Comune di Crespellano BILANCIO DI PREVISIONE 2011

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1 Comune di Crespellano BILANCIO DI PREVISIONE

2 Entità dei tagli ai Comuni L apporto richiesto dal Governo agli EE. LL. per il risanamento dei conti pubblici è di: 1,65 mld nel ,90 mld nel ,14 mld nel 2011 cui si sono aggiunti 1,5 mld nel decreto 78 di luglio

3 Alcuni dati nazionali: il sociale Da Prodi: mln ( 08) a Berlusconi e 271 mln ( 13) Servizi sociali da 929 a 275 Anziani e handicappati da 300 a in zona Cesarini Servizi per l infanzia da 100 a 0 Politiche giovanili da 137 a 32 Inclusioni immigrati da 100 a 0 Famiglia da 346 a 52 Social card non rifinanziata 3

4 Si può solo tagliare? Lo scudo fiscale per far rientrare i capitali illeciti dai cosiddetti Paesi Off Shore ha dato in questi Stati i seguenti risultati (a parità di esportati illegalmente) Francia: aliquota 25% = 20 mld Germania: aliquota 26% = 20,8 mld GB: aliquota 10% + 20 anni tax = 35,2 mld USA: aliquota 50% = 40 mld Italia: aliquota 5% = 4 mld 4

5 Cos è il Patto di Stabilità Sistema per diminuire la spesa dello Stato 4 Comparti: Comuni, Province, Regioni, Ministeri. Ad ogni comparto viene assegnato un obiettivo e all interno di ogni comparto, a ciascun soggetto viene assegnato il suo proprio obiettivo (il calcolo viene fatto su fattori legati a spese ed entrate storiche di determinati anni Competenza mista: parte corrente impegni/accertamenti, C/capitale speso/incassato Il risultato della somma algebrica dei quattro addendi deve migliorare l obiettivo assegnato E un dato diverso dal bilancio, che comprende anche i flussi di cassa relativi agli anni precedenti 5

6 Effetti della manovra Tremonti: Saldo Patto di Stabilità (stime ANCI) Comune ante D.L Bazzano ,33 Castelletto Non coinvolto Non coinvolto Non coinvolto Crespellano ,90 Monte San Pietro ,65 Monteveglio ,65 Savigno Non coinvolto Non coinvolto Non coinvolto Totale ,53 6

7 Effetti della manovra Tremonti: i tagli dallo Stato escluso Rer (Stime ANCI) Comune Totale media a persona Bazzano ,26 Castelletto Esente dal patto Esente dal patto Esente dal patto Esente dal patto Crespellano ,87 Monte San Pietro ,04 Monteveglio ,52 Savigno Esente dal patto Esente dal patto Esente dal patto Esente dal patto Totale ,07 7

8 Bilancio di previsione 2011 UNIONE DEI COMUNI ASC CRESPELLANO PATRIMONIO SRL 8

9 Unione: assestamento 2010 Servizio Prev Ass.to Prev Crespo Ass Crespo SUAP UdP Difensore SAP UPA Statistica Informatica PMA spese PMA entrate Saldo 2010 Crespellano

10 Crespellano e l Unione 2011 Regione finanzierà le gestioni associate: ipotesi: se si conferma il 2010 avremo A questi si applicano ogni euro di avanzo 2010 (tot ) Si fanno i bilanci al costo REALE, l abbattimento dei costi andrà a beneficio dei Comuni 10

11 Crespellano e l Unione 2011 Servizio 2010 reale 2011 reale 2011 meno RER SAIS: UTI (*): PMA: UDP: SAP Dismesso Dif. Civico Dismesso (*) Ad esaurimento 11

12 Crespellano e l Unione 2011 Servizi riprogettati Il paragone non è il 2010 ma la spesa equivalente, cioè la somma di quanto i Comuni spendono nel 2010 per garantire lo stesso servizio Servizio equiv. 10 prev. 11 prev RER UPA SUAP Saldo positivo di sistema: ( ) 12

13 Unione 2011: l impatto su Crespellano (prima previsione) Spesa Delta Quota ass Sais+statistica Ass. Info Sicurezza SUAP UPA PMA UdP Totale

14 L impatto su Crespellano Rispetto al 2010 i costi aumentano di Perché così poco? Aumento trasferimenti per costi servizi: Il costo del personale comandato passa da a : ciò significa aumento dei rimborsi di In più, grazie all Upa, liberiamo una persona per altri incarichi risparmiando un assunzione 14

