LICEO STATALE LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE - MUSICALE - "ALFANO I" SALERNO (SA) C.F C.M. SAPM
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- Beatrice Barbato
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1 percorsi formativi all'estero Malta PON c1 fse 04 por casmpania AVION TRAVEL - Ag. Viaggi e Turismo INTERSTUDIO VIAGGI MILANO IPANEMA DI OCEANO VIAGGI s.n.c master studio roma Ovest viaggi sorrento wep milano 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale 57820, ,00 31/07/ /09/ E Dotazione di n.43 LIM, Proiettori Epson e Notebook Acer e n.4 Document Camera Epson per il Pon A-2-Fesr Elettronica Veneta Eurolab s.r.l. S.Severo FG Grisoni Sistemi Didattici Infobit shop Salerno Mec Office Piacenza Media Direct Bassano del Grappa SISTEMA 54 PLUS s.r.l T.N.D. s.r.l. Salerno 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale 88816, ,41 20/11/ /12/2011 Pag. 1 di 42
2 DD ACQUISTO PC LABORATORI FESR B2.A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 9599, ,70 05/11/ /11/ Elettronica Veneta Eurolab s.r.l. S.Severo FG Grisoni Sistemi Didattici Infobit shop Salerno Media Direct Bassano del Grappa Ragione Sociale A EA ML SYSTEMS PALERMO SISTEMA 54 PLUS s.r.l. Acquisto strumenti musicali con Fondi l.440 per licei musicali (marimbavibrafono) - ordine prot. n.2277 del 02/04/ Angelini Mallets Srl Saldo fattura n.5/ del 18/01/2013 per acquisto materiali di pulizia con ordine prot del 21/12/ MONDOFFICE s.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale 3270, ,64 07/07/ /07/ ,27 565,27 28/01/ /01/2013 Pag. 2 di 42
3 F Viaggio, vitto, alloggio e formazione agli allievi del tirocinio in Finlandia per il Pon C5-FSE Assform Rimini Erudia Tours Crotone IPANEMA DI OCEANO VIAGGI s.n.c MLA THE GOLDEN GLOBE MILANO New Lands s.r.l. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale 78500, ,00 15/07/ /09/ Spese viaggio, vitto e alloggio e formazione agli alunni del tirocinio a Royan per il Pon C5-FSE Arfotur di Milano AVION TRAVEL - Ag. Viaggi e Turismo D.G. VIAGGI SALERNO GISALTUR di s.marco in Lamis FG IPANEMA DI OCEANO VIAGGI s.n.c M.B. Scambi Culturali di Padova Skyflower Travel di Novara 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale 78500, ,00 15/07/ /09/ F Spese viaggio, vitto e alloggio per alunni del tirocinio a Berlino per il Pon C5-FSE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 72000, ,00 15/07/ /09/2012 Pag. 3 di 42
4 ANGLOMAGIC s.r.l CURCIO VIAGGI GIBALDI VIAGGI FLORIDIA I VIAGGI DEL TOGHIRO GENOVA INTERSTUDIO VIAGGI MILANO LANGUAGE TEAM MILANO Ragione Sociale BBD Vitto, viaggio e alloggio a Malta e Berlino per n.30 allievi del Pon C-1- FSE AVION TRAVEL - Ag. Viaggi e Turismo CURCIO VIAGGI D.G. VIAGGI SALERNO IPANEMA DI OCEANO VIAGGI s.n.c VIAGGI IN ALTALENA NAPOLI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale , ,00 12/07/ /09/ E7D VIAGGIO ISTRUZIONE IN LIGURIA 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO AVION TRAVEL - Ag. Viaggi e Turismo BIGA TRAVEL Pagani SA Ragione Sociale 20727, ,27 16/03/ /03/2013 Pag. 4 di 42
5 C.S.T.T. GROUP SALERNO EUROBOOKING s.r.l. - KUDI KUDI VIAGGI E TURISMO IPANEMA DI OCEANO VIAGGI s.n.c MANCINO SERVICE SOC. COOP. Giffoni V.P. SA Viaggio in Austria alunni del Liceo 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO AVION TRAVEL - Ag. Viaggi e Turismo BIGA TRAVEL Pagani SA C.S.T.T. GROUP SALERNO Ragione Sociale EUROBOOKING s.r.l. - KUDI KUDI VIAGGI E TURISMO IPANEMA DI OCEANO VIAGGI s.n.c MANCINO SERVICE SOC. COOP. Giffoni V.P. SA FB Viaggio d'istruzione in Toscana svoltosi dal 17 al 21 marzo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11815, ,70 15/03/ /03/ , ,45 07/03/ /03/ AVION TRAVEL - Ag. Viaggi e Turismo BIGA TRAVEL Pagani SA C.S.T.T. GROUP SALERNO Ragione Sociale EUROBOOKING s.r.l. - KUDI KUDI VIAGGI E TURISMO IPANEMA DI OCEANO VIAGGI s.n.c. Pag. 5 di 42
6 MANCINO SERVICE SOC. COOP. Giffoni V.P. SA E7 VIAGGI DI ISTRUZIONE ANNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO AVION TRAVEL - Ag. Viaggi e Turismo DOVINO TOURS ANGRI ELITARIA VIAGGI Ragione Sociale EUROBOOKING s.r.l. - KUDI KUDI VIAGGI E TURISMO INSIDE AMALFITANA C59 stage all'estero berlino Por Campania C1 fse AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO AVION TRAVEL - Ag. Viaggi e Turismo INTERSTUDIO VIAGGI MILANO IPANEMA DI OCEANO VIAGGI s.n.c master studio roma Ovest viaggi sorrento wep milano Ragione Sociale stage all'estero Francia POR CAMPANIA FSE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 81625, ,00 19/02/ /02/ , ,00 31/07/ /09/ , ,67 21/07/ /09/2011 Pag. 6 di 42
