Sistema Operativo Pratiche (SOP) Manuale per le funzioni SOP di Istruttoria, liquidazione e interrogazione

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1 ALLEGATO A) Sistema Operativo Pratiche (SOP) Manuale per le funzioni SOP di Istruttoria, liquidazione e interrogazione Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2007/2013 Reg. (CE) 1698/2005

2 INDICE 1. PREMESSA CAMPO DI APPLICAZIONE QUADRO DI ACCESSO AL SISTEMA FUNZIONE DI ASSEGNAZIONE ALTRE OPERAZIONI SU DOMANDE ESEMPIO: RIMOZIONE ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA IL FUNZIONARIO POTRÀ EFFETTUARE L ISTRUTTORIA SULLE DOMANDE CHE GLI SONO STATE ASSEGNATE PER L ENTE/GLI ENTI SU CUI È ABILITATO GESTIONE DOMANDA QUADRI DI ISTRUTTORIA: CHECK-LIST (SIA PER DOMANDE DI AIUTO CHE DI PAGAMENTO) Inserimento note in check list Aggiornamento e stampa della check list QUADRI DI ISTRUTTORIA: NOTA SU QUADRO (SIA PER DOMANDE DI AIUTO CHE DI PAGAMENTO) QUADRI DI ISTRUTTORIA: CORRISPONDENZA (SIA PER DOMANDE DI AIUTO CHE DI PAGAMENTO) QUADRI DI ISTRUTTORIA: CONFRONTO INVESTIMENTI (SOLO PER DOMANDE DI AIUTO DI MISURE A INVESTIMENTO / PROGETTO ) QUADRI DI ISTRUTTORIA: CONFRONTO RENDICONTAZIONE (SOLO PER DOMANDE DI PAGAMENTO DI MISURE A INVESTIMENTO / PROGETTO ) QUADRI DI ISTRUTTORIA: CONTROLLI PSR INVESTIMENTO (SOLO PER DOMANDE DI PAGAMENTO DI MISURE A INVESTIMENTO / PROGETTO ) Quadro funzionari dei controlli Controlli in loco QUADRI DI ISTRUTTORIA: CONFRONTO RIEPILOGHI (SIA PER DOMANDE DI AIUTO CHE DI PAGAMENTO) QUADRI DI ISTRUTTORIA: ELENCO ATTI (SOLO PER DOMANDE DI AIUTO) QUADRI DI ISTRUTTORIA: ESTREMI DI CONCESSIONE (SOLO PER DOMANDE DI AIUTO) Solo per la misura 121: Agrifidi QUADRO CONTROLLO IMPEGNI (SOLO PER DOMANDE A SUPERFICIE/ANIMALI ASSE 2) Controllo impegni amministrativo Controllo impegni in loco (solo per domande a superficie/animali asse 2) QUADRO INFRAZIONI INTENZIONALI (SOLO PER DOMANDE A SUPERFICIE/ANIMALI ASSE 2) QUADRO CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ (SOLO PER DOMANDE A SUPERFICIE/ANIMALI ASSE 2) Altre informazioni (solo per domande a superficie/animali asse 2) QUADRI DI ISTRUTTORIA: ESITO ISTRUTTORIA (SIA PER DOMANDE DI AIUTO CHE DI PAGAMENTO) LIQUIDAZIONE GENERAZIONE ELENCO DI LIQUIDAZIONE LAVORAZIONE SU ELENCO APPENDICE: LA FUNZIONE DI INTERROGAZIONE Stato domande Descrizione stati domande Visualizza versioni domanda

3 1. PREMESSA Il presente manuale ha lo scopo di fornire un supporto a coloro che inseriscono i dati delle istruttorie nel Sistema Operativo Pratiche (SOP) di Agrea, relativamente alle domande di aiuto e alle domande di pagamento per le misure del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia- Romagna 2007/ Campo di applicazione Il presente manuale descrive l attività di istruttoria eseguita sul Sistema Operativo Pratiche sulle domande di aiuto e pagamento delle misure del PSR 2007/2013. Tutte le procedure di controllo, sia quelle da porre in essere su tutte le pratiche che quelle relative ai soli campioni estratti, vanno effettuate seguendo le istruzioni contenute: - per le misure a investimento / progetto, nella Procedura operativa Controlli Misure a investimento/progetto (e successive integrazioni) approvata con determinazione n. 482 del 9/10/2009. La verbalizzazione di tali controlli va effettuata utilizzando le schede ad essa allegate. - Per le misure a Premio per superfici / animali nella Procedura operativa di controllo in loco degli impegni e degli animali ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 del Reg. (CE) n. 1975/06 (e successive integrazioni) approvata con determinazione n. 163 del 04/05/09. La verbalizzazione di tali controlli va effettuata utilizzando le schede ad essa allegate. Le procedure sono disponibili sul sito di Agrea al link Il presente manuale contiene le istruzioni per le operazioni di registrazione a SOP delle istruttorie e dei relativi esiti. Si fa presente che l attività a SOP deve rispecchiare fedelmente quella svolta a titolo di procedimento amministrativo sulla specifica pratica ed è pertanto responsabilità dell operatore acquisire correttamente i dati di controllo dai verbali prodotti dai controllori ed attestare l effettuazione delle verifiche richieste dalla checklist. Qualora la verifica indicata nella checklist non sia stata effettuata dall operatore stesso, nel fascicolo di domanda dovrà essere conservata la relativa documentazione. 3

4 3. QUADRO DI ACCESSO AL SISTEMA Per accedere alla home page del Sistema Operativo Pratiche di Agrea occorre collegarsi al seguente indirizzo internet: Una volta aperto il collegamento con sistema operativo pratiche di AGREA l utente potrà accedere al servizio di istruttoria dichiarando il proprio identificativo e la parola chiave. A B C A Maschera di accesso al sistema: occorre digitare l identificativo utente e la Password. B Digitato l Id utente e la Password, va premuto il tasto Conferma. C la password può essere cambiata in qualsiasi momento con il tasto Cambia Password. 4

5 4. FUNZIONE DI ASSEGNAZIONE La prima funzione da utilizzare è l Assegnazione, con la quale il Responsabile di Struttura assegna le domande da istruire agli istruttori. A A Selezionare la funzione Assegnazione e cliccare su Assegnazione domande. B B B B Utilizzando i punti interrogativi selezionare: - il settore - l attività (Compaiono le attività per cui il funzionario è abilitato Istruttoria di concessione, Istruttoria d ufficio e istruttoria) - il funzionario (a cui si vogliono assegnare le domande). 5

