09357 MAN.USO NUOVA ALIQUOTA IVA 2013 CAMBIO ALIQUOTA DAL 21% AL 22%

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1 MANUALE OPERATIVO MAN.USO NUOVA ALIQUOTA IVA 2013 CAMBIO ALIQUOTA DAL 21% AL 22% GESTIONE VENDITE TWENTY MAN. USO NUOVA ALIQUOTA IVA 2013 PREMESSA Secondo la legge ora in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2013, l aliquota dell imposta sul valore aggiunto del 21% è rideterminata nella misura del 22% (articolo 40 comma 1 ter D.L. 6 luglio 2011 n. 98). OBIETTIVO del MANUALE Obiettivo di questo manuale è di fornire all utente una guida autonoma per poter gestire la sostituzione delle aliquote iva per tutti i documenti che rientrano nella casistica di applicazione della nuova aliquota del 22%. AVVERTENZA Questo manuale operativo è un manuale di orientamento ed è opportuno che l utente, come in tutte le applicazioni che consentono molteplici approcci per numerose condizioni di analisi, si prepari in relazione a risultati mirati, un manuale appropriato con tutti i passaggi che ritiene fondamentali. IPOTESI di LAVORO Applicazione della nuova aliquota Iva Inserimento in tabella della nuova aliquota Iva Gestione Fatturazione - Aliquota Iva Proposta - Cambio Aliquota Documenti Esistenti - Cambio Aliquota Spese Bolli e Spese Incasso Gestione Magazzino - Aliquota Iva Proposta Inserimento Nuovi Articoli - Cambio aliquota iva nell anagrafica articolo - Cambio listino prezzi con iva inclusa, applicazione del calcolo matematico Gestione Ordini clienti, Ordini fornitori, Lavorazioni, Preventivi - aliquota Iva proposta - cambio aliquota a documenti esistenti Pag.1/15

2 INSERIMENTO IN TABELLA DELLA NUOVA ALIQUOTA IVA Selezionare 1 Tabelle e 2 Variazione aliquote ed esenzioni iva. Premere il tasto Varia in basso a sinistra e nella colonna di sinistra sulla prima posizione libera indicare la nuova aliquota iva in vigore; Tasto OK per salvare l aggiornamento. Pag.2/15

3 GESTIONE FATTURAZIONE ALIQUOTA IVA PROPOSTA Dal menù 4 Gestione Vendite, 2 Gestione Fatturazione, 2 Servizio e Azzeramento, 9 Configurazione Accesso Documenti Indicare alla voce aliquota iva proposta 22 Pag.3/15

4 CAMBIO ALIQUOTA SU DOCUMENTI ESISTENTI Dal menù 4 Gestione Vendite, 2 Gestione Fatturazione, 2 Servizio e Azzeramento, 2 Cancellazione e Variazione Documenti, 10 Variazione Aliquota iva su Documenti Password: pietro Indicare la data bolle dal al giorno attuale in modo da sostituire ai documenti già esistenti con aliquota iva al 21%. Per quel che riguarda, poi, le cessioni di beni per le quali sia stata emesso il documento di trasporto e di consegna di cui al D.P.R. n. 472/1996, ossia quindi quelle con fatturazione differita, ciò che rileva è la data delle consegna dei beni e, pertanto, anche la fattura emessa entro il 1 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione deve riportare l aliquota IVA vigente in tale momento. Anche le eventuali note di credito emesse dopo l entrata in vigore della nuova aliquota IVA del 22% devono riportare l aliquota IVA vigente alla data di effettuazione dell operazione principale a cui esse si riferiscono. In altri termini, le stesse devono riportare l IVA con aliquota del 21% se ineriscono ad operazioni effettuate prima dell entrata in vigore della legge. Pag.4/15

5 Spostarsi nell etichetta in alto a destra della schermata Ali IVA Eseguire l operazione dopo aver impostato le due aliquote Pag.5/15

6 CAMBIO ALIQUOTE SPESE BOLLI E SPESE INCASSO Nella Sezione Fatturazione, Servizio e Azzeramento, Selezionare Variazione documento base e spese e contropartite Modificare Aliquota Iva Spese Bolli e Spese Incasso Pag.6/15