7 AVION TRAVEL - Ag. Viaggi e Turismo INTERSTUDIO VIAGGI MILANO IPANEMA DI OCEANO VIAGGI s.n.c master studio roma Ovest viaggi sorrento wep milano Ragione Sociale E Pagamento percorso di formazione per docenti "Scrittura, armonia, regole, musica, cittadinanza" Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 46500, ,00 01/01/ /07/ Saldo fattura n.239 del 16/10/2013 per acconto su percorso di formazione per docenti "Scrittura. armonia, regole, musica e cittadinanza" Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo Ragione Sociale convenzione percorso formativo docenti musica 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE , ,00 01/09/ /08/ , ,00 01/09/ /12/2013 Ragione Sociale associazione musicale maggio della musica Pag. 7 di 42
8 Z010BFFA44 Z030924FB2 Z070887AEE Z090BB222B Acquisto notebook e video Acer per succursale e sala professori con saldo fatture n.1424 e 1425 del 29/10/ SISTEMA 54 PLUS s.r.l. Saldo fattura n.169 del 22/09/2012 per intervento su impianto antifurto del Liceo con ordine di lavoro n.2035/ TEKNEL di Fiorillo Vincenzo Saldo fattura n.2 del 05/02/2013 per acquisto di testi divulgativi per il Coreutico E.DI. Arte s.a.s. Saldo fattura n.286 del 22/10/13 per noleggio bus per trasporto alunni a Napoli S.A.M. s.r.l. noleggio autobus 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 4640, ,00 21/11/ /11/ ,54 534,54 07/05/ /05/ ,00 300,00 21/02/ /02/ ,45 225,45 13/11/ /11/2013 Pag. 8 di 42
9 Z0B0CAF11A Ordine acquisto alimentatori PC prot9120 C14 del 02/12/ ,45 102,45 05/12/ /12/2013 Ragione Sociale ITACA s.r.l. Z0F08D1ABF Saldo fattura n.66 del 18/02/2013 per fornitura n.2 telefoni per segreteria 192,00 192,00 06/03/ /03/2013 Ragione Sociale ASATEL Z0F0BA8FBC Rinnovo contratto Hosting Joomla Entry per 1 anno a decorrere dal 15/10/ codice DNC ,99 98,99 24/09/ /09/2014 Ragione Sociale COLT Engine s.r.l. Z0F0C1A88B Saldo fattura n.307 del 31/10/2013 per noleggio bus per visita d'istruzione a Napoli del 29/10/ S.A.M. s.r.l. noleggio autobus Ragione Sociale 450,00 450,00 11/11/ /11/2013 Z1509AE7D1 NOLEGGIO BUS CONZA 300,00 300,00 09/05/ /05/2013 Pag. 9 di 42
10 ACD AUTOSERVIZI di Caruccio Domenico Ragione Sociale z1a0c746ea targhe pon fse ,50 0,00 15/12/ /12/ DOODLE di Castellano Alessandro Ragione Sociale Z1B0870CB9 Saldo fattura n.488 del 03/05/2012 per manutenzione Sharp MX-2300N 50,00 50,00 31/01/ /01/ FORTUNATO NICOLA Ragione Sociale Z1B0900FC4 Servizi igienici Calsan-Calmic con canone annuale da marzo ,92 625,46 31/03/ /03/ INITIAL ITALIA s.r.l. Ragione Sociale Z2309BFD24 Saldo fatture n.1087 e n.1237 del 31/05/13 per acquisto di materiale per il Pon C-1-FSE Ragione Sociale 218,02 218,02 12/07/ /07/2013 Pag. 10 di 42
11 PARAMEDICAL s.r.l. Z260CCC62E Saldo fattura n del 13/12/2013 per spese d'incoming dei partecipanti al progetto "Costruzione L.O. per insegnamento con metodologia CLIL" Ragione Sociale IMMOBILIARE PANORAMICA s.r.l. - GRAND HOTEL SALERNO 896,36 896,36 19/12/ /12/2013 Z280CBEFFF MATERIALE CANCELLERIA 216,39 0,00 06/12/ /12/ Ceriello - Forniture Scolastiche - s.n.c. Ragione Sociale Z2A09BFF07 Ordine prot.2894 del 04/05/2013 per acquisto materiale liceo musicale 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 1676,23 0,00 07/06/ /01/2014 Ragione Sociale casa musicale cav quinto fabio MUSIC BEAT di Carleo Pasquale NIDO DEI SUONI Z2B0C4AFCC Ordine prot n.7900 del 08/11/2013 per acquisto pile per aula magna 225,40 0,00 11/12/ /12/2013 Ragione Sociale Pag. 11 di 42
12 CO.M.EL. Forniture elettriche generali z310c8b2fc noleggio pianoforte seminario p170 Ragione Sociale ALBERTO NAPOLITANO pianoforti di Antonio Napolitano & C. s.r.l. 700,00 0,00 04/12/ /12/2013 Z310C9B8C5 Z A0 Z370BF76BB Ordine prot del 27/11/13 per acquisto panche spogliatoio liceo coreutico GANA SPORT S.R.L. Saldo fattura n.11 del 08/02/2012 per acquisto di targa in Plex per il Pon C-4-FSE DOODLE di Castellano Alessandro Saldo fattura n.742 del 18/10/2013 per acquisto di materiale per didattica alunni Ceriello - Forniture Scolastiche - s.n.c. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 803,28 0,00 10/12/ /12/ ,00 25,00 20/06/ /06/ ,61 83,61 11/12/ /12/2013 Pag. 12 di 42