6 C D C L operazione da effettuare sarà Assegnazione, già pre-selezionata. D Selezionati tutti i parametri, cliccare Esegui per proseguire. D Selezionare la Modalità di Assegnazione: - per quantità (in questo caso va digitato il numero delle domande da assegnare); - per lista (consigliata nei casi in cui non vi sono molte domande); - per domanda (in questo caso va digitato il numero della domanda da assegnare). E Selezionati tutti i parametri, cliccare Esegui per proseguire. 6

7 Compare la lista delle domande che è possibile assegnare. Inserire un flag su sulle domande che si desiderano assegnare al funzionario precedentemente selezionato e cliccare Esegui. Se è il caso, si può usare il tasto Seleziona tutto per selezionare tutte le domande nella pagina. Dopo aver cliccato il tasto Esegui, il sistema restituisce l informazione con il numero di domande assegnate al funzionario e torna alla pagina principale dell assegnazione. Da questa schermata è possibile effettuare l assegnazione ad un altro funzionario procedendo con le medesime operazioni. 7

8 5. ALTRE OPERAZIONI SU DOMANDE Nella pagina principale della funzione Assegnazione domande, oltre alla Assegnazione, descritta nella parte precedente, sono presenti altre possibili Operazioni su domande. Nello specifico: la funzione Rimozione assegnazione consente di togliere a un funzionario l assegnazione dell istruttoria di una domanda che gli era stata precedentemente assegnata; la domanda torna così in stato di assegnabile e il responsabile di struttura la può assegnare ad un altro funzionario nel modo descritto in precedenza (al paragrafo 2); la funzione Visualizzazione consente di visualizzare quali domande sono state assegnate in istruttoria a uno specifico funzionario; se una domanda ha avuto più istruttorie, a seguito di successive riassegnazioni, comparirà più volte nell elenco. la funzione Riassegnazione Domanda consente di riassegnare una domanda dopo che l istruttoria è gia stata compiuta. In questo caso va digitato il numero della domanda da riassegnare. Come per l Assegnazione, tutte queste operazioni vanno selezionate dopo avere indicato (utilizzando i punti interrogativi) il settore, l attività e il funzionario. Selezionati tutti i parametri, cliccando il tasto Esegui compariranno la o le domande corrispondenti all operazione scelta. Di seguito è riportato l esempio della funzione Rimozione assegnazione. 8

9 ESEMPIO: Rimozione Assegnazione Dopo aver cliccato il tasto Esegui, il sistema propone le domande sulle quali è possibile effettuare le operazioni selezionate. Ad esempio, in caso di Rimozione Assegnazione, mostrerà le domande che si trovano in istruttoria. Mettere un flag nella domanda sulla quale si vuole effettuare l operazione e cliccare Esegui. La domanda passerà in stato assegnabile. 9

10 6. ISTRUTTORIA Il funzionario potrà effettuare l istruttoria sulle domande che gli sono state assegnate per l ente/gli enti su cui è abilitato. B A A Selezionare la funzione Istruttoria. B Cliccare su Attività Istruttoria. C D D E C Selezionare l attività utilizzando la tendina: - Istruttoria di concessione per svolgere l istruttoria concessoria delle domande di aiuto/pagamento; - Istruttoria per l istruttoria concessoria delle domande di aiuto, per l istruttoria delle domande di pagamento e per l istruttoria di pagamento delle domande di aiuto/pagamento. D Utilizzando il punto interrogativo selezionare il settore a cui appartengono le domande da istruire. E Per effettuare la selezione delle domande da istruire può essere digitato il numero della singola domanda oppure si può scegliere di visualizzare la lista delle domande che il responsabile ha assegnato all istruttore che sta operando, selezionando Lista domande. Premere sempre Esegui per proseguire. 10

11 Vengono visualizzate la o le domande che il responsabile ha assegnato all istruttore che sta operando. Cliccare Seleziona sulla domanda che si intende istruire. L Istruttoria si compone di due pagine: Istruttoria domanda (visibile nell immagine seguente, che analizzeremo nel dettaglio in seguito e che si differenzia, riguardo le tipologie di alcuni quadri, tra il gruppo delle misure a premio e quello delle misure a investimento), contenente una serie di quadri, dei quali alcuni sono obbligatori ed altri possono essere compilati solo se necessario. Gestione domanda (visualizzabile cliccando il tasto in fondo alla pagina cerchiato in rosso) che consente di vedere la domanda e operare modificando i dati, se necessario (V. paragrafo 6.1). 11

12 6.1 Gestione domanda Cliccando il tasto Gestione domanda, cerchiato in rosso nella schermata precedente, si entra nella domanda compilata dal beneficiario. Cliccando su Seleziona ed entrando nei quadri, è possibile verificare la corrispondenza della stampa consegnata con la versione presente a sistema ed è possibile modificare i dati che si ritiene necessario, in conseguenza degli esiti dell attività istruttoria o di controllo operata sulla domanda. Ad esempio è possibile modificare il quadro Piano investimenti modificando gli importi di determinati investimenti, eliminandone alcuni o inserendone altri (se ad esempio si vuole riportare su due righe un investimento che il beneficiario ha accorpato in una sola riga). A seconda che si stia operando in istruttoria di concessione o in istruttoria di pagamento, le modifiche apportate alla domanda in questa attività assumeranno un significato diverso: - se si sta operando in concessione (nell ambito dell istruttoria di una domanda di aiuto o nell istruttoria di concessione di una domanda di Aiuto/pagamento) si creerà una versione della domanda che va a costituire la base di riferimento per l impegno o il progetto da realizzare; - se si sta operando in pagamento (nell ambito dell istruttoria di una domanda di pagamento o nell Istruttoria di una domanda di Aiuto/pagamento), le modifiche apportate alla domanda in questa attività saranno la base di calcolo degli scostamenti e produrranno eventuali riduzioni ed esclusioni. Per l attività di istruttoria d ufficio e il significato delle modifiche apportate alla domanda in tale attività, si veda l appendice alla Procedura operativa per il riconoscimento e la correzione degli errori palesi approvata con determinazione n. 67 del 26/01/10, disponibile sul sito di Agrea al link Una volta terminata la visione dei quadri ed effettuate le eventuali modifiche, cliccare il tasto Controlla in basso (cerchiato in rosso nell immagine sotto). È fondamentale cliccare il tasto Controlla anche se non si sono modificati i quadri. Per ritornare ai quadri di istruttoria cliccare Istruttoria Domanda in alto (scritta cerchiata in rosso nell immagine sotto). È possibile passare dalla Gestione Domanda all Istruttoria Domanda quante volte si ritiene opportuno (ricordando di cliccare il tasto Controlla in Gestione Domanda al termine delle operazioni e comunque prima di dare l esito all istruttoria). 12

