PROGRAMMA ANNUALE 2014 RELAZIONE

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1 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca CONVITTO NAZIONALE STATALE G.LEOPARDI ISTITUTO ANNESSO 1 CICLO D ISTRUZIONE Piazza Marconi, MACERATA Convitto Tel. 733/ fax 733/ mcvc17@i struzione.it convittomc@libero.it PRIMARIA Tel 733/ e SECONDARIA DI PRIMO GRADO TEL 733/23922 mcmm2g@istruzione.it C.F PROGRAMMA ANNUALE 214 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. Relazioni: Direttore dei servizi generali ed amministrativi Dirigente Scolastico Delibere: Consiglio d Istituto, del /2/214 Modulistica: Modello A - Programma Annuale 214 Modello B Schede illustrative finanziarie Modello C Situazione amministrativa definitiva al 31/12/213 Modello D - Utilizzo avanzo d amministrazione E.F. 214 Modello E Riepilogo per tipologia spesa Modello Elenco residui al 31/12/213 1

2 Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 21 Avanzo di amministrazione E.F. 213 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l e.f. 214 nota MIUR Prot del 5/12/213. Verbale revisori dei conti : Le scuole Annesse al Convitto non possiedono personalità giuridica e quindi il Programma Annuale viene sottoposto all approvazione dell U.S.P di Macerata. Macerata, 7/2/214 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi Sig.ra Donata Piscitelli 2

3 Relazione Programma Annuale 214 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi Premessa Per la formulazione del Programma Annuale 214 si tiene conto: del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 21; dell Avanzo di amministrazione E.F. 213; delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f nota MIUR Prot del 5/12/213; del P.O.F. a.s. 213/14; Si specifica che non si è potuto predisporre il Programma Annuale E.F. 214 entro il 31 ottobre 213(come prevede il D.I. 44/21 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 214 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 213 in data 5 dicembre 213 prot Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Agg. 1 Avanzo di amministrazione utilizzato ,59 Voce 2 Avanzo vincolato 9.723,94: L Avanzo di Amministrazione al 31/12/213 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 214 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D). L avanzo al 31/12/213 è stato così determinato: Dettaglio dell'avanzo di amministrazione Descrizione avanzo vincolato 3 avanzo non vincolato attività 627, , , progetti 3516, , ,7 TOTALE AVANZO ESCLUSO Z , , ,7 Z1 disponibilità da programmare 3929, ,73 676,89 Fondo di riserva,, avanzo al 31/12/212 attività/progetti/r 98/Z , , ,59 Descrizione somme collocate in Z1 al 31/12/213 Formazione 327,8 327,8 finanziamento area a rischio anno 21 91,36 91,36 interessi bancari ,94 98,94 Da convitto giroconto per il POF 592,21 592,21 Contributo dalla Ditta Liomatic (ex Carbonari) anno , 55, Saldo contributo volontario alunni a.s. 212/ , 426, Dotazione ordinaria settembre/dicembre , 977, magg. Acc 34/213 Contributo Frutta nelle scuole 2, 2, Z1 AL 31/12/ , , ,31 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INCLUSO somme collocate in Z , , ,59

4 Il Prelevamento dell avanzo di amministrazione al 31/12/213 è così riutilizzato: Descrizione attività: A1 Dettaglio Utilizzo dell'avanzo di amministrazione provenienza fondi avanzo vincolato avanzo non vincolato avanzo al 31/12 per aggregato di Voce aggregato spesa Entrate in c/competenza Vincolate Non Vincolate previsione all1/1/214 fondi privati 295,83 295,83 155, ,1 dotazione ordinaria 1.3,33 13,33 TOTALI 295,83 295,83 295,83 A1 258, ,34 A2 fondi privati 4759, ,77 962, ,9 dotazione ordinaria 7, 7, dotazione perequativa 211,55 211,55 A2 contributo famiglie 1443, vincolato pe assicurazione 1443, TOTALI 4759, , , , ,32 876,64 avanzo Fis 317,97 317,97 317,97 fondi area a rischio 559,68 559,68 559,68 Da fondazione Carima economie rimborso progetti realizzati-storno da P4 1473, 1473, 1473 DA Mpi Fondi per Visite fiscali 6137, , ,47 fondi per Supplenti brevi 198,23 198,23 198,23 A3 TOTALI 6137,47 433, , , ,35 A4 fondi privati non vincolati 3688,5 3688,5 A4 75, 4393,5 dotazione ordinaria Contributo famiglie vincolato ,5 1, 1, 7, TOTALI ,5 3758, ,5 tot. Attivita' 627, , , 21937, 1654, , ,38 R98 spese di funzionamento progetti: P1 69,68 69,68 P2 173,17 173,17 493,32 513,49 P5 136,63 136, ,63 P7 giroconto dal Convitto P8 2325, , ,93 P9 348,3 348,3 348,3 P11 696,6 696,6 696,6 4

5 Descrizione provenienza fondi avanzo vincolato avanzo non vincolato avanzo al 31/12 per aggregato di Voce Aggreg.spes a Entrate c/c Vincolate Entrate c/c Non Vincolate P2 Contributo da Ditte 571,64 571,64 571,64 P8 dotazione ordinaria 1683,2 1683,2 1683,2 P P1 Fondi per la Formazione 2258,5 2258,5 2258,5 P9 Fondi per corsi di recupero 1258, , ,42 P4 Fondi Fondazione Carima 453,8 453,8 453,8 P6 21,5 21,5 21,5 P5 Fondi Ditte Private 189,37 189,37 P1 46,42 46,42 46,42 P P3 2373, , ,33 P5 1 1 P7 541,97 541,97 541,97 P11 fondi da contributo famiglie vincolato Previsione all 1/1/ ,37 177,37 177,37 177,37 P11 Dal personale contribuito per utilizzo frutta di scarto 4 4 tot. Progetti 3516, , , , ,7 avanzo all'1/1/212 attività/progetti compreso Fondo di Riserva 9723, , ,7 4291,7 2924, , ,8 Descrizione somme collocate in Z1 ALL'1/1/ , , , ,89 Formazione 327,8 finanziamento area a rischio anno 21 91,36 Interessi Bancari 98,94 girofondo da convitto Convitto contributo pof 525,79 Da ditta Mcm Carbonari anno Saldo contributo volontario alunni a.s. 212/ Dotazione ordinaria settembre/dicembre magg. Acc 34/213 Contributo Frutta nelle scuole 2 TOTALE complessivo UTILIZZO AVANZO ALL'1/1/ , , , , , , ,97 ******************************************************************************** 5

