- SCHEDA ANAGRAFICA - VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL FORNITORE Pag.1 di 2 Ragione sociale: C.F./P.I.: Indirizzo: C.A.P.: Città: Prov.: Tel.: Fax.: e-mail: Capitale sociale: : Fatturato degli ultimi 3 anni: - terzultimo anno: : - penultimo anno: : - ultimo anno: : Iscrizione al Tribunale: Iscrizione alla C.C.I.A.: Data di fondazione/inizio attività: N.ro dipendenti dell Azienda: di cui: dirigenti: impiegati: quadri: operai: Nominativi Aziendali da contattare Direzione Generale Commerciale Produzione Descrizione prodotti e/o servizi: Ass.Qualità Acquisti Sono descritti a catalogo? NO SI se si allegare il catalogo Sono fabbricati per commessa o per magazzino? Quanti giorni di produzione possono contenere i Vs. magazzini? Parco macchine e mezzi di produzione (In alternativa fornire vs elenco) Q.tà Macchina/mezzo Casa costruttrice Modello Data acquisto Dati caratteristici Strumenti ed attrezzature di prova, misurazione e collaudo (In alternativa fornire vs elenco) Q.tà Attrezzature Casa costruttrice Modello Data acquisto Dati caratteristici Sono previsti investimenti per aumentare i mezzi di produzione? SI NO GESTIONE PER LA QUALITÀ ED ASSICURAZIONE QUALITÀ Il Vs. sistema qualità è certificato da organismi di parte terza? SI NO Se si:uni EN ISO 9001: 00 ISO/TS 16949: 99 ISO/TS 16949:2002 ISO IEC 17025 ALTRO: Il Vs. prodotto è certificato da organismi di parte terza? SI NO Vi sono state rilasciate qualificazioni da parte di Clienti? SI NO Se avete risposto affermativamente, fornite dettagli e copia dei certificati ottenuti. PROSEGUITE LA COMPILAZIONE SOLO SE AVETE RISPOSTO NO ALLE DOMANDE PRECEDENTI Pag. 2 di 2
ATTIVITÀ DA VALUTARE (MANIFATTURIERO) si no na Esiste personale addetto alle attività di Controllo, Verifica ed Assicurazione Qualità? Sono valutete le richieste del Cliente? In caso di ritardi viene informato il cliente? SVILUPPO PRODOTTO I dati ed i requisiti di base del prodotto nuovo e/o modificato sono definiti e documentati? I risultatai della progettazione sono documentati? Sono attuate verifiche/riesami pianificati e documentati del progetto? Sono deefiniti i requisiti dei materiali/prodotti da acquistare? I Fornitori sono qualificati e controllati periodicamente? PRODUZIONE Esistono programmi di produzione a fronte delle richieste dei Clienti? Sono disponibili presso le postazioni di lavoro istruzioni che definiscono le modalità operative? Le caratteristiche del prodotto/processo sono controllate? I mezzi produttivi sono sottoposti a regolare manutenzione? I materiali/prodotti disponibili lungo la fabbricazione sono identificati? Sono conosciuti/attuati studi di capacità dei processi (Ppk, Cpk)? Sono disponibili e periodicamente verificati gli strumenti utilizzati per i controlli? PROVE CONTROLLI E COLLAUDI I materiali/prodotti di provenienza esterna sono sottoposti a controlli? Sono effettuati controlli di conformità all ordine al momento della spedizione? Esiste evidenza dei controlli eseguiti? Sono identificati, anche relativamente all esito dei controlli? I materiali/prodotti n.c. sono identificati, segregati e gestiti? Sono avviate azioni correttive a seguito di n.c.? Le aree del magazzino sono identificate ed idonee? La movimentazione avviene in modo da non danneggiare il materiale/prodotto? Viene garantita assistenza dopo la consegna/vendita? Sono utilizzate tecniche statistiche per la soluzione dei problemi? Pag. 2 di 2
ATTIVITÀ DA VALUTARE (SERVIZI) si no na Esiste personale addetto alle attività di Controllo, Verifica ed Assicurazione Qualità? Sono documentati quali sono gli obblighi verso il Cliente? Sono valutate le richieste del Cliente? In caso di ritardi viene informato il cliente? SVILUPPO SERVIZIO I requisiti/caratteristiche (tempi attesa, consegna, igiene, sicurezza, etc) che deve avere il servizio sono definiti? I risultatai della progettazione sono documentati? Sono attuate verifiche/riesami pianificati e documentati del progetto? Sono disponibili i documenti relativi (Schede tossicologiche) alla conservazione/sicurezza del prodotto? Tali documenti sono sempre consegnati ai Clienti? Sono definiti i requisiti dei materiali/prodotti da acquistare? I Fornitori sono qualificati e controllati periodicamente? I materiali/materie prime sono accompagnati da certificati/dichiarazioni? Sono