13 Cliccando il tasto Istruttoria domanda si apre la schermata con i quadri della sezione Istruttoria domanda che andiamo ora ad analizzare nel dettaglio. 13

14 6.2 Quadri di istruttoria: CHECK-LIST (sia per domande di aiuto che di pagamento) Il quadro Check-list riporta l elenco dei controlli che vanno effettuati sulla domanda che si sta istruendo. Le descrizioni dei controlli saranno diverse a seconda della misura. L istruttore dovrà dare un esito ad ogni controllo. I possibili esiti, selezionabili dall apposita tendina, sono: positivo, negativo, parzialmente negativo, non applicabile. L esito è settato per default sulla dicitura positivo ; occorre quindi fare attenzione ad eventuali attribuzioni involontarie dell esito Inserimento note in check list Cliccando il tasto Nota accanto alle descrizioni, è possibile inserire una nota ad ogni controllo. Cliccare sempre Aggiorna per salvare le informazioni inserite nella nota, poi Ritorna per tornare alla schermata con l elenco dei controlli. Se lo specifico controllo è stato svolto da altri soggetti, occorre indicare nel campo note gli estremi del documento che ne attesta l effettuazione (scheda tecnica, verbale, report, ecc.) conservato nel fascicolo di domanda. 14

15 5.2.2 Aggiornamento e stampa della check list Una volta dato l esito a tutti i controlli in elenco, cliccare Aggiorna in fondo alla pagina. A Il sistema restituirà l informazione relativa al salvataggio della pagina. B Dopo avere compilato tutti i controlli e aggiornato la pagina, cliccare il tasto Stampa Lista Controlli. A B 15

16 Si aprirà un file pdf con la descrizione dei controlli e l esito dato dall istruttore. Il file va stampato e possibilmente salvato, poiché, una volta chiusa l istruttoria, non è riproducibile. Solo per l istruttoria delle domande di pagamento della misura 132 (settore 1320SD) e per l istruttoria della misura 1114 (settore 1114AP), la check list non va stampata perché sarà già integrata nel verbale di istruttoria, da stampare dopo avere dato l esito (V. par. 5.14). La stampa del file pdf va firmata in fondo dal funzionario istruttore e dal responsabile di struttura. Una volta stampato, eventualmente salvato e chiuso il file pdf, cliccare Ritorna in fondo alla pagina per tornare alla schermata principale dell istruttoria (elenco quadri). 16

17 5.3 Quadri di istruttoria: NOTA SU QUADRO (sia per domande di aiuto che di pagamento) Il quadro Nota su quadro consente di inserire note specifiche relative a ogni quadro della domanda. Il quadro non è obbligatorio, ma è opportuno compilarlo se l istruttore va a modificare alcuni dati in Gestione domanda, potendo qui motivare le variazioni effettuate. Cliccare su Nota in corrispondenza del quadro che si vuole commentare. Inserire il testo della Nota nell apposito riquadro e cliccare Aggiorna. 17

18 Il sistema restituirà l informazione relativa al corretto salvataggio della nota. Cliccare Ritorna per tornare alla schermata precedente e inserire eventuali altre note sugli altri quadri. Il sistema riporterà una S in corrispondenza dei quadri relativamente ai quali sono state inserite le note. Cliccare sul tasto Nota per inserire eventuali altre note sugli altri quadri oppure su Ritorna per tornare alla schermata principale dell istruttoria (elenco quadri). 18

19 5.4 Quadri di istruttoria: CORRISPONDENZA (sia per domande di aiuto che di pagamento) Nel quadro Corrispondenza, non obbligatorio, possono essere inserite le comunicazioni in entrata o in uscita con i beneficiari. A Inserire i parametri Tipo corrispondenza (lettera, fax, ecc.), Direzione (in entrata o in uscita), la data ed eventualmente il numero e la data del protocollo. B Cliccare Aggiungi Riga, poi Aggiorna. A A A B B C Il sistema restituirà l informazione relativa al corretto salvataggio. C Inserire una nuova corrispondenza con gli stessi passaggi di cui sopra oppure cliccare Ritorna per tornare alla schermata principale dell istruttoria (elenco quadri). 19

20 5.5 Quadri di istruttoria: CONFRONTO INVESTIMENTI (solo per domande di aiuto di misure a investimento / progetto ) Il quadro Confronto investimenti è presente nelle misure che prevedono fra i quadri di domanda il quadro Piano Investimenti e mostra il confronto della versione compilata dal beneficiario (versione di compilazione: quantità e importo richiesti) con quella validata dall istruttore (versione di istruttoria: quantità e importo ammissibili). Il quadro è di sola visualizzazione e permette all istruttore di avere una visione completa degli investimenti della domanda: saranno pertanto evidenti, dalle differenze fra i due gruppi di colonne, i risultati del lavoro di istruttoria. Esempio: l importo è diminuito da a euro. Esempio: l investimento è stato tagliato. 20

21 5.6 Quadri di istruttoria: CONFRONTO RENDICONTAZIONE (solo per domande di pagamento di misure a investimento / progetto ) Il quadro Confronto rendicontazione è presente nelle misure che prevedono fra i quadri di domanda il quadro Rendicontazione delle spese e mostra il confronto della versione di questo quadro compilata dal beneficiario (versione di compilazione: Importo di spesa rendicontata per il calcolo del contributo) con quella validata dall istruttore (versione di istruttoria: Importo di spesa riconosciuta per il calcolo del contributo). Come il precedente anche questo è un quadro di sola visualizzazione che permette all istruttore di avere una visione completa delle spese rendicontate e ammesse in domanda: saranno evidenti, attraverso le differenze fra le due colonne, le modifiche intervenute in istruttoria. Si ricorda che nel quadro rendicontazione delle spese, per le singole righe di investimento, il SOP non blocca l inserimento di un Importo di spesa ai fini del calcolo del contributo maggiore rispetto all Importo ammissibile, purché effettivamente speso. Il sistema verifica invece, a chiusura della domanda di saldo: - che il contributo totale richiesto nelle domande di pagamento (a stralcio più a saldo) sia inferiore o uguale al contributo concesso in domanda di aiuto; - che tutte le righe del piano investimenti della domanda di aiuto siano rendicontate nel quadro rendicontazione delle spese delle domande di pagamento (a stralcio o a saldo, eventualmente anche a zero). Le restanti verifiche relative all articolazione della spesa così come ammessa dai Programmi Operativi d Asse e di Misura vengono comunque eseguite dall ufficio istruttore e il rispetto di quanto stabilito da essi è comunque requisito fondamentale al di là del fatto che il sistema informatico sia in grado di bloccare o segnalare eventuali errori. 21

