MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 9/2015 concernente il preventivo comunale per l anno 2016 e la determinazione del moltiplicatore d imposta 2016

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1 MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 9/2015 cncernente il preventiv cmunale per l ann 2016 e la determinazine del mltiplicatre d impsta 2016 Signr Presidente, Signre e Signri Cnsiglieri cmunali, Il preventiv 2016, nnstante l ennesim travas di neri tra Cantne e cmuni, è certamente tra i migliri degli ultimi 3-4 anni. Le uscite preventivate sn inferiri di fr. 125' rispett al preventiv 2015 e pure inferiri al cnsuntiv 2014 di fr. 90' Il fabbisgn da cprire mediante il gettit fiscale si attesta a fr. 1'262' (2015: fr. 1'450'000.00; 2014: fr. 1'258'470.00; 2013: fr. 1'167'070.00). L evluzine psitiva dei cnti cmunali, cnfermata anche dall ttima tenuta del gettit fiscale (ultim dat definitiv circa 1,2 milini di franchi) che per il prssim ann dvrebbe aumentare del 3% (dati pian finanziari ), e le nuve entrate previste cn la messa in servizi della micr centrale di Tme, ci permettn, a distanza di 10 anni, la riduzine del mltiplicatre d impsta cmunale dal 95 al 90%. A sstegn della prpsta, il Municipi ha fatt allestire il pian finanziari che ptete cnsultare press la cancelleria cmunale. Nvità assluta è l inseriment del nuv cnt Cntribut per l incentiv a nuve famiglie cn figli- dtat di fr. 10' Cn questa misura il Municipi intende far frnte alla preccupante mancanza di nascite che nel prssim futur ptrebbe avere pesanti cnseguenze per l esistenza del nstr istitut sclastic. Il cntribut, calclat in franchi mensili per gni figli in età sclastica fin alla cnclusine della V a elementare, sarà versat a tutte le nuve famiglie che a partire dal 1 gennai 2016 si stabilirann da ni. Il versament sarà effettuat il 31 dicembre di gni ann a cndizine di essere ancra dmiciliati nel nstr Cmune. Il sstegn decade immediatamente nel cas in cui la famiglia dvesse far cap all assistenza sciale. Il preventiv 2016, cme per i passati esercizi, è stat allestit tenend cnt delle necessità del nuv ann e dei cnsuntivi degli anni precedenti. Il fabbisgn da cprire mediante impste, rispett al preventiv 2015, è diminuit di circa fr mentre le entrate preventivate aumentan di quasi fr. 63' Il Municipi segue cn attenzine l evluzine dei cnti cmunali e, sulla base della prpria esperienza, ha valutat prudentemente le entrate e le uscite per il prssim ann. Entrate Chiaramente l entrata principale è legata alle impste cmunali e nel cmpless al gettit d impsta che, sebbene valutat sulla base di priezini cantnali, si può ritenere paragnabile a quell dei passati esercizi ed in particlare a quell dell ultim cnsuntiv (ann 2014). Le altre entrate verrann trattate più avanti dve sarann evidenziate le mutazini più significative apprtate al preventiv.

2 MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 09/ PAGINA 2 DI 6 Uscite Per quant riguarda le uscite si dispne di una buna esperienza vist che ci si basa sui cnsuntivi degli scrsi anni. Per alcune spese che si ripetn annualmente sn stati indicati dei piccli aumenti imputabili al rincar. Per altre, ci si è basati sulle indicazini del Cantne anche se nn per tutti i casi esistn già delle dispsizini al riguard. Sn inltre state inserite delle spese strardinarie di cui già si era a cnscenza quand è stat allestit il preventiv. Purtrpp il Cnsigli di Stat al mment della stesura del presente messaggi nn ha ancra emanat tutte le decisini cncernenti la partecipazine dei Cmuni al risanament delle finanze cantnali per cui ptrebbe darsi che certi csti supplementari causin una maggire uscita rispett alle previsini. Nel dettagli i cnti che hann subit una mdifica che sn stati inseriti ex-nv nel preventiv 2016 sn i seguenti: 1. Amministrazine Stipendi tecnic cmunale Sulla base del cnsuntiv 2014 si è adeguat il crrispndente imprt del preventiv Acquist mbili, macchine e attrezzature d uffici Cnsiderat che buna parte delle apparecchiature della cancelleria cmunale sn state sstituite nel crs del 2015, si è decis di ridurre da 15' a franchi l uscita presente in quest cnt Rimb. spese amministrative da CEL Lavizzara SA Inseriment di quest nuv cnt per la registrazine dell indennità che il Cmune riceverà dalla nuva Scietà annima CEL Lavizzara per la gestine amministrativa di quest ultima Frmazine persnale (pmpieri, ecc.) Acquist installazini e apparecchiature tecniche Acquist materiale spegniment incendi Manutenzine sirene e attrezzi Gli imprti presenti negli anni scrsi in questi cnti sn stati eliminati in quant il Crp pmpieri cmunale gestisce direttamente queste prblematiche e inltra a fine ann una nta spese raggruppata al Cmune. Quest è anche il mtiv dell aument della cifra espsta al cnt Cntribut al Crp Pmpieri di Lavizzara Cntribut al servizi plizia intercmunale La cnvezine cn la città di Lcarn è entrata in vigre il 1 settembre Sebbene nn vi sia ancra un rescnt annuale, si iptizza che la cifra espsta nel preventiv 2015 sia inferire all effettiv per cui si decide di incrementare l imprt di 7' franchi.