13 Z370D1297A ORDINE PROT DEL 21/12/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AR OFFICE SUPPLIES DI R.ALEO Ragione Sociale 196,77 0,00 30/12/ /12/2013 Z38077E8E7 Noleggio bus per trasporto alunni a Pagani il 12/12/ ACD AUTOSERVIZI di Caruccio Domenico Ragione Sociale 181,81 181,81 18/12/ /05/2013 Z380A1A02B Saldo fattura n.532 del 30/05/2013 per riparazione MX2300 Laboratorio di Grafica FORTUNATO NICOLA Ragione Sociale 314,00 314,00 02/10/ /10/2013 Z39099C67A Saldo fattura n.01/810 del 30/04/13 per acquisto di materiale di pulizia 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 88,00 88,00 13/11/ /11/ GUANTIFICIO ABBRUZZESE s.r.l. Ragione Sociale Z3A0CC7259 NOLEGGIO BUS 136,36 0,00 04/12/ /12/2013 Pag. 13 di 42
14 ACD AUTOSERVIZI di Caruccio Domenico Ragione Sociale Z3B0924C29 Z3B09F0060 Saldo fattura n. 36 del 13/02/2013 per pagamento assistenza annuale impianto antifurto TEKNEL di Fiorillo Vincenzo Saldo fattura n.234 del 12/06/013 per acquisto di n.190 Tratto Memo medio nero EP MEGASTORE di Pepe P. Ragione Sociale 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 652,28 652,28 10/12/ /12/ ,60 66,60 30/09/ /09/2013 Z3D0B8B1E6 Corso di formazione a docenti per utilizzo registro elettronici 2000,00 0,00 17/09/ /12/ MILANO INFORMATICA s.r.l. Ragione Sociale Z4108BB46E Saldo fattura n.178/001 del 21/02/2013 per intervento tecnico su n. 2 PC laboratorio linguistico 3 con sostituzione di hub switch Ragione Sociale 214,00 214,00 05/03/ /03/2013 Pag. 14 di 42
15 SISTEMA 54 PLUS s.r.l. Z4408E7E0A Z4709FA468 Acconto pagamento diritti SIAE comprensivi di iva e diritti amministrativi per manifestazione didattico musicale del 26/02/13 presso il Grand Hotel Sa S.I.A.E. UFFICIO SALERNO Fattura n.637 del 01/10/2013 per pagamento noleggio fotocopiatrice Konica Minolta uffici segreteria Linea Ufficio di Antonio Calafiore Ragione Sociale Ragione Sociale 54,80 54,80 26/02/ /02/ ,00 0,00 01/10/ /04/2014 Z4A0CD40A3 NOLEGGIO SOFTWARE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1600,00 0,00 01/01/ /08/2014 Ragione Sociale INFOMEDIAITALIA PROGED SCARL Z4B07CFE34 Saldo fattura n.435/2013 del 16/01/2013 per acquisto di materiale per il Pon C-5-FSE Ragione Sociale 827,50 827,50 12/04/ /04/2013 Pag. 15 di 42
16 STYLGRAFIX ITALIANA Z4C099B025 Manutenzione PC PALMARE - Saldo fattura n.127 del 19/04/13 130,00 130,00 09/11/ /11/2013 Ragione Sociale MILANO INFORMATICA s.r.l. Z4D04D3379 Spese per manutenzione climatizzatori 300,00 300,00 29/12/ /12/2012 Ragione Sociale PRONTO INTERVENTO IMPIANTI Z4F0CD3C1A Fattura n.925 del 13/12/2013 per acquisto di evidenziatori 196,72 0,00 17/12/ /12/2013 Ragione Sociale Ceriello - Forniture Scolastiche - s.n.c. Z5008B3808 Saldo fattura n.5/ del 25/02/2013 per acquisto di materiale sanitario per il Liceo 407,69 407,69 23/05/ /05/2013 Ragione Sociale MONDOFFICE s.r.l. Pag. 16 di 42
17 Z5008FA574 Saldo fattura n.17 del 18/01/2013 per intervento su pc segreteria 120,00 120,00 06/03/ /03/ DIGITECH s.n.c. Ragione Sociale Z510B3A817 Manutenzione PC uffici - saldo fattura n.714 del 28/08/ ,93 128,93 09/11/ /11/ SISTEMA 54 PLUS s.r.l. Ragione Sociale Z560C9B8F0 Ordine prot del 27/11/13 per acquisto materiali: zaini 327,87 0,00 06/12/ /12/ GANA SPORT S.R.L. Ragione Sociale Z5808CDDD4 Saldo fattura n.17 del 22/02/13 per targhe per il Pon E-1-FESR Strumenti efficienti per interventi efficaci DOODLE di Castellano Alessandro Ragione Sociale 125,00 125,00 12/07/ /07/2013 Z580A70D4B NOLEGGIO BUS 300,00 300,00 31/05/ /05/2013 Pag. 17 di 42
18 ACD AUTOSERVIZI di Caruccio Domenico Ragione Sociale Z5A0CCCE50 Ordine prot. n.9533 del 09/12/2013 per acquisto toner 193,00 0,00 10/12/ /12/ SDM s.r.l. Ragione Sociale Z5D07F63ED Fattura n.67 del 8/5/2012 seminario licei musicali 207,00 207,00 21/12/ /12/ LUNAROSSA vini e passione s.r.l. Ragione Sociale Z5D08E2F7A Z600A1A707 Saldo fattura n.10/2013 del 15/06/2013 per acquisto di n.48 cassette metalliche per custodia notebook in aule Liceo NAVARRA NICOLA Saldo fattura n.9918 del 05/06/2013 per acquisto di N.1 Micro HiFi MP3 per palestra Ragione Sociale Ragione Sociale 3600, ,00 28/09/ /09/ ,82 81,82 28/09/ /09/2013 Pag. 18 di 42
