LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL COMUNE DI FERRARA

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1 LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL COMUNE DI FERRARA

2 Le tessere del sistema PIANIFICAZIONE STRATEGICA CONTABILITA ANALITICA SISTEMA INFORMATIVO (Babele, Cielo ) SISTEMA DI REPORTING MAPPATURA E MISURA DEI PROCESSI- PROCEDIMENTI 2

3 Quadro di insieme degli strumenti di pianificazione e programmazione Stakeholder Programma di Mandato Mappa strategica bilanciata, obiettivi, iniziative strategiche Bilanci Sociali Piano Generale di Sviluppo CONTROLLO STRATEGICO Altri strumenti di pianificazione (PSC, PUM, PSZ ) Piano triennale lavori pubblici Relazione Previsionale e Programmatica Bilancio Pluriennale Bilancio annuale di previsione PEG e PDO CONTROLLO DI GESTIONE Contabilità Analitica 3

4 Livelli, terminologia e contenuti della pianificazione strategica Livello a. Priorità strategiche Cosa significa in pratica L ambito generale di intervento dell azione amministrativa Esempio Economia e lavoro b. Obiettivi di mandato L ambito e gli indirizzi specifici di intervento all interno delle priorità Attrarre e garantire piene opportunità agli investitori b1. Indicatori critici di successo (KPI) Come il Comune misurerà i progressi nel conseguire gli obiettivi di mandato N gg. medi di autorizzazione inizio attività MQ di aree attrezzate c. Azioni strategiche Gli interventi, azioni concrete, piani funzionali al conseguimento degli obiettivi di mandato c1. Risorse L impegno finanziario e nonfinanziario messo a disposizione Garantire un iter amministrativo efficiente e con tempi certi Spesa nel triennio: Utilizzo di n x dipendenti 4

5 Relazione tra priorità, obiettivo di mandato, indicatori e azioni: esempio PRIORITA STRATEGICA (DOVE ANDARE) OBIETTIVO DI MANDATO (COSA FARE) INDICATORI KPI (COME MISURARE) AZIONI (COME FARE) INDICATORI PROCESSO (COME MISURARE) Città e Territorio Migliorare il sistema della mobilità N parcheggi per abitante N parcheggi di interscambio Km piste ciclabili Realizzare parcheggi di interscambio Completare viabilità periferica (bretella sud) Indicatori gestionali Indicatori di efficienza Indicatori di efficacia Quali contenuti Quali indirizzi Quali slogan Quali criticità? Quali bisogni? Quali necessità? Quali limiti? Quali misure mi segnalano il raggiungimento dell obiettivo di mandato? Quali azioni mettere in campo nei prossimi anni? Quali azioni mettere in campo nei prossimi anni? 5

6 Relazione tra priorità, obiettivo di mandato, indicatori e azioni: funzioni e responsabilità PRIORITA STRATEGICA (DOVE ANDARE) OBIETTIVO DI MANDATO (COSA FARE) INDICATORI KPI (COME MISURARE) AZIONI (COME FARE) INDICATORI PROCESSO (COME MISURARE) Città e Territorio Migliorare il sistema della mobilità N parcheggi per abitante N parcheggi di interscambio Km piste ciclabili Realizzare parcheggi di interscambio Completare viabilità periferica (bretella sud) Indicatori gestionali Indicatori di efficienza Indicatori di efficacia Area delle scelte politiche Responsabilità politica (sindaco/assessori) Controllo strategico Area delle scelte tecniche Responsabilità gestionale (dirigenza) Controllo di gestione 6

7 La pianificazione strategica: il nuovo impianto PRIORITA STRATEGICHE PS1 CITTA' E TERRITORIO PS2 AMBIENTE E ECOLOGIA PS3 ECONOMIA E LAVORO PS4 CULTURA E TURISMO PS5 SERVIZI SOCIO-SANITARI E BENESSERE DEI CITTADINI PS6 AMMINISTRAZIONE E GOVERNO LOCALE 7

8 Pianificazione Strategica e Programmazione Annuale Priorità strategica Amministrazione e governo locale CONTROLLO STRATEGICO Obiettivo di mandato Migliorare l informatizzazione dell ente CONTROLLO DI GESTIONE Attività di PEG Azione Incrementare i servizi on-line Attività di PDO/PEG Strumenti per il controllo strategico: -Piano generale di sviluppo - Cruscotto bilanciato di controllo - RPP - Bilancio sociale e/o di mandato Strumenti per il controllo di gestione : -PEG e PDO - Bilancio annuale di previsione - Report periodici di controllo - Contabilità analitica 8

9 Dalla pianificazione strategica alla Programmazione Annuale: la rendicontazione La rendicontazione avviene su due livelli, uno politico ed uno gestionale. A livello politico in occasione della verifica sullo stato di attuazione dei piani/programmi, il responsabile politico (Assessore) di ciascuna azione strategica rendiconta in Giunta circa le attività poste in essere, i risultati preliminari raggiunti, le criticità, evidenziando anche gli obiettivi per l anno successivo e le ulteriori risorse rispetto a quanto già programmato. la Giunta, annualmente, potrà procedere ad una manutenzione della pianificazione strategica, a seconda degli obiettivi già raggiunti o di nuove priorità che si manifestano. A livello gestionale i responsabili di progetto (RdP) di azione strategica saranno chiamati a rendicontare semestralmente circa lo stato di attuazione, i risultati conseguiti, le criticità e le ulteriori risorse necessarie rispetto a quanto programmato. i responsabili di specifiche attività di PEG/PDO (Dirigenti/P.O.) saranno chiamati a rendicontare semestralmente circa lo stato di attuazione, i risultati conseguiti, le criticità. 9