6 Agg. 2 Finanziamento dello Stato Voce 1 Dotazione Ordinaria 2853,33 : Come da comunicazione Ministeriale Prot del 5/12/213 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 214 è pari ad _2853,33 di cui 193,33 per la scuola primaria 176, per la secondaria di 1 Grado. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/27 (DM21/7) per il periodo gennaio-agosto 214 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella nota stessa anche relativamente al periodo settembre-dicembre La risorsa finanziaria di 2853,33, è stata determinata come di seguito specificato: 1.466,66 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: 733,33 X 2 = 1.466,66 quale quota fissa per istituto (n. 2 ordini di scuola) (tabella 2 Quadro A); _, quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); 1.242,67 ( 96, , ) quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 144, ( ) quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); ******************************************************************************** ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di 4.25,18 ( 2.215, ,66) ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/7. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 212, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 212, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di 4.25,18 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella nota Miur prot del 5 dicembre 213,.al paragrafo Supplenze brevi e saltuarie gestione tramite cedolino unico. ******************************************************************************** ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/29 (Legge Finanziaria per il 21), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l a.s. 213/14, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 398 del 16 maggio 211 e 474 del 19 maggio 211 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 3 CCNL); In base all intesa del 26 novembre 213 con le OO.SS., il Ministero ha comunicato la risorsa disponibile per gli Istituti Contrattuali di cui agli artt. 33, 62, 87 del CCNL 26/29 per l anno scolastico 213/214 relativamente al MOF (Miglioramento Offerta Formativa), comprendente il Fondo d istituto, 6

7 Le funzioni strumentali, gli incarichi specifici e le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Relativamente alle risorse riguardante la pratica sportiva, le stesse saranno assegnate a conclusione della rilevazione predisposta dalla competente Direzione Generale dello Studente. Con nota 893 del 3 dicembre 213 dispone che in sede di contrattazione si debba garantire un adeguato finanziamento delle attività di recupero per le scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni nonché un adeguato finanziamento per i turni notturni e festivi del personale educativo del convitto atto a garantire la funzionalità dei relativi servizi. Rispetto all anno scolastico 212/213 la risorsa di cui sopra comprendente anche il budget del Convitto, è ulteriormente ridotta del 5% pertanto la somma ammonta complessivamente ad ,5 lordo dipendente di cui ,11 rappresenta i 4/12 per il periodo settembre dicembre, ed ,23 gli 8/12 come da seguente dettaglio: budget MOF A.S. 213/214 SECONDO L'INTESA DEL parametri FIS A.S.213/214 FUNZ. STRUM. INCARICHI SPECIFICI ORE ECCEDENTI INDENNITA' NOTTURNI budget LORDO ONERI LORDO DIPENDENTI punti di erogazione , , , ,41 organico diritto docenti, Ata, istitutori organico diritto istitutori 88 25, , , , , , , ,34 TOTALE FIS , ,5 quota base Funz. Strum Complessità Funz. Strum. organico diritto docenti funz. strum , 2452, 1847, ,4 598,4 598,4 45, , ,26 139,26 783,16 TOT. Fs 489,66 381,88 Incarichi specifici: Organico Ata escluso Dsga ORE ECCEDENTI organico docenti scuola primaria ORE ECCEDENTI organico docenti scuola SECONDARIA DI 1 GRADO NOTTURNI organico Istitutori , , ,45 176,7 176, , , ,89 199,92 22, ,2 4.89, , 1.457,99, 5166, ,43.4/ , , , 486,, 17.22, ,11.8/ , , , 972,, 34.44, ,23 7

8 budget Convitto Lordo DIPENDENTE budget scuola secondaria di 1 grado budget scuola primaria Totale complessivo LORDO STATO FIS 24.17, ,9 2.43, , ,1 Funz. Strum. Base 45, ,5 1.97, , ,65 Incarichi specifici 2.99, , , Indennità notturni, - Ore eccedenti 966,76 133, , ,59 totali , , , , ,26 ******************************************************************************** Agg. 2 Finanziamento dello Stato Voce 4 Altri finanziamenti vincolati 211,55: La previsione della somma di 211,55 è stata fatta sulla base delle seguenti comunicazioni Ministeriali: 211,55 per acquisto attrezzature didattiche per alunni diversamente abili come da nota MPI 9851 del 2/12/213 La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio: per le spese di funzionamento periodo settembre dicembre 214; per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell articolo 1 della legge n. 44/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 61, della legge 296/26 per l e.f. 214; Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio ufficio settimo. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio: Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze brevi e saltuarie". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del Cedolino Unico. Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 214 (quota 4/12 mi anno scolastico 214/15) non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico". ****************************************************************************** Altre informazioni MENSA GRATUITA L articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/212 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. 8

