il mondo di e/ Il presente documento è da ritenersi valido per i seguenti prodotti: - e/2 ready - e/2 - e/3 - e/ready - e/impresa - e/sigip LE NOVITA DELLA RELEASE 02.15 E FIX DAL 02.15.00.01 AL 02.15.00.10 Generale Certificazione nuovi sistemi operativi Windows Microsoft Windows 8.1 A partire dalla release 02.15 il prodotto è certificato anche sui nuovi sistemi operativi: Microsoft Windows 8.1 Professional ed Enterprise. Certificazione Microsoft SQL Server 2014 A partire dalla release 02.15 il prodotto è certificato anche su Microsoft SQL Server 2014. Si ricorda che Microsoft SQL Server 2012 e 2014 non sono compatibili con sistemi operativi Microsoft Windows 2003 / 2003 R2 / XP. Fine certificazione Microsoft SQL Server 2008 A partire dalla release 02.15 il prodotto non è più certificato su Microsoft SQL Server 2008. Fine funzionamento dei seguenti moduli Si fa presente che a partire dalla release 02.14 non sono più disponibili i seguenti moduli: e/commerce Palmari Online Palmari Offline. Disattivazione modulo Tesoreria A partire dalla rel. 02.14 le chiavi di attivazione delle configurazioni composte di e/impresa, e/sigip, e/tre non attivano più il modulo Tesoreria; chi vuole continuare ad usare questo modulo deve richiedere una chiave apposita, che sarà fornita gratuitamente. Gestita possibilità di stampare in bianco/nero su stampanti a colori A causa di una anomalia di Crystal reports, pur configurando una stampante a colori nelle sue impostazioni per stampare in toni di grigio, i report di e/ che tipicamente sono a colori Pag. 1
venivano comunque stampati a colori. In questa release è stato implementato un workaround che supera il problema. Corretto export griglie delle query in formato XLS Nel file Excel generato dall export griglie delle query viene ora mantenuto il formato del dato della griglia (stringa, numero, data). Avviso se viene inserita partita IVA che inizia con 8 o 9 Sui programmi di gestione Anagrafiche comuni e Clienti/Fornitori è stato introdotto un nuovo controllo in fase di inserimento della Partita IVA. Per i soggetti Italiani, nel caso in cui venga inserito nel campo partita IVA un codice che inizia con '8' o '9', viene fornito il seguente avviso non bloccante: "Attenzione, anziché una Partita IVA, è stato inserito un Codice Fiscale!". Tali codici infatti, anche se strutturalmente uguali ad una partita IVA italiana (11 cifre), sono dei codici fiscali attribuiti ad Enti / Dipartimenti Universitari / Condomini ecc. e vanno quindi inseriti solo nel campo Codice Fiscale. Il controllo non scatta se risulta attivato l'indicatore "Partita IVA certificata". Archivi precariati Banche ed Agenzie E stato aggiornato l archivio Banche/Agenzie; Tale aggiornamento contempla anche fusioni e modifiche societarie che comportano soppressioni di filiali o modifiche ai dati sensibili (ABI, CAB, agenzie e relativi indirizzi). Le Banche/Agenzie soppresse o fuse con altre sono state poste come obsolete. Con questo rilascio inoltre è stato valorizzato il campo BIC (Bank Identifier Code). Località E stato aggiornato l archivio Località inserendo i Codici ISTAT e le Nazioni ove mancanti. Causali di magazzino Modificata la causale di magazzino 060 Carico produzione negli archivi standard che ora viene distribuita con gli indicatori per aggiornare quantità e valore carichi fiscali. Codifiche fattura elettronica Distribuite le Codifiche fattura elettronica aggiornate al tracciato FatturePA versione 1.1; in fase di installazione della rel/fix vengono automaticamente caricate. Nomenclature combinate La tabella è stata aggiornata con le modifiche diffuse dall Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con decorrenza dal 01/01/2015. Risoluzione anomalie Sono state risolte alcune anomalie segnalate e verificate sulle versioni precedenti ad e/. Contabilità Generale Split Payment Nel fix 02.15.00.09 di e/ sono state implementate tutte le funzionalità per una gestione completa ed automatica dello split payment attivo, dalla prima nota ai registri e liquidazione IVA, dalla fattura alle scadenze, alla fatturazione elettronica. Tutte le indicazioni ed istruzioni Pag. 2