15 Crespellano e l ASC 2010 Assestamento Bilancio totale ASC del primo anno porta un ,22 : una variazione dello 0,4%. Crespellano ha conferito in alcune aree di più, quindi risparmiando, in altri di meno e deve integrare: Area anziani: ,02 Area disabili: ,31 Disabili AUSL: ,62 Minori: ,57 (casi in struttura) Adulti: ,56 Totale Crespellano (0,25%) (avevamo prudenzialmente accantonato fin dall inizio del 2010) 15

16 Crespellano e l ASC 2011 I tagli del Governo al sociale ricadono sulla Regione I tagli alla Regione ricadono su ASC per 1,57 mln (è un taglio, non un buco) Per Crespellano il taglio corrispondente è di circa La nostra Regione copre con risorse proprie il taglio del Governo, ma non c è ancora un evidenza ufficiale di ricaduta positiva sul bilancio dell ASC, quindi è prudente non tenerla in considerazione a parità di trasferimento dei Comuni ASC è costretta a rimodulare i servizi, riducendo l intensità di alcuni (ad es. educativa di strada e interventi nelle scuole) e i posti lavoro (stima di 12 persone di coop. sociali) Crespellano ha deciso di stanziare la stessa cifra del

17 Crespellano e l ASC 2011 Centro famiglia ( ) Immigrati/pari opportunità ( ) Anziani compresa podologia ( ) Educativa di Strada ( ) Educativa scolastica ( ) Inserimenti in struttura di mamme e bambini ( ) Area disabili ( ) Minori: contributi, borse, case accoglienza, t. libero ( ) Adulti ( ) Riduzione spese generali ed economali ( ) Altre economie di scala sulla struttura ( ca.) per Crespellano il taglio corrispondente è di circa

18 Crespellano Patrimonio srl: cosa fa ogni giorno Illuminazione pubblica: gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria Gestione cimiteri: servizi agli utenti, manutenzione aree verdi, luci votive, manutenzione edifici Gestione impianto sportivo Via Verdi Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali (scuole comprese) Gestione e manutenzione alloggi ERP Gestione Casa della Salute di Crespellano Gestione servizi tecnici per edifici comunali (ascensori, centrali termiche, impianti allarme e antincendio, ecc.) Manutenzione e gestione strade comunali Manutenzione e gestione del verde pubblico Gestione logistica di eventi e manifestazioni comunali 18

19 Crespellano Patrimonio srl: il personale Funzione Direzione Ufficio Cimiteri Verde Operai specializzati Elettricista Comune CP srl ,

20 Crespellano Patrimonio srl: sintesi bilancio dei servizi Servizio Entrate dal Comune Entrate dal Mercato/Mutui Spese Utile pre imposte Pubblica iluminazione ,00 0, , ,00 Servizi Cimiteriali 0, , , ,00 Centro Sportivo 0, , , ,00 Manutenzione edifici comunali ,00 0, , ,00 Gestione Alloggi ERP 0, , , ,00 Manut. Strade, verde, eventi (lavori in più dello stanziato) ,00 0, , ,00 Casa della salute (leasing) 0, , , ,00 20

21 Crespellano Patrimonio srl: sintesi previsione senza investimenti Entrate dal Comune: ,00 Entrate extra Comune: ,00 Totale entrate: ,00 Totale Spese: ,00 Utile pre imposte: ,00 N. B.: le cifre sono al netto dell IVA 21

22 Crespellano Patrimonio srl: alcuni esempi di attività Pubblica illuminazione n. pali Costi Cons. 09: Pre Cons. 10: prev. 11: Manutenzioni Interventi 2009: 603 Interventi 2010: 546 Eventi/manifestazioni Gestione di 26 eventi 22

23 Crespellano Patrimonio srl Scelta lungimirante di cui raccogliamo i frutti Consentì nel 2006 l assorbimento del taglio del 10% alla spesa corrente Ha migliorato la gestione di pubblica illuminazione, cimiteri, case popolari, sorveglianza sui cantieri pubblici, eventi e manifestazioni Ha snellito le procedure di intervento che i passaggi della burocrazia dei Comuni rende più lunghi Consente di raddoppiare la capacità di realizzare opere diversamente bloccate dal patto di stabilità Rispetto a quanto spendevamo prima come Comune per fare le stesse cose abbiamo alzato solamente lo stanziamento per pagare le bollette dell ENEL e solamente nel primo anno abbiamo fatto uno stanziamento straordinario di circa euro per la manutenzione degli appartamenti. Con le stesse cifre, quindi, facciamo di più, aumentando efficienza e riducendo i tempi di intervento 23

