Gruppo Buffetti S.p.A. Largo dei Caduti di El Alamein, Roma

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1 Sommario VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO... 2 AVVERTENZE!!!... 3 DICHIARAZIONE 770/ INVIO TELEMATICO Invio Telematico 770 semplificato e ordinario... 3 Acquisizione File telematico 770 Ordinario e Semplificato... 6 AGGIORNAMENTO GERICO 2016 VERS SEGNALAZIONI \ CORREZIONI \ IMPLEMENTAZIONI Quadro E - righi da E8 E12 codici e Telematico per INPS senza sostituto con rateizzazione e quadro MES... 8 UPF - Quadro LM... 8 UPF quadro RN1 descrizione sezione Acconti... 8 UPF Quadro RV - calcolo Add.Comunale sul comune di San Vendemiano... 8 UPF Quadro RR Contributo CIPAG... 8 UPF Calcolo dell acconto dei contributi IVS per soggetti in regime agevolato... 9 UPF e Delega F24 data scadenza orinaria nelle deleghe di agosto... 9 UPF e Delega F24 quadro LM-LM44 ed esclusione crediti F ENC - ITE Dichiarazione IMU-TASI... 9 ENC - ITE Dichiarazione IMU-TASI moduli con continuazione e telematico quadro SX info sul rigo SX CIN Stampa Brogliaccio Certificazione Compensi... 9 Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A Pagina 1 di 9

2 Modulo VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Versione Minima Richiesta Versione Corrente Modulo Base Modulo Base Redditi Dichiarazione 770/ Conti Individuali dei Percipienti Dichiarazione USC/ Dichiarazione UPF/ Dichiarazione USP/ Dichiarazione 730/ Modello F Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A Pagina 2 di 9

3 AVVERTENZE!!! - Prima di eseguire l aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus. - L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. L aggiornamento in oggetto prevede: - Invio telematico 770 Ordinario e Semplificato; - Aggiornamento DD.RR.2016 Dichiarazione 770/ Invio Telematico 770 Invio Telematico 770 semplificato e ordinario Abilitato il programma di formazione dell invio telematico 770 semplificato e ordinario e per l acquisizione dei file Telematici Ministeriali Invio Telematico All'interno della sezione, accessibile dalla barra dei menù e dalle icone del contenitore principale, sono presenti le funzioni di "Formazione File Telematico", "Visualizza / Stampa Dati File Telematico" e altre funzioni relative al Telematico. Formazione File Telematico All'interno di questa sezione, presente nel menù "Invio Telematico - Formazione File Telematico ", è prevista la formazione del file telematico, semplificato e ordinario, da inviare telematicamente all Agenzia delle Entrate. Prima di procedere alla formazione del telematico si consiglia di eseguire una "Verifica Stato Dichiarazioni ", al fine di valutare le dichiarazioni pronte all invio. La formazione del telematico necessità di alcuni dati, necessari alla generazione del file, che vengono descritti nei punti a seguire: 1 Passo Nel primo passo dell'autocomposizione sono richiesti i seguenti dati: Codice Indicare il codice dell'intermediario che si occupa della trasmissione. E' possibile prelevare il codice dalla lista attivabile sul campo con link, che visualizza la lista degli intermediari, inseriti dall'apposita gestione "Dati dell'intermediario". La lista può essere visualizzata utilizzando anche il tasto funzione "F5 - Lista intermediari", se dalla lista, viene selezionato un codice intermediario, Pagina 3 di 9

4 in automatico saranno agganciati i relativi dati anagrafici (Codice Fiscale con la relativa Ragione Sociale o Cognome e Nome). Opzione, è presente la specifica casella che permette di eseguire automaticamente il programma di controllo Entratel alla fine della formazione del file telematico. 2 Passo nel secondo passo vengono richiesti i seguenti campi: Data Indicare la data della formazione del file telematico da inviare; in automatico il programma propone la data di sistema. Anno Indicare l'anno di riferimento per la formazione del file telematico da inviare; il programma propone, nel campo, l'anno inserito nella Personalizzazione Procedura maggiorato di un'unità. Tipo Indicare nella casella combinata il tipo di file da creare, se "Diagnosi" quindi file per una semplice simulazione della formazione, o "Invio" per la formazione di un file da inviare telematicamente. Nome del File Indicare sul campo label con link, il nome da attribuire al file di cui si sta effettuando la formazione. Sulla label è attiva la lista, sull'archivio inerente ai nomi di file generati precedentemente, attivabile anche tramite il tasto funzione "F5". Se nella casella combinata Tipo è stato indicato il valore "I" il programma propone in automatico il nome del file da associare; questo sarà modificabile dall'utente ad eccezione che per i primi quattro elementi identificativi della procedura e del periodo di riferimento. Se si e' inserito "D",il programma non propone nulla. Il nome del file proposto in presenza di tipo file I è formato dai seguenti elementi: - i primi due elementi corrispondono ai numeri iniziali della procedura in oggetto o (Dichiarazione 770 "77") - Il terzo carattere indica la tipologia di dichiarazione : o S 770 Semplificato. o O 770 Semplificato. - Anno di Riferimento: riporta l'anno della dichiarazione (ad esempio per l'anno 2016, viene riportato "6") - Progressivo File: le quattro cifre del progressivo vengono definite in base al valore inserito nella casella combinata "Num. File Trasmissione" presente nella scheda Dichiarazione della gestione "Dati dell'intermediario". Pagina 4 di 9