9 L assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche. Naturalmente tutto questo non riguarda i Convitti e le scuole Annesse. ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI L articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/212 dispone che a decorrere dal 7 luglio 212 il Ministero provveda direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 214 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 212 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse. TARSU/TIA ed eventuali modifiche Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione. ******************************************************************************* Agg. 3 Finanziamenti dalla Regione Voce non vincolati/ vincolati, di cui: Nell aggregato 3/ verranno introitati in sede di variazioni al programma annuale eventuali finanziamenti di Enti Regionali Agg. 4 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Voce 5 Comune vincolati, di cui: Nell aggregato 4/5 verranno introitati in sede di variazioni al programma annuale eventuali finanziamenti da parte delle amministrazioni Comunali per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 212/13 ad oggi inesistenti. ******************************************************************************** Agg. 5 Contributi da privati Voce 1 Famiglie non vincolati 3,172,5: Al momento in questa Voce di Entrata, sono previste le seguenti somme: 3.172,5 quale parte del contributo volontario delle famiglie; Relativamente all importo di 3.172,5 si precisa che la stessa somma fa parte dell importo di 4.615,5 che nel corso dell'esercizio 214 viene introitata attraverso il contributo volontario delle famiglie di 2, calcolato sulla base di n. 247 iscritti di cui 68 per la scuola primaria e 179 per la secondaria di 2 grado, tenendo conto di una riduzione sugli iscritti di circa il 4,85%. Infatti il calcolo nasce nel seguente modo: 2 di cui 6,5 destinato al pagamento premio assicurazione ed 13,5 e al funzionamento della scuola. 13,5 x235 iscritti( su un di 247 ridotto del 4,85%)= 3.172,5 Aggr 5/1 6,5 x222 (alunni 247 detratto gli alunni H(14)- 11 (5%)= 1.443, Aggr. 5/2 Totale 4.615,5. Infatti dell importo di 4.615,5 la somma di ,5, considerata non vincolata, sarà utilizzata per l acquisto di pagelle, libretti assenze, registri, carta per fotocopie, noleggio per fotocopiatrici come da dettaglio sottostante, mentre la somma di 1.443, iscritta sull aggregato 5/2 è vincolata per 9

10 il pagamento della polizza assicurativa di 6,5 a persona. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. La scelta della riduzione è stata effettuata tenendo conto dei movimenti in aumento e in diminuzione della popolazione scolastica del corso dell anno. E inutile sottolineare la necessità di ricorrere alla richiesta di un contributo volontario alle famiglie, altrimenti diventerebbe veramente difficoltoso assicurare il funzionamento della Scuola e la realizzazione delle attività scolastiche, considerato che gli Enti locali non erogano da tempo i contributi e il finanziamento Ministeriale risulta insufficiente. ******************************************************************************** Agg. 5 Contributi da privati Voce 2 Famiglie vincolati 2.713,: Al momento in questa Voce di Entrata, sono previste le seguenti somme: 1.443, calcolata, come sopra specificato sulla base di 6,5 per n. 222 alunni iscritti, per il pagamento del premio polizza Assicurazione contro infortuni e R.C. degli alunni; 1., quale erogazione liberale da parte delle famiglie per il progetto Convittiadi ; 27, quale erogazione liberale da parte delle famiglie per il progetto Onore al merito Nel corso dell'esercizio 214, verranno introitate anche eventuali quote per i viaggi d Istruzione ed iniziative didattiche, che i Consigli di Classe e il Collegio dei Docenti vorranno deliberare. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. Di seguito il dettaglio dell utilizzo del contributo complessivo delle famiglie: Tipologia di spesa Importo Importo unitario Assicurazione 1.443, 6,5 Carta, cancelleria- stampatipagelle- libretti Materiale e strumenti tecnico specialistico 1.462,32 6,22 1.5,18 4,28 Acquisto strumenti e arredi 75, 3, Totale complessivo 4.615,5 2, ***************************************************************************** Agg. 5 Contributi da privati Voce 3 Altri non vincolati 4,: Sono previsti introiti in questa Voce di Entrata per 4, quale contributo del personale della scuola per recupero frutta di scarto-periodo settembre/dicembre 213, nel ambito di una iniziativa della Prefettura di Ancona Frutta nelle Scuole. ******************************************************************************** 1

11 Agg. 7 Altre entrate Voce 1 Interessi,: Al momento non sono previste erogazioni di interessi attivi da parte della Banca Delle Marche con la quale questa Scuola ha una convenzione di cassa scadente il 31/7/214, in seguito al subentro della Tesoreria Unica Banca d Italia a partire dal 1 novembre 212 per via del nuovo regime di cassa previsto dall art. 7 del D.L. 6/7/212 n. 95 convertito in Legge n. 135 del 7/8/212. Infatti si precisa che alle luce di questi cambiamenti, la Banca Marche chiede il compenso annuo per lo svolgimento del servizio di cassa di 5,, che viene erogato dal bilancio del Convitto.. Agg. 7 Altre entrate Voce 4 Diverse 8,: La somma prevista di 8,, rappresenta il contributo che le scuole annesse riceveranno dal Convitto come giroconto per l attuazione del POF. Questo perché i progetti sono stati contabilizzati nel Programma annuale delle Scuole annesse per ragioni di software contabile, ma riguardano anche il Convitto come il progetto Convittiadi che ha bisogno di un sostegno finanziario sia da parte di sponsor che del Convitto stesso. Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. La previsione complessiva in Entrata ammonta ad euro ,97 come da dettaglio sottostante: ENTRATE Aggr. Voce ENTRATE importi 1 Avanzo di amministrazione 1 Non vincolato ,65 2 Vincolato 9.723,94 2 Finanziamenti dallo Stato 3.64,88 1 Dotazione ordinaria 2.853,33 4 Altri finanziamenti vincolati 211,55 3 Finanziamenti dalla Regione - 3 Non vincolati - 4 Vincolati - 4 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - 1 Unione Europea - 2 Provincia non vincolati - 3 Provincia vincolati - 4 Comune non vincolati - 5 Comune vincolati - 6 Altre istituzioni - 5 Contributi da famiglie 5.885,5 1 Non vincolati 3.172,5 2 Vincolati 2.713, 3 Non Vincolati 4, 6 Proventi da gestioni economiche 7 Contributi privati (non vincolati) 8., 1 Interessi - 4 Diverse 8., 11 Totale entrate ,97

12 GRAFICI RISORSE: ENTRATE Vincolato 9.723,94 Non vincolato ,65 finanziamenti statali 3.64,88 Finanziamenti della regione - Finanziamenti Enti Locali e Istituzionali - Contributi da famiglie 5.885,5 contributo dal personale non vincolato 4, ,97 12