22 5.7 Quadri di istruttoria: CONTROLLI PSR INVESTIMENTO (solo per domande di pagamento di misure a investimento / progetto ) Il quadro Controlli PSR investimento è presente in tutte le domande di pagamento delle misure a investimento / progetto ad eccezione delle domande di anticipo. Il quadro presenta varie sezioni: A B C D E F G H A La prima riguarda i controlli amministrativi ed è presente in tutte le tipologie di domanda di pagamento che abbiano il quadro controlli psr investimento (saldi, stralci, stati avanzamento lavori). Dei controlli amministrativi vanno indicati la data di inizio e di fine, l esito ed eventualmente una nota. Inseriti questi dati, cliccare Aggiorna in fondo alla pagina e successivamente il tasto azzurro Elenco controllori (B). 22

23 B Per l inserimento dei nominativi dei controllori vedere il paragrafo successivo. C I vincoli di destinazione d uso saranno visualizzati solo per le domande di saldo (e per le domande di stralcio della misura 341) sulla base degli investimenti inseriti e approvati nel piano investimenti della domanda di aiuto: se sono presenti investimenti della tipologia strutture andrà inserito il vincolo a dieci anni; mentre se sono presenti investimenti della tipologia dotazioni andrà inserito il vincolo a cinque anni. Infatti, ai sensi del Reg. CE 1698/2005, art. 72, i beni oggetto di finanziamento devono restare acquisiti all operazione per 5 anni dalla concessione del contributo, ma l art. 19 della L.R. 15/1997 dispone che i beni acquistati e le opere realizzate sono altresì soggetti a vincolo di destinazione, di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene, decorrente dal momento di acquisizione del bene. Le delibere 1006 (per gli assi 1 e 2) e 1096 (per l asse 3) del 2008, relative all individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (CE) 1975/2006 e al DM MIPAAF 1205/2008, stabiliscono che: il vincolo quinquennale si intende decorrente dal momento di concessione del beneficio; qualora però detta concessione intervenga in momento antecedente l acquisizione del bene, la durata dell impegno quinquennale sarà considerata decorrente da quest ultima data. La data di acquisizione del bene si identifica: - per impianti ed attrezzature mobili con la data di ultima fatturazione; - per le opere di miglioramento fondiario con la data di ultima fatturazione; - per gli investimenti riguardanti strutture con la data di rilascio del certificato di agibilità o, nel caso di opere non soggette a permesso di costruire, con la data di fine lavori comunicata al Comune competente. Può eccezionalmente capitare che sia richiesto da SOP l inserimento della data di vincolo senza che nella realtà sia possibile definirlo, ad esempio se la totalità degli investimenti riferiti alle dotazioni è stata tagliata. In questi casi particolari va inserita la data di protocollo della domanda di pagamento che si sta istruendo, in modo che il vincolo sia automaticamente annullato. D Il campo esclusione sanzioni va utilizzato nel caso in cui l istruttore ha tagliato una spesa, ma il beneficiario ha dimostrato di non essere responsabile di indebita richiesta di aiuto (ad esempio in caso di errore materiale, errore di digitazione), come indicato dall articolo 31, paragrafo 1 comma 3 del Reg. CE 1975/06. In questo campo va appunto riportato l importo tagliato ma che non deve andare a fare parte dell importo sul quale verrà eventualmente calcolata la riduzione del contributo. È presente anche un campo testo in cui inserire la motivazione dell esclusione. Per poter inserire tale importo occorre che le motivazioni addotte dal beneficiario e l entità dell importo non sanzionabile siano ratificati con una decisione dirigenziale. La sezione esclusione sanzioni è presente nell istruttoria di tutte le domande di pagamento a saldo e a stralcio, mentre non è riportata nelle domande di pagamento SAL (stato avanzamento lavori) in quanto quest ultima tipologia di pagamento prevede il pagamento del 50% dell importo ammesso e dunque non può considerare le sanzioni, recuperate interamente nel saldo. E Nella sezione Intenzionalità è possibile inserire un flag nel caso in cui si sia accertato che il beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, ai sensi dell articolo 31 par. 2 del reg. (CE) 1975/06. In questo caso naturalmente l esito dell istruttoria sarà non liquidabile. Questa sezione è presente in tutte le tipologie di domanda di pagamento che abbiano il quadro controlli psr investimento (saldi, stralci, stati avanzamento lavori). 23

24 F La sezione Provvedimento di definizione dell esito del controllo va utilizzata in caso di esito negativo o parzialmente negativo dei controlli oppure nel caso in cui si sia accertato che il beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione. In questi casi vanno indicati numero e data dell atto dirigenziale di ratifica. La determinazione dirigenziale è necessaria non per l approvazione dei verbali (in quanto i verbali di controllo non sono soggetti ad approvazione ma unicamente a sottoscrizione da parte dei controllori che li redigono e, per presa visione, da parte del beneficiario), ma ai fini dell adozione di una decadenza, una revoca del contributo o un provvedimento di esclusione. Nel caso di esiti positivi del controllo non è richiesta nessuna registrazione di atti dirigenziali, tranne che nei casi in cui si debba esprimere una decisione sull esistenza di scostamenti non sanzionabili ai sensi del reg. (CE) 1975/06 all art 31 par. 1 secondo comma (vedere il precedente punto D i il par. 5.8). Questa sezione è presente in tutte le tipologie di domanda di pagamento che abbiano il quadro controlli psr investimento (saldi, stralci, stati avanzamento lavori). G La sezione Riduzione, consente di inserire l eventuale riduzione per mancato rispetto degli obblighi di pubblicità. Tale riduzione sarà calcolata direttamente sul contributo finale. Questa sezione è presente nelle tipologie di domanda di pagamento che prevedono il rispetto degli obblighi di pubblicità, come riportato al punto 3 dell Appendice II della Procedura operativa Controlli sulle misure a investimento/progetto. H Terminato l inserimento dei dati, cliccare Aggiorna. 24

25 5.7.1 Quadro funzionari dei controlli Il quadro Funzionari dei controlli si apre cliccando il tasto Elenco Controllori nel quadro Controlli PSR investimento (punto B del paragrafo precedente). Cliccare Inserisci nuovo controllore. Selezionare l ente e il funzionario utilizzando le apposite tendine. Il SOP legge i nominativi dei funzionari abilitati ad operare sull'ente. Se vi sono funzionari che effettuano controlli e non posseggono nessuna abilitazione per operare a SOP, per essi dovrà essere richiesta, con la consueta modalità di abilitazione funzionario, l abilitazione per lo meno all attività di "esecutore controlli in loco" (è un tipo di attività che non ha nessuna specifica funzione su SOP ma comunque permette al funzionario di essere censito sul sistema). Per fare questo è necessario il consueto invio della richiesta all'indirizzo agreautenze@regione.emilia-romagna.it Poi cliccare Conferma e Aggiorna. Il sistema conferma che l aggiornamento è avvenuto con successo. Cliccare inserisci nuovo controllore per inserire il nominativo di un altro funzionario, oppure cliccare Ritorna per tornare alla pagina principale del quadro Controlli psr investimento. 25