5 Sezione - Includi Dichiarazioni - NON ANCORA FORMATE o Questa option è sempre abilitata, se barrata escluderà dalla visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; - GIA PRESENTI NEL FILE TELEMATICO o Questa option è di default sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; - GIA INVIATE e/o ACCETTATE o Questa option di default è sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo quelle dichiarazioni che sono già state Inviate o Accettate dall Amministrazione Finanziaria. 3 Passo Nella prima parte della finestra vengono evidenziati i dati dell'intermediario e della formazione del file da inviare, inseriti precedentemente. Il programma elenca tutti i dichiaranti per cui è stata selezionata all'interno del Frontespizio, la casella di controllo Presentazione Telematica; se nella casella combinata Tipo è stato indicato il valore "D" vengono elencati tutti i dichiaranti del modulo definiti per l'intermediario. All'interno della finestra sono presenti tre pulsanti di comando: - Seleziona Tutte: consente di effettuare la selezione di tutte le dichiarazioni presenti all'interno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F7" ; - Deseleziona Tutte: consente di deselezionare tutte le dichiarazioni presenti all'interno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F8"; - Legenda: consente l'apertura di una finestra contenente la spiegazione di alcuni elementi che compongono la griglia. Da tastiera e' possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F1"; Nel campo Totale Dichiarazioni Presenti viene visualizzato il numero delle dichiarazioni presenti in archivio con le caratteristiche corrispondenti ai dati selezionati nella finestra precedente. La griglia è formata dalle seguenti colonne: -Sel: la casella di controllo indica se e' stata selezionata la dichiarazione corrispondente. - Codice, Cod. Fisc., Rag. Sociale/Cognome, Nome: all'interno di queste colonne vengono inseriti, di riporto, i relativi dati; - Tipo:viene riportato il valore "P - Presentazione" oppure "R - Rinvio" in relazione a ciò che l'utente ha inserito nel campo "Ricevuta del dipartimento delle Entrate/Protocollo" presente all'interno del quadro PRE - Presentazione della Dichiarazione. Pagina 5 di 9

6 - Int.: viene specificato in questa colonna se si tratta di dichiarazione integrativa "I", correttiva "C" - Def.: le lettere "S" ed "N" indicano rispettivamente se si tratta di dichiarazione definitiva o non definitiva. Non appena confermate le opzioni, cliccando sul pulsante di comando Fine, verrà avviata la formazione del file. Acquisizione File telematico 770 Ordinario e Semplificato La funzione di acquisizione File Telematico consente di acquisire un file telematico ministeriale standard formato con valori ai centesimi. Questa fase permette di acquisire delle dichiarazioni 770 generato dalla stessa procedura, su altro sistema, o da un qualsiasi software 770 della concorrenza. Acquisizione File Telematico La fase di acquisizione, ha lo scopo importare i dati di uno o più quadri relativi ad uno stesso Sostituto d Imposta, provenienti anche da diversi sistemi informativi. Nel caso del 770 semplificato, per i quadri ST, SX e SV verranno cancellati solo gli elementi che provengono da una precedente acquisizione; non selezionando la richiesta di cancellazione verranno sovrascritti solo gli elementi presenti nel telematico, mentre quelli non presenti verranno accodati a quelli già esistenti nel quadro interessato. Le funzionalità di cui sopra sono richiamabile dalle seguenti chiamate di menù : - Invio Telematico o Lavori di utilità invio telematico Acquisizione file telematico Ordinario Acquisizione file telematico semplificato O dai link diretti presenti nel contenitore principale. Pagina 6 di 9

