Fast Performance. Lo strumento a supporto di decisioni veloci ed efficaci per il tuo Business

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1 Fast Performance Lo strumento a supporto di decisioni veloci ed efficaci per il tuo Business

2 A chi ci rivolgiamo Il nostro interlocutore è chi si pone domande, a qualsiasi livello dell organizzazione Fast Performance

3 Quali sono le consegne per fine mese? Ci sono consegne parziali che mi conviene mandare avanti? Posso confrontare il bilancio di tre esercizi? Domande che guardano al passato, il gestionale in genere fornisce risposte forse non a tutte

4 Gli incentivi sono allineati alla strategia aziendale? Quali sono i prodotti su cui ho i maggiori margini? Simulazioni sui flussi di cassa? Ma ci sono anche domande orientate al futuro per rappresentare in maniera efficace scenari previsionali è fondamentale disporre di una visione quanto mai completa, coerente ed aggiornata dei dati del presente

5 L ambito applicativo: Advanced Analytics Conosco il mio business e i fattori che lo governano, voglio capire meglio quali sono le aree più critiche, quindi le correlazioni tra i dati (interni ed esterni all azienda) Data Discovery Sono chiari i dati da tenere sotto controllo, occorre rappresentarli nella maniera più efficace per essere compresi con immediatezza Data Visualizaion Ho chiaro cosa voglio mostrare, la struttura delle informazioni che devono essere distribuite alle varie aree aziendali (fondamentale la governance) Reporting Sento la necessità di gestire i dati extra-contabili in maniera strutturata, limitando l uso di fogli elettronici (What-If Analysis, KPI) è il cardine del controllo di gestione Planning / Forecast (CPM) Dall analisi dei dati voglio prevedere comportamenti futuri: si entra nell ambito statistico Predictive Analytics Fast Performance

6 Controllo di gestione: problematiche generali Dati estratti dalle diverse funzioni aziendali (dalle diverse procedure in uso) non omogenei I dati non sono disponibili nel momento in cui necessitano - non disponibili con regolarità Il controller richiede maggiore autonomia nell'accesso ai dati e nel scegliere come vederli Gran parte della gestione dei dati previsionali e di forecast si basa su fogli elettronici? La struttura IT è caricata di richieste «difficili da comprendere" Fast Performance

7 La soluzione Fast Performance Sistema modulare di Business Intelligence e Corporate Performance Management (= soluzione di Pianificazione e controllo) Tre componenti architetturali Connettori per accedere ai dati delle diverse procedure gestionali, ed un data model unificato e coerente (in funzione delle esigenze funzionali, il disaccoppiamento con le procedure operative può prevedere o meno uno strato di Data Warehouse) Una serie di report e analisi Una serie di applicazioni (Planning/Budgeting/Forecast) Fast Performance

8 L architettura della soluzione, modulare e aperta Report, Analisi, Dashboard Procedure dipartimentali Planning, What-If Analysis Garantisce la coerenza dei dati tra le due anime della soluzione e le diverse fonti dati Business Intelligence Data model layer Planning, Budgeting, Forecasting Internet Web site B2B / B2C Open Data ERP Connector Contabilità Generale Contabilità Analitica Altre procedure Altre procedure CRM Human Resource BPM IoT Social media Channels ERP Tesoreria Vendite / Acquisti Magazzino / Logistica DCM Fast Performance

9 La copertura funzionale Reporting Planning, Budgeting, Forecasting Predictive Analytics, Big data Analisi dei dati economico-finanziari e degli indicatori di bilancio e di performance Gestione delle riclassifiche di bilancio e del rendiconto finanziario Analisi scadenzari, estratti conto, ageing clienti / fornitori Analisi dei flussi di cassa nel breve/medio periodo Analisi delle vendite, degli ordini, del raggiungimento degli obiettivi Analisi dei costi (acquisti, personale, servizi) Analisi sui dati di contabilità analitica, per centro di costo e per commessa, ed applicazione di piani di riparto su uno o più livelli Definizione del budget aziendale - consolidamento dei valori mediante processi di tipo topdown, bottom-up, bidirezionali ed iterativi Gestione del processo di pianificazione e controllo dell azienda Definizione di scenari di simulazione, ed analisi di tipo What-If Analisi del Conto economico per Attività Analisi della convenienza e della sostenibilità di un progetto di investimento Definizione ed analisi di piani finanziari / business plan Rappresentazione dei Key Performance Indicators aziendali attraverso mappe di impatto e mappe strategiche - predisposizione per l implementazione di modelli di Balanced Scorecard Modellazione predittiva e data mining: analisi predittiva sulle serie dei dati storici, dalle vendite ai processi produttivi (es. forecast di produzione) Analisi dei Big Data (Web, IoT, Social media etc.)

10 Attraverso alcuni screenshot della soluzione, vediamo cosa Fast Ferformance è in grado di offrire. Fast Performance

11 Siamo in Luglio, analizzo la pipeline delle vendite di ciascun commerciale

12 Rappresentazione dei clienti sul territorio, la gradazione di colore indica il numero di aziende, la dimensione del cerchio il fatturato medio

13 Navigazione del bilancio in modalità grafica

14 Gestione degli schemi di riclassifica, con navigazione che consente di raggiungere il dettaglio del singolo mastrino e da lì arrivare al dettaglio del singolo movimento

15 Il rendiconto finanziario è un esempio di riclassifica di riclassifiche

16 Dalla riclassifica gestionale agli indicatori economicofinanziari

17 Gli indicatori possono essere analizzati sulla base delle relazioni di causa-effetto che li legano e possono essere organizzati in Mappe strategiche

18 Sui dati di Actual è possibile applicare proiezioni, ed il sistema evidenzia l effetto

19 Il Conto Economico può essere rappresentato «per attività», evidenziando i costi «a valore» e quelli che possono essere considerati «spreco»

20 Identifico le misure e i driver di costo più significativi

21 L utente può scegliere il tipo di rappresentazione che meglio cattura l essenza del fenomeno che sta analizzando

22 Perché Fast Performance è scelta vincente Fornisce supporto a 360 nei processi decisionali, potendo contare su dati certi prodotti regolarmente Strumento semplice ed efficace per la gestione di Budget, programmazione finanziaria ed operativa, analisi di tipo What-If e scenari di simulazione (Forecast) E un potente strumento per analizzare e definire il sistema di controllo, mediante l utilizzo di Best Practice e la prototipazione (POC) delle funzionalità applicative Il valore della soluzione, è dato da 4 componenti, inscindibili Know-How tecnologico Moduli applicativi ready-to-use Progettualità Best Practices Fast Performance

23 Grazie! Fabrizio Frontini Corporate Performance Manager I miei riferimenti fabrizio.frontini@macrogroup.it fabrizio.frontini@acm.org since April