3 MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 09/ PAGINA 3 DI 6 2. Educazine, cult, cultura e sprt Stipendi dcente SI La mdifica della percentuale di ccupazine della dcente, passata dal 100% al 60% a causa della cngiunzine della classe di scula dell infanzia e della classi del 1 cicl della scula elementare a partire dall ann sclastic , ha res pssibile la riduzine dell imprt espst in quest cnt Sussidi cantnale alla scula dell infanzia Il Cantne nell ambit delle misure di risparmi per cntenere il deficit delle finanze cantnali ha ulterirmente ridtt i sussidi a favre delle scule cmunali (- fr. 30'000.00) Stipendi dcenti SE Quest cnt, unitamente a quelli legati a lui e relativi alla registrazine degli neri sciali sugli stipendi, a seguit dell incaric di una nuva dcente di scula elementare è stat ridtt affinché crrispnda all effettiva situazine attuale Sussidi cantnale alla scula elementare Vedi cmment fatt per il cnt riprtat spra Trasprt allievi SM da Fusi Reintrduzine di quest cnt vist, nuvamente, la presenza di allievi che frequentan la Scula media prvenienti da Fusi. Quest cnt è unicamente una partita di gir in quant il Cantne rimbrsa al Cmune quant spes per quest servizi (vedi cnt ) SM Cevi: cntribut per trasprt allievi Stralci di quest cnt dal mment che quest servizi è interamente assunt dal Cantne Manutenzine sentier sensriale I lavri per la creazine del sentier sensriale sn terminati ed ess è praticabile. Per registrare eventuali spese per la manutenzine di questa infrastruttura è stat inserit a preventiv quest cnt. Parallelamente il cnt servit per la registrazine delle perazini di realizzazine dell pera (cnt ) è stat eliminat Cartelli infrmativi Riduzine dell imprt espst in quest cnt dal mment che la cartellnistica all intern del cmprensri cmunale è stata quasi cmpletata Cntribut per migliria galleria Frdalta Nel preventiv 2016 si riprpne il cntribut a favre della migliria di quest pera piché il Cnsrzi galleria Frdalta nn ha eseguit i lavri in prgett nel crs del Partecipazine manutenz. Impianti sci Bsc-Gurin Sulla base delle indicazini dell Assciazine del Cmuni di Vallemaggia, il nstr Municipi ha aderit alla prpsta ed ha inserit a preventiv quest nuv cnt. 3. Salute pubblica e previdenza sciale Cntribut al cantne per assistenza Adeguament della cifra espsta in quest cnt a causa del cntinu aument dei casi a cui bisgna far frnte Cntribut per l incentiv di dmicili a nuve famiglie cn figli Vedi sservazini inserite nell intrduzine del presente messaggi.

4 MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 09/ PAGINA 4 DI 6 4. Cstruzini e prtezine dell ambiente Leasing aut VW Sharan Eliminazine di quest cnt per la cnclusine del relativ leasing Manutenzine infrastrutture zna artigianale PE Raddppi della cifra espsta a preventiv per l intenzine del Municipi di installare una barriera autmatica all entrata della zna industriale di Peccia per miglirare la gestine degli accessi Acquist attrezzature rifiuti Vist che la sstituzine dei cntenitri per la racclta dei rifiuti è praticamente cnclusa si riduce di cnseguenza anche l imprt espst a preventiv Manutenzine cimiteri Riduzine dell imprt a dispsizine per quest servizi vist che nel 2016 nn sn previsti grssi lavri nei nstri cimiteri a parte i sliti interventi rdinari Vendita energia elettrica da impiant slare Srnic Inseriment di quest nuv cnt per la registrazine degli intriti relativi alla vendita dell energia prdtta dai pannelli slari psati sul tett del centr sclastic. Durante il prim ann di funzinament la prduzine è stata cmplessivamente ttima cn circa KWh. 5. Finanze ecnmia pubblica Cntribut dal fnd di livellament Riduzine dell entrata relativa al cntribut di livellament a causa della mdifica della legge cantnale che regla quest cntribut e all aument della frza finanziaria del nstr Cmune Cntribut per la lcalizzazine gegrafica Quest cntribut cantnale, in parte finanziat grazie ai diritti che il cantne esercita sui canni d acqua che nel 2016 dvrebber aumentare del 10%, ci permetterà di ttenere un aument di circa fr. 70' CEL Lavizzara Nel presente preventiv è stat inserit stt quest dicaster un nuv capitl per riprtare i cnti che gestiscn le perazini cntabili e amministrative tra il Cmune e la CEL Lavizzara SA. Nel dettagli, è stat inserit il cnt per il rimbrs delle spese ai membri che rappresentan il Cmune nel CdA della CEL Lavizzara SA. Inltre ai ricavi sn stati inseriti il cnt per registrare le prestazini che gli Operai cmunali effettuan per la CEL Lavizzara SA, il cnt per registrare il rimbrs delle spese di manutenzine della strada d access alla centrale e il cnt nel quale viene registrata l indennità che i membri del CdA che rappresentan il Cmune percepiscn dalla CEL Lavizzara SA. Per quest esercizi è stat tralasciat il cnt per la registrazine della distribuzine dell utile della CEL Lavizzara SA in quant per il 2016, essend il prim ann di parziale funzinament della centrale elettrica, difficilmente verrà registrat un utile.

