Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE DIREZIONE DIDATTICA COSSATO PIAZZA ANGIONO 24 13836 COSSATO (BI) Codice Fiscale: 83002470025 Codice Meccanografico: BIEE00700A RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013 Dirigente Scolastico: BADA' GABRIELLA Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: GARBI PATRIZIA La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot. n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot. n. 1971 del 11 ottobre 2007 Nota prot. n. 2467 del 3 dicembre 2007 Nota prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. In applicazione dell art. 7, comma 38, del D.L. 6/07/2012 n. 95 (Legge Spending Review) convertito, con modificazioni, dalla L. 7/08/2012 n. 135 è stato esteso il cd Cedolino Unico anche alle spese per le supplenze brevi e saltuarie. Il MIUR, con nota n. 8110 del 17/12/2012, ha provveduto ad assegnare a questa Direzione Didattica la somma di. 47.475,00, determinata sulla base di quanto disposto dal DM 21/07, che sarà gestita secondo le regole illustrate per la gestione tramite cedolino unico. Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell Istituto e sono strettamente correlate alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto anche: - delle caratteristiche logistiche della scuola; - delle strutture di cui la scuola dispone; - del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie. Tenendo presenti tali condizioni e considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possano: 1. valorizzare la crescita delle competenze professionali del personale; 2. ampliare l offerta formativa con un attività progettuale qualificante e innovativa (progetti di miglioramento di Circolo e di plesso); 3. rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche per mantenere la Scuola al passo con la tecnologia; 4. garantire la continuità nell erogazione del servizio scolastico mediante: l attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente; assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti; un organizzazione flessibile dell orario di servizio di tutto il personale che consenta di sostituire nell immediato il personale assente. 5. promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all Istituzione scolastica, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell azione amministrativa e didattica. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Descrizione Comune Indirizzo Alunni BIEE00700A Sede di Direzione COSSATO PIAZZA ANGIONO 24 BIAA007049 Infanzia Centro COSSATO CENTRO PIAZZA PEROTTI 6 166 BIAA007016 Infanzia Masseria COSSATO VIA MILANO 22 72 BIAA007038 Infanzia Spolina COSSATO VIA SPOLINA 39 45 BIAA007027 Infanzia Mottalciata MOTTALCIATA PIAZZA ROMA 27 48 BIEE00701B Primaria Capoluogo COSSATO PIAZZA ANGIONO 24 145 BIEE00704E Primaria Parlamento COSSATO VIA PARLAMENTO 101 BIEE00702C Primaria Masseria COSSATO VIA MILANO 20 121 BIEE00705G Primaria Ronco COSSATO VIA MONTE GRAPPA 1 88 BIEE00706L Primaria Aglietti COSSATO VIA CORRIDONI 2 93 BIEE00703D Primaria Mottalicata MOTTALCIATA PIAZZA ROMA 27 70
La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n. 949 alunni, distribuiti su 14 sezioni della scuola dell infanzia e 35 classi di scuola. Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 137 unità in organico di fatto, così suddivise: Scuola Servizio infanzia infanzia infanzia infanzia infanzia Direzione Didattica Direzione Didattica Direzione Didattica Direzione Didattica Direzione Didattica Tipo nomina Qualifica Unità Incarico di religione Doc. Scuola Infanzia T.D. 1 Doc. Scuola Infanzia Posto Comune 25 Doc. Scuola Infanzia Sostegno EH 3 Doc. Scuola Infanzia Sostegno DH 1 Incarico di religione Doc. Scuola Primaria T.D. 1 T.D. T.D. T.D. T.D. Doc. Scuola Elementare Posto Comune full time Doc. Scuola Elementare Posto Comune part time Doc. Scuola Elementare Sostegno full time EH Doc. Scuola Elementare Sostegno full time DH Doc. Scuola Elementare Sostegno part time EH Doc. Scuola Elementare Posto Comune full time Doc. Scuola Elementare Posto Lingua Inglese fino al 31 agosto Doc. Scuola Elementare Posto Lingua Inglese fino al 30 giugno Doc. Scuola Elementare Sostegno full time EH e DH fino al 30 giugno T.D. Doc. Scuola Infanzia Posto Comune 3 T.D. Direttore dei servizi generali ed amministrativi Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) Collaboratore Scolastico ed Equiparati part time (ex. Liv. 3) Collaboratore Scolastico ed Equiparati part time (ex. Liv. 3) fino al 30 giugno 55 1 4 2 1 7 1 1 7 1 5 18 1 1
PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 221.866,49 01 Non vincolato 83.531,19 02 Vincolato 138.335,30 02 Finanziamenti dallo Stato 7.097,30 01 Dotazione ordinaria 6.530,66 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 566,64 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 4.800,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 4.800,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 5.000,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 5.000,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 23,08 01 Interessi 23,08 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di 238.786,87. Partite di giro Anticipazione fondo minute spese:. 200,00
AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione 221.866,49 01 Non vincolato 83.531,19 02 Vincolato 138.335,30 Nell esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di 221.866,49 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di 83.531,19 senza vincolo di destinazione ( di cui. 49.081,48 reimpiegati nelle attività e nei progetti come da mod. D e. 34.449,71 lasciati nella disponibilità da programmare a totale copertura dei residui attivi ministeriali riferiti ad anni precedenti) e di 138.335,30 provenienti da finanziamenti finalizzati ( di cui. 124.050,30 reimpiegati nelle attività e nei progetti come da mod. D. e. 14.285,00 lasciati nella disponibilità da programmare in quanto relativi ad economie per supplenze brevi e saltuarie per. 12.312,86 e per visite medico legali per. 1.972,14) Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad 44.918,68. Le voci sono state così suddivise: Importo in Descrizione 10.737,28 Materiale per funzionamento dell ufficio di segreteria e materiale igienico sanitario per plessi dipendenti (da Comune di Cossato) 5.464,00 Contributo ministeriale per dematerializzazione 730,88 Materiale per il funzionamento didattico generale (da Comune di Cossato) 15.312,86 Supplenze brevi e saltuarie docenti e Ata, comprensive di oneri a carico dello Stato 2.841,36 Compensi accessori personale Ata non a carico Fis (da Comune di Cossato per funzioni miste) 1.656,19 Missioni 5.212,66 Finanziamento attività di formazione 1.972,14 Finanziamento per visite fiscali a dipendenti 654,14 Acquisto attrezzature 6.148,73 Acquisto arredamento scuole dell obbligo(da finanziamento statale) 5.500,00 Progetto Armonia da contributo Fondazione CRB 51.037,77 Progetto Sordi da contributo Enti sottoscrittori Convenzione 2012 2.000,00 Progetto Pace Intercultura da contributo Fondazione CRB 5.414,82 Progetto Un computer per amico da contributo ministeriale per. 3.790,61 e comunale per. 1.624,21 891,21 Progetto Protezione civile e sicurezza da contributo ministeriale per. 445,39 e comunale per. 445,82 7.991,47 Progetto Integrazione alunni H da contributo UST Biella per attività di formazione di tutte le scuole della provincia di Biella per. 7.158,28, contributo UST Biella per attività a favore del ns. circolo per. 649,96, ministeriale per formazione insegnanti di sostegno per. 183,23 7.000,00 Progetto Dislessia da contributo Fondazione CRB 7.769,79 Progetto Ampliamento dell offerta formativa da contributo Fondazione CRB per 1.500,00, contributo UST Biella per attività di formazione personale UST assegnato a qs. Direzione individuata quale Scuola Polo per. 2.342,64, contributi ricevuti dalla Compagnia Carovana per. 3.927,15 138.335,30 TOTALE E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 16.201,28 1.886,44 A02 Funzionamento didattico generale 730,88 1.612,08 A03 di personale 12.710,21 0,00 A04 d'investimento 6.802,87 2.000,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P01 ARMONIA - I colori delle emozioni 5.500,00 0,00 P05 SPERIMENTAZIONE SORDI 51.037,77 5.605,42 P06 PACE INTERCULTURA 2.000,00 251,52
Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato P07 UN COMPUTER PER AMICO 5.414,82 9.201,16 P11 PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA 891,21 13.915,64 P13 INTEGRAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP 7.991,47 3.732,51 P15 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA 0,00 537,56 P19 PROGETTO DISLESSIA 7.000,00 500,00 P21 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 7.769,79 9.839,15 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di 124.050,30 e non vincolato di 49.081,48. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato 7.097,30 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto 6.530,66 della nota 151/2007. 02 Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 0,00 o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 0,00 utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da 566,64 cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota n. 8110 del 17/12/2012 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione comprende la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad 6.530,66, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF. Il funzionamento è stato così impiegato: Attività/Progetto Importo in Sottoconto Descrizione A 01 2000,00 2/1/2 Cancelleria A 01 300,00 2/2/1 Giornali e riviste per aggiornamento normativa A 01 500,00 4/1/1 postali A01 200,00 4/1/8 Rimborsi spese per i Revisori P 07 500,00 2/3/9 Materiale informatico e software P 07 1.300,00 3/6/5 Manutenzione ordinaria hardware P 07 200,00 3/8/1 Adsl per laboratori informatici P 07 180,00 3/8/8 Altri canoni P 21 1.150,66 3/7/1 Noleggio fotocopiatori 200,00 Fondo di riserva Totale 6.530,66
AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 Dotazione ordinaria 01 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 0,00 funzionamento didattico e amministrativo 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 4.800,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 4.800,00 06 Altre istituzioni 0,00 Le voci sono state così suddivise: 4.5.13 4.800,00 Comune di Ponderano per Progetto Sordi AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati 5.000,00 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati 5.000,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: 5.2 5.000,00 Contributi per visite d istruzione AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 06 Proventi da gestione economiche 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale 0,00
Le voci sono state così suddivise: AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 23,08 01 Interessi 23,08 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 Le voci sono state così suddivise: 7.01 0,12 Interessi Banca d Italia 7.01 22,96 Interessi Biverbanca AGGREGATO 08 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 08 Mutui 0,00 01 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00 Le voci sono state così suddivise: PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Tenuto conto del contesto complessivo e considerate le esigenze evidenziate nella presente relazione, sono state rispettate le seguenti priorità di spesa:
1) assegnazione alle singole scuole delle risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie e la realizzazione dei progetti inseriti nel piano dell offerta formativa; 2) sostegno alla formazione del personale; 3) valorizzazione e sostegno alle attività progettuali più significative; 4) sostegno alle iniziative e le attività finalizzate all integrazione degli alunni in situazione di handicap e agli alunni stranieri; 5) incremento delle attrezzature informatiche e mantenimento di quelle già esistenti; 6) potenziamento delle dotazioni librarie delle scuole, attraverso i progetti di adozione alternativa al libro di testo. Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale 21.087,72 A02 Funzionamento didattico generale 2.342,96 A03 di personale 12.710,21 A04 d'investimento 8.802,87 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P01 ARMONIA - I colori delle emozioni 5.500,00 P05 SPERIMENTAZIONE SORDI 61.443,19 P06 PACE INTERCULTURA 2.251,52 P07 UN COMPUTER PER AMICO 16.795,98 P11 PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA 14.806,85 P13 INTEGRAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP 11.723,98 P15 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA 537,56 P19 PROGETTO DISLESSIA 7.500,00 P21 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 24.349,32 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 200,00 Per un totale spese di 190.052,16. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 48.734,71 Totale a pareggio 238.786,87. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale 21.087,72 Funzionamento amministrativo generale L attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell Istituzione Scolastica. Fanno parte di questo aggregato tutte quelle attività e le relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro, ma garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.