19 FALCO SPA Z640A4BE5D Z640B38408 Z65097F8C5 Saldo fattura n.703 del 11/06/2013 per acquisto di cartucce per laboratori del Liceo SISTEMA 54 PLUS s.r.l. Pagamento premio Polizza n di assicurazione infortuni e responsabilitá civille per 1361 alunni e 89 operatori scolastici da 15/09/13 a 15/09/ AMBIENTE SCUOLA s.r.l. di MILANO BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c CATTOLICA ASSICURAZIONI ITALIANA ASSICURAZIONI REALE MUTUA ASSICURAZIONI Saldo fattura n.104 del 30/04/2013 per noleggio bus viaggio d'istruzione a Contursi Terme S.A.M. s.r.l. noleggio autobus Ragione Sociale 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale Ragione Sociale 888,98 888,98 01/10/ /10/ , ,21 25/11/ /11/ ,27 727,27 22/04/ /04/2013 Pag. 19 di 42
20 Z650BBE0AA Saldo fattura n.690 del 08/10/2013 per acquisto di pulitori per banchi 92,62 92,62 11/12/ /12/ Ceriello - Forniture Scolastiche - s.n.c. Ragione Sociale Z6707FA173 Saldo fattura n.64 del 14/01/2013 per acquisto di materiale per il Pon C-5- FSE PROCEDURA RISTRETTA 1642, ,98 09/02/ /02/2013 Ragione Sociale Casa della Carta Andrea Esposito di R.Esposito & C. s.a.s. Z680C67E5A SERVIZI ALBERGHIERI PER SEMINARIO CON AVVISO ESPLORATIVO 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 11615, ,00 05/12/ /12/ ALBERGO FIORENZA SALERNO HOTEL MONTESTELLA HOTEL PLAZA Ragione Sociale IMMOBILIARE PANORAMICA s.r.l. - GRAND HOTEL SALERNO LLOYD'S BAIA HOTEL POLO NAUTICO SALERNO Z680CC9C29 ACQUISTO PEN DRIVE PROGETTO CLIL 49,20 0,00 07/12/ /12/2013 Pag. 20 di 42
21 Ragione Sociale ITACA s.r.l. Z690A6CE39 Saldo fattura n.5319 del 08/06/2013 per spese di accoglienza per la certificazione delle competenze Liceo Coreutico Ragione Sociale IMMOBILIARE PANORAMICA s.r.l. - GRAND HOTEL SALERNO 54,55 54,55 28/09/ /09/2013 Z6B0993EEC NOLEGGIO BUS CASERTA ACD AUTOSERVIZI di Caruccio Domenico Ragione Sociale 322,75 322,75 22/04/ /04/2013 Z6C08BFEC5 Saldo fattura n.94 del 01/03/2013 per acquisto di materiale di facile consumo 223,14 223,14 12/03/ /03/2013 Ragione Sociale Ceriello - Forniture Scolastiche - s.n.c. Z7009B1EBD ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI 3206, ,34 07/07/ /07/2013 Ragione Sociale Pag. 21 di 42
22 Angelini Mallets Srl Z7408FD856 Z740D12B36 Z Z770C35E69 Saldo fattura n.183 del 06/03/2013 per fornitura serivizi per riunione progetto "Costruzione L.O. per insegnamento storia con metodologia CLIL" RISTORANTE BY ARANCETO ORDINE PROT DEL 21/12/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - ROTOLONI TECNOSYSTEM di Franco Meloro Saldo fatture n.51 del 22/03/2013 per acquisto di biglietti Trenitalia Roma/Salerno a/r per audizioni allieve del 25/03/13 Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale EUROBOOKING s.r.l. - KUDI KUDI VIAGGI E TURISMO Saldo fattura n.810 del 06/11/2013 per acquisto di materiale per didattica alunni Ceriello - Forniture Scolastiche - s.n.c. Ragione Sociale 136,96 136,96 13/03/ /03/ ,00 0,00 21/12/ /01/ ,18 170,18 30/09/ /09/ ,66 210,66 11/12/ /12/2013 Pag. 22 di 42
23 Z7F0CA2318 Ordine prot del 28/11/13 per acquisto materiali laboratorio chimica e fisica APOGEO AMBIENTE SRL Ragione Sociale 209,45 0,00 28/12/ /02/2014 Z810BBE159 BIGLIETTI TRENI PER LICEO Ragione Sociale EUROBOOKING s.r.l. - KUDI KUDI VIAGGI E TURISMO Z8509D60FE Acquisto tastiere saldo fattura n. 509 del 10/05/ AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 68,00 68,00 10/09/ /09/ ,00 175,00 21/11/ /11/ SISTEMA 54 PLUS s.r.l. Ragione Sociale Z850CABBB4 NOLEGGIO BUS 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ACD AUTOSERVIZI di Caruccio Domenico Ragione Sociale Z880BBE04B Acquisto materiale pulizia - saldo fattura n.31 del 16/10/13 900,00 0,00 05/12/ /12/ ,15 231,15 21/11/ /11/2013 Pag. 23 di 42
24 Mille Bolle Blu di Faiella Diego Ragione Sociale Z880CAEF7F ACQUISTO PEN DRIVE PROGETTO CLIL 492,00 0,00 05/12/ /12/ ITACA s.r.l. Ragione Sociale Z890CCCD41 Spese materiale per corso formazione licei musicali con ordine prot del 09/12/13 toner REAL INFORMATICA Ragione Sociale 117,12 0,00 16/12/ /12/2013 Z8A08BBD52 Z8C0A4F73A Saldo fattura n.5 del 02/03/2013 per noleggio bus per visita guidata ad Eboli del 21/02/ ACD AUTOSERVIZI di Caruccio Domenico Saldo fatture n.10 e n.11 del 17/06/2013 per gita d'istruzione a Bologna presso "Music Show" dal 13 al 14 giugno 2013 Ragione Sociale Ragione Sociale 90,91 90,91 08/05/ /05/ , ,00 02/10/ /10/2013 Pag. 24 di 42