7 Aggiornamento Gerico 2016 Vers In data 27/06/2016 l Agenzia delle entrate ha rilasciato la versione di Ge.Ri.CO L installazione dell aggiornamento di Gerico 2016 è disponibile, nella chiamata SETUP GE.RI.CO, presente nel ramo del menù principale denominato Installazione altri software. Dopo aver selezionato la chiamata di cui sopra, selezionare le chiamate evidenziate nelle immagini seguenti : La versione del 27/06/2016 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente: per lo studio WG39U è stata rimossa un'anomalia nella struttura della "Territorialità del livello medio delle retribuzioni definita su dati degli studi di settore" che inibiva il calcolo in riferimento a posizioni con nuovi Comuni istituiti nel Le modifiche apportate a GERICO non comportano effetti sui risultati di congruità, di coerenza e di normalità elaborati con la precedente versione Pagina 7 di 9

8 SEGNALAZIONI \ CORREZIONI \ IMPLEMENTAZIONI 730 Quadro E - righi da E8 E12 codici e 33 Nel quadro E, se venivano compilati i righi da E8 E12, codici 12,16 e 33 in maniera analitica, venivano riportati in stampa e sul telematico tanti elementi quanti erano quelli inseriti nei prospetti, mentre doveva essere considerato un solo codice con il valore totale. 730 Telematico per INPS Il controllo telematico del file 730/4 per l INPS, in alcune condizioni, segnalava anomalia sulla struttura della fornitura senza sostituto con rateizzazione e quadro MES In presenza di 730 senza sostituto con rateizzazione viene generato nel quadro MES un messaggio (cod.l06) che riguardava la rateizzazione in presenza di sostituto. Nella condizione in questione, nel quadro MES non deve essere indicato alcun messaggio. UPF - Quadro LM In corrispondenza dei righi LM7 e LM35 è stato previsto un messaggio automatico con l indicazione di eventuali contributi previdenziali versati l anno precedente. Alla conferma del quadro l eventuale contemporanea presenza della compilazione del rigo RP21 viene segnalata come incongruenza per un doppio utilizzo. Stessa messaggistica è stata prevista al salvataggio del quadro RP nel caso in cui risultano compilati il rigo RP21 ed i righi LM7 e/o LM35. UPF quadro RN1 descrizione sezione Acconti Nel quadro RN1 la descrizione delle sezione Acconti 2015 indicava l anno UPF Quadro RV - calcolo Add.Comunale sul comune di San Vendemiano Per il comune di San Vendemiano, in presenza di redditi di lavoro dipendente non veniva gestito il limite dei , indicato in tabella, entro il quale l addizionale comunale non deve essere calcolata. UPF Quadro RR Contributo CIPAG La CIPAG ha previsto anche quest anno il versamento agevolato delle rate sul loro portale. Pertanto è stato reinserito il check, che se selezionato non effettuerà il riporto del contributo in delega F24 nel quadro UVR. Pagina 8 di 9

9 UPF Calcolo dell acconto dei contributi IVS per soggetti in regime agevolato Nel quadro IVS2 per i soggetti in regime agevolato con redditi al di sotto del minimale, il versamento dell acconto non è dovuto; pertanto è stato creato l automatismo che in presenza di questa condizione la sezione del calcolo degli acconti non viene compilata. Era comunque possibile escludere il versamento degli acconti tramite le specifiche caselle presenti nella sezione Calcolo acconti IVS. UPF e Delega F24 data scadenza orinaria nelle deleghe di agosto Per i Titolari di partita IVA con studi senza magg. (cod. 7 in UVR) quando si eseguiva l elaborazione in delega F24 della rateizzazione le deleghe relative al mese di agosto (come terza rata) venivano considerate con data scadenza ordinaria al sia come mese di visualizzazione in delega che in fase di invio telematico. UPF e Delega F24 quadro LM-LM44 ed esclusione crediti F24 Nel quadro LM, in alcune condizioni per soggetti in regime agevolato, anche se era presente la specifica casella di "Esclusione crediti in F24" del rigo LM 44, il credito del precedente anno rimaneva ancora disponibile nel quadro CR della stessa delega F24. ENC - ITE Dichiarazione IMU-TASI Nella formazione del file telematico della dichiarazione IMU-TASI per Unico Enti non Commerciali, è stato modificato l anno della dichiarazione da 2015 a 2016; il controllo telematico segnalava anomalia. ENC - ITE Dichiarazione IMU-TASI moduli con continuazione e telematico Nella dichiarazione IMU\TASI di ENC, in alcune condizioni, in presenza di una continuazione, al controllo Entratel, si generavano errori sul progressivo modulo. 770 quadro SX info sul rigo SX47 Sul rigo SX47 col.3, le note informative riportavano il riferimento dell anno 2015 al posto del CIN Stampa Brogliaccio Certificazione Compensi Nella stampa in questione sono state modificate le diciture ENPALS in EX ENPALS. Pagina 9 di 9