definiti accordi sui requisiti di qualità dei prodotti e dei servizi in arrivo? Nella qualificazione dei Fornitori sono considerate le segnalazioni dei Clienti? REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO Esistono programmi di consegna a fronte delle richieste dei Clienti? Sono disponibili specifiche di realizzazione del servizio? Per ciascuna fase del servizio svolto è registrato lo stato dell attività svolta? PROVE CONTROLLI E COLLAUDI Sono definite le caratteristiche del servizio che devono essere misurate e controllate? Il sistema usato per misurare il servizio è periodicamente controllato? Tali specifiche sono costantemente verificate per garantire il soddisfacimento del servizio? La qualità del servizio offerto è controllata da parte del Fornitore? È istituito un sistema per valutare la soddisfazione del Cliente? I materiali/prodotti n.c. sono identificati, segregati e gestiti? Sono avviate azioni correttive a seguito di n.c.sia di prodotto sia di servizio? Sono predisposti programmi per un miglioramento continuo? Tali programmi coprono il medio e lungo termine? Le aree del magazzino sono identificate ed idonee? Il prodotto, in particolare se sottoposto a vincoli legislativi (smaltimento,sicurezza,infiammabilità, etc) è identificato? La movimentazione avviene in modo da non danneggiare il materiale/prodotto? La movimentazione avviene nel rispetto dei vincoli legislativi? I mezzi di trasporto sono di proprietà? Viene garantita assistenza dopo la consegna/vendita? Il personale a contatto con il Cliente ha adeguate competenze nella comunicazione? Sono utilizzate tecniche statistiche per la soluzione dei problemi?
Pag. 2 di 2 ATTIVITÀ DA VALUTARE (MANUTENZIONI) si no na Le risorse sono sufficienti a garntire l esecuzione e la qualità di quanto richiesto? Sono valutate le richieste del Cliente? I documenti (P.es manuali mezzi) sono aggiornati ed archiviati? La documentazione, se richiesta, viene consegnata al Cliente? Le parti di ricambio sono disponibili, garantite e concordate con il Cliente? I Fornitori delle parti di ricambio sono gli stessi costruttori dei mezzi? FORNITURA DEL SERVIZIO La manutenzione viene pianificata secondo le esigenze del Clienti? Sono disponibili e periodicamente verificati gli strumenti utilizzati per le manutenzioni? In caso di ritardi viene informato il Cliente? I controlli/collaudi sono effettuati con strumenti calibrati? Sono applicate le norme di sicurezza ed utilizzati idonei mezzi protettivi? PROVE CONTROLLI E COLLAUDI Sono eseguiti controlli sulle parti di ricambio? Tali parti sono identificate? A termine lavori viene eseguito un collaudo funzionale? Viene rilasciata documentazione (P.es dichiarazione di conformità)? Sono gestiti ed analizzati eventuali reclami da parte del Cliente? Sono avviate idonee azioni correttive? Le parti a magazzino sono identificate? Viene garantito supporto tecnico dopo la chiusura dell intervento? Sono utilizzate tecniche statistiche a supporto delle attività di manutenzione?
Pag. 2 di 2 ATTIVITÀ DA VALUTARE (TRASPORTI) si no na? Gli automezzi utlizzati sono sufficienti ed idonei a soddisfare le richieste del Cliente? Sono disponibili automezzi chiusi? Esiste la capacità di far fronte a variazioni di programma (Mezzi, tempi,)? L età dei mezzi è inferiore a 10 anni? Sono valutate le richieste del Cliente? FORNITURA DEL SERVIZIO Le consegne sono programmate secondo le richieste del Cliente? La documentazione di accompagnamento viene verificate ed è disponibile? Sono rispettate le norme di sicurezza? I mezzi produttivi sono sottoposti a regolare manutenzione? Esiste tra il conducente ed il Cliente la possibilità di comunicare direttamente (P.es guasto)? Esiste una assicurazione che copre i possibili danni? Eventuali anomalie rispetto a quanto definito sono segnalate e documentate? Viene monitorata la soddisfazione del Cliente (P.es.questionario, reclami)? Sono avviate idonee azioni correttive a fronte di non conformità? Le aree del magazzino sono idonee per la conservazione e la salvaguardia del prodotto? La movimentazione avviene con mezzi idonei e tali da non danneggiare l imballo/prodotto? Viene garantita e mantenuta l identificazione di tutti i prodotti? ADDESTRAMENTO, ASSISTENZA Viene garantita assistenza dopo la consegna/vendita?