13 Determinazione delle uscite La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 214 SPESE DA AVANZO 213 FINANZIAMENTI 214 TOTALE 214 DESCRIZIONE Attività , 7.53, ,38 A1 Funzionamento amministrativo generale 2.95,83 258, ,34 A2 Funzionamento didattico generale 4.759, , ,64 A3 Spese di personale 1.468, ,35 A4 Spese d'investimento 3.758, ,5 A5 Manutenzione edifici, Progetti ,7 9.67, 28.24,7 P1 46,42 69,68 116,1 P2 744,81 52, ,13 P , ,33 P4 453,8 453,8 P , , P6 2.1,5 21,5 P7 541,97 541,97 P8 4.9,13 49,13 P9 1.66,72 166,72 P ,5 2258,5 P , ,97 Gestioni economiche Fondo di riserva R98 Fondo di riserva Totale spese 4.291, , ,8 Disponibilità finanziaria da programmare 6.76, ,89 Totale a pareggio , , ,97 13

14 Attività progetti GRAFICI DELLE SPESE ATTIVITA' ,38 funzionamento amministrativo 5.459,34 funzionamenti didattico 8.76,64 spese del personale 1.468,35 spese di investimento 5.463,5 P1 116,1 P ,13 P ,33 P4 453,8 P , P6 2.1,5 P7 541,97 P8 4.9,13 P9 1.66,72 P ,5 P ,97 R98 15, Z1 6.76,89 a pareggio ,97 14

15 R98 Fondo Riserva 15,: Relativamente al Fondo di riserva si precisa che è stato calcolato sulla base del 5% della dotazione ordinaria Statale relativamente al funzionamento amministrativo e didattico ( 2853,33). La previsione complessiva per tutti qli aggregati in uscita (attività e progetti), ammonta a ,8 (compreso il fondo di riserva ed escluso Z1) Z1 Disponibilità finanziaria da programmare _6.76,89: Z1 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE PRELEVATE Somme finalizzate Somme Non finalizzate complessivo Formazione 3.27,8 3.27,8 finanziamento area a rischio anno 21 91,36 91,36 Contributo patentino anno 211 (prelevate al 3/6) - magg. acc. 1 e 13 interessi bancari al 31/12 e al 31/3/212 euro 78,82 5,6 5,6 magg. Acc. N. 31 Interessi su c/c bancario al 3/9/212 - Provv 45 interessi Bancari 4 trimestre 212 Da convitto giroconto per il POF: somme prlevate all'1/1/214 Contributo dalla Ditta Carbonari come da Convenzione 38,76 38,76 9,58 9,58 485,63 525,79 525, , SALDO contrib. volontario alunni sc. elem e media a.s. 212/13 -a mezzo assegno su c/cp n , 426, magg. acc. 1 -budget finanz. funzionamento amm/didattico anno scuola elem e media + assegazione integrativa al programma annuale , ( 313,33 badget) 977, 977, magg acc 34 contributo Convenzione "Frutta nelle scuole " a.s. 212/13-2, 2, TOTALE Z1 al 1/1/ ,63 676,89 676,89 Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in _25, è gestito nelle partite di giro: Nelle Entrate 99/1 Uscite A1 Tipo Spesa 99/1/1 è prevista la somma di 25, quale anticipo al Direttore SGA per le minute spese (art.17 del D.I. 44/21), deliberato dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio di previsione). Si procederà a relazionare dettagliatamente ad elencare le Voci di spesa: AGGREGATO A ATTIVITÀ ATTIVITÀ 1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Questa attività contiene voci inerenti al funzionamento generale delle scuole annesse al Convitto quali le spese di cancelleria e di abbonamento a riviste specializzate per il funzionamento amministrativo (Amministrare la scuola e Dirigere la Scuola); le spese postali; la carta e stampati ad uso amministrativo; materiali tecnico-specialistici, informatici e software;assicurazione degli alunni, assistenza tecnica informatica anche se, relativamente a quest ultima, i costi maggiori sono a carico del Convitto. L aggregato A1 è finanziato dalle seguenti entrate: a) da economie anni precedenti di fondi privati non vincolati per un importo di 2.58, ; b) dalla dotazione ordinaria di 133,33 ; 15

16 c) Da una parte del contributo volontario delle famiglie di 1.55,18 calcolato sulla base delle iscrizioni relative all anno scolastico 214/215 e precisamente 6,5 x 247 iscritti, con una riduzione di circa il 4,85% (numero di base 235) La previsione complessiva del suddetto contributo ammonta ad 4.615,5 per il cui conteggio si rinvia alla descrizione e delle Entrate Aggregato 5, precisando che la differenza della somma è confluita nell aggregato di spesa A2-A4. A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Aggregato entrate FONTI DI FINANZIAMENTO AVANZO a.p PREVISIONE TOTALE Tipo/conto/sottoconto uscite piano dei conti importo Beni di consumo Riviste e giornali Stampati 5 1/1 Contributi privati non vincolati 2.95, , Materiale informatico e software Prestazioni di servizi Da terzi 3 35,83 Consulenza tecnicascientifica 5 Altre Spese Spese postali-telegrafiche 1 Oneri finanziari Spese tenuta conto 5 Prestazioni di servizi Da terzi 3 dotazione ordinaria 1.3,33 1.3, Consulenza Informatica Rimborsi e poste correttive 8 Restituzioni versamenti non dovuti 13,33 Prestazioni di servizi Da terzi 3 (ASSICURAZIONE) 5/1 Contributo famiglie volontario non vincolato 1.55, ,18 totali 2.95, , , Carta Riviste e giornali Strumenti tecnicospecialistici 555,18 Materiale tecnico specialistico 3 economie a.p previsione Totale generale A ,34 R Fondo di riserva: da dotazione ordinaria Anticipo al D.S.G.A (fondo minute spese-non rientra nel ) 25, 15 15, R98 15, Totale generale A1 compreso fondo di riserva 5.69,34

