Performance e Merito. Ipotesi di indicatori e parametri del Gruppo di lavoro Misurazione della performance. Roma, 04 febbraio 2010

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1 Prformanc Mrito Ipotsi di indicatori paramtri dl Gruppo di lavoro Misurazion dlla prformanc Roma, 04 fbbraio 2010

2 Focus Gruppo tcnico ranking sprimntazion Obittivo: Dfinir un ranking di Comuni Italiani sulla bas dll loro prformanc organizzativ misurat attravrso un st di indicatori omogni confrontabili in tutt l raltà locali d ffttuar una sprimntazion su un st di comuni campion. L principali attività sono: Dfinir un modllo di indicatori pr la valutazion dll prformanc dgli nti locali Idntificar i Comuni ch vorranno/potranno partcipar alla sprimntazion Tstar modllo di rifrimnto sul campion idntificato Dfinir il primo modllo di ranking Estndr la Sprimntazion a tutti i Comuni 2

3 Primi risultati mrsi: Psi mdi dgli ambiti pr comun Ambiti idntificati com prioritari Psi mdi dgli ambiti (max=0 ; min=3) Srvizi Sociali 0,6 Viabilità, Traffico Trasporti 0,6 Srvizi Educativi Scolastici da 0 a 2 anni 0,6 Ambint Pulizia 0,8 Turismo promozion local 1,0 Srvizi Educativi Scolastici da 3 a 5 anni 1,0 Economico-Finanziario 1,1 Lavori Pubblici(s. Ralizzazion opr pubblich manutnzioni) 1,1 Srvizi Culturali(Musi, Bibliotch, Tatri spttacoli 1,2 Polizia Local 1,2 Urbanistica Gstion dl Trritorio 1,3 Sviluppo (s. PGT, Informatico Piani Attuativi, Tcnologico convnzioni, ) 1,3 Srvizi Dmografici d Elttorali 1,4 Attività conomich produttiv 1,5 Risors (s. Commrcio, Uman Sportllo Unico, ) 1,5 Vrd arrdo urbano 1,6 Edilizia Privata 1,6 Sport Tmpo Libro 1,7 ERP 2,0 Affari gnrali Comunicazion 2,1 Univrsità (s. Diritto di Politich accsso) Giovanili 2,5 mdia 3

4 Primi risultati mrsi: Ambiti di applicazion dlla Customr satisfaction # Ambiti % richist 1 Srvizi Educativi Scolastici da 3 a 5 anni 88% 2 Viabilità, Traffico Trasporti 75% 3 Ambint Pulizia 75% 4 Vrd arrdo urbano 75% 5 Srvizi Educativi Scolastici da 0 a 2 anni 75% 6 Srvizi Dmografici d Elttorali 75% 7 Srvizi Culturali 75% 8 Sviluppo Informatico Tcnologico 63% 9 Polizia Local 63% 10 Edilizia Privata 63% 11 Attività conomich produttiv 50% 12 Urbanistica Gstion dl Trritorio 50% 13 Univrsità Politich Giovanili 50% 14 Sport Tmpo Libro 50% 15 Srvizi Sociali 50% 16 Lavori Pubblici 38% 17 Turismo promozion local 38% 18 Affari gnrali Comunicazion 25% 19 Risors Uman 13% 20 Economico-Finanziario 13% 4

5 Prim propost di Comuni pr l ambito Ambint Pulizia ESEMPLIFICATIVO 5

6 Prmss alla dfinizion dgli indicatori di valutazion dll prformanc L rogazion di srvizi ni divrsi comuni avvin scondo moltplici modlli di gstion di govrnanc (s. gstion intrnalizzata, strnalizzata /o compartcipazion di altri nti istituzionali). Ciò dtrmina: La ncssità ch la modalità di calcolo di paramtri la succssiva analisi, dbbano sguir rgol norm diffrnti in funzion dl modllo di rifrimnto adottato da ciascun nt (s. Asili nido potnzialmnt gstiti con una o più dll sgunti 5 modalità: Dirtta, concssion, convnzion, accrditamnto appalto); La ncssità di utilizzar sia dati intrni all nt, sia dati ottnibili da nti istituzionali strni (municipalizzat, partcipat, azind pubblich trritoriali, ). Risulta ncssario dtrminar diffrnti modalità di acquisizion di dati addivnndo a form crtificatori ch garantiscano la vridicità di dati mdsimi. Tal signza è condivisibil sia pr i dati intrni, sia pr i dati strni La dfinizion dlla spsa sostnuta pr ciascun srvizio, ovvro il contggio dgli utnti, potrà ssr dtrminata utilizzando o la somma di tutt l modalità di gstion ovvro l singol componnti o una slzion di qust. 6