26 5.7.2 Controlli in loco Se la domanda che si sta istruendo è stata estratta per l effettuazione del controllo in loco, sotto la sezione dei controlli amministrativi sarà presente la sezione controlli in loco, il cui funzionamento è analogo alla precedente. Per la compilazione è quindi possibile seguire le istruzioni ai paragrafi precedenti. 26

27 5.8 Quadri di istruttoria: CONFRONTO RIEPILOGHI (sia per domande di aiuto che di pagamento) Il quadro Confronto riepiloghi è presente nelle misure che prevedono fra i quadri di domanda il quadro Riepilogo investimenti e mostra il confronto della versione di questo quadro compilata dal beneficiario (versione di compilazione) con quella validata dall istruttore (versione di istruttoria). È un quadro di sola visualizzazione che permette all istruttore di avere una visione completa dei dati più significativi della domanda: sarà evidente dalle differenze fra i due gruppi di colonne se l istruttore ha modificato i dati inseriti dal beneficiario. Il campo Entità dell aiuto si aggiornerà solo dopo che l istruttore avrà cliccato il tasto Controlla in Gestione domanda. 27

28 Nell istruttoria delle domande di pagamento il quadro Confronto riepiloghi riporta i dati rendicontati e istruiti nella domanda di pagamento. Dal confronto fra essi viene calcolato lo scostamento fra contributo richiesto e accertato e di conseguenza vengono calcolate le eventuali riduzioni in base all articolo 31 del Reg. (CE) 1975/2006. In questo quadro viene riportato anche se per la domanda di aiuto di riferimento era stato richiesto e concesso un anticipo o uno stato avanzamento lavori o uno stralcio. La voce scostamento non sanzionabile indica l importo di aiuto in scostamento per il quale il beneficiario ha potuto dimostrare di non essere responsabile dell indebita richiesta in domanda ai sensi di quanto disposto dal reg. (CE) 1975/06 all art 31 par. 1 secondo comma:...tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell inclusione dell importo non ammissibile. Per poter inserire tale importo occorre che le motivazioni addotte dal beneficiario e l entità dell importo non sanzionabile siano ratificati con una decisione dirigenziale. 28

29 5.9 Quadri di istruttoria: ELENCO ATTI (solo per domande di aiuto) Il quadro Elenco atti è obbligatorio. Vanno inseriti gli atti di riferimento dell istruttoria che si sta effettuando, ad esempio, atti di approvazione graduatoria, di concessione, di autorizzazione proroga, di autorizzazione variante, di revoca, ecc. Cliccare Inserisci nuovo atto. Utilizzando l apposita tendina scegliere il Tipo di atto che si sta inserendo (es. approvazione graduatoria, concessione, revoca, ecc.). Se si sceglie il tipo di atto Approvazione Graduatoria, il sistema chiederà di inserire, oltre al numero e alla data dell atto, anche la posizione in graduatoria e il punteggio. Cliccare Conferma poi Aggiorna. 29

30 Se si vuole inserire un altro atto, cliccare nuovamente Inserisci nuovo atto. Va sempre indicato quale, tra gli atti registrati, debba essere considerato come valido ai fini della concessione. A partire dalla relativa data decorreranno infatti gli obblighi di cui all art. 72 del reg. (CE) 1698/05. Per gli atti diversi da Approvazione graduatoria, sono richiesti solo il numero e la data del protocollo dell atto, oltre all eventuale validità ai fini della concessione. Terminato l inserimento degli atti, cliccare Ritorna per tornare alla schermata principale dell istruttoria (elenco quadri). 30

31 5.10 Quadri di istruttoria: ESTREMI DI CONCESSIONE (solo per domande di aiuto) Nel quadro Estremi di concessione vanno indicate le date di scadenza indicate al beneficiario nella notifica di concessione relative alla terminazione dei lavori e alla presentazione della domanda di saldo. A A Qualora dovesse essere disposta una concessione dell aiuto ridotta rispetto al valore calcolato, ad esempio per esaurimento dei fondi assegnati alla graduatoria, dovrà essere indicata la causale di riduzione e l Entità dell aiuto ridotto rispetto a quello risultante dal calcolo sulla domanda di aiuto. Se l entità dell aiuto non va ridotta, il campo Entità dell aiuto ridotto va lasciato vuoto. Cliccare sempre Aggiorna per salvare i dati immessi. Nel caso in cui, successivamente alla chiusura dell istruttoria di una domanda a cui è stata ridotta l entità dell aiuto, si verifichino economie o rinunce che rendono possibile integrare la concessione al valore pieno del contributo, dopo aver adottato il relativo atto dirigenziale che fissa il nuovo valore della concessione, questi sono i passaggi da seguire: 1) il responsabile di struttura - riassegna la domanda a un funzionario; 2) il funzionario - procede con la funzione di istruttoria, - entra nel quadro Estremi di concessione, - cancella il campo Entità dell aiuto ridotto e clicca il tasto Aggiorna, - va in Gestione domanda (V. punto 4.1) e clicca il tasto Controlla, - torna in istruttoria e nel quadro Estremi di concessione verifica che il campo Entità dell aiuto sia stato correttamente ricalcolato, - apporta le eventuali ulteriori modifiche, compresa l annotazione del nuovo atto dirigenziale che ha modificato la concessione, aggiorna e ristampa il quadro check list, - chiude l istruttoria dal quadro Esito istruttoria e ristampa il verbale. 31

32 Solo per la misura 121: Agrifidi Solo per la misura 121 è prevista la sezione relativa all inserimento di informazioni connesse ad eventuali erogazioni di crediti agevolati, con riferimento al piano degli investimenti, da parte di Agrifidi. A B A B Nel campo occorre indicare l entità dell aiuto agrifidi in forma attualizzata; L entità dell aiuto effettivo è da calcolare manualmente, in considerazione della aliquota contribuiva PSR cui è assoggettato l investimento che gode della ulteriore contribuzione Agrifidi, e in base di quanto previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e nell'allegato al medesimo regolamento (Importi e aliquote del sostegno). L aiuto agrifidi attualizzato, deve essere in tutto o in parte decurtato dall aiuto complessivo calcolato sulla domanda, qualora si verifichi il superamento delle aliquota massima contributiva stabilita dal predetto regolamento. Il valore ottenuto è da inserire nel campo ma in questa fase è solo raccolto e non determina una rielaborazione dell aiuto concesso. 32