17 ATTIVITA' A2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE La previsione comprende le spese per: carta e stampati ad uso didattico, libretti, registri del personale docente; noleggio fotocopiatrici (n. 2 fotocopiatrici di cui una ad uso didattico). L aggregato A2 è finanziato dalle seguenti entrate: a) economie di fondi privati non vincolati per un importo di 4.759,77; b) dalla previsione della dotazione ordinaria per l importo di 7,; c) dal Finanziamento statale vincolata per acquisto attrezzature didattiche (nota Miur 9851 del 2/12/213) per l importo di 211,55; d) dal contributo volontario non vincolato delle famiglie di 962,32 utilizzato come da dettaglio sottostante calcolato sulla previsione degli iscrizioni alunni a.s.214/215. e) dal contributo volontario delle famiglie vincolato al pagamento del premio assicurativo per infortuni e R.C. degli alunni calcolato sulla base delle iscrizioni relative all anno scolastico 214/215 e precisamente 6,5 x 247 iscritti detratto gli alunni H (14) ridotto del 5% = 222 iscritti per un importo di 1.443,. Aggregato entrate FONTI DI FINANZIAMENTO A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO AVANZO PREVISIONE TOTALE Tipo/conto/sottoconto a.p. uscite piano dei conti Beni di consumo 2 importo Cancelleria 1, Stampati 5, Giornali e riviste 25, Pubblicazione 1, 1/1 Contributi privati non vincolati 4759, , Mateiali teecnico specialistico 3, Materiale informatico 39,77 Prestazione di servizi da terzi (3) noleggio fotocopiatrici 16, Rimborsi 7, 2/1 2/4/1 5/1 5/2/2 Dotazione ordinaria Finanziamenti statali vincolati (da MPI nota 9851 del 2/12/213)Risorse per attrezzature didattiche alunni H Contributo famiglie non vincolato Contributo famiglie vincolato (assicurazione) 7, 7, 211,55 211, ,32 962, , 1443, Beni di consumo Cancelleria 7, Strumenti tencnici specialistici (H) Beni di consumo 2 211, Carta 962,32 Prestazione di servizi da terzi (3) Assicurazione alunni 1443, totali 4759, ,87 876,64 876,64 economie a.p previsione Totale generale A2 8.76,64 17

18 Dettaglio dell impiego del contributo volontario delle famiglie: Tipologia di spesa Importo Importo unitario Assicurazione 1.443, 6,5 Carta e cancelleria-stampatipagelle-libretti Materiale e strumenti tecnico specialistico ,32 6,22 1.5,18 4,28 Acquisto strumenti e arredi 75, 3, Totale complessivo 4.615,5 2, ATTIVITA' A3 - SPESE DI PERSONALE La previsione, basata sul reimpiego delle economie anno precedente comprende le spese per: a) economie anni precedenti di fondi statali non vincolati (area a rischio) per l importo di 559,68; b) economie derivanti da rimborso spese per progetti realizzati dalla Fondazione Carima per l importo di 1473,; c) economie FIS anno 21 per l importo di 317,97; d) economie supplenze brevi per 198,23; e) fondi statali per il pagamento delle visite fiscali per l importo di 6.137,47; A3 SPESE DSI PERSONALE Aggregato FONTI DI FINANZIAMENTO Tipo/conto/sottoc onto piano dei conti importo AVANZO PREVISIONE TOTALE entrate a.p. uscite Personale 1/1 fondi statali non vincolati : area a rischio 559,68 559, Compensi accessori al personale Ata come da POF 559,68 1/1 da Fondazione Carima finanziamento a rimborso progetti realizzati-storno da PO4 1473, 1473, Compensi accessori al personale Ata come da POF 1473, 1/1 fondi statali non vincolati: FIS anno ,97 317, Compensi accessori al personale DOCENTE 317,97 1/1 Fondi statali non vincolati Supplenze 198,23 198, Compensi accessori al personale DOCENTE 198,23 1/2 Fondi statali vincolati Dotazione ordinaria (fondi per visite fiscali) 6137, , visite fiscali 6137,47 totali 1468,35, 1468,35 economie a.p previsione Totale generale A ,35 18

19 ATTIVITA' A4 SPESE DI INVESTIMENTO La previsione comprende le spese per il rinnovo dei sussidi e attrezzature didattiche delle scuole annesse al Convitto. L aggregato A4 è finanziato dalle seguenti entrate: a) da economie anni precedenti di fondi privati non vincolati per un importo di 3.688,5 ; b) da economie del contributo volontario delle famiglie di 7, vincolato per l acquisto di strumenti informatici; c) dalla previsione della dotazione ordinaria per l importo di 1.,; d) dal contributo volontario non vincolato delle famiglie di 75,. Aggregato entrate FONTI DI FINANZIAMENTO A4 SPESE DI INVESTIMENTO AVANZO PREVISIONE TOTALE a.p. Tipo/conto/sottoconto uscite piano dei conti importo Beni di investineto 1/1 Contributi privati non vincolati 3688,5 3688, impianti e attrezzature 3688,5 1/2 Contributo famiglie vincolato 7, 7, acquisto strumenti musicali 7, 2/1 dotazione ordinaria 1, 1, acquisto strumenti musicali 1, 5/1 Contributo famiglie non vincolato 75, 75, acquisto mobili e arredi 75, 3758,5 175, 5463,5 5463,5 economie a.p previsione Totale generale A ,5 La previsione di tutti qli aggregati in uscita relativi alle attività (A1-A2-A3-A4) ammonta ad ,38. 19

