AUDIT INTERNI. 4. ALLEGATI - PG 08 A Piano annuale degli audit - PG 08 B Rapporto di audit. Dirig. Area Amministrativa dott.

Transcript

1 ATER Belluno PG 08 Audit Interni AUDIT INTERNI 1. SCOPO Stabilire la frequenza e la metodologia per l effettuazione degli al fine di assicurare: a) la conformità del SGQ a quanto pianificato, ai requisiti della norma di riferimento ed ai requisiti stabiliti dall organizzazione; b) l efficace attuazione ed aggiornamento del SGQ. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE La procedura è riferita all intero Sistema Gestione Qualità e si applica a tutti i processi di produzione ed erogazione dei servizi nonché ai processi che influenzano la qualità dei servizi erogati 3. RESPONSABILITÀ La responsabilità della pianificazione e della attuazione degli interni Rappresentante della Direzione (). è del La responsabilità dell attuazione delle azioni correttive (procedura PG-11 Azioni correttive e preventive ) necessarie a rimuovere le non conformità rilevate e le loro cause è dei responsabili degli Uffici sottoposte ad. La responsabilità della documentazione delle verifiche è del del Gruppo di () o del che provvede anche alla sua conservazione come previsto dalla procedura PG-7 Registrazioni della qualità. 4. ALLETI - PG 08 A Piano degli - PG 08 B Rapporto di Dirig. Area Amministrativa dott. Alberto Pinto Ed.1 Rev.0 del Pag. 1 di 5

2 ATER Belluno PG 08 Audit Interni 1 Definizione aree e periodi di 2 Definizione criteri e di 3 Individuazione risorse del gruppo di 4 Stesura del degli 5 Comunicazione al dell'area sottoposta ad 6 Costituzione del Gruppo di 7 Effettuazione dell' Non conformità? NO SI 7a Attivazione procedura PG- 11 Azioni correttiva 8 Preparazione del rapporto di 9 Esame del rapporto con il dell'area sottoposta ad 10 Registrazione dell' Ed.1 Rev.0 del Pag. 2 di 5

3 ATER BELLUNO Tabella di specifiche di processo Servizio: DIREZIONE Processo: Responsabilità: 1 Definizione aree e periodi di Ipotesi di Complessità e importanza dei processi Bozza di di 2 Definizione criteri e Mod. PG8-A Criteri e ISO Criteri e definiti sul mod. PG8-A 3 Individuazione risorse gruppo di Disponibili all interno o reperibili all esterno Assenza di coinvolgiment o nelle attività oggetto di Composizione Gruppo di () 4 Stesura del degli Mod. PG8-A Piano di Piano (Mod. PG8-A) Direzione Annualme- nte Rev. 0 del Pag. 3 di 5

4 ATER BELLUNO Tabella di specifiche di processo Servizio: DIREZIONE Processo: Responsabilità: 5 Comunicazione data Word Comunicazion e tempi e area soggetta ad 15 giorni prima dell 6 Costituzione i del Istruzioni sull da eseguire Mod. PG8-B (colonne 6-7) i del 15 giorni prima dell 7 Svolgimento dell i Check list specifiche, ecc. Criteri + di Annuale per tutte le procedure 8 Redazione del rapporto di / i Rapporto (Mod. PG8-B) Rapporto di Entro 3 giorni dall 9 Esame del rapporto con il responsabile area sottoposta ad Responsabi le area sottoposta ad / collaborato ri Rapporto di ed allegati Informazione (consegna rapporto) Addetti dell area sottoposta ad Entro 3 giorni dalla stesura del verbale Rev. 0 del Pag. 4 di 5

5 ATER BELLUNO Tabella di specifiche di processo Servizio: DIREZIONE Processo: Responsabilità: 10 Chiusura e registrazione dell Resp. (chiusura) / Mod. PG8-B (colonne 8 9) PG-7 registrazioni della qualità Registrazione Entro 2 giorni dall esame del rapporto 11 Registrazione della NC e definizione azione correttiva / Mod. PG11-A PG-11 azioni correttive e preventive Azione correttiva definita attuazione Entro 2 giorni dalla chiusura dell Rev. 0 del Pag. 5 di 5