5 MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 09/ PAGINA 5 DI Ammrtamenti su beni amministrativi La tabella degli ammrtamenti elenca nel dettagli quali beni amministrativi si prevede di ammrtizzare e sprattutt a quali tassi percentuali. Cmplessivamente sn previsti ammrtamenti per 331' franchi, pari a pc ltre il 10% dei beni amministrativi al Da ntare che le direttive cantnali prevedn un ammrtament minim del 8% entr il 2016 e del 10% entr il Investimenti A titl infrmativ il Municipi cmunica che durante l ann 2016 sn previsti i seguenti nuvi investimenti che andrann ad aggiungersi a quelli già iniziati in fase di cnclusine. La decima e ultima rata del cntribut per le pere del pian dei trasprti lcarnese e Vallemaggia per fr. 5' La 6.a tappa degli interventi selviclturali Schiüsgian a Fusi, che prevede un uscita di 120' franchi cn dei sussidi cantnali e federali di 90' franchi. Gli interventi selviclturali in zna Riazöö nella frazine di Srnic, iniziati nel 2012, prseguirann anche nel Cme già spiegat, in quest cas il Cmune funge da Cmmittente ma l inter intervent è a caric della Sezine frestale e della Cnfederazine per cui quest pera è a cst zer. Il preliev dal FER di 30' franchi, cme effettuat per il 2015, per l ammrtament di parte dell investiment ccrs alla realizzazine della centrale termica. Questa perazine è pssibile in quant il reglament che gestisce l utilizz del FER prevede che si pssn utilizzare i cntributi ricevuti a favre di investimenti legati alla risparmi energetic e alla prmzine dell utilizz di energie rinnvabili in fase di realizzazine effettuati prima del La 5 a rata della partecipazine dei Cmuni della Vallemaggia alle spese d investiment del Centr sprtiv di Lavizzara per 27' franchi annui, stabilita sull arc di 20 anni. La partecipazine alla Fndazine internazinale per la scultura ed il relativ aiut da parte del Cantne per un investiment nett di 200' franchi. Quant espst nel dettagli spra, unitamente al riprt degli ammrtamenti sui beni amministrativi da un risultat cmplessiv di entrate per investimenti di fr. 928'500.00, di uscite per investimenti di fr. 775' cn una maggire entrata di fr. 152' Mltiplicatre d impsta 2016 Cnsiderat che il fabbisgn scaturit dal presente preventiv è diminuit rispett al preventiv 2015 e ritenut che il gettit fiscale 2011, ultim accertament definitiv a dispsizine, ammnta a 1 198' franchi, il Municipi prpne di diminuire di 5 punti percentuali il mltiplicatre d impsta cmunale. Cn questa riduzine, il mltiplicatre d impsta si attesta al 90% dell impsta cantnale.

6 MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 09/ PAGINA 6 DI 6 Cnsiderat quant espst nel presente messaggi, il Municipi resta a dispsizine per gni altra precisazine, e invita il Cnsigli Cmunale a vler rislvere: 1. È apprvat il cnt preventiv 2016 della gestine crrente del Cmune di Lavizzara, che prevede cmplessivamente un entrata di fr , un uscita di fr cn una fabbisgn d esercizi di fr Per l ann 2016 il mltiplicatre d impsta cmunale è stabilit al 90% dell impsta cantnale. Per il Municipi: Il Sindac: Michele Rtanzi Il Segretari: Brun Givanettina Lavizzara, 31 ttbre 2015 Il messaggi è demandat alla Cmmissine della gestine per l allestiment del relativ rapprt.