33 5.11 Quadro controllo impegni (solo per domande a superficie/animali asse 2) Nel quadro Controlli Impegni vanno riportati i dati relativi ai controlli effettuati in relazione al rispetto degli impegni specifici della misura / azione sulla domanda che si sta istruendo. In apertura il quadro presenta una tendina dalla quale va selezionato il Tipo controllo, che può essere: - controllo impegni - amministrativo, se la domanda che si sta istruendo NON è stata estratta a campione (in tal caso si compilerà il quadro solo se vi sono infrazioni da registrare, in quanto individuate nell ambito di controlli amministrativi o ispezioni in azienda al di fuori del campione di controllo in loco), - controllo impegni - in loco, se la domanda che si sta istruendo è stata estratta a campione (in tal caso la compilazione del quadro è obbligatoria) Controllo impegni amministrativo B A C A Se la domanda che si sta istruendo NON è stata estratta a campione, selezionare dalla tendina il Tipo controllo: controllo impegni amministrativo, B Inserire la data del controllo, C Cliccare Aggiorna. 33

34 D D Per registrare le inadempienze rilevate, cliccare il pulsante Inadempienze. E F E Selezionare dalla tendina l azione sulla quale inserire le inadempienze (compariranno le azioni sottoscritte in domanda). F Cliccare il pulsante Visualizza lista. Comparirà la lista degli impegni corrispondenti alla azione selezionata (corrispondente all elaborato riepilogativo del verbale di controllo). G G Indicare, sulla scorta di quanto riportato nella relazione di accertamento prodotta da chi ha eseguito il controllo: - la presenza di inadempienze (flag), - la pertinenza con la condizionalità (dalla tendina è possibile selezionare requisiti minimi o condizionalità ), 34

35 - se l inadempienza è essenziale (nei soli casi in cui la fattispecie di impegno preveda sia forme di violazione essenziali che accessorie), - la graduazione dell inadempienza in termini di gravità, entità e durata (i valori ammessi sono 1, 3 e 5) - se l inadempienza è intenzionale. Se l impegno non rispettato è applicato al montante di riferimento Coltura, il sistema chiederà di indicare la coltura o le colture su cui è stata commessa la violazione, selezionandole dalla tendina che mostra le colture presenti in azienda e sottoposte ad impegno. 35

36 A questo punto compariranno tante righe di infrazione quante sono le colture selezionate, sulle quali potranno essere inseriti gli indici di valutazione dei parametri di gravità, entità e durata. Una volta inseriti i parametri cliccare Aggiorna, poi Ritorna. IMPORTANTE: Dalla pagina principale del quadro cliccando il pulsante sintesi (H nella figura sotto) è possibile visualizzare il riepilogo delle inadempienze inserite sulle varie azioni, con il dettaglio della percentuale di riduzione calcolata. H 36

37 Controllo impegni in loco (solo per domande a superficie/animali asse 2) A Se la domanda che si sta istruendo è stata estratta a campione, selezionare dalla tendina il Tipo controllo: controllo impegni in loco, B Inserire la data di inizio ispezione, C Cliccare Aggiorna. A B D C La data di fine ispezione e quella del verbale di accertamento possono essere inserite successivamente. Ai fini del monitoraggio di AGREA sull andamento dei controlli, è bene che l avvio di ciascun controllo sia prontamente registrato sul SOP, non appena è disponibile il primo verbale di ispezione e la domanda è assegnata all istruttore. È inoltre possibile inserire una nota nel campo testo nota relativa ad ispezione. D Nella sezione Altre informazioni vanno indicati: - l esito del controllo in loco (selezionando l opzione adeguata dalla tendina), - i riferimenti dell atto nell eventualità che sia stato necessario adottarlo, - una nota generale (campo non obbligatorio), - i controllori che hanno effettuato il controllo. Per la compilazione di questa parte di rimanda al precedente punto

38 5.12 Quadro infrazioni intenzionali (solo per domande a superficie/animali asse 2) Nel quadro infrazioni intenzionali va indicato se sono state rilevate irregolarità commesse deliberatamente nella dichiarazione di superfici o di uba. La decisione di contestare una difformità di superfici o animali come commessa intenzionalmente deve essere adottata attraverso un atto dirigenziale. A tale proposito si deve fare attenzione alle situazioni in cui il beneficiario abbia iscritto in anagrafe e quindi inserito in domanda superfici di cui non dispone di titoli di possesso, alle situazioni in cui dopo aver ricevuto notifica della difformità, questi continui a reiterare dichiarazioni difformi, ed alle specifiche fattispecie di falsa documentazione presentata al fine di ottenere benefici, fatta salva ovviamente l applicazione delle disposizioni di legge in tali occorrenze. 38

39 5.13 Quadro controlli di condizionalità (solo per domande a superficie/animali asse 2) Per le domande di beneficiari che hanno anche una Domanda Unica il quadro è di sola lettura in quanto l esito è inserito nell istruttoria di quest ultima. Per gli altri, i dati, anche quando comunicati da AGREA, vanno inseriti sulle domande PSR. Nel quadro Controlli di condizionalità vanno riportati i dati relativi ai controlli di condizionalità effettuati sulla azienda che ha presentato la domanda che si sta istruendo. In apertura il quadro presenta una tendina dalla quale va selezionato il Tipo controllo, che può essere: - controllo impegni - amministrativo, se la domanda che si sta istruendo NON è stata estratta a campione, - controllo condizionalità - in loco, se la domanda che si sta istruendo è stata estratta a campione. B A C D A Se si seleziona il Tipo controllo: controllo condizionalità amministrativo, va inserita la Data controllo (B); se invece si seleziona controllo condizionalità in loco, vanno inserite le date di inizio e fine ispezione e quella del verbale di accertamento (C). D Cliccare Aggiorna. 39

40 Altre informazioni (solo per domande a superficie/animali asse 2) A A Nella sezione Altre informazioni il tasto Controlli apre un quadro di secondo livello con la tabella di riferimento per il dettaglio degli atti di condizionalità. B C B Selezionare dalla tendina il campo di azione (es. criteri di gestione obbligatori ambiente, criteri di gestione obbligatori sanità, ecc.). C Cliccare Visualizza lista. 40