25 TOR VERGATA TRAVEL s.r.l. Z8C0A73BAA Pagamento certificazione per il Pon C-1-FSE ,00 150,00 19/06/ /06/ CERTIPASS SRL Ragione Sociale Z8E09AE813 Z9007F63ED Z9008D20E3 Saldo fattura n.20 del 28/05/13 per noleggio bus per alunni in visita all'impianto di compostaggio per attivitá del Pon C-1-FSE ACD AUTOSERVIZI di Caruccio Domenico Saldo fatture n.34 del 8/5/2012 per fornitura beni per il Seminario licei musicali LUNAROSSA vini e passione s.r.l. Saldo fattura n.79/c del 28/02/2013 per pagamento n.2 telefoni Samsung per laboratori Liceo ASATEL Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 100,00 100,00 02/05/ /05/ ,50 206,50 08/02/ /02/ ,00 192,00 13/03/ /03/2013 Pag. 25 di 42
26 Z900F64ED Materiale seminario Licei musicale 206,50 206,50 08/05/ /05/2012 Ragione Sociale AZIENDA AGRICOLA BOTTI C. Z9109E3125 Z960A65BDF Z990C9B377 Abbonamento a Notizie della scuola ed Esperienze amministrative per l'a.s. 2012/ Tecnodid - Notizie della Scuola Saldo fattura n.6 del 17/06/13 per acquisto di materiale per il Pon C-1- FSE BARTIROMO GROUP & C. S.a.S. Fattura n.889 del 28/11/2013 per acquisto di materiale di cancelleria per corso formazione licei musicali e coreutici Ceriello - Forniture Scolastiche - s.n.c. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 150,00 150,00 08/07/ /07/ ,00 198,00 12/07/ /07/ ,39 0,00 09/12/ /12/2013 Z9A0A7F2DD Materiale per la manutenzione e lucchetti per cassette metalliche aule del Liceo 414,33 0,00 24/01/ /12/2013 Pag. 26 di 42
27 FERRAMENTA PALATUCCI Ragione Sociale Z9C0C8148E Z9D0B8F4F4 Z9E09C99D5 Saldo fattura n.4f del 21/10/2013 per pagamento Sito Web per seminario di formazione del 18/10/13 organizzato da Italiascuola SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE S.p.A. Acquisto orologio marcatempo completo di badge e oneri di istallazione, configurazione e avviamento del personale con ordine prot del 19/9/ ARGO SOFTWARE Saldo fattura n.10 del 26/03/2013 per noleggio n.2 bus per visita guidata a Roma del 22 marzo ACD AUTOSERVIZI di Caruccio Domenico Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 110,00 110,00 11/12/ /12/ ,00 0,00 16/11/ /11/ , ,45 08/05/ /05/2013 Z9E0D128CE Acquisto materiale di pulizia con ordine prot del 21/12/ ,00 0,00 21/12/ /01/2014 Ragione Sociale Pag. 27 di 42
28 TECNOSYSTEM di Franco Meloro Z9F0CCD139 USO DEL TEATRO GHIRELLI PER SEMINARIO LICEI MUSICALI 656,00 0,00 04/12/ /12/ Fondazione Salerno Contemporanea Ragione Sociale ZA107D7C55 ZA109C2110 ZA20A4BB77 Saldo fattura n.12 del 18/02/2013 per acquisto di targhe per il Pon C-5- FSE DOODLE di Castellano Alessandro Pagamento n.30 certificazioni esami ISE per gli allievi del Pon E-2-FSE TRINITY COLLEGE LONDON Saldo fattura n.118/c del 08/06/2013 per acquisto di biglietti Trenitalia Salerno/Roma per audizioni allievi Liceo Coreutico del 08/06/2013 Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale EUROBOOKING s.r.l. - KUDI KUDI VIAGGI E TURISMO 243,80 243,80 09/04/ /04/ , ,00 07/05/ /05/ ,98 43,98 30/09/ /09/2013 Pag. 28 di 42
29 ZA40C5412A Pagamento noleggio di n.4 pianoforti come da contratto del 12/11/ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale ALBERTO NAPOLITANO pianoforti di Antonio Napolitano & C. s.r.l casa musicale cav quinto fabio ditta inghilterra felice MUSIC BEAT di Carleo Pasquale 2500, ,00 13/12/ /06/2014 ZA60D1FCC8 ORDINE PROT DEL 18/12/13 PER ACQUISTO TASTIERE LABORATORIO MULTIMEDIALE 240,00 0,00 18/12/ /01/2014 Ragione Sociale MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI ZA707D7BFD Saldo fattura n.8 del 08/02/2013 per pubblicizzazione del Pon C-1-FSE DOODLE di Castellano Alessandro Ragione Sociale 650,00 650,00 06/04/ /04/2013 ZA90B5064E Ordine prot. n.5005 del 30/08/2013 per acquisto di software Argo Scuolanext e Darwin 1965,00 0,00 30/08/ /09/2014 Ragione Sociale Pag. 29 di 42