20 AGGREGATO P PROGETTI In questo aggregato sono inclusi i progetti programmati nel POF per i quali sono state previste spese relative a a prestazioni di servizi da terzi, beni di consumo e attività aggiuntive per il personale docente ed educatori utilizzando fondi non statali. Al riguardo si precisa che l attività aggiuntiva prevista nell area progetti non viene retribuita neanche in parte dalle risorse nel Fis concernente il cedolino unico a causa della scarsità dei fondi finanziati dal MPI. Lo stanziamento complessivo di tutti i progetti è pari a 28.24,7 così suddiviso: a) ,7 dal prelevamento avanzo di amministrazione di cui euro ,23 non vincolato derivante da fondi privati ed euro 3.516,47 vincolato derivante da fondi statali. b) 9.67, costituisce la previsione di cui 1.27, somma vincolata derivante dal contributo liberale di privati per il progetto Convittiadi ( 1,) e il progetto Onore al Merito ( 27,); 8.4, somma non vincolata derivante dal contributo del Convitto per 8,, mentre 4, dal contributo del personale per recupero frutta non utilizzata distribuita per conto della Prefettura di Ancona nell ambito del progetto Frutta nelle Scuole. Di seguito il dettaglio: precisando che Il P.O.F., carta d identità della nostra scuola è strutturato in 11 macroaree progettuali che comprendono n. 32 progetti. DETTAGLIO DEI PROGETTI PREVISIONE PROGETTI A.S lordo oneri NUMERAZIONE DA BILANCIO intitolazione progetto nel programma annuale N. SOTTOPROGETTI DENOMINAZIONE DEI SOTTOPROGETTI avanzo sintetico al 31/12 da competenza 214 TOTALE previsione all'1/1/214 P1 P2 Informatica- matematica- ECDL 1 Attività Teatrali e musicali Uso consapevole del Computer nell'età Adolescenziale 46,42 69,68 116,1 2 Onore al merito 3 Rassegna teatro ragazzi 4 Music Orientering 5 C'è MISICA E MUSICA Totale macroarea P2 P2 744,81 52, ,13 Orientamento (FS per il P3 Orientamento P3 personale) 2.373, ,33 P4 Educazione 7 La mia scuola per la pace alla legalità 8 Educazione Alla legalità macroarea P4 P4 453,8 453,8 P5 Attività motoria 9 Progetto Gioco sport "Lube"- alfabetizzazione motoria primaria Convittiadi macroarea P5 P , , 11 Progetto Natale P6 Storia -Arte- Cultura 12 News dal Convitto 13 8 campionato di giornalismo 14 Le Resistenze 15 Convitto Ieri e oggi macroarea P6 P6 2.1,5 21,5 2

21 avanzo sintetico al 31/12 da competenza 214 TOTALE previsione all'1/1/ Frutta nelle Scuole P7 Scienze 17 Incontro con la natura Salute- Sicurezza 18 Tasselli di Scienze Benessere 19 Astronomia macroarea P7 P7 541,97 541,97 2 Lettorato Lingua Francese 21 Lettorato lingua inglese Apprendimenti tecnico linguistici 22 Certificazione Ket 23 Certificazione Delf 24 Fare per pensare P8 25 Rime e ritmi 26 Apprendimento condiviso 27 La logica del pensiero macroarea P8 P8 4.9,13 49,13 P9 Supporti al Diritto Allo Studio 28 sottotitoli da bilancio: Orientamento, 29 Gruppo H, Recupero, Studiare con successo, Area 3 Rischio dal FIS recupero, consolidamento, potenziamento lingue DAL FISrecupero, consolidamento, potenziamento matematica-scienze "you can camp" language tutor per scuole macroarea P9 1.66,72 166,72 P1 Formazione ,5 2258,5 Viaggi 32 P11 Istruzione Viaggi d istruzione 2723, ,97 L importo di 28.24,7 viene utilizzato nel modo seguente: 18354,7 967, 2824,7 Personale interno attività d insegnamento Personale interno attività strumentali Personale esterno Beni di consumo Prestazioni di servizio da terzi totali 4645, 7.86, ,63 624, , ,7 21

22 AGGREGATO P PROGETTI Dettaglio dei progetti all interno del Modello B divisi per macroaree precisando che la denominazione dei vari sottoprogetti è contenuta nel prospetto suindicato Aggregato entrate FONTI DI FINANZIAMENTO P1 Informatica-matematica-ECDL AVANZO PREVISIONE TOTALE a.p. Tipo/conto/sottoconto uscite piano dei conti importo in bilancio Personale 1/1 Da privati famiglie non vincolati 46,42 46, Compensi accessorial personale Docente n. 5 ore non ins(acconto) 46,42 7/4/6 Giroconto da convitto contributo pe il POF (TOT. 8.) 69,68 69, economie a.p previsione, Compensi accessori al personale Docente n. 5 ore non ins(saldo) 69,68 totali 46,42 69,68 116,1 Totale generale P1 116,1 Aggregato entrate FONTI DI FINANZIAMENTO P2 Attività teatrali e musicali AVANZO PREVISIONE TOTALE a.p. Tipo/conto /sottocont o uscite piano dei conti importo in bilancio Personale 1/1 5/2/4 7/4/6 Economie anno precedenti: ditte 571,64, storno da z1 fondi convitto 173,17 744,81 744, Raccolta fondi da privati per progetto Onore al merito 27, 27, Giroconto da convitto contributo pe il POF (TOT. 8.) 493,32 493, Compensi accessori al personale Docente (n. 75 ore non ins; n, 6 ore ins.(acconto) 744,81 Compensi accessori al personale Docente (n. 75 ore non ins; n, 6 ore ins.( acconto) 27, Compensi accessoria l personale Docente (n. 75 ore non ins; n, 6 ore ins.(saldo) 3513,69 Compenso agli esperti n. 45 ore lordo oneri 27,12 122,63 economie a.p previsione materiale tecnico specialistico 196, totali 744,81 52, ,13, Totale generale P ,13 22

