PROCEDURE DA ESEGUIRE PER NUOVA ALIQUOTA IVA Creazione nuova aliquota iva... 2 Cambiare il codice iva sull anagrafico articoli... 4 Controllare i gruppi merceologici... 6 Contropartite spese fatturazione... 7 Reparti aliquote iva (per chi gestisce un registratore fiscale)... 8 Fatturazione servizi... 9 Gestione trasporti... 10 Concetti generali per verifica dell iva precedentemente gestita... 11 1
CREAZIONE NUOVA ALIQUOTA IVA Entrare in Contabilità o Magazzino e Fatturazione e selezionare dalla colonna 1 Tabelle l opzione B ALIQUOTE I.V.A. Configurare il codice IVA 21 facendo attenzione ai seguenti parametri: La percentuale I.V.A. deve essere 21,00 Inserire la data inizio validità Confermare la seconda schermata in quanto bisogna ancora creare il relativo codice iva omaggio Creare il codice IVA O21 (IVA OMAGGIO) con i seguenti parametri: Prestare attenzione ai parametri sopra menzionati Confermare Nel campo IVA Omaggio mettere S 2
Confermare Rientrare in variazione del codice iva 21 e nella seconda schermata imputare i seguenti parametri: - IVA Omaggio - Codice I.V.A. omaggio N O21 Confermare La stessa procedura andrà eseguita, indetraibile. Nel codice IVA 20% imputare la dataa fine validità nel caso venga utilizzata, per creare il codice IVA intracomunitario e IVA La stessa procedurà andrà ripetuta presso tutte le Filiali o Punti Vendita 3
CAMBIARE IL CODICE IVA SULL ANAGRAFICO ARTICOLI Entrare in Magazzino e Fatturazione e selezionare dalla colonna D VARIAZIONE ARTICOLI 5 Utilità l opzione Selezionare: E Varia I.V.A. Articoli e Gr. Merc. Imputare i seguenti parametri prestando attenzione PER UTENTI CHE NON GESTISCONO LA SINCRONIZZAZIONE DATI Include articoli non attivi : S Elabora ad Alta, media o Bassa priorità: A (tutti i terminali devono essere fuori dal programma) Aggiorna data variazione articolo/listino S PER UTENTI CHE GESTISCONO LA SINCRONIZZAZIONE DATI Include articoli non attivi : S Elabora ad Alta, media o Bassa priorità: A (tutti i terminali devono essere fuori dal programma) Aggiorna data variazione articolo/listino: N (questa opzione evita che in fase di sincronizzazione dati, venga reinviato TUTTA l anagrafica articoli, creando tempi molto lunghi di sincronizzazione). La stessa procedurà andrà ripetuta presso tutte le Filiali o Punti Vendita 4
(Lasciare campi vuoti) (Lasciare campi vuoti) Inserire nel campo Veccho codice I.V.A scrivere 20 Inserire nel campo Nuovo codice I.V.A scrivere 21 Premere INVIO per confermare l operazione La stessa procedurà andrà ripetuta presso tutte le Filiali o Punti Vendita 5
CONTROLLARE I GRUPPI MERCEOLOGICI Entrare in Magazzino e Fatturazione e selezionare dalla colonna F GRUPPI MERCEOLOGICI 1 Tabelle l opzione Variazione Premere F3, scrivere nel 1 campo ricerca 5 e Stampa S Viene richiesto il codice da ricercare. Scrivere 20 in quanto si stanno cercando eventuali gruppi non variati Stampare Tutti i conti evidenziati nella stampa vanno richiamati e corretti singolarmente La stessa procedurà andrà ripetuta presso tutte le Filiali o Punti Vendita 6
CONTROPARTITE SPESEE FATTURAZIONE Entrare in Installazione e Variazione Parametri e selezionare dalla colonna 5 Utilità l opzione B CONTROPARTITE/SPESE FATTURAZIONE Entrare in variazione Sul codice contropartita premere F2 Vengono così visualizzate tutte le contropartite in essere con l ultima colonna che indica il tipo di IVA associato. Selezionare, una per volta la contropartita da variare La stessa procedurà andrà ripetuta presso tutte le Filiali o Punti Vendita 7
REPARTI ALIQUOTE IVA (PER CHI GESTISCE UN REGISTRATORE FISCALE) Configurare sul Registratore Fiscale un nuovo reparto o modificare l IVA sul reparto configurato al 20% (contattare l assistenza del Reg. Fisc. o leggere istruzioni sul manuale operativo) Se viene creato un nuovo reparto: Entrare in Installazione e Variazione Parametri e selezionare dalla colonna 5 Utilità l opzione M REPARTI ALIQUOTE I.V.A. Entrare in variazione Sul codice Registratore Fiscale inserire 21 inserire nel campo Reparto Registratore Fiscale il numero del reparto precedentemente configurato La stessa procedurà andrà ripetuta presso tutte le Filiali o Punti Vendita 8
FATTURAZIONE SERVIZI Configurare le Voci di Fatturazione Entrare in Fatturazione, selezionare a pagina 2 l opzione N Gestione Archivi Base ---> voce 5 Voci di Fatturazione Entrare in variazione Sul codice premere F2 Vengono così visualizzate tutte le voci di fatturazione in essere con la penultima colonna che indica il tipo di IVA associato. Selezionare, una per volta la voce di fatturazione da variare 9
GESTIONE TRASPORTI Configurare le Voci di Fatturazione Entrare in Gestione Trasporti, selezionare l opzione D Archivi e Tabelle Comuni ---> H Voci di Fatturazione Entrare in variazione Sul codice premere F2 Vengono così visualizzate tutte le voci di fatturazione in essere con la penultima colonna che indica il tipo di IVA associato. Selezionare, una per volta la voce di fatturazione da variare 10
CONCETTI GENERALI PER VERIFICA DELL IVA PRECEDENTEMENTE GESTITA Si consiglia, a chi utilizza la sincronizzazione dati, di NON effettuare sincronizzazioni durante il cambio dell IVA e di azzeraree le informazioni presenti su FTP Su Magazzino e Fatturazione prestare attenzione a Impegni, Ordini e Bolle emesse e ricevute con IVA al 20% E a cura del cliente verificare i listini con IVA al 20% 11