7 GESTIONE MAGAZZINO ALIQUOTA IVA PROPOSTA INSERIMENTO NUOVI ARTICOLI Dal menù della sezione Gestione Magazzino, Gestione Anagrafiche, Selezionare GESTIONE CONFIGURAZIONE PARAMETRI Se necessario Impostare la nuova aliquota e confermare Pag.7/15

8 CAMBIO ALIQUOTA IVA NELL ANAGRAFICA ARTICOLO La Procedura si trova in 3 Gestione Magazzino, 6 Gestione Prezzi e Categorie, 6 Variazione aliquote iva e unità di misura Impostare di seguito la percentuale precedente al 21 e la percentuale in vigore al 22, Esegui. Si. Pag.8/15

9 Alla fine della procedura eseguire una lista articoli per verificare il buon esito dell operazione; La procedura di controllo si effettua da 3 Gestione Magazzino, 1 Gestione Anagrafiche, 2 Gestione Lista Articoli Confermare con il tasto Esegui per visualizzare tutti gli articoli e controllare sull etichetta VENDITA la colonna %IVA. Pag.9/15

10 CAMBIO LISTINO PREZZI CON IVA INCLUSA, APPLICAZIONE DEL CALCOLO MATEMATICO Questo paragrafo si applica SOLO agli utenti che nel prezzo di listino, all interno dell anagrafica dell articolo, gestisce il prezzo iva compresa. Utilizzo obbligatorio del metodo matematico Il metodo matematico consente di evitare l inconveniente che, invece, caratterizza il metodo percentuale di scorporo, dato che con quest ultimo si ottengono una base imponibile e un imposta che, se sommate, non corrispondono al corrispettivo assunto al lordo dell imposta. Pertanto per applicare il metodo matematico in maniera automatica si procede come segue. Avvertenza: è altamente consigliato effettuare una copia di Backup prima di eseguire questa procedura. CAMBIO LISTINO PREZZI CON IVA INCLUSA AL 21 PER PORTARLA AL 22 3 Gestione magazzino, 6 Gestione Prezzi e Categorie, 3 Aggiornamento Automatico Indicare il coefficiente Prezzo di Vendita a come in figura sotto Pag.10/15

11 Indicare il Metodo di Arrotondamento Attenzione al campo Il risultato è per Listino Esegui Si Pag.11/15

12 Password: conferma Si Controllare gli articoli per verificare il buon esito della procedura! CAMBIO LISTINO PREZZI SENZA IVA PER AGGIUNGERE L IVA AL 22% 3 Gestione magazzino, 6 Gestione Prezzi e Categorie, 3 Aggiornamento Automatico Indicare il coefficiente Prezzo di Vendita a 1.22 come in figura sotto Pag.12/15

13 Indicare il Metodo di Arrotondamento Attenzione al campo Il risultato è per Listino Esegui Si Pag.13/15

14 Password: conferma Si Controllare gli articoli per verificare il buon esito della procedura! GESTIONE ORDINI CLIENTI, ORDINI FORNITORI, LAVORAZIONI, PREVENTIVI ALIQUOTA IVA PROPOSTA Dal menù 4 Gestione Vendite, 1 Gestione Ordini Clienti, 6 Servizio e Azzeramento, 11 Configurazione Accesso Documenti Indicare alla voce aliquota iva proposta 22 Pag.14/15

15 CAMBIO ALIQUOTA A DOCUMENTI ESISTENTI Dal menù 4 Gestione Vendite, 2 Gestione Ordini, 6 Servizio e Azzeramento, 5 Variazione Documenti 1 Variazione Aliquota iva Password: pietro Selezionare sul campo Tipo Documento 0 Tutti i Documenti, Impostare aliquota iva 21 diventa 22. Esegui: Il programma sostituisce solo gli articoli da evadere tralasciando gli articoli già evasi. ATTENZIONE Ripetere la stessa procedura per la gestione ordini Fornitori, lavorazioni, e preventivi. Per la gestione ordini fornitori e Lavorazioni prestare attenzione ad aver evaso tutta la merce effettivamente arrivata prima del 30/09/2013. Sistemi e Informatica srl Assistenza Software Pag.15/15