relative alla soluzione implementativa adottata sono contenute nel documento Manuale Split Payment.pdf. Ricerca "intelligente" su piano dei conti in prima nota Sul programma di Prima nota è stata introdotta la ricerca intelligente sui campi che contengono un codice del piano dei conti, e in particolare sulle righe IVA, campo "contropartita" e righe non IVA, campo "conto". La ricerca avviene (in OR) sui campi: "Codice piano conti abbreviato" (inizia con); "Descrizione conto" (contiene); "Codice piano dei conti" (inizia con). Nuova stampa fatturato clienti / fornitori E stata aggiunta la query Stampa fatturato che permette di stampare il fatturato clienti/fornitori riportando imponibile e imposta suddivisi per anno. La nuova query si trova nella voce di menu Clienti/Fornitori sezione Stampe. Riporto del numero fattura nel giroconto IVA per cassa Nei giroconti iva per cassa generati dal programma di elaborazione Giroconto iva per cassa vengono inseriti in automatico, se non indicati espressamente nei parametri di elaborazione della maschera, il numero e la serie prelevati dalla fattura di riferimento. Anche nelle descrizioni di riga dei movimenti contabili viene posto il riferimento alla fattura di riferimento, con la dicitura Fattura nr. Num/serie del gg/mm/aaaa. Trasferimenti da COGE di e/ verso LYNFA Nuova procedura che consente di trasferire la prima nota registrate dall azienda sul gestionale e/ verso il tracciato di importazione prima nota di Lynfa, al fine dell importazione delle stesse nella prima nota di Lynfa studio da parte del commercialista. Modifiche al Ravvedimento Operoso Sono state adeguate le tipologie di Ravvedimento operoso in base alla nuova normativa (decreto legge di stabilità 2015). Partite/Scadenze Ricerca intelligente cli/for nei programmi mancanti La ricerca intelligente cli/for è stata inserita nei programmi Stampa e Visualizzazione estratto conto e Stampa scadenziario. Nei programmi Stampa estratto conto e Stampa scadenzario è stato aggiunto un indicatore "Selezione libera anagrafiche" che consente di effettuare la selezione libera delle anagrafiche, senza la relativa decodifica e con l'imputazione anche di codici inesistenti. Saldaconto multiplo: proposta ultima c/partita Quando viene effettuato un Nuovo da saldaconto se non esistono saldaconti precedenti viene proposto il conto cassa dei default, altrimenti il conto contropartita utilizzato nel saldaconto immediatamente precedente. Migliorie RID SEPA e altre Pag. 3
Con questa release sono state apportate alcune correzioni e migliorie alla gestione/generazione dei RID SEPA e, marginalmente, dei RID CBI e dei BONIFICI SEPA. In particolare: migliorata la modalità di raggruppamento delle singole disposizioni nella fase di generazione del file XML relativo ai RID SEPA: la nuova modalità di raggruppamento dovrebbe portare ad un minor esborso di commissioni da parte dell'azienda; migliorata la modalità di valorizzazione del "tipo sequenza d'incasso" dei RID (sia SEPA che CBI); a questo scopo siamo intervenuti sulla generazione e sulla gestione delle distinte effetti, introducendo nuovi controlli e inserendo il campo di riga "Numero incasso del mandato" ; migliorati alcuni messaggi d'errore nella generazione dei file RID SEPA e BONIFICI SEPA in fase di scrittura dei file RID SEPA e BONIFICI SEPA, è stato aggiornato il comportamento nei confronti di controparti di San Marino, che vengono equiparate a controparti Italia. Quando nel Bonifico SEPA si valorizza l'identificativo del fornitore (Id) con una Partita IVA o un Codice fiscale, ora viene valorizzato