30 ARGO SOFTWARE ZAE0BB7CB9 ORD PROT DEL 1/10/2013 ACQUISTO ALIMENTATORI PC 102,46 102,46 05/12/ /12/ ITACA s.r.l. Ragione Sociale ZAE0C9D29E CONVENZIONE GOP MUSICALE P AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE associazione musicale maggio della musica Ragione Sociale 4000,00 0,00 01/09/ /06/2014 ZB10BB1695 Saldo fattura n.603 del 13/06/13 per riparazione fotocopiatrice Sharp AR in sala professori FORTUNATO NICOLA Ragione Sociale 129,00 129,00 02/10/ /10/2013 ZB2081FB15 Saldo fattura n.5/ del 07/01/13 per acquisto di materiale per il Pon C-1-FSE MONDOFFICE s.r.l. 02-PROCEDURA RISTRETTA 1651, ,41 16/01/ /01/2013 Ragione Sociale Pag. 30 di 42
31 ZB20BCAEBA ord. prot del 5/10/2013 per acquisto materiali pulizia 566,80 0,00 30/12/ /12/ TECNOSYSTEM di Franco Meloro Ragione Sociale ZB30924F17 ZB50933EDD ZB50C7167D Saldo fatture n.196, 197, 198, 199 e 201 del 22/11/2012 per interventi vari su impianto antifurti del Liceo TEKNEL di Fiorillo Vincenzo Saldo fattura n.1 del 22/04/2013 per acquisto di n.6 piantane con barra in alluminio con 4 rotelle per sala danza Liceo Coreutico C.B.S. CROWN BALLET s.r.l. Fattura n del 20/11/2013 per acquisto carrelli multiuso per le pulizie MANUTAN ITALIA spa Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 391,71 391,71 07/05/ /05/ , ,00 11/07/ /07/ ,25 616,25 09/12/ /12/2013 ZB60903B81 Rinnovo servizi internet 49,00 49,00 01/01/ /12/2013 Pag. 31 di 42
32 ARGO SOFTWARE Ragione Sociale ZB7091A68C ZB70CC07D5 ZB80A4391C Saldo fattura n.14 del 08/04/13 per noleggio bus N.1 per visita guidata a Roma il 22/03/ ACD AUTOSERVIZI di Caruccio Domenico Saldo fattura n del 13/12/13 per servizi alberghieri del seminario dicembre 2013 per "Costruzione L.O. per insegnamento con metodologia CLIL" Ragione Sociale 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale IMMOBILIARE PANORAMICA s.r.l. - GRAND HOTEL SALERNO LLOYD'S BAIA HOTEL Acquisto n.15 pc per il laboratorio linguistico 1 - Saldo fattura n del 26/06/ FORTUNATO NICOLA ITACA s.r.l Linea Ufficio di Antonio Calafiore SISTEMA 54 PLUS s.r.l. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale 672,72 672,72 22/05/ /05/ , ,91 19/12/ /12/ , ,31 01/10/ /11/2013 Pag. 32 di 42
33 ZB9085A551 Saldo fattura n.39 del 01/02/2013 per spot per l'orientamento 900,00 900,00 06/03/ /03/2013 Ragione Sociale EMME EMME s.r.l. ZB908B3EC3 Saldo fattura n.4 del 01/03/2013 per noleggio n.2 bus per visita d'istruzione a Napoli svoltasi il 18 febbraio ACD AUTOSERVIZI di Caruccio Domenico Ragione Sociale 607,44 607,44 08/05/ /05/2013 ZBA0CBF603 Fornitura e istallazione di n.1 scheda 8SLI 288,00 0,00 05/12/ /12/2013 Ragione Sociale TEKNEL di Fiorillo Vincenzo ZBB08675B7 Saldo fattura n.10 del 08/02/2013 per acquisto di targa per i progetti Pon C-1-FSE DOODLE di Castellano Alessandro Ragione Sociale 225,00 225,00 22/05/ /05/2013 ZBB0D227B3 Saldo fattura n.38 del 05/12/2013 per noleggio n.2 bus alunni per visita guidata a Roma del 04/12/ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 1345,45 0,00 04/12/ /12/2013 Pag. 33 di 42
34 ACD AUTOSERVIZI di Caruccio Domenico Autoservizi Coppola srl S.A.M. s.r.l. noleggio autobus Ragione Sociale ZBD0A65A9E ZBF0AB470F ZCA078AF17 Saldo fattura n.7 del 17/06/13 per acquisto di materiale per il Pon C-4- FSE BARTIROMO GROUP & C. S.a.S. Codice cliente 9714 Rinnovo abbonamento alla rivista "Amministrare la scuola" per l'anno EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. Saldo fattura n.1289 del 05/12/12 per acquisto di cavi e materiale di collegamento per laboratori con ordine prot. n.8676 DEL 4/12/ SISTEMA 54 PLUS s.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 264,77 264,77 12/07/ /07/ ,00 80,00 09/07/ /07/ ,00 485,00 07/05/ /05/2013 ZCA07F97DB Saldo fattura n.121 del 01/02/2013 per acquisto n.1 stampante multifunzione Samsung CLX-9350ND per rete amministrativa 2892, ,56 05/03/ /03/2013 Pag. 34 di 42
35 Ragione Sociale SISTEMA 54 PLUS s.r.l. ZCC0712AF8 Canone annuale per collegamento linea internet GOLD scuole 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 654,59 405,74 20/04/ /04/2014 Ragione Sociale FASTWEB s.p.a. ZCD0BFFA58 ord prot del 19/10/2013 acquisto n. 11 pc sala professori 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 4730, ,00 16/11/ /12/2013 Ragione Sociale SISTEMA 54 PLUS s.r.l. ZCF0786BCE Acquisto di materiale per la palestra con ordine prot. n.8655 del 04/12/ ,55 265,50 29/12/ /12/2012 Ragione Sociale GANA SPORT S.R.L. ZD00A10CE3 Saldo fattura n.4792 del 28/05/13 per spese seminario del 23-24/05/13 per il progetto "Costruzione L.O. per insegnamento storia con metodologia CLIL" Ragione Sociale 777,27 777,27 28/09/ /09/2013 Pag. 35 di 42