24 Alcuni numeri su Crespellano abitanti circa al 31/12/2009 (+2,6% all anno negli ultimi 5 anni) l 81,3% dei nuclei familiari è da 3 componenti in giù: 30,7% i single, 31,3% le coppie senza figli. 26% popolazione over 60, 18% under 19 Indebitamento pro capite: 325 (media regionale comuni fra e ab. 731 ) Gli immigrati sono il 10,6%. Il 51,6% proviene da paesi Europei e il 35,4% dall Africa 24

25 Alcuni numeri su Crespellano Addizionale IRPEF Aliquota 0,4. Sui 61 Comuni della Provincia siamo stati l ultimo ad introdurla. Solo Casalfiumanese, Castelmaggiore, Castenaso, Granarolo, Imola, Mordano e San Benedetto VdS hanno un aliquota inferiore (0,2 e 0,3) Aliquota ICI: 5,30. Solo 12 Comuni su 61 l hanno inferiore (da 4,70 a 5,20), ma hanno una detrazione prima casa meno vantaggiosa. ICI seconda casa e case sfitte al 7. ICI immobili di attività produttive 6,8 25

26 Effetti della finanziaria su Crespellano Tagli previsti manovra per il in meno dallo Stato in meno da Regione per servizi ASC euro tolti 24,61 ad abitante 26

27 I primi numeri in sintesi: spesa corrente Ass.to 2010 Prev Spesa corrente Entrate correnti Recupero dello sbilancio in sede di preventivo Risparmi strutturali: restituzione mutui Risparmi strutturali: spesa per il personale

28 Servizi ed attività nel 2011 Invariati tutti i servizi Avvio dei nuovi progetti con l Unione dei Comuni Aumento delle politiche per la famiglia con a regime 6 posti nido in convenzione Mantenimento iniziative culturali, Estate in Piazza, 150 e biblioteca con stanziamenti leggermente ridotti Incremento di attività per i giovani (Spazio Crespo Giovane) Iniziative per la valorizzazione turistica del territorio Campagna straordinaria sul Porta a Porta Applicazione legge Ronchi sulle Società Partecipate Piano degli investimenti nel rispetto del Patto (molti soldi impegnati, limitata capacità di spesa) 28

29 I primi numeri in sintesi: investimenti Entrate in conto capitale: Oneri Istituzione Casa Protetta Progetto Canile TOTALE Vengono impegnati tutti, ma per restare nel Patto dobbiamo spendere quel che resta dopo aver messo da parte Pagamenti pregressi: ca Quota di oneri sulla spesa corrente: Sarebbero liberi per essere spesi: ca (+ circa di opere che realizzerà la Crespellano Patrimonio) MA.. 29

30 Effetti della manovra Tremonti: Saldo Patto di Stabilità (stime ANCI) Comune ante D.L Bazzano ,33 Castelletto Non coinvolto Non coinvolto Non coinvolto Crespellano ,90 Monte San Pietro ,65 Monteveglio ,65 Savigno Non coinvolto Non coinvolto Non coinvolto Totale ,53 30

31 Impegni di spesa per opere pubbliche nel 2011 Alla somma di dovremo togliere non , ma nel 2011 e nel 2012 Cioè da spendere nel 2011, il resto da tenere in avanzo, senza poterli investire se non per estinguere mutui. Per questo dobbiamo considerare i due anni nel complesso mettendo insieme anche i di entrate previsti per il

32 Piano investimenti 2011 e 2012 (impegni) Intervento Scuola Materna Calcara Intervento Scuole Calcara plesso antico Intervento Scuola Materna Capoluogo Costruzione nuovo Asilo Nido Capoluogo Manutenzione Strade Intervento Centro Storico Crespellano (Marconi, Berozzi) Sistemazione area Portici Opera Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali Sistemazione Piazza della Pace (Patrimoniale)

33 Piano investimenti 2011 e 2012 (impegni) Opera Sottopasso via Moretta Messa a norma Archivio Comunale (Patrimoniale) Sistemazione esterna municipio Ampliamento cimitero Capoluogo (Patrimoniale) Opere di Urbanizzazione comparto San Lorenzo (Patrimoniale) Acquisto arredi scuole Ampliamento centro sportivo 1 stralcio ALTRO manutenzioni ordinarie, restituzione oneri, enti culto Ca Ca

34 Come spendiamo i soldi (in %) Spese obbligatorie e irrinunciabili (personale, organi, tasse, restituzione mutui, utenze) 42,87 41,10 39,20 Spese per accordi interistituzionali e servizi (ASC, Ambiente, Servizi alla persona) 42,50 47,20 49,10 Manutenzioni del patrimonio (verde, edilizia pubblica, alloggi ERP) 10,45 9,50 9,40 Altro 4,08 2,20 2,30 34