23 Aggregato entrate FONTI DI FINANZIAMENTO P3 Orientamento AVANZO PREVISIONE TOTALE a.p. Tipo/conto/sottoconto uscite piano dei conti importo in bilancio Personale 1/1 Da privati famiglie non vincolati 2373, , Pubblicità e Orientamento 2373,33 economie a.p previsione totali 2373,33, 2373,33 Totale generale P3 2373,33 Aggregato entrate FONTI DI FINANZIAMENTO P4 Educazione alla legalità AVANZO PREVISIONE TOTALE a.p. Tipo/conto /sottocont o uscite piano dei conti importo in bilancio Personale 1/1 Da Fondazione Carima rimborso per spese anticipate negli anni precedente 453,8 453, Compensi accessori al personale Docente (n. 5 ore) 116,1 economie a.p previsione materiale tecnico specialistico 337,7 totali 453,8, 453,8 Totale generale P4 453,8 Aggregato entrate 1/1 5/2/4 7/4/6 FONTI DI FINANZIAMENTO P5 Attività motoria AVANZO PREVISIONE TOTALE a.p. Economie anno precedenti: ditte 189,37, storno da z1 fondi convitto 136, , 1496, Raccolta fondi da privati Tipo/conto/sottoconto per progetto convittiadi 1, 1, Giroconto da convitto contributo pe il POF (TOT. 8.) 3, 3, economie a.p previsione uscite piano dei conti Personale importo in bilancio Compensi accessori al personale Docente n. 45 ore non ins 144,9 prestazioni servizio da terzi (Convittiadi) 451,1 prestazioni servizio da terzi (Convittiadi) 1, prestazioni servizio da terzi (Convittiadi) 3, totali 1496, 4, 5496, Totale generale P , 23

24 Aggregato entrate FONTI DI FINANZIAMENTO P6 Storia-Arte e cultura AVANZO PREVISIONE TOTALE a.p. Tipo/con to/sottoc onto uscite piano dei conti importo in bilancio Personale 1/1 Da Fondazione Carima rimborso per spese anticipate negli anni precedente-storno da P4 ( 1684,4, storno da Z1 fondi Convitto 416,1 21,5 21, Compensi accessori al personale Docente n. 46 ore non ins 168, Compenso agli esperti n. 27 ore lordo oneri 27,12 732,38 economie a.p previsione materiale tecnico specialistico 3, totali 21,5, 21,5 Totale generale P6 2.1,5 Aggregato entrate FONTI DI FINANZIAMENTO P7 Scienze-Salute-Sicurezza e Benessere piano dei conti AVANZO PREVISIONE TOTALE a.p. Tipo/conto /sottocont o uscite importo in bilancio Personale 1/1 Da privati famiglie non vincolati 541,97, 541, economie a.p previsione Compensi accessori al personale Docente per Progetto vari 5 ore di non ins 116,1 materiale tecnico specialistico 425,87 totali 541,97, 541,97 Totale generale P7 541,97 24

25 Aggregato entrate FONTI DI FINANZIAMENTO P8 Apprendimenti tecnico - Linguistici piano dei conti AVANZO PREVISIONE TOTALE a.p. Tipo/conto/s ottoconto uscite importo in bilancio Personale Storno da A2 dotazione Ordinaria 1683,2, da Z1 fondi Convitto 2.326,93 49,13 49, Compensi accessori al personale Docente per Progetto vari 25 ore di non ins; 4 ore di ins. 2438,5 Compenso agli esperti n. 6 ore lordo oneri 2,34 122,63 1/1 economie a.p previsione materiale tecnico specialistico 35, totali 49,13, 49,13 Totale generale P8 4.9,13 Aggregato entrate 1/2 1/1 FONTI DI FINANZIAMENTO P9 Supporti Diritto alla Studio AVANZO PREVISIONE TOTALE a.p. Tipo/conto/sottoconto uscite Da MPI finanziamento specifico pe Corsi di recupero anni precedenti 1258, , Storno da Z1 fondi Convitto 348,3 348, economie a.p previsione piano dei conti Personale importo in bilancio Compensi accessori al personale Docente per Corsi di recupero n. 27 ore di insegnamento 1258,42 Compensi accessori al personale Docente per Progetto You Can Camp n. 15 ore non ins 348,3 totali 166,72, 166,72 Totale generale P9 166,72 25

26 Aggregato entrate 1/2 FONTI DI FINANZIAMENTO DA MPI Fondi specifici P1 -Formazione AVANZO PREVISIONE TOTALE a.p. Tipo/conto/sottoconto uscite per Formazione 2258,5 2258, economie a.p previsione piano dei conti Personale importo in bilancio Compensi accessori al personale 2258,5 totali 2258,5, 2258,5 Totale generale P ,5 Aggregato entrate FONTI DI FINANZIAMENTO P11 Viaggio d'istruzione AVANZO PREVISIONE TOTALE a.p. Tipo/conto/sottoconto uscite piano dei conti importo in bilancio Personale 1/1 Economie anno precedenti:stesa contributo famiglie: economie da stessa scheda 177,37, storno da A1 185,, storno da Z1 fondi convitto 696,6 2723, , Compensi accessori al personale Docente per organizzazione viaggi istruzione n. 3 ore di non insegnamento 696,6, prestazioni di servizio da terzi (contributo della scuola) 227,37.5/1/3 Dal personale contributo per recupero frutta di scarto - progetto Prefettura di Anconaperiodo settembredicembre economie a.p 4, 4, previsione prestazioni di servizio da terzi (contributo della scuola) 4, totali 2723,97 4, 3123,97 Totale generale P ,97 La previsione di tutti qli aggregati in uscita relativi all area PROGETTI ammonta ad 28.24,7 ********************************************************************** AGGREGATO R FONDO DI RISERVA La previsione nell aggregato R98 ammonta ad 15, e rappresenta il 5 % della dotazione ordinaria relativa al funzionamento amministrativo e didattico. *********************************************************************** 26

