attività didattiche di utilizzo degli strumenti informatici da parte degli alunni di scuola primaria e secondaria di 1 grado, il rinnovo delle licenze, il canone del programma per la compilazione degli scrutini, l acquisto di materiale di facile consumo ed informatico, anche per la realizzazione del giornalino di Istituto e l aggiornamento del sito dinamico internet dell Istituto, adeguato alle nuove normative sulla trasparenza. Sono coinvolti Docenti responsabili dei laboratori di informatica, altri Docenti dell Istituto, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Assistenti amministrativi e Collaboratori Scolastici e personale di Ditte esterne per la fornitura e la manutenzione delle apparecchiature. Si prevede una spesa pari a 21.452,21. Per la parte amministrativa è coinvolto il Personale di Segreteria. Referente: Dirigente Scolastico. P11 PROGETTI AGGIORNAMENTO E SICUREZZA NELLA SCUOLA Il Progetto si articola in attività di AGGIORNAMENTO del personale docente e A.T.A. e attività riguardanti la SICUREZZA NELLA SCUOLA. Per questo progetto sono attualmente disponibili 9.253,20, per consentire l attuazione delle seguenti attività: - attività di formazione e aggiornamento, della scuola o di reti di scuole nelle quali sia presente l Istituto, rivolte al personale docente ed ATA e il rimborso per le eventuali spese sostenute dal personale per la partecipazione a tali attività; - attività riguardanti la sicurezza nella scuola per la stipula del contratto annuale con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, l aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, le attività di formazione e informazione del personale docente e A.T.A., l intervento del medico competente. E coinvolto tutto il personale docente e A.T.A. e l esperto esterno responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Per la parte amministrativa è coinvolto il Personale di Segreteria. Referente: Dirigente Scolastico. P12 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO CAVALCASELLE Il Progetto si riferisce alle attività didattiche svolte nel plesso e rivolte a tutti gli alunni delle varie classi e la gestione delle fotocopie, e alla convenzione con il Comune di Legnago per il servizio di sorveglianza prescolastica svolto dal personale A.T.A.. Tra le attività programmate si evidenzia il progetto Tutti in maglietta, che coinvolge anche la Scuola secondaria di Terrazzo. L impegno di spesa complessiva previsto ammonta a 6.018,86. Sono previsti l intervento dei docenti della Scuola, dei collaboratori scolastici, di esperti esterni, l acquisto di materiale didattico e di facile consumo. Per la parte amministrativa è coinvolto il Personale di Segreteria. Referenti dei vari progetti: Docente coordinatore di plesso. 8
P13 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO TERRAZZO Il Progetto si riferisce alle attività didattiche svolte nel plesso e rivolte a tutti gli alunni delle varie classi. Tra le attività programmate si evidenzia il progetto Tutti in maglietta, che coinvolge anche la Scuola secondaria Cavalcaselle. L impegno di spesa complessiva previsto ammonta a 516,84. Sono previsti l intervento dei docenti della Scuola, dei collaboratori scolastici, l acquisto di materiale didattico e di facile consumo. Per la parte amministrativa è coinvolto il Personale di Segreteria. Referenti dei vari progetti: Docente coordinatore di plesso. Per i progetti citati si fa espresso riferimento alle apposite schede illustrative allegate e predisposte dai relativi responsabili, così come integrate dalle schede finanziarie predisposte dal Direttore dei S.G.A. FONDO DI RISERVA Il fondo di riserva ammonta a 100,00 entro il 5% della dotazione finanziaria ordinaria. Z01 DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE La somma di 2.985,18 indicata quale disponibilità finanziaria da programmare è così costituita: 2.833,87: Economia spese Supplenze brevi 2012 (Somma accantonata in attesa di eventuali e precise istruzioni in merito) 151.31: residuo attivo 2013 nei confronti del M.I.U.R.. Si ritiene congrua la somma di 300,00 da assegnare al Direttore dei servizi generali ed amministrativi per la gestione delle minute spese. Legnago, 12 febbraio 2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Nadia Micheletto 9