01 Avanzo di amministrazione presunto 18.087,72 02 Beni di consumo 17.604,32 02 Finanziamenti dallo Stato 3.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.078,68 04 Altre spese 1.404,72 A A02 Funzionamento didattico generale 2.342,96 Funzionamento didattico generale L attività è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario delle scuole primarie e dell infanzia del Circolo. Sono riferite quindi a questo aggregato tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle singole scuole. 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.342,96 02 Beni di consumo 730,88 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.612,08 A A03 di personale 12.710,21 di personale L attività è finalizzata a: - garantire la continuità del servizio scolastico e la sostituzione del personale assente - garantire un utilizzo razionale ed efficace delle risorse umane assegnate alla scuola - garantire un servizio efficace del personale tramite la formazione 01 Avanzo di amministrazione presunto 12.710,21 01 Personale 7.497,55 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.212,66 A A04 d'investimento 8.802,87 d'investimento L attività prevede l acquisto di mobili e arredi per locali e laboratori, fotocopiatrici per sostituire quelle obsolete, rilegatrice, macchine fotografiche, videoregistratori, videoproiettori, sussidi vari per laboratori ad uso didattico, pc, ecc. 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.802,87 06 Beni d'investimento 8.802,87 P P01 ARMONIA - I colori delle emozioni 5.500,00 Progetto Armonia - I colori delle emozioni Le risorse provengono dai contributi della Fondazione C.R.B. e saranno impiegate per retribuire le attività svolte dalle due psicologhe e dall educatore a cui sarà conferito l incarico a seguito di aggiudicazione del bando, per attuare interventi educativi per favorire il benessere degli alunni e l accettazione delle regole per una serena e civile convivenza in ambito scolastico, osservando casi problematici e situazioni di difficoltà nella gestione della classe e aiutando i docenti a focalizzare le difficoltà specifiche degli alunni, per trovare nuovi strumenti di lavoro e strategie di intervento. Verranno coinvolti i genitori rispetto ai problemi di comportamento evidenziati nei bambini. Il progetto promuove azione atte a prevenire atteggiamenti di bullismo. 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.500,00
P P05 SPERIMENTAZIONE SORDI 61.443,19 SPERIMENTAZIONE SORDI Le risorse provengono in larga misura dagli enti sottoscrittori della Convenzione per l attuazione della sperimentazione Sordi (Regione Piemonte, Fondazione CRB, comuni ove risiedono gli alunni sordi, Iris). I contributi saranno impiegati per retribuire gli interpreti e il docente Lis a cui sono stati conferiti gli incarichi a seguito di aggiudicazione del bando. Gli obiettivi del progetto saranno raggiunti attraverso il coordinamento degli incontri periodici per i docenti delle scuole coinvolte, l organizzazione di incontri e contatti con enti esterni, la partecipazione a convegni e la gestione di visite di laureandi e tirocinanti. Il Progetto, inoltre, favorirà la collaborazione tra i vari ordini di scuola, ampliandone la comunicazione e la condivisione dell esperienza. E in fase di preparazione la convenzione tra i vari Enti Pubblici e Privati per la prosecuzione del progetto. 01 Avanzo di amministrazione presunto 56.643,19 01 Personale 55.143,82 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 4.800,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.299,37 P P06 PACE INTERCULTURA 2.251,52 PACE INTERCULTURA Le risorse provengono dai finanziamenti della Fondazione CRB che saranno impiegati per retribuire lle docenti che prestano ore aggiuntive di insegnamento a favore degli alunni stranieri. Il progetto promuove attività didattiche interculturali ed affronta problematiche relative alla diversità e all accettazione, prevenendo il razzismo e diffondendo una cultura di pace. 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.251,52 01 Personale 2.251,52 P P07 UN COMPUTER PER AMICO 16.795,98 UN COMPUTER PER AMICO Le risorse verranno impiegate per il buon funzionamento dei laboratori informatici di tutte le scuole del circolo. Il progetto è realizzato dalla funzione strumentale che si occupa dell aggiornamento del sito del circolo, del coordinamento delle attività informatiche e degli acquisti multimediali. Si organizzano sportelli di consulenza in ogni plesso e corsi di formazione per programmi open source e per l utilizzo delle LIM. 01 Avanzo di amministrazione presunto 14.615,98 02 Beni di consumo 3.117,60 02 Finanziamenti dallo Stato 2.180,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.900,22 06 Beni d'investimento 6.778,16 P P11 PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA 14.806,85 PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA Le risorse verranno impiegate per attuare la normativa prevista dal D. Lvo. 81/2008. Il Documento di rilevazione e valutazione dei rischi è stato aggiornato nei termini di legge. Il progetto permette di conoscere i rischi, affrontandoli con consapevolezza e sicurezza. Le prove di evacuazione svolte periodicamente e documentate, permettono di assumere comportamenti adeguati in caso di necessità. Il medico competente ha previsto l effettuazione delle visite periodiche di controllo del personale del Circolo. Si prevede l effettuazione della formazione del personale.