7 Prmss alla dfinizion dgli indicatori di valutazion dll prformanc (cont.) Data l strma trognità dll carattristich gografich, socio-dmografich di comuni italiani pr rndr il confronto dgli indicatori più fficac, probabilmnt sarà opportuno dfinir di clustr di confronto in cui i comuni appartnnti possano ssr il più omogni possibil. A tal fin a tutti i comuni partcipanti alla sprimntazion vrrà richisto di fornir un st informazioni strutturali ch consntirà di dtrminar l appartnnza di un nt al più opportuno clustr di confronto. Il st di dati comprndrà informazioni sull carattristich gografico - trritoriali, sociali, conomich dmografich ch saranno propdutich all analisi di paramtri di valutazion (i dati dovranno ssr crtificati /o validati dall nt stsso) La raccolta di dati avvrrà all avvio dlla sprimntazion 7

8 Ipotsi di indicatori paramtri individuati dal GdL pr l ambito Srvizi Sociali Indicatori paramtri Eco- Fin Soddisfazion dl Cittadino Total spsa da conto consuntivo impgnata pr Srvizi sociali n. rsidnti Total spsa da conto consuntivo impgnata pr Srvizi Sociali + Σ sps di comptnza comunal pr srv. sociali in gstion strna n. rsidnti Total spsa da conto consuntivo impgnata pr Srvizi Sociali Spsa corrnt total Indagin di Customr satisfaction su campion rapprsntativo Total Funzion 10 (fondi propri), sclusi asili nido srvizi cimitriali (srvizi 1 5) Total spsa da conto consuntivo impgnata pr Srvizi sociali + Valor sps socità di nti strni (sps di comptnza dl comun trasfrimnti da altri nti) Numro nucli famigliari sotto soglia povrtà Numro nucli famigliari Istat (Progtto Guida) Paramtri di confronto Numro Anziani Rsidnti Numro Minori Rsidnti Numro Immigrati Rsidnti 8

9 Ipotsi di indicatori paramtri proposti pr l ambito Viabilità, traffico trasporti (1/4) L analisi dll ambito Viabilità, traffico trasporti, pr l su pculiarità pr l importanza dll su componnti ha comportato la costituzion di du sotto-ambiti: Trasporto pubblico local Viabilità traffico 9

10 Ipotsi di indicatori paramtri proposti pr l ambito Viabilità, traffico trasporti (2/4) Trasporto Pubblico Local Ammontar trasfrimnto dl Comun pr TPL N rsidnti Incasso pr TPL Indicatori paramtri Eco-Fin N rsidnti srviti Costo biglitto orario Durata oraria biglitto Costo mdio giornaliro abbonamnto annual Soddisfazion dl Cittadino Indagin di Customr satisfaction su campion rapprsntativo dl comun 10

11 Ipotsi di indicatori paramtri proposti pr l ambito Viabilità, traffico trasporti (3/4) Indicatori paramtri di Efficacia Trasporto Pubblico Local Km rt dl Trasporto Pubblico Local Km di rt stradal Posti al Km Popolazion rsidnt srvita Numro total cittadini trasportati nll anno Popolazion rsidnt srvita Vtustà mdia mzzi di trasporto in utilizzo Da considrar l intra rt urbana di comuni /frazioni srviti Posti al KM: Capinza mdia mzzi TPL x Numro Km prcorsi dai mzzi dl TPL Da valutar: rsidnti o utilizzatori; com misurar gli utilizzatori Solo mzzi di suprfici Popolazion srvita: N rsidnti srviti + Utnti non rsidnti srviti Vlocità mdia (km/h) di mzzi di TPL Solo mzzi di suprfici 11

12 Ipotsi di indicatori paramtri proposti pr l ambito Viabilità, traffico trasporti (4/4) Viabilità Traffico Indicatori paramtri Eco-Fin Spsa corrnt impgnata Funzion 8 srvizio 1 Km di rt stradal comunal Titolo I + Titolo II (mdia dgli ultimi 5 anni) Indicatori paramtri di Efficacia N incidnti con friti /o dcssi 1000 rsidnti Km pist ciclabili Km di rt stradal comunal Dati annuali Pist ciclabili nl trritorio comunal Soddisfazion dl Cittadino Indagin di Customr satisfaction su campion rapprsntativo dl comun 12