anche il campo successivo (Issr) con "ADE". Oggi infatti alcuni istituti di credito effettuano controlli bloccanti su questa coppia di dati. Nota integrativa Nota Integrativa XBRL E stata adeguata la Nota Integrativa XBRL secondo quanto indicato nella versione 2014-11-17 della tassonomia XBRL pubblicata sulla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2014 (sulla base della quale l'associazione XBRL Italia ha integrato nel medesimo vocabolario sia il bilancio dell'esercizio che la Nota Integrativa). Magazzino Import listini/articoli parametrizzabile da file Excel Con questa implementazione si è fornito uno strumento che consente l importazione di Articoli e Prezzi da file CSV (con separatore) (nota: si ricorda che un file Excel può essere salvato in formato CSV) utile a tutti quanti ricevono dai fornitori listini e cataloghi in formato elettronico (tipicamente file Excel). Il formato del file è configurabile tramite un apposito configuratore, con il quale è possibile anche impostare dei valori costanti anche se questi non sono presenti nel file. E possibile definire più configurazioni per gestire file provenienti da sorgenti e quindi con strutture diverse. Generazione archivi inventario per articoli non movimentati Nella elaborazione 'Generazione inventari' è stata implementata la possibilità che nell' 'Archivio inventari' vengano generati documenti anche per articoli e per lotti presenti in anagrafica ma non movimentati. Pag. 4
Documenti di Vendita/Acquisto, Preventivi/Ordini/Impegni Ricerca intelligente su articoli nei documenti E' stata introdotta la "ricerca intelligente" sugli articoli di magazzino: questa modalità di ricerca è stata implementata sul campo codice articolo della griglia <Righe> nei documenti dell'area commerciale (preventivi, ordini/impegni, documenti di vendita/acquisto) e nei movimenti di magazzino. I campi su cui attivare la ricerca intelligente sono parametrici. La lista di campi su cui il programma effettuerà la ricerca viene fornita precaricata con il valore "des_articolo", ma è possibile aggiungere nuovi campi; possono essere utilizzati tutti i campi disponibili nella query. Possibilità di indicare il tipo documento di default, e altri default, per query E' stato implementato un nuovo programma che consente di associare alle query alcuni parametri che servono ad indirizzare l'inserimento dei documenti dell'area commerciale: ordini/impegni, documento unico vendite/acquisti, movimenti di magazzino, vendite al dettaglio. I parametri in questione sono: Tipo documento, Deposito movimentato (più eventuale codice cli/for), Serie documento, Serie protocollo, Causale contabile, Codice + Numero Registro IVA. Su ogni query è possibile impostare uno o più parametri che verranno proposti nella fase d'inserimento del corrispondente documento. Gestione Query e Collegamenti Nella finestra PROPRIETA' di gestione delle query e di gestione dei collegamenti è stata inserita la richiesta di un nuovo campo denominato "Parametro libero". Si tratta di un campo alfanumerico ad input libero che verrà passato allo User per un'eventuale personalizzazione con VBS o SDK. Gestione che traccia l'invio email dei documenti tramite output multiplo Per i documenti (DDT, fatture, etc.), per gli ordini e gli impegni viene gestita una nuova tabella dove viene memorizzato l avvenuto invio della e-mail, l utente e la data dell operazione (se un documento viene spedito 'n' volte, ci saranno 'n' record nella tabella). I dati sono consultabili tramite un nuovo programma: Utilità / Gestione esiti invio mail. Alle stampe che prevedono il flag Ristampa documenti, viene aggiunto il flag Rispedire e- mail, che consente di inviare nuovamente un documento già spedito tramite posta elettronica. Nelle relative gestioni, se l'ordine/impegno/documento è stato inviato appare la dicitura in rosso 