35 Analisi di alcune attività Sport: Polisportiva Crespo on Ice (acquistata pista) Olimpiadi dei Castelli Campo estivo Nuova convenzione con Polisportiva Giovani: implementazione dei servizi 2010 Gestione Ludoteca e Baita Crespo Young Music Festival Comitato Crespo Giovane per nuove iniziative co-progettate e aggiungiamo Nuovo Centro Giovanile a Calcara 35

36 Analisi di alcune attività Spendiamo nella scuola per coprire il disinvestimento del Governo (pre post scuola, handicap, qualificazione, trasporto) più di senza contare le utenze e per garantire il tempo pieno a tutti Per la cultura spendiamo circa compreso il personale, senza contare le utenze, senza contare Pro Loco, Volontariato e Sponsor con i seguenti risultati: Biblioteca (21.976) volumi (1.425) titoli multimediali 30 testate fra quotidiani e riviste (5.797) utenti di cui 441 (566) nuovi iscritti (15.162) (285) prestiti 3005 (4.071) accessi a Internet (circa 10 (14)/giorno apertura) Sale e strumenti a disposizione per studio e ricerca 36

37 Analisi di alcune attività Palazzo Garagnani Mostre a Palazzo e altre sedi nel territorio (Torre Colombaia) Concerti, laboratori per bambini Letture e spettacoli Rassegna estiva Corsi per giovani e adulti (musica, informatica, inglese,.) Convegni e seminari storico-culturali-scientifici Teatro di Calcara Abbonamenti: 174 (di cui 53, pari al 33% da altri comuni) Ingressi 2121 (su 2935 richieste), il 73% da altri Comuni 23 spettacoli a stagione (comprese repliche) Trend: 2006/7: /8: /8: 1997 Valore della rassegna oltre di cui dal Comune 37

38 Analisi di alcune attività per stanziamenti anticrisi e per famiglie bisognose di cui: Rette residenziali: Sussidi economici/buoni spesa: contributi c/affitto: Borse lavoro: Sospensione, riduzione/esenzione rette: Gestiamo 121 alloggi ERP media Crespellano: 1 ogni 81 abitanti media Distretto 1 ogni 115 abitanti 38

39 Analisi di alcune attività Efficacia del servizio nel tempo: % ,69% ,94% Raccolta rifiuti ,26% (il calo è dovuto a: aumento del peso indifferenziato e dello spazzamento, abbandono di rifiuti ingombranti, difficoltà di controllo in aree industriali, nuove famiglie) Già individuate le zone a rischio, intensificata vigilanza con multe e progetto campagna di sensibilizzazione per il prossimo anno 39

40 Analisi di alcune attività Crespellano (*) RD procapite % RI procapite % Totale Ab Ab Monteveglio (*) Ab Ab Castelletto Ab Ab Bazzano Ab Ab M. S. Pietro (*) Ab Ab

41 Strategie e nodi da sciogliere Sicuramente investire su Unione dei Comuni e Crespellano Patrimonio Sicuramente continuare con la lotta all elusione/evasione (Consiglio Tributario, ma benefici nel 2013 come minimo) Aumentare del 2% medio e perequato rette e tariffe da settembre per evitare di dover fare aumenti eccessivi negli anni futuri (in relazione con interventi di solidairetà) Invariata la TARSU Utilizzare ancora gli oneri, ma sempre proseguendo nella politica dei piccoli passi verso quota zero, sulla parte corrente a proposito di oneri La previsione 2009 era di è finita a La previsione 2010 era di è finita a ZERO (!!!) La previsione 2011 è di ; finirà a???? Se non ci fossero stati i tagli del Governo il 2011 poteva chiudere a ZERO 41

42 Prospettive future L Unione dei Comuni funziona, massima attenzione all ASC alla luce dei tagli L efficientamento dei servizi e della macchina comunale ha spazi sempre più ridotti ( quest anno) La Patrimoniale è un file aperto: per noi è indispensabile, va incrociato il nostro obiettivo con la Legge Ronchi Alla luce dell attuale legge di stabilità, se non cambia nulla, caleranno ancora investimenti, opere pubbliche, manutenzioni strade e pubblici edifici e alcuni servizi verrranno messi in discussione a partire dal 2012 a causa degli ulteriori tagli La legge di stabilità Regionale potrà sicuramente aiutarci fin dal 2011, ma non sappiamo ancora in quale misura Non possiamo attenderci nessun beneficio dal Federalismo, se mai ci sarà, prima del