36 IMMOBILIARE PANORAMICA s.r.l. - GRAND HOTEL SALERNO ZD00C7100A ZD50A70CAB Ordine prot. n.8375 del 19/11/2013 per acquisto di materiale igienico sanitario FRINZI SRL Saldo fattura n.24 del 03/06/2013 per noleggio n.1 bus da Salerno a Roma presso Accademia Nazionale Danza ACD AUTOSERVIZI di Caruccio Domenico Ragione Sociale Ragione Sociale 182,91 182,91 10/12/ /12/ ,41 950,41 08/07/ /07/2013 ZD80C7B9DB Servizio Catering 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 5800, ,00 05/12/ /12/ EXCLUSIVE CATERING S.R.L. Ragione Sociale ZE10AA4E5C Saldo fattura n.622 del 10/07/2013 per riparazione porte VGA 144,83 0,00 10/07/ /07/ SISTEMA 54 PLUS s.r.l. Ragione Sociale Pag. 36 di 42
37 ZE209B520E Acquisizione di n.150 ordini di accesso alla Banca Dati Normativa Tecnodid e 20 saggi illustrativi monotematici 16393, ,57 16/12/ /12/2013 Ragione Sociale Tecnodid - Notizie della Scuola ZE309942D5 SALDO FATT N. 58 DEL 30/4/13 RISCATTO N. 2 PIANOFORTI ORD. N DEL 18/4/ MUSIC BEAT di Carleo Pasquale Ragione Sociale 2832, ,00 05/08/ /08/2013 ZE30C947F3 Saldo fattura n.37 del 04/12/2013 per noleggio bus alunni per visita guidata a Roma del 03/12/ ACD AUTOSERVIZI di Caruccio Domenico Autoservizi Coppola srl S.A.M. s.r.l. noleggio autobus 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale 672,72 0,00 03/12/ /12/2013 ZE Saldo fattura n.13 del 29/04/2013 per acquisto di toner 70,00 70,00 08/05/ /05/2013 Ragione Sociale FORTUNATO NICOLA Pag. 37 di 42
38 ZE50B8B505 Saldo fattura n.230/a del 05/08/2013 per intervento tecnico su centralino del Liceo ASATEL Ragione Sociale 90,00 90,00 11/11/ /11/2013 ZE50BC992D Saldo fatura n.725 del 15/10/2013 per acquisto di n.58 diari di classe 190,16 190,16 11/12/ /12/2013 Ragione Sociale Ceriello - Forniture Scolastiche - s.n.c. ZE70D128DF ASSISTENZA TECNICA SU PC 100,00 0,00 30/11/ /11/2013 Ragione Sociale SISTEMA 54 PLUS s.r.l. ZE808FF2B3 Saldo fattura n.151 del 11/03/13 per acquisto di Toner Sharp AR-016T per fotocopiatrice aula alunni H Linea Ufficio di Antonio Calafiore Ragione Sociale 100,00 100,00 08/07/ /07/2013 ZEA0B8B272 Ordine prot. n.5675 del 18/09/2013 per inserimento a dominio e condivisione programma Argo presidenza 150,00 150,00 10/12/ /12/2013 Pag. 38 di 42
39 Ragione Sociale DIGITECH s.n.c. ZEB0BA885C Saldo fattura n.275 del 30/09/2013 per noleggio bus per viaggio d'istruzione a Napoli del 27 settembre ,00 450,00 11/11/ /11/2013 Ragione Sociale S.A.M. s.r.l. noleggio autobus ZEF07F9CED SALDO FATTURE N. 10 DEL 15/1/13 E N. 19 DEL 26/1/13 Noleggio n.2 pianoforti e acquisto n.10 leggii MUSIC BEAT di Carleo Pasquale Ragione Sociale ZF008D1777 MATERIALE DI CANCELLERIA 965,30 965,30 01/01/ /06/ ,09 37,09 27/02/ /02/2013 Ragione Sociale Casa della Carta Andrea Esposito di R.Esposito & C. s.a.s. ZF009B4FF2 Saldo fatture n.274 del 21/05/13 e n.297 del 24/08/2013 per acquisto di materiale per esami di Stato 2013 Ragione Sociale 849,83 849,83 09/07/ /07/2013 Pag. 39 di 42
40 Ceriello - Forniture Scolastiche - s.n.c. ZF009C617F ZF1091A583 Saldo fattura n.13/72 del 24/01/13 per intervento di manutenzione su fotocopiatrice Sharp FORTUNATO NICOLA Saldo fattura n.9 del 26/03/13 per noleggio n.1 bus per visita guidata a Roma del 21/03/ ACD AUTOSERVIZI di Caruccio Domenico Ragione Sociale Ragione Sociale 50,00 50,00 08/05/ /05/ ,72 672,72 22/05/ /05/2013 ZF309ADD0F Saldo fattura n.1088 del 31/05/13 per acquisto di materiale per esercitazioni laboratorio 157,40 157,40 12/07/ /07/2013 Ragione Sociale PARAMEDICAL s.r.l. zf40c746d8 targhe pon fse ,00 0,00 15/12/ /12/2013 Ragione Sociale DOODLE di Castellano Alessandro Pag. 40 di 42
41 ZF50C1A8C4 Saldo fattura n. 310 del 31/10/2013 per noleggio bus per visita d'istruzione a Napoli del 30/10/ S.A.M. s.r.l. noleggio autobus Ragione Sociale 290,91 290,91 11/11/ /11/2013 ZF Saldo fattura n.9 del 08/02/2013 per acquisto di targa in Plex per il progetto Pon B-7-FSE "Clil teachers approach B2" 50,00 50,00 22/05/ /05/2013 Ragione Sociale DOODLE di Castellano Alessandro ZF907B10DD Acquisto n.4 videoproiettori con ordine prot. n.8874 del 12/12/ , ,00 29/12/ /05/2013 Ragione Sociale SISTEMA 54 PLUS s.r.l. ZF907FB145 Saldo fattura n.2271/2013 del 10/01/2013 per pagamento manutenzione e assistenza programmi Argo per l'anno ARGO SOFTWARE Ragione Sociale 1625, ,00 05/03/ /03/2013 ZF909F0872 Saldo fattura n del 17/05/2013 per acquisto di materiale occorrente al corso di formazione personale Ata secondo segmento 62,70 62,70 03/10/ /10/2013 Pag. 41 di 42