'Inviato', analogamente a quanto avviene per la dicitura 'Stampato'. Stampa/ristampa massiva documenti anche con tipi documento diversi La funzionalità è stata implementata nei programmi di stampa fatture, ricevute fiscali, DDT, pre-bolle, preventivi, impegni, ordini, ordini c/lavoro e permette di eseguire la stampa su più Tipi ordine/tipi documento contemporaneamente. L'elenco dei Tipi compatibili con la Stampa che si sta eseguendo viene fornito in una griglia che prevede un campo di selezione. L utente può selezionare Tipi documento diversi purché questi utilizzino lo stesso report di stampa (visualizzato nella colonna Nome rpt). Per selezionare Tipi documento che prevedono Pag. 5
report diversi occorre selezionare la funzionalità Output Multipli; in questo caso verranno generate tante stampe quanti sono i report di stampa diversi coinvolti. Funzione 'cerca' nella griglia Sulle griglie dei programmi è stata introdotta la funzione 'Trova (valore) nella colonna'; le colonne da cui è possibile attivare la ricerca sono quelle sulle quali è possibile posizionare il focus. La ricerca può essere eseguita verso le righe più in basso, rispetto alla posizione del focus, o verso quelle più in alto. Miglioramento performance griglia documenti Sono stati fatti una serie di interventi volti a velocizzare la griglia del documento unico e di ordini/impegni; in particolare l inserimento di nuove righe in documenti con molte righe. Visualizzare durante la registrazione di un documento le righe del contratto applicato Sui documenti del ciclo attivo/passivo, in fase di inserimento righe, è stata prevista la possibilità di visualizzare i dettagli dell'eventuale Contratto applicato. La visualizzazione dei dati del contratto utile è a fronte dell'inserimento di una quantità manuale e non scatta se la quantità viene attribuita in modo automatico e non viene modificata dall'operatore. La visualizzazione dei dettagli contrattuali è stata assoggettata ad un nuovo parametro inserito sui Tipi documento ordini/impegni e sui Tipi documento di magazzino: il parametro si chiama "Visualizza dati contratto" ed è situato nella cartella Prezzi. Possibilità di salvare il documento in formato PDF quando lo si invia via email Nella gestione della configurazione e-mail è stato aggiunto il parametro 'Salva PDF generato'; il valore impostato viene proposto nella maschera di richiesta parametri di invio mail e l'utente ha la possibilità di cambiarne il valore. Se viene scelto di salvare il file generato, tramite il box di esportazione viene richiesto il percorso dove depositare l'allegato. Possibilità di raggruppare articoli in fattura differita anche se codice aggiuntivo diverso Nel ciclo attivo, il programma di fatturazione differita automatica, in presenza del parametro "Riepilogo articoli fattura differita" (Parametri azienda folder Vendite), non raggruppava le righe con stesso articolo se il codice aggiuntivo di riga era diverso. Si è reso parametrico questo funzionamento. Preventivi/Impegni/Ordini Gestiti i campi Minimo ordinabile e Minimo/Massimo impegnabile su ordini/impegni Nell'anagrafica articoli erano già presenti i campi quantità minima e massima impegnabile da cliente e quantità minima ordinabile a fornitore (specificabile per ciascun fornitore abituale dell'articolo), finora inutilizzati in fase di inserimento ordini/impegni. Ora, tramite un nuovo parametro aggiunto nei Tipi documento ordini/impegni è possibile attivarne il controllo, che fornisce un messaggio di avviso. Pag. 6