13 Ipotsi di indicatori paramtri proposti pr l ambito Srvizi ducativi scolastici 0-2 anni (1/2) Spsa total impgnata dl Comun srvizi ducativi scolastici 0-2 anni gstiti dirttamnt N bambini iscritti in gstion dirtta x N giorni aprtura x N mdio or giornalir di aprtura Costo total: Costo dl comun pr gstion dirtta Numro bambini iscritti al 31/12 Or mdi di aprtura Lun-Vn Indicatori paramtri Eco-Fin Costo total: Σ di costi dtrminati con i divrsi modlli di srvizio (s. Dirtta, concssion, convnzion, accrditamnto appalto) inclusi micro- nidi nidi famigliari Spsa total impgnata srvizi ducativi scolastici 0-2 anni Popolazion rsidnt 0-2 anni Numro bambini iscritti al 31/12 Or mdi di aprtura Lun-Vn Ricavo total srvizi ducativi scolastici 0-2 anni Spsa total impgnata srvizi ducativi scolastici 0-2 anni Soddisfazion dl Cittadino Indagin di Customr satisfaction su campion rapprsntativo 13

14 Ipotsi di indicatori paramtri proposti pr l ambito Srvizi ducativi scolastici 0-2 anni (2/2) Indicatori paramtri di Efficacia Paramtri di confronto Domand di iscrizion accttat Domand totali prsntat Total posti disponibili Total popolazion 0-2 N iscritti Asili in gstion dirtta Σ FTE insgnanti Domand accttat/prsntat: - a data spcifica (31/12) - solo primo anno Posti disponibili: Dirtta, concssion, convnzion, accrditamnto appalto pr tutti gli anni (no micro - nidi nidi famiglia) Popolazion Rsidnt: rsidnti 0-2 anni al 31/12 Σ FTE insgnanti: contratti Full Tim parttim pr gstion dirtta N iscritti: solo gstion dirtta 14

15 Ipotsi di indicatori paramtri proposti pr l ambito Ambint Pulizia Indicatori paramtri Eco-Fin Costo a tonnllata pr il ciclo di raccolta smaltimnto rifiuti Soddisfazion dl Cittadino Indagin di Customr satisfaction su campion rapprsntativo dl comun N. tonnllat rifiuti diffrnziati N. tonnllat rifiuti totali Indicatori paramtri di Efficacia N cntralin di misurazion PM10 Kmq trritorio % acqu nr (gstion indipndnt) total acqua 15

16 Piano di lavoro pr la sprimntazion Attività prvist pr l avvio dlla sprimntazion: Ara giuridico-normativa Aggiornamnto dll intrprtazion normativa, attravrso l approfondimnto di spcifich tmatich Costituzion di un Contact Cntr di supporto agli Enti pr l intrprtazion dlla normativa (ANCI Ancirispond ) Ara ranking bnchmark dll prformanc Dfinizion dlla prima ipotsi di modllo di indicatori pr i 4 ambiti ritnuti prioritari (gnnaio-fbbraio) Raccolta dagli Enti partcipanti alla sprimntazion di paramtri strutturali propdutici all analisi dgli indicatori di prformanc (Fbbraio-Marzo) Prima fas di sprimntazion: Condivision con i partcipanti dl modllo dgli indicatori di prformanc, raccolta di vntuali suggrimnti, ov disponibili, di primi dati di prconsuntivo 09 (Marzo-April) Adguamnto dl modllo con vntuali vidnz mrs (April-Maggio) Sconda fas di sprimntazion: Raccolta indicatori di prformanc dgli Enti (Giugno-Sttmbr) Analisi di dati comunicazion di risultati 16

17 Prformanc Mrito Ipotsi di indicatori paramtri dl Gruppo di lavoro Misurazion dlla prformanc Allgati

18 Prim propost di Comuni pr l ambito Srvizi Sociali ESEMPLIFICATIVO 18

19 Prim propost di Comuni pr l ambito Asili Nido ESEMPLIFICATIVO 19

20 Prim propost di Comuni pr l ambito Viabilità, traffico trasporti ESEMPLIFICATIVO 20

21 Prim propost di Comuni pr l ambito Viabilità, traffico trasporti (cont.) ESEMPLIFICATIVO 21