01 Avanzo di amministrazione presunto 14.806,85 02 Beni di consumo 3.245,82 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 11.561,03 P P13 INTEGRAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP 11.723,98 INTEGRAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP Questa Istituzione Scolastica è stata individuata dall U.S.T. di Biella quale scuola polo per la gestione amministrativocontabile relativa alla formazione per i docenti di sostegno, per i docenti specializzati in attività di sostegno e per i docenti con classi con alunni diversamente abili delle scuole della provincia di Biella. Sono stati destinati a tale iniziativa complessivi. 7.158,28. Gli altri fondi verranno utilizzati per l acquisto di materiale a favore degli alunni diversamente abili del ns. Circolo e per effettuare la formazione. Il progetto persegue l obiettivo di coordinamento del personale di sostegno a favore della piena integrazione degli alunni diversamente abili. Mantiene e favorisce la collaborazione con il servizio socio assistenziale e provvede al censimento degli ausili presenti nel circolo per un miglior impiego. 01 Avanzo di amministrazione presunto 11.723,98 01 Personale 7.158,28 02 Beni di consumo 1.229,10 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.900,51 06 Beni d'investimento 436,09 P P15 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA 537,56 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA Le somme stanziate verranno utilizzate per l acquisto di materiale per l attività motoria. Attraverso il progetto s intende sensibilizzare gli alunni alla cultura sportiva, attraverso le pratiche motorie, favorendo un sano sviluppo psico-fisico e buone abitudini di vita prevenendo obesità e sedentarietà, nonché l interiorizzazione ed il rispetto delle regole. E presente il progetto di alfabetizzazione motoria promosso dal Miur e varie collaborazioni con le società affiliate Coni: pogetto pallavolo, basket, tennis, nuoto. Nei plessi si progettano manifestazioni che concretizzano la continuità orizzontale e verticale. 01 Avanzo di amministrazione presunto 537,56 02 Beni di consumo 537,56 P P19 PROGETTO DISLESSIA 7.500,00 PROGETTO DISLESSIA Il Progetto è finanziato dal contributo della Fondazione C.R.B. Le risorse sono impiegate per retribuire le attività svolte dall esperto neuropsichiatria, dalla psicologa e dalle logopediste a cui saranno conferiti gli incarichi a seguito di aggiudicazione del bando, per attuare screening logopedico, con prove di competenze fonologiche e di approccio alla letto-scrittura, finalizzato a individuare tra i bambini di classe prima quelli a rischio per difficoltà di apprendimento della lettura e proporre un training specifico applicato dalle insegnanti opportunamente formate. In particolare l esperto formatore incontra le famiglie per illustrare il progetto, descrivendone i vantaggi per tutti gli alunni coinvolti, affrontando il problema della dislessia in modo competente, per favorire un clima sereno nell affrontare il disturbo specifico. 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.500,00
P P21 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 24.349,32 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA Il Progetto prevede l acquisto di cancelleria e materiale di consumo a favore dei plessi dipenenti, materiale specifico per l insegnamento della lingua inglese, nonché il canone per il noleggio delle fotocopiatrici, nei plessi delle scuole primarie e l attività di formazione con fondi provenienti dall UST di Biella in quanto questa direzione è stata individuata scuola polo. I finanziamenti permettono di migliorare l offerta formativa del circolo e di rafforzare il patrimonio delle risorse, garantendo la continuità nell erogazione del servizio scolastico e promuovendo un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane, assegnate all istituzione scolastica. 01 Avanzo di amministrazione presunto 17.608,94 02 Beni di consumo 7.847,82 02 Finanziamenti dallo Stato 1.717,30 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 16.501,50 05 Contributi da privati 5.000,00 07 Altre entrate 23,08 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 200,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 3,06% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. 2.1.0 200,00 Dotazione ordinaria Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 48.734,71 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: 1.1.0 34.449,71 Non vincolato destinato alla copertura dei residui attivi ministeriali anni precedenti 1.2.0 14.285,00 Vincolato (di cui. 12.312,86 quale avanzo ministeriale per supplenze brevi e saltuarie e. 1.972,14 quale avanzo Miur per visite fiscali a dipendenti) DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Visto l art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 Vista la regola n. 19 dell allegato B) d.lgs. 196/2003 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B
SI DICHIARA che, alla data del 941 prot. n. 30/03/2012, si è provveduto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. CONCLUSIONI Si deve rilevare che ai sensi dell art. 2 comma 197 Finanziaria 2007 con l introduzione del cedolino unico non tutti i Progetti previsti dal P.O.F. 2012/2013 sono stati inseriti nel Programma Annuale 2013, in quanto non trovano copertura finanziaria nella contabilità interna di questa Istituzione Scolastica, ma saranno retribuiti per ciò che attiene alle spese di personale dal Service personale Tesoro, in particolare trattasi del Progetto P 09 Minori e del Progetto P 20 Progettazione e Continuità. Cossato, 28/01/2013 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI (PATRIZIA GARBI) DIRIGENTE SCOLASTICO (GABRIELLA BADA )