Fatturazione elettronica (modulo attivabile) Implementazioni Fattura elettronica In merito all argomento Fattura elettronica verso la PA sono state sviluppate diverse implementazioni. Inserita data inizio FE su Clienti, per gestire le PA con obbligo dal 31/03/15. È la data a partire dalla quale per il cliente inizia l obbligo di fatturazione elettronica. Le fatture elettroniche saranno generate non solo in funzione del fatto che il cliente sia una PA, ma anche in base alla data impostata nel campo (alcune PA sono partite già dal 06/06/2014, altre partiranno dal 30/03/2015). Inserita su Appalto anche la data documento, che insieme al numero documento viene riportato sul file XML. Visualizzato codice IPA nella testata documenti, ordini e parcelle. Aggiunto il campo Nome file fra quelli disponibili nella query "Invio fattura elettronica. Gestite su tracciato XML le righe descrittive. Valorizzato il campo 2.4.1 <CondizioniPagamento> dipendentemente dal n di scadenze: TP01 (pagamento a rate, se più scadenze) e TP02 (pagamento completo, se una scadenza). Valorizzato il campo Codice Articolo nel XML. Anche se il campo non è obbligatorio, alcuni clienti hanno richiesto di averlo nel file; da questa release viene quindi valorizzata la sezione 2.2.1.3 <CodiceArticolo>, con il codice Articolo o Articolo cliente, come avviene nel corpo fattura. Gestito il caso di abbuono in fattura valorizzando il campo 2.1.1.10 <Arrotondamento> Copia archivi: aggiunta copia delle Corrispondenze fattura elettronica. Per evitare errori da parte dell operatore, il bottone Modifica XML viene ora abilitato solo se il documento non è stato inviato al servizio. Editor XML: aggiunta la funzionalità di estrazione degli allegati dal file XML con salvataggio su disco dell attachment. Fattura elettronica: gestione del tracciato FatturePA versione 1.1 L Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova versione del formato della FatturaPA (versione 1.1). Tale versione è accettata a partire dal 2 Febbraio 2015; fino a tale data le fatture dovevano pervenire al SdI nel formato versione 1.0; a partire dal 2 febbraio 2015 il solo formato accettato è quello versione 1.1. Nella release 2.15 sono state fatte tutte le implementazioni per generare le FatturePA con la versione 1.1 del tracciato e gestire la problematica del cambio di tracciato a data vincolata di invio. Aggiornamento formato fattura PA per split payment Sono stati eseguiti degli interventi per consentire la gestione dello split payment nelle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni. Fattura Elettronica: integrazione con il Service Web Fatture PA di TeamSystem per invio fatture Nuova funzionalità del modulo Fatturazione Elettronica che consente l invio automatico del documento FatturaPA generato al Service Web Fatture PA, che si configura come Pag. 7
intermediario trasmittente verso il SdI per la gestione dei processi di firma, trasmissione, archiviazione ed eventualmente conservazione a norma dei documenti e relative notifiche. In questa prima versione, la gestione degli esiti di trasmissione è a cura dell utente, che può comunque averne notizia tramite apposita maschera di visualizzazione su e/. Controllo di gestione (Coges) COGES: gestione del trasferimento fra depositi Nella release 02.15.00 è stata implementata la generazione dei movimenti Coges anche nel caso di documenti di trasferimento fra depositi. Ciò ha implicato una serie di considerazioni per ricavare una corretta valorizzazione della merce, non solo per quanto riguarda Coges, ma anche lato magazzino. In questa release si è inoltre superato il limite di attribuzione, per definizione, il genere COSTO ai documenti con controparte deposito (o senza controparte); è ora possibile impostare il genere RICAVO valorizzando un apposito indicatore nei dati aggiuntivi del Tipo documento. Si sono distinti due casi di utilizzo del documento di trasferimento merce, che si traducono poi nella configurazione di due differenti Tipi documento. Per determinare le strutture Coges da assegnare agli scarichi, l utente può scegliere se: attribuire le strutture Coges che erano impostate sui carichi che determinano la giacenza dell articolo (ricerca effettuata con