42 MONDOFFICE s.r.l. Ragione Sociale - AGGIUDICATARIO Pag. 42 di 42
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Gare pubblicate nell'anno 2018
6888955182 2018 BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. Ragione Sociale Z06260D9C1 2018 ACQUISTO ARREDI
(71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. Garibaldi-Buccarelli (71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z050867D87 Z050867D87 Z060C6C210 Z060C6C210 Z07091FD6F Oggetto ACCESSORI PER STAMPANTE ACCESSORI
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0824B8EE3 2018 fornitura libri acquisto per progetto Piano Nazionale scuola digitale Azione 24 03145080366 LIBRERIA ALCYIONE DI VALENTINI E.& C. S.n.c. Ragione Sociale 147,47 147,47 27/06/2018-28/08/2018
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MASERA' DI PADOVA (PD) C.F C.M. PDIC85600N. Gare
Z280B7DB66 Rinnovo dominio icsmasera.it 01-PROCEDURA APERTA 200,00 169,40 // - // 04552920482 ARUBA SpA Ragione Sociale Z2F0BEE181 Visite e viaggi di istruzione 01-PROCEDURA APERTA 10000,00 0,00 // - //
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0121C0467 2018 Viaggio d Istruzione in Toscana 03 04 Maggio e 07 08 Maggio Secondaria Z0225CBAAC 2018 Acquisto biglietti Fico Bologna Viaggio del 07 12 Secondaria classi 2B 2D Z0323DB816 2018 Noleggio
codicefiscale importoaggiudicazione 1519,64 datainizio dataultimazione importosommeliquidate 1519,64
1 Z520E06E0A ISTITUTO MUSICALE "P. MASCAGNI" LIVORNO CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI 08245660017 SISTEMI S.P.A. 2 0824566017 3 SISTEMI S.P.A. 1519,64 01 01 12
Gare pubblicate nell'anno 2016
IZ6D1A8BDF 2016 N. 5 LICENZE KASPERY END POINT SECURITY EDUCATIONALE Ragione Sociale 167,75 137,50 13/07/2016-13/07/2016 Z0418B4851 2016 SPESE POSTALI GENNAIO 2016 Ragione Sociale 97103880585 Poste Italiane
Z2A1C86DF0 Acquisto software per segreteria digitale - Pacchetto Diamond. Ordine di acquisto AFFIDAMEN 1325, AXIOS ITALIA
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 Pagamento Fattura n.11/0001476 del 22/03/2016 - Scuole Belle CEPS060008 Vairano P. 136462,67 136462.67 17/11/2016-17/11/2016 Impegni: 371/2016; 373/2016; 375/2016; 377/2016; Mandati: 476/2016;
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
(52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO D'ALESSANDRO-VOCINO (52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente C.F. - Ragione sociale
Pubblicazione dati legge 190
Pagina 1 di 5 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO" 2016 2017-01-27 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO (FR) Viale Manzoni snc 03031 AQUINO (FR) VIALE A. MANZONI C.F. 81002610608 C.M. FRIC82300T
CIG 001 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONTRATTO D'OPERA N.1280/C14 DEL 19/04/2013 - FATTURA N.05/2014 DEL 02/05/2014 (SICUREZZA) 3.175,20 FDLPLA59S05L290I Ing.
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO "F. PRUDENZANO" MANDURIA (TA) VIALE MANCINI, 3 C.F C.M. TAIC84600T
CIG 552737889D SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO Q SERVIZI DI PULIZIA E ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE - LOTTO 11 - COME CONVENZIONE CONSIP ORDINATIVO PRINCIPALE N. 1103561 242.332,25
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZEF12818BA A.G.F. ALBERTONE B.O. 113 Z9F1275B81 MA.GIK TENDE B.O. 111 ZEE1277B95 TIB SERVICE Z07125AA59 SORES - B.O. 110 Z42125EF32 ZAN - B.O. 106 Z3812577D3
Gare pubblicate nell'anno 2015
562724664C 2015 Acquisto Servizi di Pulizia 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 453462,02 93096,09 26/02/2014 - // Ragione Sociale 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Z091708917
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Gare pubblicate nell'anno 2018
7341638F52 2018 Pagamento Fattura n.102 del 24/04/2018 viaggio di istruzione a Madrid 05192301215 EMMECI SRL Ragione Sociale 29154,10 35568,00 09/05/2018-09/05/2018 734164551C 2018 Pagamento Fattura n.121/74ter