41 Selezionare quali controlli sono stati svolti, da chi, i valori per entità, gravità e durata, l eventuale reiterazione, intenzionalità e richiesta di correttiva. Sempre nella sezione Altre informazioni va indicato l esito del controllo e, se ricorre il caso, va inserito un flag per la trasmissione d ufficio di ipotesi di reato ambientale ai competenti organi di controllo. 41

42 5.14 Quadri di istruttoria: ESITO ISTRUTTORIA (sia per domande di aiuto che di pagamento) Il quadro Esito istruttoria è naturalmente obbligatorio ed è l ultimo quadro che deve essere compilato. Selezionare l esito utilizzando l apposita tendina, inserire eventuali note e cliccare Aggiorna. Compare l informazione relativa all esito dell istruttoria ed eventuali messaggi di errore. Cliccare Stampa Verbale. 42

43 La stampa del file pdf va firmata in fondo dal funzionario istruttore e dal responsabile di struttura. L attività istruttoria è conclusa. 43

44 7. LIQUIDAZIONE Una volta istruite le domande di pagamento, si può procedere alla loro liquidazione, attività in carico ai soggetti che a SOP hanno la funzione di Responsabile di struttura. La gestione della attività di liquidazione si suddivide in due fasi: 1. la creazione dell elenco di liquidazione, che si definisce con l indicazione del settore di riferimento e delle domande da liquidare. 2. la lavorazione sull elenco creato, che consiste nell indicazione dell atto (numero e data) che dispone la liquidazione e nell invio informatico al sistema contabile di Agrea. Tra le due fasi deve essere effettuata l adozione dell atto dirigenziale che dispone la liquidazione. A queste fasi seguirà l invio cartaceo (o tramite posta elettronica certificata) ad AGREA dell atto che dispone la liquidazione. In particolare tale atto dovrà contenere: definizione dell elenco di liquidazione (secondo il layout prodotto dal Sistema Operativo Pratiche - SOP) ed approvazione come allegato parte integrante e sostanziale dell atto. Importo complessivo da liquidare e numero di beneficiari. Attestazione che, per le domande inserite nell elenco di liquidazione, tutti i controlli di ammissibilità al pagamento previsti dall organismo pagatore e riportati nella checklist sono stati eseguiti e che la checklist prodotta dal sistema SOP e sottoscritta dall istruttore e dal funzionario di livello superiore per supervisione è allegata al fascicolo di domanda conservato agli atti del Servizio. (In caso di presenza di pagamenti al medesimo beneficiario per importi superiori a ,00 Euro): Attestazione che è stato ottemperato a quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998 (Normativa Antimafia ) (per le misure a premio per superficie o animali): Attestazione che tutti i controlli in loco di competenza dell ente liquidatore relativi alla misura in oggetto, sono stati avviati con l effettuazione del sopralluogo aziendale. (per le misure che prevedono impegni poliennali con domande annuali di pagamento a fronte di un unica concessione iniziale): Attestazione che, per ogni beneficiario inserito nell elenco di liquidazione, l istruttoria della domanda di pagamento dell annualità precedente, ove esistente, è stata chiusa e che, per gli impegni oggetto di liquidazione, gli eventuali procedimenti avviati sono stati conclusi con l adozione dei relativi atti. in caso di saldi su anticipi, le indicazioni per lo svincolo delle fideiussioni collegate. 44

45 Di seguito si riporta il dettaglio dei passaggi da seguire nell applicativo SOP. A A Selezionare la funzione Liquidazione e cliccare su Gestione Liquidazione. B C D B Utilizzando la tendina selezionare l ente che sta effettuando la liquidazione (il responsabile di struttura abilitato ad operare su più enti troverà nella tendina gli enti per i quali è abilitato). C Utilizzando il punto interrogativo selezionare il settore. D Cliccare su Creazione elenco se si vuole creare un elenco di liquidazione; cliccare su Lavorazione su elenco se si vuole intervenire su elenchi creati in precedenza. 45

46 Generazione elenco di liquidazione A B C D E La pagina è suddivisa in varie sezioni: A Selezione per: consente di scegliere il criterio di selezione attraverso il quale individuare le domande da liquidare. Se si sceglie CAA, compare una tendina dalla quale va selezionato il CAA scelto (funzione utilizzata solo per le liquidazioni AGREA). B Importo minimo da liquidare: viene impostato solo per i pagamenti intermedi della DU o per i pagamenti parziali art 9 reg delle misure a superficie PSR effettuati da AGREA. Gli organismi delegati che liquidano pagamenti a saldo devono avere il valore impostato a zero. C Tipo pagamento: dalla tendina va selezionato se si tratta di tipo pagamento: anticipo, saldo, integrazione, stralcio, stato avanzamento lavori, pagamento unico. La tendina mostra una serie di valori già filtrati in base al settore SOP di domanda selezionato. D Scelta stati ammissibili: in genere va selezionato lo stato liquidabile (per le misure PSR liquidate dagli enti delegati è il solo presente). E Cliccare Visualizza lista. 46

47 A B C D A Selezionare le domande che si vogliono liquidare con l elenco di liquidazione che si sta creando, apponendo un check nella casella Sel.. B Controllare il numero di domande totale e il numero di quelle selezionate da inserire nell elenco di liquidazione. Il numero massimo di domande per elenco viene impostato come limite per le sole liquidazioni massive di AGREA; qualora comunque gli enti delegati avessero numeri molto elevati di domande da liquidare, si consiglia comunque di non superare le 2000 domande per elenco. C Controllare l importo totale che verrà liquidato con l elenco di liquidazione che si sta creando. D Cliccare Esegui. 47

48 Il sistema restituisce l informazione della corretta creazione dell elenco di liquidazione. Lavorazione su elenco In questa fase viene confermato sul sistema SOP un elenco, attribuendogli un numero ed una data di adozione. Dopo questo passaggio, le domande inserite in un elenco a saldo o pagamento unico non potranno più essere nuovamente liquidate (tranne che per eventuali integrazioni conseguenti a una revisione dell istruttoria che produce un incremento del valore della domanda). Si prega quindi di fare molta attenzione a confermare le liquidazioni delle domande solo quando queste sono effettivamente verificate e non sono attese rinunce o rettifiche. L eventuale stralcio di una domanda da un elenco di liquidazione adottato e confermato a SOP è un operazione che, quando viene richiesta dagli enti delegati, comporta un complesso lavoro di modificazione manuale dei contenuti delle tabelle del DB e deve essere limitata il più possibile ai casi di situazioni veramente eccezionali e non prevedibili. A B A Partendo sempre dalla attività Gestione Liquidazione, inserire il codice settore utilizzando il punto interrogativo. B Cliccare Lavorazione su elenco. 48