Pag. 2 di 2 ATTIVITÀ DA VALUTARE (STUDI DI PROGETTAZIONE) si no na Sono valutate ed analizzate tutte le richieste del Cliente? In caso di ritardi viene informato il cliente? SVILUPPO DEL SERVIZIO Viene nominato un Capo progetto con mansione di interfaccia con il Cliente? L azienda si avvale di collaboratori/professionisti esterni? Il personale (anche esterno) conosce tecniche quali FMEA, FTA, PDCA,DOE,QFD, VE, etc? Tali tecniche sono applicate? Sono utilizzati mezzi elettronici (p.es CAD) per lo sviluppo delle attività? L azienda è in grado di sviluppare attività di benck mark? I dati ed i requisiti di base del prodotto nuovo e/o modificato sono definiti e documentati? L azienda è in grado di svolgere eventuare prototipazione? Lo sviluppo delle attività viene pianificato (P.es Gantt)? Sono attuate verifiche pianificate e documentate durante lo sviluppo del progetto? Nei riesami della progettazione sono coinvolti i Clienti? I risultati della progettazione sono documentati? L azienda coinvolge il Cliente ed i Fornitori per lo sviluppo del prodotto? La validazione viene attuata, se richiesta, in reali condizioni d uso? Le modifiche sono documentate, gestite ed approvate dal Cliente? Sono disponibili norme, specifiche e standard del Cliente e/o rinternezionalmente ricosciuti? La documentazione di progetto viene consegnata al Cliente? CONTROLLO ATTREZZATURE Sono periodicamente verificati eventuali SW di prova/calcolo? Gli strumenti utilizzati per i controlli sono verificati a frequenza definita? Viene monitorato il grado di soddisfazione del Cliente (P.es questionario, reclami)? Sono avviate azioni correttive a seguito di n.c.? L archiviazione dei documenti/dati (anche elettronici) e tale da garantirne la conservazione? Sono previste sistematiche attività di salvataggio dei dati elettronici? Le modalità di consegna degli elaborati è tale da garantirne la qualità? La consegna avviene in modo diretto o a mezzo corrieri? Viene garantita assistenza dopo la consegna del progetto? Sono utilizzate tecniche statistiche per la soluzione dei problemi?
Pag. 2 di 2 ATTIVITÀ DA VALUTARE (LABORATORI) si no na Sono definite: la politica, gli obiettivi, i requisiti sia dei mezzi sia del personale? Esiste una supervisione alle prove/test svolte presso il Laboratorio? I documenti sono approvati da personale autorizzato prima della loro applicazione? Le modifiche apportate sono documentate ed approvate prima della loro applicazione? I documenti obsoleti sono opportunamente arciviati ed identificati come tali? Sono valutate le richieste del Cliente, in particolare metodi/standard di prove/test? Se evidenziate discrepanze, queste sono chiarite prima di accettare l ordine? Al Cliente sono notificate eventuali differenze dal contratto? Nel caso di prove/test siano svolte da sub-fornitori, viene informato il Cliente? Sono definiti i requisiti dei materiali/prodotti da acquistare? I sub-fornitori sono qualificati e monitorati periodicamente? Sono mantenute registrazione delle prove/test eseguite da sub-fornitori? FORNITURA DEL SERVIZIO Esiste collaborazione con rappresentanti del Cliente per definire le modalità delle prove? È garantita la riservatezza delle informazioni verso altri Clienti? È possibile la presenza del Cliente o suo rappresentante durante esecuzione delle prove/test? Le n.c. nei test e/o ai requisiti del Cliente sono analizzate, documentate e gestite? Tali n.c. sono notificate (se pertinenti) ai Clienti? Sono avviate azioni correttive a seguito di n.c.? L esito di tali azioni è monitorato anche con verifiche supplementari? A fronte di analisi, sono avviate ed implementate azioni preventive? CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI I documenti di registrazione sono identificati, archiviati, accessibili e disponibili? AUDIT INTERNI Sono condotti audit programmati? Sono avviate eventuali azioni correttive e previste attività di follow-up? PERSONALE Il personale ha sufficiente competenza per utilizzare i mezzi e valutare i risultati? Sono definiti i requisiti delle conoscenze necessarie per operare nel laboratorio? Sono mantenute registrazioni della formazione/addestramento del personale? CONDIZIONI AMBIENTALI, METODI, TECNICHE STATISTICHE Le condizioni ambientali sono tali da non influenzare il risultato delle prove/test? Sono definite e monitorate? Sono utilizzate e documentate le modalità di esecuzione delle prove/test? Se non specificato, il laboratorio è in grado di definire un appropriato metodo? Se utilizzati metodi non standard, questi sono concordati con il Cliente? Sono definite/stimate l incertezza delle misure? I sistemi automatici di rilevazione/acquisizione dati, sono documentati e validati? Sono utilizzati piani di campionamento/tecniche statistiche per attuare prove/test? ATTREZZATURE I mezzi utilizzati presso il laboratorio sono identificati e periodicamente verificati? Viene mantenuta rintracciabilità delle verifiche in conformità al SI? STOCCAGGIO, SPEDIZIONE, REPORTISTICA Sono identificate aree idonee per la ricezione, movimentazione, stoccaggio? Le aree sono tali da proteggere l integrità degli oggetti sottoposti a test/calibrazione? I certificati emessi sono: completi, oggettivi, univoci ed obiettivi? Se le prove/tetst sono eseguite da un sub-fornitore sono chiaramente identificate?