criterio FIFO); attribuire le medesime strutture Coges che l utente ha assegnato ai carichi. Per determinare le strutture Coges da assegnare ai carichi, si può scegliere se: imputarle manualmente tramite F7 sulla riga documento; impostare automaticamente le stesse strutture Coges attribuite agli scarichi. COGES: stampa bilancino per asse Questa nuova funzione consente di stampare un bilancio di contabilità analitica, totalizzando per l asse d analisi scelto e per sezione economica/patrimoniale. E possibile scegliere un formato sintetico o analitico. Il formato analitico riporta anche il dettaglio dei movimenti. Le voci sono presentate mediante la loro struttura ad albero, con evidenza dei subtotali per le voci padre. Gli importi sono presentati suddivisi in colonne dare/avere. COGES: bottone allinea movimenti per date competenza prima nota Sono stati aggiunti due bottoni sulla videata "Movimenti Coges Prima Nota", per rigenerare i movimenti Coges secondo le date di inizio e fine competenza specificate sulle righe di Prima: Allinea criteri competenza a default azienda e Allinea date competenza a PN. COGES: query aggiuntiva sui campi del conto economico riclassificato che esclude i movimenti di origine dei ribaltamenti Sui campi del Conto Economico Riclassificato è stata fornita una nuova query "Visualizzazione movimenti ult. Riba che visualizza i movimenti Coges (tasto F6 - "Lista Valori"), escludendo i movimenti origine di ribaltamenti e destinazione NON ULTIMA di ribaltamenti (nel caso di ribaltamenti operati su altri ribaltamenti). Questa query si aggiunge a quella usuale che mostra Pag. 8
tutti i movimenti senza alcun filtro; l utente potrà scegliere, anche di volta in volta, quale utilizzare. COGES: migliorate le label dell opzione troncamento Nei parametri e nelle analisi Coges (Conto economico riclassificato, Scostamento Budget/Consuntivi, Situazione assi d analisi) è stata variata la definizione dell'opzione di troncamento decimali, al fine di renderla più comprensibile. COGES: ottimizzati programmi generazione e rigenerazione movimenti da ciclo attivo/passivo I programmi di generazione e ri-generazione dei movimenti Coges da ciclo attivo/passivo sono stati ottimizzati in modo da ridurne i tempi di elaborazione. Inoltre vengono ora contrassegnati i documenti modificati, in modo che automaticamente venga gestita la ri-generazione dei movimenti Coges, pertanto è stato eliminato dai parametri il check "Rielabora movimenti modificati da rigenerare". COGES: ottimizzato programma confronto budget/consuntivo Business Intelligence Business Intelligence: gestione multilicenziatario su cubi server E stata implementata la generazione dei cubi server nelle installazioni multilicenziatarie, in modo che sia possibile lanciare il programma BI Cubi per un licenziatario senza sovrascrivere i cubi generati con altro licenziatario (come avveniva nelle release precedenti). I cubi relativi a licenziatari diversi vengono generati su database distinti, pertanto il cubo di un determinato licenziatario permetterà di consultare esclusivamente i dati delle aziende associate a quel licenziatario. Migliorata visualizzazione attributi Sono stati modificati i seguenti attributi: Codice Cliente Fornitore : sostituito da Cliente/Fornitore, che è un campo composto da: ind. cli/for + cod. cli/for + ragione sociale Codice PdC e Conto PdC : sostituiti da Conto PdC, che è un campo composto da: cod. pdc + descr. PdC. Cubi COGES - migliorata descrizione gerarchia dimensioni voci e assi analisi Nel cubo dei Movimenti Coges, la descrizione della dimensione gerarchica di voci ed assi d analisi riporta codice e descrizione. Nelle versioni precedenti veniva riportata la sola descrizione. Cubi miglioramento log del programma generazione cubi Nel log generato durante l esecuzione del programma di generazione dei cubi vengono riportati riferimenti (data e ora) di inizio e fine elaborazione ed esito, anche nel caso in cui l elaborazione vada a buon fine. Pag. 9