49 C D E C Scegliere lo Stato delle richieste Da confermare. Lo stato confermata va utilizzato per visualizzare elenchi di liquidazione già confermati in precedenza. D Scegliere il Tipo pagamento, in genere già filtrato sulla base del settore selezionato. E Cliccare Visualizza lista. F F Cliccare il tasto Seleziona in corrispondenza dell elenco di liquidazione che si intende liquidare. Apparirà la schermata sottostante con la lista di tutte le domande inserite nell elenco di liquidazione selezionato. In questa fase l elenco può solo essere confermato o cancellato, ma non si possono apportare modifiche. 49

50 G G Cliccare Stampa allegati per produrre il documento in formato PDF da allegare come parte integrante e sostanziale all atto di liquidazione. Il pulsante Stampa allegati apre un documento in formato pdf che può anche essere salvato per successive ristampe; il file può essere aperto con un lettore di file pdf come il programma Adobe Acrobat Reader, scaricabile gratuitamente. 50

51 H I H Dopo aver prodotto l elenco ed adottato l atto di liquidazione, inserire il numero e la data. I Cliccare Generazione flusso dati. J J Il sistema restituisce l informazione dell avvio in esecuzione della richiesta. L elenco di liquidazione viene caricato sul sistema contabile di Agrea e, all arrivo cartaceo o tramite PEC dell atto che lo adotta, viene avviata la procedura di liquidazione da parte dell Organismo Pagatore. 51

52 APPENDICE: LA FUNZIONE DI INTERROGAZIONE L attività di interrogazione prevede varie funzioni. Analizzeremo qui le funzioni di Stato domande e Visualizza versioni domande. Cliccare Interrogazione e poi Stato domande. Stato domande Cliccare il punto interrogativo per selezionare il Settore. 52

53 Scegliere il settore e cliccare Invia. Cliccare Invia. Facendo riferimento alla Data decorrenza e alla Data scadenza, selezionare il modulo relativo all anno che si intende visualizzare. Le misure a investimento, contrariamente a quelle a premio annuale, non hanno moduli annuali ; i moduli vengono aperti in diverse successive versioni solo in ragione di eventuali modifiche ai POM che determinano variazione delle regole di funzionamento della misura. 53

54 Scegliere se visualizzare lo Stato domande per ente compilatore o per ente delegato e cliccare Visualizza. Comparirà il riepilogo delle domande del settore scelto raggruppate per ente delegato o compilatore. Cliccare Ritorna per tornare alla pagina iniziale. 54

55 Descrizione stati domande Nella tabella Riepilogo stato domande sono indicati gli stati domandi come valori numerici. Di seguito si riporta la spiegazione dei codici. 010: in compilazione. È il primo step che attraversa una domanda. Appena inserita una domanda è in compilazione. I beneficiari stanno compilando le domande in questo stato. Le domande in compilazione possono avere i campi non compilati. 020: controllata. L utente ha cliccato il tasto Controlla, che attiva i controlli informatici operati in automatico dal sistema. 025: stampa definitiva. Il tasto di Stampa definitiva si accende solo dopo che la domanda è stata controllata e questo non ha dato luogo a errori. Quando l utente clicca il tasto Stampa definitiva, si apre un file pdf e la domanda passa in stato di stampa definitiva. 030: presentata. È possibile presentare solo le domande che si trovano in stato di stampa definitiva. Con la presentazione terminano le operazioni consentite agli utenti internet, che porteranno le stampe definitive delle domande presso l ente delegato competente. 040: protocollata. In questo stato si trovano tutte le domande protocollate: sia quelle protocollate informaticamente dai caa, sia quelle protocollate manualmente dagli enti delegati. 045: istruttoria di concessione. Questo stato viene usato per i moduli che costituiscono insieme domanda di aiuto e di pagamento (ad esempio 1114AP). 055: Correttiva. È lo stato in cui vengono messe le domande di misure a superficie che presentano anomalie GIS sulle particelle. 059: pre-assegnabile. Questo stato è collegato ai settori che hanno l istruttoria di concessione (di cui al punto precedente). 060: assegnabile. Quando le domande vengono fatte passare di stato da protocollata ad assegnabile, il responsabile di struttura dell ente delegato all istruttoria può vederle con la funzione di Assegnazione e assegnarle in istruttoria ai funzionari. 070: istruttoria. Dopo che le domande sono state assegnate, si trovano in istruttoria. In questo stato sono visibili da parte dei funzionari istruttori. 075: revocata. Se la domanda viene revocata dal beneficiario o dall ufficio competente, lo stato della domanda, dopo l istruttoria, diventa revocata. 080: sostituita da variante. Quando viene presentata e finanziata una variante, la domanda di aiuto precedente passa in stato sostituita da variante. 090: liquidabile. Se l istruttore dà esito positivo (finanziabile per le domande di aiuto, liquidabile per quelle di pagamento), la domanda passa in stato liquidabile. 100: non liquidabile. Se l istruttore dà esito negativo (ad esempio non finanziabile per le domande di aiuto, non liquidabile per quelle di pagamento), la domanda passa in stato non liquidabile. 130: liquidata. Le domande sono entrate in un elenco di liquidazione che è stato inviato al sistema contabile. 500: procedimento amministrativo chiuso. È lo stato finale della misura 112, nel caso in cui un beneficiario abbia avuto un pagamento al 100% alla concessione e presenta domanda di saldo con importo 0 per poter svincolare la fideiussione. 55

56 Visualizza versioni domanda L altra funzione dell interrogazione è Visualizza versioni domanda. Se si conosce il numero della domanda, inserirlo nel riquadro e cliccare Esegui. Se non si conosce il numero della domanda, inserire il cuaa del beneficiario (eventualmente cercandolo per parole chiave superiori a tre caratteri tramite il punto interrogativo) e cliccare il punto interrogativo relativo all identificativo domanda. Cliccare Esegui per proseguire. 56

57 Si apre una pagina intermedia. Cliccare Esegui per proseguire. A A ATTENZIONE: occorre selezionare la versione di domanda che si intende visualizzare (se di compilazione o di istruttoria) Utilizzando il tasto Esegui si apre la domanda (in sola visualizzazione). Cliccare Dettagli per avere informazioni relative al protocollo, all ente compilatore e all ente delegato. 57

58 Si apre una schermata con i dati relativi al protocollo, all ente compilatore e all ente delegato. Cliccare Ritorna per tornare alla pagina principale della domanda. La domanda è in sola visualizzazione, quindi l istruttore potrà entrare in ogni quadro e visionare i dati. Cliccare Ritorna per tornare alla pagina principale. 58