27 AGGREGATO Z1 Disponibilità finanziaria da programmare ammonta ad 6.76,89 Z1 al 1/1/214 PRELEVATE vincolate non vincolate Formazione 3.27,8 3.27,8 finanziamento area a rischio anno 21 91,36 91,36 Contributo patentino anno 211 (prelevate al 3/6) - magg. acc. 1 e 13 interessi bancari al 31/12 e al 31/3/212 euro 78,82 5,6 5,6 magg. Acc. N. 31 Interessi su c/c bancario al 3/9/212 - Provv 45 interessi Bancari 4 trimestre 212 Da convitto giroconto per il POF: somme prelevate all'1/1/214 Contributo dalla Ditta Carbonari come da Convenzione 38,76 38,76 9,58 9,58 485,63 525,79 525, , SALDO contrib. volontario alunni sc. elem e media a.s. 212/13 -a mezzo assegno su c/cp n , 426, magg. acc. 1 -budget finanz. funzionamento amm/didattico anno scuola elem e media + assegazione integrativa al programma annuale , ( 313,33 badget) 977, 977, magg acc 34 contributo Convenzione "Frutta nelle scuole " a.s. 212/13-2, 2, TOTALE Z1 al 1/1/ ,63 676,89 676,89 *********************************************************************** Totale previsione delle spese escluso Z1 ammonta ad ,8. ********************************************************************** Totale previsione delle spese a pareggio ammonta ad ,97. Macerata, lì 7 febbraio 213 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi Donata Piscitelli 27

28 Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 214 La presente relazione viene presentata in Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale per l esercizio finanziario 214, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/21. Per la stesura del Bilancio di previsione 214 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni capitolo i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: le risorse disponibili; i bisogni specifici dell istituzione scolastica; la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; gli elementi e le attività che caratterizzano le Scuole annesse al Convitto Nazionale G.Leopardi di Macerata. Struttura dell Istituto Scolastico a.s. 213/14 L istituto ha sede unica nel Comune di Macerata e si articola nel seguente modo: Sezioni/Classi Alunni SCUOLA PRIMARIA di cui alunni diversamente abili Sezioni/Classi Numero Totale sezioni Alunni iscritti Alunni interni (semiconvittori) alunni interni (convitto ) diversamente abili Media studenti per sezione/classe Prime % Seconde % Terze % Quarte 1 % Quinte % Totale Classi Sezioni/Classi Alunni SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO Sezioni/Classi Numero Totale sezioni Alunni iscritti alunni interni (semiconvitto) alunni interni (convitto ) di cui alunni diversamente abili diversamente abili Media studenti per sezione/classe Prime ,% Seconde ,67% Terze ,% Totale Classi alunni semiconvittori 28 convittori diversamente abili

29 L organico del personale per l anno scolastico 213/214 delle Scuole Annesse al Convitto è così formato: Personale docente scuola Primaria Organico di diritto 6 Organico di fatto 9 di cui 2 sostegno scuola annessa: PRIMARIA RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO : Numero unità REGGENTE Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 5 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 3 giugno Insegnanti di sostegno a tempo determin. con contratto fino al 3 giugno 1 1 Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato 1 Docenti di religione a tempo indeterminato full time Docenti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario Insegnanti non gestiti a tempo indeterminato di sostegno Insegnanti non gestiti a tempo determinato con incarico annuale (religione) Insegnanti non gestiti a tempo determinato con incarico al 3/6 Insegnanti non gestiti a tempo determinato con spezzone orario sostegno 9 29

30 Personale educativo scuola Secondaria di 1 Grado Organico di diritto 39 Organico di fatto 41 di cui 2 part-time escluso il DSGA utilizzato CONVITTO: PERSONALE ATA Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi utilizzato Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale Assistente Amministrativo a tempo determinato al 3/6 (part/time) Cuochi a tempo indeterminato full.time 3 Cuochi a tempo indeterminato part-time 1 Cuochi a tempo determinato part-time 1 Guardarobiera a tempo indeterminato full.time 2 Guardarobiera a tempo determinato al 3/6 Infermiera a tempo determinato full.time 1 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full -time 24 Collaboratore Scolastico a tempo indeterm.distaccato 1 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time 2 Collaboratori scolastici a tempo determinato al 31/8 -parttime Collaboratori scolastici a tempo determinato al 3/ Personale educativo scuola Secondaria di 1 Grado Organico di diritto 22 Organico di fatto 23 di cui 2 part-time CONVITTO: ISTITUTORI 3 Numero unità RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO : REGGENTE Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 19 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 3 giugno Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 3 giugno -part-time Insegnanti di sostegno a tempo determin. con contratto fino al 3 giugno Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato Docenti di religione a tempo indeterminato full time Docenti di religione incaricati annuali Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario Insegnanti non gestiti a tempo indeterminato di sostegno Insegnanti non gestiti a tempo determinato con incarico annuale (religione) Insegnanti non gestiti a tempo determinato con incarico al 3/6 Insegnanti non gestiti a tempo determinato con spezzone orario sostegno

31 Personale docente scuola Secondaria di 1 Grado Organico di diritto 21 Organico di fatto 28 di cui 6 sostegno e 2 non gestiti scuola annessa: SECONDARIA DI 1 GRADO Numero unità RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO : REGGENTE Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 16 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 3 giugno Insegnanti di sostegno a tempo determin. con contratto fino al 3 giugno Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato 4 Docenti di religione a tempo indeterminato full time Docenti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario di sostegno Insegnanti non gestiti a tempo indeterminato 1 Insegnanti non gestiti a tempo determinato con incarico annuale Insegnanti non gestiti a tempo determinato con incarico al 3/6 Insegnanti non gestiti a tempo determinato con spezzone orario 1 28 Si è elaborato il Programma Annuale 214 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 213/14. Attività (A1) E stato previsto uno stanziamento di 5.459,34 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi tra cui le spese di assicurazione, l abbonamento a riviste, le spese postali, telefoniche, acquisto di materiali informatici, consulenze informatiche etc; (A2) Per il funzionamento didattico si è impegnata la somma di 8.76,64 che sarà utilizzata per acquisti di sussidi didattici, per attività sportive e ricreative, per la carta, cancelleria, noleggio fotocopiatrici e quant altro necessario per il funzionamento delle attività didattiche etc (A3) Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di 4.25,18 detta somma non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella circolare del programma annuale 214 al paragrafo Supplenze brevi e saltuarie gestione tramite cedolino unico. Si informa che, per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la 31