Dichiarativi aziendali: F24 Adeguamento Dichiarazioni d Intento Sono stati eseguiti gli interventi per recepire gli interventi di legge indicati legati al D.Lgs. n. 175/2014 (decreto Semplificazioni ) che ha apportato modifiche al modello di dichiarazione e modificato profondamente gli adempimenti relativi alle dichiarazioni d'intento; in particolare l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d intento è stato spostato all esportatore abituale. Parcelle e fatture prestazioni (nuovo modulo attivabile) Parcelle e fatture prestazioni Su e/ aziendale è stato reso disponibile un nuovo modulo commerciale (FatPrest) che consente di emettere fatture e parcelle di prestazioni anche ripetitive (es. canoni) e/o con cassa previdenza e INPS. Il modulo include la possibilità di attivare la contabilità professionisti. Funzionalità Generali Aggiornati marchi, copyright, dati societari A seguito dell acquisizione da parte del gruppo TeamSystem, sono stati aggiornati tutti i marchi, nomi dei programmi, copyright, dati societari ecc. Nell ambito di questa attività è stato modificato il nome Adempimenti24 in Via Libera Bilanci e sono stati adeguati tutti i programmi relativi. Aggiornati i profili utente standard In questa release si è provveduto all aggiornamento dei profili standard, cioè i profili utente predefiniti. Le impostazioni di tali profili possono essere visualizzate dal programma Gestione profili e utenti, all interno della cartella Funzionalità profili. Con tale aggiornamento si è provveduto a definire il comportamento dei profili standard nei confronti dei nuovi sottomoduli e delle nuove funzionalità introdotte. Compatibilità con altri prodotti TSS La release 02.15 di e/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti di TSS S.p.A. compatibile con Desktop 03.00.00 compatibile con E/Manufacturing 02.03.00 compatibile con E/DMS 02.04.01 compatibile con E/Crm 07.08.00. Abilitazione VBA E stato abilitato il VBA sulle seguenti procedure: Stampa Statistiche Stampa Statistiche Comparate Maschera Dettaglio Varianti. Barcode: Terminalini Honeywell USB ing Terminal Server Pag. 10
EsaDesktopRemoto è stato modificato per permettere agli utenti di utilizzare, oltre ai classici B30/B31, i più nuovi terminali Honeywell USB. Il nuovo setup di EsaDesktopRemoto installa anche il programma di Honeywell per l'acquisizione dati da terminale USB. Alle configurazioni standard presenti in e/ sono state aggiunte quelle specifiche per terminali Honeywell USB su Virtual Channel (tutte quelle che contengono "Honeywell VC"). Tra i dispositivi possiamo trovare un nuovo "Lettore Terminal Honeywell - Virtual Channel". Convertitore Si è intervenuti sulla procedura di conversione dei dati riguardanti IVA per cassa e RID: In fase di import vengono ora gestiti i dati relativi agli archivi (flag su cli/for, indicatore su causali, data inizio e fine IVA per cassa) e le registrazioni di prima nota relativi all IVA per cassa (documenti, incassi, emissioni effetti, giroconti iva). Vengono gestiti anche i dati per i RID: mandato, ecc. Import registrazioni giroconto IVA cassa da e/satto Viene gestita la problematica che sui giroconti di e/satto non c è il cli/for, mentre su e/ è obbligatorio. SDK: Plugin nei business VB6 di E/ per operazioni CRUD Si segnala che della rel. 2.15 SDK dà la possibilità di inserire il codice all interno dei business consentendo di estenderne la logica applicativa. I plug-in possono essere realizzati sia in VB6 che in.net sfruttando un meccanismo inverso rispetto a quello dei wrapper. La possibilità di utilizzare plug-in scritti in.net consente fra l altro l invocazione all interno del plugin di servizi da parte di applicazioni scritte con la stessa tecnologia. Pag. 11